工序检查表
热处理工序分层审核检查表
理(2次/1周,日期、班次自定)；□副总经理(2次/1月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月期、班次自定)；□其它：理(2次/1周,日期、班次自定)；□副总经理(2次/1月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月期、班次自定)；□其它：(A)正？(C)1、全份表格中，栏目D由被审核部门管理人员(技术员、部门正副经理)其中一人按安排完成填写。
以"√"或"填入。
在问题存在时，由责任部门开发预防问题再次发生的纠正措施并实施生效，则以"√"填入。
此后，该审表可以存档备查。
有问题存在，但该栏目未填内容或填入"×"，该审核表不能存档。
2、除栏目D外，所有栏目都由审核员负责填写。
审核员有新的审核提问时，可在空行中填写。
栏目A及C，以"或"×"填入。
栏目A，如审核提问不适用，填入"nb"；填入"√"表示符合要求，不用填写栏目B；填入"×"表示符合审核总结：NB 项目数： 项；审核项目数： 项(E)；审核符合要求("√")项目数: 项(F)；审核项目符合=F/E×100%= %.月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月,日月,上下半月各一次,日期、班次自定)；□总经理(1次/1月,日施?核符合要求("√")项目数: 项(F)；审核项目符合率(D)员、部门正副经理)其中一人按安排完成填写。
以"√"或"×"次发生的纠正措施并实施生效，则以"√"填入。
此后，该审核或填入"×"，该审核表不能存档。
核员有新的审核提问时，可在空行中填写。
工序过程审核检查表(5M1E)
1
1
确认内容是否适用
2 控 制 计 划 实 施 情 况
3
文件确认
4
5
6
2
2.1人员
1
2
3
4 2.2设备 工装
1
2
3Leabharlann 45抽查重要工模夹具是否执行定 查规定标准和执行记录 期维护或更换规定？ 使用的仪表量具精度/能力是 否满足测量检验要求并定期有 查计量器具台帐和检定 证明、状态标识 效地进行检定？有否做重复性 再现性分析评价报告? 重点工序能否满足工序能力要 求？查看现场的SPC控制图， 判断过程能否受控？收集数 据，计算过程能力指数，Cpk ≥1.67或PPM≤223？ 检查生产流传单上的物料货源 号和规格记录，查现场使用的 关键和重要原辅材料是否经过 检验/验证合格，并有标识和 完整准确货源号?是否使用BOM 表规定材料？ 外购件是否检测？是否合格？ 有无防止混料、混批控制措 施？ 不合格品如何处理？（废品、 返修件） 产品标识与检验和试验状态的 标识是否符合有关规定？能否 追溯？ 是否有受控文件清单，有无过 期、作废等未收回的文件？ 作业文件和检验文件是否位于 工作岗位和检验岗位现场？文 件控制要求是否与控制计划一 文件是否文实相符，具有可操 作性？并尽量采用可视化？ 文件是否受控并现行有效，更 改是否符合规定要求？ 文件是否考虑了下列内容：过 程参数、使用设备工装、质量 要求、控制重点、过程检验规 范（特殊特性、检验方法、检 验频次）、过程控制方法（采 用的统计技术）应急反应措 施，生产过程是否考虑采用防 是否制定应急反应计划，并措 施有效，以应变突发事件？ 过程控制图的控制线是否合理 正确，能反映控制要求？
过程审核检查表
序号项目 细项 1.1控制 计划 No. 提问项目 检查控制计划对该过程质量控 制活动安排是否有不当之处？ 检查过程操作人员是否掌握了 该过程的质量控制要求，并听 取他们对本过程质量控制的意 见。 与控制计划配套的技术文件、 管理文件与质量控制文件是否 已经齐全？是否是有效版本， 是否不明确、不恰当之处？ 控制计划有无产品和过程的特 殊特控制要求？是否执行？ 控制计划中的反应计划是否得 到实施？ 综合评价控制计划的可行性与 正确性。 抽调岗位培训记录，询 问接受过哪些培训、作 操作人员是否经过相应上岗培 业流程、设备操作规程 训，确认具备相应的能力？ 