仓库受控文件
受控库管理制度
受控库管理制度第一部分：总则一、为规范受控库的管理，提高对受控物品的的保管和使用效率，保证受控物品的安全和完整性，根据国家相关法律法规，结合本单位的实际情况，制定本制度。
二、受控库是指专门用于存放受控物品的保密、安全的仓库，包括文件柜、金库、成品库等。
三、本制度适用于所有进入受控库的人员，包括但不限于保管人员、使用人员等。
第二部分：受控库的管理机构和人员一、受控库的管理机构为本单位的保密部门，负责受控库的日常管理和监督。
二、受控库管理人员应当经过严格的保密培训，并持有效的保密资格证书。
三、受控库管理人员的职责包括但不限于：制定受控库管理制度；对受控库的出入库进行严格监控；定期对受控库的安全设施和设备进行检查和维护；定期对受控库进行清点，确保受控物品的完整性和安全性。
四、受控库的使用人员应当经过严格的保密培训，并遵守受控库管理制度的各项规定。
第三部分：受控库的管理规定一、受控库管理实行“谁申请、谁负责”的原则，如有人违反本制度，应承担相应的法律责任。
二、受控物品的进出必须经过严格的审批程序，未经审批不得进出受控库。
三、受控库内的受控物品应当进行分类、编号，并建立档案，便于管理和查询。
四、受控库的进出人员必须佩戴有效的身份证件，且必须登记并留下指纹或拍摄人脸照片。
五、受控库内的监控设备应当常态化运行，保证受控库内的安全状况。
六、对受控库内的受控物品的使用需经过严格的申请程序，申请人必须提供详细的使用理由，并且经过管理部门的批准后方可取用。
七、受控库内的受控物品不得擅自外借，如有需要外借，需经过严格审批程序，并由受控库管理人员陪同出库。
第四部分：受控库安全管理一、受控库应当配备有效的安全设备，包括但不限于监控摄像头、防盗报警器等，确保受控物品的安全。
二、受控库应当配备专职保安人员，24小时全天候值班，确保受控库的安全。
三、受控库的安防设施和设备应当定期进行检查和维护，发现问题及时处理。
四、受控库的储物柜、文件柜应当坚固耐用，以保证受控物品的安全。
ISO9001-2阶文件-仓库管理控制程序
一：目的
确保仓库正确处理仓库贮存的所有物料,保证仓库内的原料及成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中，得到有效控制。
二：适用范围
此程序适用于本公司的工具、配件、原材料、半成品及成品的标识、搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。
三：职责和权限
3.1 生产部
负责物料在制程中的搬运、贮存、包装、防护、以及物料标识在制程中的增换和保护等工作。
3.2 仓库
3.2.1负责物料的搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的防护管理工作。
3.2.2 负责进出库物料数量清点，物料的收发和库存物料定期盘点以及相关单据的分发保存，相关
标识的增换保护，账务处理工作。
3.3 项目管理部
负责物料进出库前的质量检验以及库存物料的定期重新检验工作。
3.4 销售部
负责建议或告知客户要求物品的包装形式及开具《送货单》等工作。
四：工作流程和内容
五：相关文件
5.1采购控制程序六：相关记录
6.1入库单
6.2盘点表
6.3送货单
6.4领料单
6.5安全库存表
6.6各类标识卡
6.7重检单。
受控发运管理办法
受控发运管理办法1范围本文件规定了公司产品、工程安装所需的设备、材料、产品及其配件的发运过程的管理要求，以确保发运工作符合规定的要求。
2发运准备工程项目实施部门的项目负责人按照合同、以及项目实施计划向综合管理部提出发货申请；综合管理部发运人员依据工程部的发货申请开具设备发运清单，经审核后交物资部仓库管理人员；仓库管理人员依据设备发运清单备齐待发运的产品、设备、及其配件，并移交给发运员。
除零星配件外物资部应事先完成产品、设备的包装，等待发运；零星配件由发运人员当场领取清点。
发运人员应在发运前核实发货地址，并选择合格的物流公司发运。
3发运发运人员根据设备发运清单从仓库提取货物，交物流公司发运。
为避免运输公司混装、错运，不同发运方向的货物须具有明显的标识。
4货物接收确认设备发运后，发运人员应跟踪货物运输状况，在货物预期达到日，确认货物的接收情况，并收回由收货人签收的《设备发运清单》，同时告知本公司的发运申请部门。
未收到收货人签收《设备发运清单》的发运，应将发运单传真给客户确认。
若收货方逾期未收到货物，发运人员应该及时向运输公司等有关方面查询，并报告相关人员和领导，及时采取补救措施。
