记录归档清单

3
JD/COP-03
生产件批准控制程序
4 5 6 7
JD/COP-04 JD/COP-05 JD/MOP-01 JD/MOP-02
产品交付控制程序 服务和顾客反馈控制程序 经营计划控制程序 管理评审控制程序
8
JD/MOP-03
内部审核控制程序
9 10
JD/MOP-04 JD/MOP-05
质量成本控制程序 持续改进控制程序
序号 程序文件编号
记录归档清单 程序文件名称
QA02-SOP-01A 产品要求评审记录 合同登记台帐 合同执行通知单 合同更改单 相关事宜联系记录 对应记录 QF09-COP-01A QF09-COP-02A QF09-COP-03A QF09-COP-04A QF09-COP-05A
1
JD/COP-01
11
JD/SOP-01
文件控制程序
12
JD/S0P-02
记录控制程序
13
JD/S0P-03
能力培训和意识控制程序
14
JD/S0P-04
设施控制程序
15
JD/S0P-05
16
JD/S0P-06
17
JD/S0P-07
18
Jቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/S0P-08
19
JD/S0P-09
设备日常保养检查表 QB06-SOP-05A 工装模具台帐 QB07-SOP-01A 工装模具检验记录 QB07-SOP-02A 工装模具控制程序 模具履历表 QB07-SOP-03A 工装模具保养记录 QB07-SOP-04A 工装模具寿命统计表 QB07-SOP-05A 供应商调查表 QE10-SOP-01A 供应商现场审核检查评价表（A类) QE10-SOP-02A 供方评价表 （B类） QE10-SOP-03A 合格供方名单 QE10-SOP-04A 采购控制程序 采购明细表 QE10-SOP-05A 采购单（合同） QE10-SOP-06A 采购申请单 QE10-SOP-07A 外协加工单 QE10-SOP-08A 停用（启用）通知单 QE10-SOP-09A 监视和测量设备台帐 QC14-SOP-01A 监视和测量设备控制程序 计量器具周期检定计划表 QC14-SOP-02A 设施报废审批表 QC14-SOP-03A 带材来料检验记录 QC18-SOP-01A 辅助材料来料检验记录 QC18-SOP-03A 产品的监视和测量控制程序 冲压件半成品检验记录 QC18-SOP-04A 冲压件成品检验记录 QC18-SOP-05A 一般不合格品评审记录 QC19-SOP-01A 不合格纠正、预防措施控制程序 重大不合格品评审记录 QC19-SOP-02A
合同评审控制程序
2
JD/COP-02
产品先期策划控制程序 计划执行进度表 QB11-COP-01A 冲制作业指令书 QB11-COP-02A 首巡检记录表 QB11-COP-03A 选别巡检记录表 QB11-COP-05A 工序确认记录 QB11-COP-06A 生产件批准-尺寸结果 QC18-COP-08A 生产件批准-材料试验结果QC18-COP-09A 生产件批准-性能试验结果QC18-COP-10A 外观件批准报告 QC18-COP-11A 首批样品认可报告 QC18-COP-12A 产品检验报告 QC18-COP-13A 发货指令书 QF05-01A 送货清单 QF05-02A 发货统计表 QF05-03A 相关事宜联系记录 QF06-COP-01A 顾客意见反馈处理单 QF06-COP-02A 年度经营计划及考核表 QF30-SOP-01A 管理评审计划 QA04-MOP-01A 管理评审报告 QA04-MOP-02A 持续改进计划 QA04-MOP-03A 管理评审会议记录 QA04-MOP-04A 年度审核计划 QA16-MOP-01A 审核实施计划(体系、过程、产品) QA16-MOP-02A 审核检查表 QA16-MOP-03A 会议签到表 QA16-MOP-04A 不符合项报告 QA16-MOP-05A 内部审核报告(体系、过程、产品)QA16-MOP-06A 内部损失成本明细表 QA31-MOP-01A 持续改进计划及评价表 QA04-MOP-03A 纠正和预防措施报告 QA21-MOP-01A 受控文件清单 QA01-SOP-01A 文件发放登记表 QA01-SOP-02A 文件更改（申请）通知单 QA01-SOP-03A 文件销毁（保留）申请单 QA01-SOP-04A 外来文件审批表 QA01-SOP-05A 记录归档清单 QA02-SOP-01A 年度培训计划(临时计划) QA05-SOP-01A 培训记录评价表 QA05-SOP-02A 各岗位人员评价表 QA05-SOP-03A 退休、辞职、辞退交接单 QA05-SOP-04A 特殊工种人员清单 QA05-SOP-05A 录用通知单 QA05-SOP-06A 员工满意度调查表 QA05-SOP-07A 生产设备台帐 QB06-S0P-01A 设备年度保养计划 QB06-SOP-02A 设备年度保养记录 QB06-SOP-03A 设备故障修理单 QB06-SOP-04A