、工艺控制参数、质量 要求等是否清楚，查岗 位能力确认表 操作人员是否进行产品首检、 自检？是否严格按作业指导书 要求规范操作？ 3.班长、机修、检验人员的岗 位职责是否清楚？检验人员运 用统计技术能力?对计量仪表 器具的使用方法和掌握程度? 人员是否充足，有无定额要 求？有无顶岗计划？顶岗人员 是否培训？ 设备、仪表是否按规定要求进 行日常点检？（操作人员） 设备维修人员是否按预防性维 检查在用设备台帐、一 护保养计划进行二级保养和年 、二级保养和完好检定 度完好鉴定，是否有完好状态 计划和执行记录、标识 是否作设备正常运转率统计， 并实施预见性维护？ 检查相应设备维修记录。 备注
电子制造业IPQC各工序稽核检查表
软件拷贝记录是否填写完整
14
碟片是否读碟面朝上放置,是否有重叠的现象贵重的专用测试碟是否每班有专人进行使用状况的确认
15
如怀疑会烧机芯的板,不可拿到其它工装测试,是否单独交维修分析并记录
16
测试OK板在流水线上是否按统一方向和位置放置
17
为避免机芯烧坏,测试排线的使用、检查、修复、更换是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
13
用大量的料是否预先装好料待用,换料动作是否按顺序“取出供料器 备用供料器装
料放入站位 拆出原供料器料盘”进行作业,以节省机器停机时间
14
15
三
手贴作业
1
手贴物料是否标示规格、型号、位置,IC是否标示丝印,备用料是否也有规格、型号标示
2
是否按极性方向排列,无堆料现象
3
手贴散料放置是否使用防静电盒或防静电盘
8
贴胶纸是否有垫防静电垫或防静电海棉,是否用非金属物切割胶纸是否有挂伤板卡的现象
9
插件员工是否双手交替作业
10
插件工位区域内是否有散落零件
11
流水线上PCB放置是否因空位造成作业员等板的现象流水线速度与作业速度是否一致
12
掉件的板卡是否贴上标记重新下线,零件规格是否经确认后插入PCB
13
套模是否面向下放置,使用前是否检查和清理杂物后才使用
6
元件是否有分类、区分、标示、补件的料盒内是否存在混料现象
塑封工序审核检查表
4.膜具有没有寿命控制？是否有模具的寿命期限控制记录，以免因模具磨损影响产品质量？
部门代表签名：年月日
审核员签名：年月日
FORM#：890002Cpageof
4.对异常的产品生产过程是否按MRB品管意见执行？
5.生产过程中对客户特殊要求、对产品的特殊管控所制定的相关措施是否进行培训并执行？
6.工作场所有经过审批的缺陷样本图片
防静电
1.生产作业前作业员是否进行静电测试？
2.机台、检验桌、传递车、氮气柜等生产、存放产品的制具是否接地？
3.员工作业过程中是否按标准规范着装？是否按规范要求防静电（拿取产品等）？
天水华天科技股份有限公司
内审检查表
审核部门制造部-塑封工序审核的过程：不合格品控制、标识与追溯、培训、产品实现与防护、纠正与预防、防静电、设备
审核要点
审核什么
审核人员的记录/客观证据
检查结果
备注
不合格品控制
1.生产过程中产生的不合格品及对上工序的不良品如何标识？如何处置？
2.有无文件规定？
培训
1.所有作业人员是否经过培训并取得上岗资格？有无新员工独立操作的现象？
记录控制
1.是否按要求填写质量记录（包括流程卡、调机改机记录、参数监控记录等）？
环境
1.净化区温湿度及洁净度，温湿度有无要求？如何监控？
2.现场是否按5S要求执行？对相关人员是否进行5S培训？
3.存储塑封料的冷库温度如何监控？
设备
1.产品加工前有无对设备参数进行确认？谁？依据？
2.产品加工前有无对膜温进行确认？谁？依据？
6.模温如何监控？温度是否在控制范围内？
7.清模周期如何控制？有无文件规定？
危大方案安全、关键工序检查表
钢栈桥、钢平台使用期日常安全检查表
1.1龙门吊安拆专项施工方案
门式起重机轨道基础施工完毕安装前安全检查表
门式起重机安装完毕使用前安全检查表
1.2临时用电组织设计
附表1：电工巡视维修工作记录表
附表2：接地电阻测试记录表
附表3：漏电保护器测试记录表