5承运单位管理发运人员应参照QG/QN514A-2011《外包过程控制程序》，从货物安全、送达时效、市内服务、差错赔偿、收费价格等多方面考察物流公司，提供外包物流公司名单。
对合格物流公司实施动态管理，每年调整一次。
6发运记录发运人员应妥善保存收货人签收的《设备发运清单》和承运单位的运单（发运方留存联），并定期将其装订成册归档，以备日后查询。
发运人员应建立设备发运日志，做好必要的电话记录，每月统计货物的发运情况、设备发运清单的回收情况及做好运费统计。
仓库规章制度文件模板范文
仓库规章制度文件模板范文第一章总则第一条为规范仓库内部管理秩序，提高仓库工作效率，保障仓库物资安全，保持仓库环境的整洁和卫生，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司仓库内全部工作人员，包括管理人员、操作人员等。
第三条本规章制度必须严格执行，违反规定的行为将受到相应的处罚。
第二章仓库管理第四条仓库管理人员要加强对仓库内部各项工作的管理，确保物资存取、盘点等工作有序进行。
第五条仓库管理人员要按照规定对仓库物资进行分类、标记和储存，确保物资的安全和完整。
第六条仓库等必须制定完善的出入库制度，对进出仓库的物资进行清点和登记，确保物资账目与实际存货相符。
第七条仓库管理人员要加强对仓库环境的管理和维护，确保仓库内部整洁、无虫害、无异物等。
第八条仓库管理人员要根据实际需要合理安排库内物资的存储位置，做好防火、防盗等安全工作。
第三章仓库作业第九条仓库操作人员要按照规定操作程序进行作业，保证物资的安全和准确。
第十条仓库操作人员要严格遵守操作规程，不得私自调换物资位置，保证物资的正确存放。
第十一条仓库操作人员要做好物资的分类、包装、标识等工作，确保物资的一致性和完整性。
第十二条仓库操作人员要按照要求进行物资的搬运、叉车操作等，确保操作安全和高效。
第四章仓库安全第十三条仓库管理人员要加强对仓库安全的管理，定期检查安全设施、设备等，确保安全生产。
第十四条仓库操作人员要严格遵守安全操作规程，做到安全第一，防止事故的发生。
第十五条仓库管理人员要定期组织安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
第十六条仓库操作人员在接到危险化学品等危险物品时，要严格遵守操作规程，做好相关防护措施。
第五章仓库卫生第十七条仓库管理人员要加强对仓库卫生的管理，定期清扫地面、擦拭物资等，保持仓库环境的整洁。
第十八条仓库操作人员要做好日常卫生工作，按照要求分类处理垃圾，保持工作台面的清洁。
第十九条仓库管理人员要定期进行卫生巡查，及时发现卫生死角和隐患，做好处理和整改。
存货储存管理规定
第23条 所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品（如手提包、纸袋等）进入仓库，确需带入的，须允许仓库工作人员进行检查。
第24条 库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。
第31条 仓库、贵重物品的钥匙由仓库工作人员专人保管，不得转借、转交他人保管和使用，更不得随意配制。
第32条 仓库物资必须严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。
第33条 保管员应随时检查存储Fra bibliotek存货是否过期变质、残损、超储积压、短缺、包装破损，如有发现，保管员应及时报告主管人员，会同有关部门进行处理。
第5章 存货账目管理
第34条 存货账目的范围包括入库单、出库单、存货明细账以及台账等。
第35条 所有出入库物资，均需按品种登记入库单和出库单，并将收、发数量登记后结出余额，随时与实存数量进行核对，并做到卡实相符。如有不符，应查明原因，及时纠正处理。
第36条 仓储部对入库存货建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期与财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第28条 严格遵照存货对仓库的贮存环境要求（如温度、湿度等）进行贮存保管，定时对存货进行清洁和整理。
第29条 仓库工作人员按照财务要求及时记录所有货物进出仓账目情况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物一致。
