新版三体系内审检查表全套最新版

表：
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3；
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
XXXX
X日
14:00
至
18:00
办公室：
Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;
编制：XXXX批准：XXXXX
日期：日期：
技术支持电话：XXX
内部审核检查表
JL－12－02
审核员
受审核人
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q/E:4.4
S:4.4.1
公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；
企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？
E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;
S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;
公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
符合
Q/E:4.1
组织从哪些方面理解其环境？理解组织的环境，企业发展定位和方向？
对于理解公司及其环境的公司制定了《组织环境及相关方管理程序》，程序中明确了组织采用SWOT方法从市场、技术能力、服务及紧急情况处理、设施设备配备、人力资源、地理位置、企业价值观等方面理解组织面临的环境。提供了组织环境分析报告：优势：具有化学品、油田物资销售的多年行业经验，客户关系良好。成本优势：有多年销售服务经验，货物资源渠道丰富。市场优势：公司依据专业为油田提供服务，需求较为稳定。劣势：市场竞争力不足。机会：紧随一带一路和西部经济增长，积极开拓市场；总经理介绍：针对目前企业的内外部环境和市场环境，公司向后需加强市场开拓力度，市场区域向西北延伸，提升知名度，形成区域影响力。
审核组： 组长：XXXX 组员：XXXXX
审核时间：20XX/XX/XX-20XX/XX/XXX
首次会议：20XX/XX/XXX 08:00-08:30 ，管理层、各部门负责人参加
与管理层交换意见/末次会议：20XX/XXX/XXXX 16:30-17:00 ，参加人员同上
日期
时间
部门及要素
审核员
X日
JL－12－01
目的：评价管理体系与GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准的符合程度；评价管理体系整体持续有效性。
范围：本组织管理体系覆盖的部门/场所生产/服务/活动
依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和GB/T28001-2011标准、管理手册、程序文件、作业文件、适用法律法规
公司今年根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011三个标准要求对管理体系实施了全面换版，形成了文件化的管理体系，分四个层次，一层次管理手册，二层次程序文件，三层次操作规程，四层次记录；体系文件根据标准要求换版为B/0，文件化四个层次文件均于XXXXX日发布实施。目前B/0版管理体系运行情况良好。
新版三体系内审检查表全套最新版
内审首(末)次会议签到表
JL－12－06
首次会议
XXXX年XX月XX日
末次会议
XXXX年XX月XX日
姓名
部门
职务
姓名
部门
职务
总经理
总经理
管代
管代
安全事务代表
安全事务代表
市场部
经理
市场部
经理
办公室
经理
办公室
经理
财务部
经理
财务部
经理
技术支持电话：XXXX
20XX年内部审核实施计划
S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;
XXX
X日
15:00
至
16:00
财务部：
E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.1;
S:4.4.1/4.3.1/4.4.6;
XXX
11日
16:30
至
17:00
末次会议
全体
※Q/E:6.2(S:4.3.3)；Q/E:5.3(S:4.4.1)； E:8.1（4.4.6），在各部门均应审到
XXXX
X日
08:00
至
15:00
市场部：
Q:6.2/5.3/8.1/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.4.1/8.4.2/8.4.3/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.2；
E:6.2/5.3/6.1.2/6.1.4/8.1；
符合
Q/E:4.2
与管理体系有关的相关方有哪些？这些相关方的需求和期望？组织应如何对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？
总经理介绍：公司策划了《组织环境及相关方管理程序》，程序中明确了组织的相关方，以及监视和评审相关方需求的方式、方法；提供了《相关方需求和期望识别表》，相关方包括了：顾客、公司员工、供方、政府环保部门、政府安监部门等，查看相关方需求和期望及监视和评审的结果；其中：政府环保部门需求和期望是：环保相关法律法规要求，不出现环境污染事故和投诉事件，按法规要求办理相关手续，监视和评审结果：目前符合涉及相关环保法律法规和政府要求，化学品销售手续齐全，符合；公司员工需求和期望：福利待遇提高，提供晋升机会，工作氛围好，提高收入，监视和评审结果：目前员工福利待遇高于国家相关法规要求，岗位规划明确，工作氛围良好，基本合理；同时查看政府、顾客、外部供方的需求和期望及其监视和评审情况，基本合理符合要去；
参加人员：总经理：XXX；管代：XXX,职业健康安全事务代表：XXX
1）总经理介绍公司概况：公司成立于XXXXX，位于XXXXXX，现有员工XXXX人，其中技术人员XXXX人，公司从事XXXXXXX。
公司下设办公室、财务部、市场部等职能部门以及项目部。目前公司的组织机构、职责、人员没有发生变化。
总经理基本清楚自己在管理体系中的职责，其他各部门职责在管理手册5.3章节中进行了规定，具体岗位职责在《岗位职责和任职能力要求》中进行了明确的规定。