注：1、此表为一台漏电保护器使用一张，作为其运行测试记录； 2、漏电保护器测试按照说明书要求进行，一般情况下测试每月至少一次； 3、测试人为电工，监测人可以是施工员、安全员等施工管理人员。
附表4：配电箱巡视检查记录表
附表5：配电箱进场验收记录表
材料员: 物资设备负责人：电工：保卫：供货商：
附表6：现场设备临电周检记录
附表7：项目高压配送电设施月度检查录
附表8：临时施工用电验收表
附表9：项目高压配送电设施安装施工验收表
1.3路堑爆破开挖专项施工
爆破作业安全记录表
1.4不老河大桥钢桁架安装专项施工方案
钢栈桥、钢平台结构验收表
1.5架桥机安拆专项施工方案
架桥机安装验收表
1.6隧道工程专项施工方案隧道临建场地布置验收表
隧道临时用电、供风、供水验收表
隧道逃生通道验收表
仰拱栈桥验收表
隧道二衬台车验收表
隧道暗挖验收表
1.7京杭运河大桥钢桁架安装专项施工方案吊装设备验收标准及验收内容
钢丝绳、卸扣验收标准及验收内容
吊耳验收表
吊耳形式一示意图
吊耳形式二示意图支架验收
钢桁架安装验收
栈桥结构验收。
钣金件重点工序检查表
硬度
用平头的中华牌2H铅笔在检验涂层上施力1KG；铅笔与涂层表面成45°，并将铅笔在其表面移动约10mm。不同位 置测定5次。
膜厚 用膜厚仪测量5个点，取平均值
丝印
刮灰 检查喷涂后是否严格按工艺进行刮灰处理 丝印检查 对比字体、颜色，网板检查
其他
门锁、铰链、 粉末
检查门锁、铰链、户内外粉末等标准件符合我公司技术指定的供应商品牌或同等产品。
涂层应无明显擦痕或脱落现象，且涂层硬度不低于2H。 喷漆表面的30um～50um；二次喷涂：桔纹180um,沙纹纹理160um,平面140um。一次喷涂合格率90%左 右，60um～90um， 表面光滑平整，无露底、积粉、针孔等现象。 每个供方要求出一份关于网版的管控规定。对产品的实际效果为每批随机抽查，不作定量要求。
磷化、水洗
烘干
烘干 用烤炉进行烘烤
烘烤温度，保 温时间
现场查看烘烤温度，保温时间
色差
用色差仪进行测量
附着力
用划格法在试样件上划方格， 采用20 mm / s～50 mm / s的划格速度，其划格深度在基材表面，不能切入基材 。然后用压敏胶带粘贴牢靠后做试验验证，对厚度≥60μm的涂层，划格间距为2 mm，试验采用透明的压敏胶粘 带，宽25 mm、长度约75 mm，粘着力（10±1）N / 25 mm，把胶粘带的中心点放在网格上方，胶粘带与一组切割 线平行，且至少要粘贴20 mm以上，在要粘贴的涂层面积上要全面接触，粘贴停留5 min内。拿住胶粘带悬空的一 端，使其尽可能接近60°角度，在(0.5～1) s内平稳地撕离胶粘带。
现场查看
按IP05级要求
确认：
现场查看
按生产批随机抽 测
具破坏性，由厂 家按生产批抽样 测试，查验记录 在机柜底部做测 试，按生产批抽 查
三检制度及检查表格
工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程都匀市政路网工程“三检”管理制度复核：审批：中建四局第五建筑工程都匀市政路网工程项目经理部二○一五年三月“三检”管理制度为了加强本项目工程施工现场质量的过程控制管理，确保工程施工质量满足设计及规范要求，保证项目在质量实施过程中对每道工序质量都能撑握在预控当中，根据业主单位、公司要求及工程实际施工要求，我部结合工程施工实际情况，特制定本制度。
一、三检制分解1.1自检1.1.1初检责任人：作业班组组长；职责：初检是保证施工质量的基础，要求班组人员相互间进行检查、监督和把关。
每一道工序完成后，由该班组按照工序或单元工程规定的检查（检测）项目逐项检查与，真实地填写施工记录，并由班组长本人签字。
在施工过程中，根据质量控制要求，严格规范施工程序。
班组是按照作业规程施工的主体，也是保证工程质量的主体。
初检合格后，负责初检资料的整理与上报，并为复检工作做好现场准备。
实施程序：(1) 施工班组人员在操作过程中，必须按相应的检验批质量验收记录表进行自检，经自检达到质量标准，并经组长验收后，方准继续进行施工。