第30条 仓库工作人员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物的，必须经本部门负责人批准。
第14条 存货的存放和管理应指定专人负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，入库存货应及时记入收、发、存登记簿或存货卡片，并详细标明存放地点。
IATF16949受控文件清单
受控文件清单BX/QR7606 监测设备申购单BX/QR7607 监测设备报废审批表BX/QR7608 监测设备启用、封存申请单BX/QR8201 顾客满意度调查计划(24)BX-QP-13顾客满意度调查管理程BX/QD8201BX/QR8202 顾客满意度调查表(C5 顾客满意)BX/QR8203 顾客满意度调查分析报告BX/QR8204 年度内部审核计划(25)BX-QP-04内部审核控制程序BX/QR8205内部质量审核实施计划(M4 内部审核)BX/QR8236 内审检查表BX/QR8207 不符合项报告BX/QR8208 不符合项分布表BX/QR8209 质量体系审核报告BX/QR8210 内审首末次会议签到表BX/QR8211过程审核计划BX/QD8202BX/QR8212 过程审核表BX/QR8213 过程审核评价报告BX/QR8214 产品审核计划BX/QD8203BX/QR8215 产品质量审核记录表BX/QR8216 产品质量审核评价报告BX/QD8204 外购外协件检验/试验指导书BX/QR8217 外购外协件产品入库检验记录(26)BX-QP-21检验和试验控制程序BX/QD8205 半成品检验/试验指导书BX/QR8218 过程检验记录(S9 检验和试验)BX/QD8206成品检验/试验指导书BX/QR8219 成品检验记录BX/QR8220出货检验报告BX/QR8301 不合格品评审及处置单(27)BX-QP-20不合格品控制程序BX/QR8302 退货单(S10 不合格品控制)BX/QR8303让步接收申请单BX/QD8301BX/QR7538退料单BX/QR8304 返工单BX/QR8305 产品特采放行单BX/QR8306 报废申请单BX/QR8307不合格品统计表BX/QR8501年度持续改进项目计划表(28)BX-QP-18数据分析和持续改进程BX/QR8502 持续改进项目实施验证报告(M5 持续改进)BX/QR8301 不合格品评审及处置单(29)BX-QP-19纠正和预防措施管理程BX/QR8503 纠正预防措施通知单(S11 纠正和预防措施)BX/QD8501BX/QR7545 顾客反馈意见处理书BX/QR8504 纠正预防措施一览表BX/QR85058D报告编制/日期: 批准/日期: 3.2010年返工（返修）作业指导书3年无5年过程审核指导书 VDA6.33年产品审核指导书 VDA6.5 8D编写指导书3年3年顾客满意度统计分析方法长期无3年。
(OPWH)仓库现场管理程序
(OPWH)仓库现场管理程序————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：仓库现场管理程序发放编号（受控文件印章）拟制: 审核: 批准:1.目的规范仓库进出货业务操作以及仓库现场管理。
2.适用范围ISH 所属仓运业务。
3.职责ISH 仓库经理有责任确保所有的操作员理解并能严格执行本程序规定的内容。
4.程序4.1.进货文件处理客户服务部进货组审核供应商的送货文件，制作进货作业单，安排进货事项。
4.2.货物的接收仓库按照进货作业单清点物料；无进货作业单的送货不予收货，存放于待处理区，要求客户服务部联系LIPC和供货商处理，并按照处理意见执行。
接收货物时要求核对物料编码、数量、包装等内容，如有异常填写异常报告由客户服务部联系LIPC和供货商处理。
接收的货物要求及时办理入库手续并安排放位。
客户服务部分类汇总进货文件，跟供应商做对帐4.3.仓库管理要求严格按照5S标准管理仓储区域，做到物料摆放整齐，标识明显，垃圾及时清理。
作好5S检查工作以及消防安全工作。
仓库的温度、湿度必须符合物料的特性要求，具备相应的温度、湿度控制方法。
做好消防安全工作，物料出门实行审批制度。
贵品库房要求建立进出管理制度，非授权人士严禁入内。
4.4.货物出库数据处理组按照LIPC的出库要求制作出库作业单、转仓作业单。
仓库根据出货作业单捡货、包装；异常捡货要求仓务组查询处理，仓务组给出处理意见，严禁仓务员跨库位捡货；捡货完毕未捡货物及时归位；严禁随意放置。
没有合法有效的出库凭证严禁从仓库取料。
