库房巡检管理规定

库房巡检管理规定

1 目的

为实现库房管理规范化，保证库存物资安全，制定本规定。

2范围

本规定适用于仓储部所属成品库、原辅料、包装材料库房管理。

3职责

3.1品控部负责制定原辅材料运输与储存等相关管理规定。

3.2 仓储部负责库房日常管理工作，实施库房巡检，保证库存物资安全。

4管理内容与方法、步骤、要求

4.1巡检项目

4.1.1检查数量：检查物料数量是否准确；帐卡记载是否准确，核对帐、卡、物是否一致。此项检查可在月末盘点时一并进行。

4.1.2检查库房安全：检查各种安全措施的消防设备、器材是否符合安全要求；建筑物是否损坏而影响物料储存，库房是否漏水，场地是否积水，门窗通风是否良好；检查物料堆码是否合理稳固。

4.1.3检查贮存、保管条件：检查物料苫盖、铺垫情况；库内温、湿度是否符合要求，库房内外是否清洁卫生，贮存、保管条件是否与各种商品的贮存、保管要求相符合等等，在贮存条件达不到要求时，应及时上报品控部、设备部。

4.1.4检查计量器具：检查计量器具的工具，如钢卷尺、磅秤等是否准确；使用和养护是否合理；检查时要用标准件校检。此项工作按设备部计量器具检定相关管理规定执行。

4.1.5检查库存物料状态：标识牌是否齐全准确，是否存在接近保质期的物料或已达到保质期的物料；呆死库存的储存状态；待检品、不合格品的储存；对即将达到保质期的物料，按规定上报库存现状的执行情况（每周末上报生产部、品控部等相关部门库存超过保质期半期的原辅材料情况表）；有保质期的物料在临近保质期前（不少于三个月）的登记及上报情况。

4.2巡检方法

4.2.1保管员自查。由保管员每日上下班时，对所管物料的安全情况、保管状况、计量

工具的准确性、库房和场地的清洁整齐程度等进行检查。

4.2.2部门检查。由仓储部主管库房管理人员部门相关人员对在库物料按4.1内容进行检查。也可根据季节变化和工作的需要，组织临时性检查，如：风雨季节或有灾害性天气预报时所组织的临时性检查，根据工作中发现的问题而决定进行的临时性检查等。

4.3巡检时间

4.3.1保管员自查每日进行。

4.3.2部门检查每周对每一个库房不少于一次。

4.3.3法定节日少于三天时，上班首日上午十点必须进行库房巡检。

4.3.4法定节日大于三天时，首、尾两日上午十点各进行一次库房巡检。

4.4巡检人员

4.4.1仓储部库房保管员

4.4.2仓储部库房班长

4.4.3仓储部安全管理员

4.4.4二级库所属部门相关管理人员

5形成的记录和资料

5.1每次巡检结束后，巡检人员要填写《库房巡检记录表》（附表1）。

5.2巡检中发现的问题由巡检人员提出整改意见，部门经理签字后，按要求进行整改。

5.3检查中发现问题的处理

5.3.1物料有变质迹象或发生变质时，应查明原因，提出改进措施，通知技术品控部、生产管理部等相关部门。

5.3.2对于超过保质期或虽未超过保质期但质量要求不能继续存放的，应通知技术品控部、生产管理部等相关部门。

5.3.3对物料包装出现破损的，应查明原因，必要时与采购部沟通处理。

5.3.4月份盘点时，出现物料数量差异的，要查明原因，分清责任。盘点结果向相关部门与公司领导汇报。

6检查与考核

6.1检查中发现的问题，属保管员未按《存货管理规定》、《原辅材料储存与搬运管理规定》、《保管员工作标准》执行的，按工作标准相关规定考核，纳入当月绩效方案考核。6.2因工作失误造成存货损失的，按公司相关规定处理。

6.3无特殊原因不按整改要求整改的，责任人当月绩效考核扣10分；整改期满不能达到规定要求的扣15分；重复出现同类问题且属于保管员责任的，调离工作岗位。

6.4巡检人员工作不认真，应发现却没发现存在的问题，被其它管理部门人员检查发现，一次扣巡检人员每人5分，纳入当月奖金分配考核中。

7本规定由仓储部起草并负责解释。

8本规定自下发之日起执行。

9附件

9.1库房巡检记录表（附件一）

9.2附《库房巡检情况整改通知单》（附件二）

附件一

库房巡检记录表

编号：

年月日

库房名称：

巡检人员签字：

附件二

库房巡检情况整改通知单

编号：

注：整改通知单一式三联，一联存根，一联交仓储部，一联交库房保管员