(2) 班组长对所施工的，必须按相应的质量验收记录表中所列(工序操作前由技术负责人交底时提供该工序检验表)的检查内容，在施工过程中逐项地检查班组每个成员的操作质量。
在完成后逐项地进行自检，并认真填写自检记录，经自检达标后方可请施工员组织质量验收。
(3) 施工员除督促班组认真自检、填写自检记录，为班组创造自检条件(如提供有关表格、协助解决检测工具等)外，还要对班组操作质量进行中间检查。
工序交接检查表
监理工程师：
总监理工程师（总监代表）：年月日
建设单位
验收意见
专业工程师：
工程部经理：年月日
说明：1、本表适用于上下道工序为不同施工单位的重要工序交接；
2、施工单位可以是总包单位、分包单位；
3、工序交接应按照移交方案确定交接单元，一般可按检验批划分标准分部位检查交接；
4、检查内容根据设计图纸、标准规范及工序特点确定，主要查验工作量是否已经完成，施工质量是否满足图纸及规范要求，产品保护是否到位，相关技术资料是否完备，相关作业环境/安全设施是否到位等。
工序交接检查表
工程名称
检查部位
标段栋层
前道工序施工单位
施工单位负责人
后道工序施工单位
施工单位负人
前道工序名称
后道工序名称
序号
工序交接内容
是否达到进入
下道工序的要求
处理意见
1
2
3
4
上道工序
施工单位意见
施工员：
项目经理/技术负责人：年月日
下道工序
施工单位意见
施工员：
项目经理/技术负责人：年月日
监理单位
建筑工地施工检查表
建筑工地施工检查表一、工地基本信息
- 工地名称：
- 施工单位：
- 工地地址：
- 负责人：
- 联系方式：
二、工地环境检查
- 工地是否清洁整齐：
- 工地周边是否存在安全隐患：
- 工地周围交通是否畅通：
- 垃圾分类是否符合规定：
- 是否设置了消防设备：
三、施工现场检查
- 是否有专人负责施工现场管理：- 施工现场是否划定了区域：
- 施工现场是否存在危险源：
- 是否定期清理施工现场：
- 是否设置了警示标志：
四、施工安全检查
- 是否编制了施工安全计划：
- 是否进行了安全教育培训：
- 施工人员是否佩戴安全装备：- 施工机械是否符合安全标准：- 施工材料是否符合质量要求：
五、施工质量检查
- 是否按照设计图纸施工：
- 施工过程中是否存在质量问题：- 施工工序是否符合规范：
- 是否按照施工规范进行验收：
- 施工质量是否达到设计要求：
六、其他情况
- 工地施工过程中的其他问题或建议：
注意事项：
- 检查人员需要记录检查日期和签名。
- 检查结果应及时通知相关责任人并进行整改。
以上是建筑工地施工检查表的内容，如有任何疑问，请及时联系我。
施工工序检查表
系统锚杆
喷浆
施工班组
技术员
施工日期
焊接是否牢固
网片数量（张）
钻孔深度
钢管数量 （米/根）
钻孔深度(3.5m)
锚杆数量 （至少17根）
是否有空洞
表面是否平整
下台阶
开挖
开挖前围岩情况
开挖中围岩情况
开挖后围岩情况
开挖是否到位
施工班组
技术员
施工日期
初支
立架
锁脚锚杆
连接筋
施工班组
技术员
施工日期
拱脚是否垫牢固
连接板螺帽是否戴紧
钻孔深度
焊接是否牢固焊接是否牢固
钢筋数量 （米/根）
网片
喷浆
系统锚杆
施工班组
技术员
施工日期
焊接是否牢固
网片数量（张）
是否有空洞
表面是否平整
钻孔深度(3.5m)
锚杆数量 （至少6根）
仰拱
开挖尺寸是否到位
仰拱工字钢间距（0.6m）
仰拱工字钢连接是否牢固
仰拱钢筋焊接长度（0.2m）
施工班组
技术员
施工日期
仰拱钢筋间距（0.2*0.2*0.4m）
仰拱搭接处是否凿毛
横向排水管是否安装合格
仰拱搭接处是否安装止水带
仰拱混凝土是否平整
施工班组
技术员
施工日期
施工工序检查表
工序内容
检查内容
上台阶
开挖
开挖前围岩情况
开挖中围岩情况
开挖后围岩情况
开挖是否到位
施工班组
技术员
施工日期
初支
立架
锁脚锚杆
连接筋
施工班组
技术员
加工工序过程审核检查表
2分 作业指导书
查有温度记录
2
2 生产/仓库环境是否能满足需要
2分 温湿度，接地防护等
满足
2
环 3 达不到环境要求时是如何应对
2分 作业指导书
产线知会工艺工程师 2
4 人员是否了解环境对生产的影响
