机加工工艺纪律检查表

工艺纪律检查记录表

受查单位：机加工车间检查时间：年月日参检人员: 填表人:

检查项目检查内容

检查情况及问题点

（要写明工序、件号、件名、设备等）

整改要求

标准

分数

实得

分数

效果确认

一、“三按”执行情况1、图纸、工艺

等技术文件是

否齐全，做到

完整、正确、

统一，是否有

效版本。

10

2、是否按工艺

规定使用设

备、工装、卡

具、量具，按

规定参数、顺

序和方法进行

操作和加工。

10

3、操作者有无

操作证，是否

有效。

5

4、原材料、辅

料是否符合工

艺要求。

5

二、原始记录1、是否及时填

写自主检查记

录，做到真实、

规范。

5

2、质控点是否

按规定控制并

作好有关记

录。

5

工艺纪律检查记录表（续页）

检查项目检查内容

检查情况及问题点

（要写明工序、件号、件名、设备等）

整改要求

标准

分数

实得

分数

效果确认

三、工装量具刃具1、工装、模具、

工具、刃具等

是否完好，按

规定保养和存

放，符合工艺

要求。

5

2、计量器具是

否在周检合格

期内，有周检

合格证。

5

四、特殊过程（热处理、焊接工序等）1、是否有操作

证和相应的资

格证、上岗证

等，按规定要

求进行操作。

5

2、是否按规定

填写自检和过

程控制参数记

录。

10

五、现场管理1、现场技术文

件是否整洁、

完好、定置摆

放。

5

2、现场零件和

工位器具是否

分类摆放整齐

并有标识。

5

3、通道、地面、

附件、工具等

是否整洁、定

置摆放，符合

“5S”要求。

5

六、其他1、工艺纪律的

自检和整改

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注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。

2.空间不够可另加附页。由技检部负责汇总并进行评分。