4.5.物料包装物料出库必须采用合格的包装物进行包装，使用规定的封箱胶纸封箱，并用缠绕膜物料，避免物料在运输过程中散落。
如果属供应商出港、退港物料则要求八面打护角并用包装带将物料与栈板捆为一体，以确保物料物料在运输过程中的安全。
4.6.标识出货物料要求明确标识货物内容和出货方向。
受控文件清单表
B/0
长期
19
XXXX-Qp8.3-2022
不合格品控制程序
二级
B/0
长期
20
XXXX-Qp8.4-2022
数据分析控制程序
二级
B/0
长期
21
XXXX-Qp8.5-2022
纠正预防措施控制程序
二级
B/0
长期
22
XXXX-Qp8.5.1-2022
忠告性通知发布和实施控制程序
二级
B/0
长期
文件编号：
三级
B/0
长期
13
XXXX-WI-PD02-2022
供货者资格审核的规定
三级
B/0
长期
14
XXXX-WI-PD03-2015
首营企业和首营品种质量审核制度
三级
B/0
长期
编制：复核：日期：
XXXX-Qp7.4-2022
采购控制程序
二级
B/0
长期
11
XXXX-Qp7.5.1-2022
销售服务提供过程控制程序
二级
B/0
长期
12
XXXX-QP7.5.8-2022
标识和可追溯性控制程序
二级
B/0
长期
13
XXXX-Qp7.5.11-2022
产品防护控制程序
二级
B/0
长期
14
XXXX-Qp7.6-2022
人力资源控制程序
二级
B/0
长期
6
XXXX-Qp6.3-2022
基础设施和工作环境控制程序
二级
B/0
长期
7
XXXX-Qp7.1-2022
存货储存管理规定
第9条 对于已售产品退货的入库,仓储部应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续,经批准后,对拟入库的商品进行验收.因产品质量问题发生的退货,应分清责任,妥善处理.对于劣质产品,可以采取修理、报废等处理措施.
第17条 根据销售类别如成品储存区与退货区、原材料类别对仓库存货进行分区存放,收发频繁的成品需在进出便捷的库位存放.
第18条 将各类存货依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态.相同规格品名的存货不能放在两个仓库内.
第19条 存货堆放根据不同存货的包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数,以避免存货受挤压而影响质量,存放高度不能超过×米.
修改处数
修改日期
第20条 存货应于每一库位设置货卡标示牌,标示其品名、规格、单位包装量、库位数量.每次进出货,及时更改存量,做到卡账货相符.依配置情况绘制“库位标示图”,悬挂于仓库明显处.
第21条 对不良品设专区摆放整齐,每箱装有清单,载明产品数量、名称、收回原因及经办人,待销售部批准后予以处置.
第4章 存货防火、防盗等安全管理
4．启用账簿,应在账簿封面载明企业名称、年度,在启用页内载明账簿名称、启用日期,由记账人员签名或盖章,并加盖公章.
5．调换记账人员时,应注明交接日期,并由移交人、交接人签名或盖章.
第38条 存货明细账是记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册,必须按品种、规格登记,妥善保管,年终装订成册,至少保存五年.
第25条 仓库工作人员应定期或随时检查存货的防水、防火、防盗安全设施.检查时,发现易燃、易爆危险存货,应立即采取措施,存放到安全场所,以隔离.
仓库规章制度文件有哪些
仓库规章制度文件有哪些第一章总则第一条为规范仓库管理秩序，提高仓库运作效率，保障仓库资产安全，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于仓库的正常运作，各仓库工作人员及相关部门应遵守执行。
第三条仓库工作人员应严格遵守本规章制度，依法履行仓库管理职责，维护仓库资产安全。
第四条仓库工作人员应加强仓库安全防范意识，做好资产管理工作，发现问题及时上报。
第五条仓库管理部门应定期对仓库运营情况进行检查，确保仓库管理工作正常运转。
第二章仓库设施管理第六条仓库设施应符合相关标准，保证仓库内货物存放安全和规范。
第七条仓库设施应定期维护保养，确保设施正常运转。
第八条仓库设施故障应及时报修，维修完成后验收合格方可投入使用。
第九条仓库设施设备严禁私自改动，发现问题及时上报维修。
第十条仓库设施应定期进行安全检查，消除安全隐患，确保仓库安全。