2分 询问
了解
2
5 是否有应急计划
2分 应急管理计划
是
2
1 是否配备了足够的测量仪器
2分 测量仪器清单\作业指导书
加工工序过程审核检查表ຫໍສະໝຸດ 检查项目序号 审核内容
生产阶段 作业工序
玻壳/绕丝/定型/套钼套
需提供资料
审核结果
得分
1 是否有明确岗位设置
2分 人员登记矩阵图表
岗位明确，有上岗证 2
2 是否清楚岗位职责 人 3 是否经过培训具备能力
4 是否有激励机制
2分 岗位说明书
有岗位说明书
2
2分
查培训要求、增训实施、培训记 录
2分 不合格品控制程序 70分
实际得分：95.71
纠正措施有记录 合计
评价结论
2 67
符合
审核员：
陪同人员：
受审部门确认：
备注：1、有文件，文件与操作一致，得2分 2、有文件，文件不符合操作，得1分 3、无文件，无操作指引，得0分
是否符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合 符合
需提供资料
审核结果
得分
1 是否对过程进行监控
2 是否恰当使用统计过程
改 进
3 过程能力是否足够
工序检查表
钢板校正
修复后钣金位平面没有比正常面高 凹凸部位已复原（无咚咚声） 钢板修正部位的涂膜均去除（腻子涂布区域的涂膜）
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16B24
涂层剥落 呈光滑的椭圆形（损伤部位呈圆形，较易刮腻子）
大损伤工序检查表
注：1.下一道工序一定要对上一道工序检查； 2.检查没有问题的打“○”，有问题的打“×”（并填写不良原因），不涉及的内容打“－”
日期（开始作业的日期）： 车牌号码： 工单号： 自工程检查 前工程检查
工序
检查项目
钣金
作业人员
中间 检查
灰
底
遮
中间 检查
不良原因 漆 抛 装 终检
再判定 ＮＯ．
打磨 金属不裸露于原子灰层 原子灰 喷中途前，原子灰与面漆的过度要预留足够的空间(用320# -400#平磨砂纸打磨) 中涂没有流挂和针孔 用红外线烤干中途 打磨 底漆 分钟(磨底漆人员记录) 检查上一工序是否做好(平面/直线/边角位，中途是否有流 挂或针孔)， 个小凹痕 中途与面漆表面打磨平滑，边角位磨好 (水磨砂800# - 1000#) 没有砂眼/砂纸痕，旧漆面与新漆面过度好 (1500#以上砂磨) 喷漆面及周边清洁好/遮蔽好/过度好 漆面没有杂质尘点 面漆 没有针孔/云层/粗糙/漆雾等 在烤房里60℃用红外线烤干要 分钟(漆面人员记录) 对有尘点/流挂/粗糙没有没抛透的地方 抛光 接口地方及周边漆雾已经抛好，清洁，非加工部位没有抛 光痕 检查尘点 装配 个，喷 幅，流挂 个 没有遗留零部件 装配零部件位置与新车一致 拆装部位的配件功能正常
搭载品组 所有装配品已组装（无松动） 装 搭载品组装后外观好（间隙，倾斜等，全局平衡）
绕线工序点检表
转子1 转子2 转子3 转子4 内绕线 定子1 定子2 定子3 定子4 总装1
总装2
总装3
总装4
检查人员：
确认人员：
转子2 转子3 转子4 内绕线 定子1 定子2 定子3 定子4 总装1
总装2
总装3
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总装4
线别
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
U1线
U2线
1、绕线机设置(线径/匝 数) 2、综合测试机设置(匝间/ 焊接电阻/耐压/绝缘) 3.平衡机设置(不平衡量) 4、耐压测试机设置(电压/ 漏电流) 5.滴漆机设置(三个区间温 度/步进时间
珠海市****电机有限公司
测试设备参数设置检查表
检查项目
线别
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
U1线
U2线
转子1
1、绕线机设置(线径/匝 数) 2、综合测试机设置(匝间/ 焊接电阻/耐压/绝缘) 3.平衡机设置(不平衡量) 4、耐压测试机设置(电压/ 漏电流) 5.滴漆机设置(三个区间温 度/步进时间)
提梁机关键工序检查表
运梁车运梁离开
提梁机
工具收齐到位
停车制动正常工作
所有控制柜、驾驶室门上锁
备注
1、每天在动车前，利用30分钟进行空车试运行，并对照表格做好以上各项检查，待试车正常后方可正式试车
2、该表格由现场负责人组织填写，必须由检查人签字
提梁机关键工序检查表
项目名称：日期：天气：
检查程序
检查内容
检查情况
检查人
现场负
责人
正常
（√）
异常情况
说明
提梁出模起吊前检查
提
梁
前
试
车
常
规
检
查
根据技术交底验证梁体编号
对讲机工作正常
吊杆不能弯曲
吊杆螺母与梁体间隙一致
钢丝绳绷紧、调整垂直度到位
两个小车在同一条直线上
移运梁作业中检查
驾驶室内各个仪表、指示灯情况正常
铁楔制动打开
电缆卷筒正常工作
用遥控器操作时候工作正常
落梁工作检查
到落梁台座还有5m处减速
落梁铺垫准备就绪
落梁位置正确
离就位还有5-100mm的时候停车等待梁体平稳后落梁
落梁到位
与运梁车配合装梁工作检查
梁体安装盆式橡胶支座完毕
提梁机提梁到达让开运梁车进出的位置
确认运梁车驮梁小车到达装梁位置
运梁车悬挂支承系统升起装梁完毕
铸造工序工艺纪律检查表
工位
序号检查内容
配分扣分得分
扣分原因
1铸件检验是否执行铸件检验规程52
检验现场铸件状态、标识是否清楚53标识牌填写是否正确，齐全54不同状态的铸件是否分类摆放55是否按规定填写合格单、废品单56是否按规定进行设备点检
57保管好检具，没有损坏丢失情况发生51入厂原材料是否符合进行检查52
需要存储的样块是否按规定时间存储53需要存储的样块是否标识清楚54电炉浇注监控是否正常使用
55检查报告和质保书是否及时符合工艺要求56试样模的准备及时，没有影响发货情况57试样加工符合图纸要求51
生产现场工艺文件齐全62工艺文件有无损坏、缺页和丢失63操作人员是否经过培训，有无培训记录64有无违反操作规程野蛮操作现象65
生产过程记录是否符合规定
6100
检查人员：
组长：
检验工序工艺纪律检查评分表
合计
铸件检验35分
材料检验35分
培训文件30分
B-JS-30-A
检查日期：年
月
日。
关键工序检查表(示例)
关键工序检查表（示例）
一、地下室防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
二、地下室外墙防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
三、屋面防水
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
四、卫生间、阳台防水
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
五、墙体砌筑
存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
六、塑钢门窗节点
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位
七、外墙粉刷
注：本表一式四份，根据不同楼号、部位指定各自的专项检查负责人，建立独立、完整专项质量检查记录，存放施工、监理单位处，随时备查，完工后移交建设单位。
除锈工序验收检查表
质量等级
Sa1级
钢材表面无可见的油脂和污垢且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物。
Sa2级
钢材表面无可见的油脂和污垢且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清楚，其残留物应是牢固附着的。
Sa2.5级
钢材表面无可见的油脂和污垢且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清楚，其残留物痕迹应仅是点状或条纹状的轻微色斑。
施工单位检验评定结果
专业技术负责人（工长）
年月日
质量检查员
年月日
建设单位验收结论
建设单位项目专业负责人
年月日
单位工程名称
分部工程名称
工程部位
施工单位
项目经理
建设单位
项目负责人
施工执行标准名称
钢材表面处理质量等级要求
质量验收规范规定
施工单位
检验结果
建设单位
验收结果
手工或动力工具除锈
质量等级
St2级
钢材表面无可见的油脂和污垢且没有附着不牢的氧化且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，除锈等级比St2级更为彻底，底材显露部分的表面应具有金属光泽。
桥梁工程施工工序检验汇总表
产
闪光对焊做拉伸和冷弯试验。
连接200个也按一批计；
土生产
3
混凝土施
工
安装
土原材料
发生变化时，均应重新进行配合比试验
土配合比
3
混凝土施
工
模板
安装
3
土原材料
4
混凝土施
工
连续梁体外行
悬臂
偏差
5支座
水层混凝土桥面防水层、伸缩装置技术条件的有关规定办理
次按铁道部颁布的有关客运
模板及支架
1
原材料、同交货状态的钢筋，每60T为一批，不足60T也按一批记。
2同牌号、同炉
持证上岗。
批；2、钢筋加工和焊接的
混凝土原
材料
3
混凝土施
工
梁体外形尺寸允许
偏差。
关键工序控制检查记录表
质量记录（总）清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1成品保护实施检查记录表主要物资进场验证记录编号：菏建白云公司技术学研项目部QGL/06-B5编号：09-1-1 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１编号：09-1-2 2009 年10 月2 日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-3 2009 年10月2日QCX/05—Ｂ１管理体系运行监督检查表编号：09-1-4 2009 年10 月2日QCX/05—Ｂ１编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3编号：QCX/05-B3记录清单编号：单位：菏建白云技术学院项目部QCX/02-B1编号：2009-01 第 1页共 2 页 QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20编号：2009-02 第2页共2页QGL/11—B1填表人：宁爱东部门负责人：日期：2009.9.20 日期：2009.9.20监视和测量装置维护、保养记录编号：09-01 QGL/11—B3编号：09-02 QGL/11—B3编号：09-03 QGL/11—B3编号：09-04 QGL/11—B3项目监视和测量装置维护、保养记录编号：09-05 QGL/11—B3监视和测量装置维护、保养记录编号： 09-06 QGL/11—B3记录清单编号：单位：菏建白云 QCX/02-B1编号: 2009-01 QGL/02—B1编号:2009-02 QGL/02—B1施工设备巡检、保养及检修记录表1施工设备巡检、保养及检修记录表1。
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过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 抽查核实 抽查核实 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查
过程检查
检查情况
（ ）合格，可进行下道工序施工；（ ）不合格，问题如下：
检查出的问题 及整改措施
复查整改情况
（对同一部位或同一根桩的不同时间检查出的问题可分列，标明每次的检查提出问题、整改措施和整改要求的时间）
（对同一部位或同一根桩的不同时间复查情况应分列，标明每次的复查验证整改情况） 复查结果：合格/不合格，可以/不可以 进行下道工序施工。
复查人：
整改负责人： 下道工序接收人：
时间： 时间：
+5，0 +5，0 +5，0 +5，0 ±10 ±10
10
卷尺 卷尺 尺量 目测
尺量
尺量
尺量
尺量
水准仪
水准仪 全站仪或经 纬仪
间距不均匀 砼强度不足 间距不均匀 砼强度不足 间距不均匀 砼强度不足 砼强度不 足，外观质 量不合格 砼强度不 足，外观尺 寸不够 砼强度不 足，外观尺 寸不够 砼强度不 足，外观尺 寸不够 砼强度不 足，外观尺 寸不够 砼强度不 足，外观尺 寸不够 砼强度不 足，外观尺 寸不够 平面位置不 符合设计
10 3 3
±10
±10 0.3H且不大于20
3 5 ±15 ±15 ±15 10 10 5
全站仪或经 纬仪 尺量
尺量
平面位置不 符合设计 砼强度不 足，外观尺 寸不够
砼强度不 足，外观尺 寸不够
目测
胀模、坍塌
全站仪、gps
平面位置不 符合设计
水准仪
高程不符合 设计
砼强度不
水准仪
足，外观尺
寸不够
吊垂线或经 纬仪
盖梁工程质量检查表
时间：
工程名称
黄陂区前川中环线工程（新十公路-黄土公路）
分项工程名称
四联队长
检查人
施工执行规范、标准（名称及编号、条款号）公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004 8.6.3; 《公路桥涵施工技术规范》 JTG T F50-2011 5.3.6
过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查 过程检查
编号： 检查记录（实测值）
轴线偏位（mm) 纵轴
\
相邻板面高低差（mm)
2
模板表面平整度（mm)
侧模、芯模固定方式，采用脱模剂各 类，模板的稳固情况 测量放线（复核平面位置） 测量复核控制点高程
模板尺寸（mm) 顶长
11560 2264;2480 70;60 钢筋表面无裂纹、无锈蚀 、结巴和弯折等缺陷
11700
模板尺寸（mm) 顶宽
2600
模板尺寸（mm) 底长
7000
模板尺寸（mm) 底宽
2600
底面标高（m)
37.146
顶面标高（m) 轴线偏位（mm) 横轴
34.746 \
±10 ±5 ±5
砼强度不 足，外观尺 寸不够
砼强度不
尺量
足，外观尺
寸不够
全站仪或经 平面位置不
纬仪
符合设计
砼强度不
尺量
足，外观尺
寸不够
砼强度不
尺量
足，外观尺
寸不够
砼强度不
尺量
足，外观尺
寸不够
全站仪或经 平面位置不
纬仪
符合设计
全站仪或经 纬仪
尺量
平面位置不 符合设计 砼强度不 足，外观尺 寸不够
目测
外观质量不 符合设计
顶面高程（mm)
5 对拉螺栓 必须进行 必须进行
34176
竖直度（mm)
\
节段间错台（mm) 预埋件位置（mm） 断面尺寸（mm) 长
2 \ 11700
断面尺寸（mm) 宽
2600
断面尺寸（mm) 高 轴线偏位（mm) 横轴 轴线偏位（mm) 纵轴 大面积平整度（mm)
外观检查
2400
\ \
\ 表面不得有孔洞、露筋、 缺棱掉角、蜂窝麻面和宽 度超过0.15mm的收缩裂缝
试焊检测
资质、资格 不符、无上 岗证、上岗 证过期、加
工不合格
钢筋合格证(材质证明）
进场携带
\
全数检查、 目测
钢筋强度、 可焊性不合
格
钢筋规格、型号、尺寸、钢筋外观（锈 蚀、裂缝、缺损、油污、泥）
Φ28 Φ12
焊接强度不
\
全数检查、 足、与混凝 目测 土粘结力不
足
主筋规格型号、数量
Φ28 52根
\
游标卡尺、 数量不足、
检查依据
设计施工图纸（名称、页码）
施工方案、技术交底（名称、编号）
工艺流程
检查项目
设计值/要求（按照图纸要 规范、标准允许偏差（以项目实际使用
求填写）
规范标准为准）
检测方法 /工具
可能的隐患
资质、资格证、操作证、上岗
专业对应，注册资金、建 造师等级与合同额相对应 、电焊、切割工具备操作
证
\
资质证书， 建造师证， 特种作业证,
目测
砼强度降低
主筋间距（mm) 同排梁、板、拱肋
10cm
±10
卷尺
不均匀
预防措施
投标审查、 开工审查
进场查验、 核实
材料采购控 制、使用前
检查
过程检查 过程检查
横向水平钢筋间距（mm)
15cm
±10
卷尺、目测 不均匀
过程检查
钢筋骨架尺寸（mm) 长 钢筋骨架尺寸（mm) 高、宽或直径 保护层厚度（mm) 柱、梁、拱肋 钢筋外观