第十一条仓库设施应合理布局，便于行走和搬运，确保仓库运作高效。
第十二条新设备投入使用前应做好安全检测和培训，加强员工操作意识。
第三章货物管理第十三条仓库应按照规定对入库货物进行清点验收，确保货物完好无损。
第十四条仓库应对存放货物进行分类整理，做好货物的摆放标识，方便管理。
第十五条仓库应定期清点货物，检查货物数量和质量，确保库存数据准确。
第十六条仓库应根据货物特性合理分区存放，确保货物的安全保护和使用。
第十七条仓库应按照货物存放要求，做好货物的保管和保密工作。
第十八条仓库应定期清除货物过期或损坏，确保存放货物质量和安全。
第十九条仓库应保持货物的清洁和整洁，做好货物无尘管理，保证货物质量。
第二十条仓库应对特殊货物进行特殊管理，确保特殊货物的安全和保护。
第四章安全管理第二十一条仓库应建立安全管理制度，完善应急预案，提高仓库安全意识。
第二十二条仓库应定期进行安全演练，加强员工安全培训，提高员工自救能力。
第二十三条仓库应做好火灾防范工作，配备灭火器材，确保仓库火灾安全。
第二十四条仓库应加强货物存储安全管理，防止货物污染和损坏。
库房管理制度文件
库房管理制度文件第一章总则为规范库房管理工作，提高库房管理效率，保障库房产品质量和安全，制定本管理制度。
第二章库房设立1.1 根据公司需要设立库房，应选择位置方便，通风良好，环境整洁的地点，保证库房内足够的存储空间。
1.2 库房的建设应符合国家相关标准，保证库房结构牢固，设备齐全，消防设施完备。
1.3 库房管理人员应根据库房规模合理配置，保证库房的日常管理工作顺利进行。
第三章库房管理人员2.1 库房管理员应具备相关岗位技能和专业知识，熟悉库房管理流程，能够独立处理库房的日常事务。
2.2 库房管理员应经过专业培训，定期进行业务知识学习和技能提升，提高自身素质和能力。
2.3 库房管理员应具备责任心和纪律性，严格执行公司规章制度，保障库房的安全和正常运转。
第四章库房管理流程3.1 入库管理3.1.1 库房管理员应及时录入入库商品信息，制定入库计划，保证商品进货凭证齐全，准确无误。
3.1.2 库房管理员应对入库商品进行分类存放，设置标志牌，以便快速查找和取出。
3.2 出库管理3.2.1 出库前应核实商品信息，填写出库单据，领取上级批准后方可进行出库操作。
3.2.2 库房管理员应根据商品保质期和库存情况进行合理调度，避免商品过期或积压。
3.3 库存管理3.3.1 库房管理员应定期盘点库存，确保库存数据准确无误。
3.3.2 库房管理员应根据库存情况调整库存结构，合理利用空间，提高库存周转率。
第五章库房安全4.1 库房管理员应严格执行安全操作规程，保证库房内设备的正常运转和安全使用。
4.2 库房管理员应加强库房的防火工作，定期进行消防设施检查和维护，确保库房的消防安全。
4.3 库房管理员应保障库房内产品的安全，严格控制库房出入口，做好防盗工作。
第六章库房周转管理5.1 库房管理员应控制库房周转速度，合理制定周转计划，避免库房过度拥挤和长期积压。
5.2 库房管理员应定期清理过期商品和损坏商品，合理处置，保持库房内环境整洁和卫生。
仓库的温湿度控制管理方案
仓库的温湿度控制管理方案背景仓库是商品的存储场所，在储存期间，仓库环境对于商品的质量和存储时间有着重要的影响。
其中，温度和湿度是仓储环境中最重要的两个因素。
温度和湿度的不同变化，可导致不同类别商品的质量损失、发霉、腐败，甚至可能导致商品在包装、运输过程中破裂等不良后果。
因此，为了保障仓库货物的质量和正常储存，需要有一个严格的温湿度控制管理方案。
方案仓库的温湿度控制管理方案应包括以下几个方面：1.测量温湿度为了控制仓库的温湿度，首要任务是测量仓库内部环境的实际温湿度。
使用专业的温湿度传感器进行测量，可以实时监测仓库内部环境的温湿度变化。
2.设定温湿度范围根据仓库中储存的商品种类和特性，确定不同类别商品所需的温湿度范围，并将其设为仓库的温湿度控制目标。
3.控制温湿度为了保证仓库内部环境的温湿度稳定，需要通过控制温湿度设备来达到控制目标。
受控温湿度设备通常包括：空调、加湿器、除湿器等。
在设定的温湿度范围内，通过控制温湿度设备来实现维持仓库内部环境温湿度稳定。
4.数据记录与分析为掌握仓库内部环境温湿度的变化情况，需要每日记录测量所得的温湿度数据，并进行分析。
通过比较实际测量数据和设定目标范围可以了解仓库内部环境的变化情况，并及时发现存在的问题，采取相应的措施避免储存中出现问题。
5.定期检查设备为了保障仓库的温湿度设备正常运行，需要定期检查设备，进行保养和维修。
通过定期检查设备，可以及时发现设备存在的问题，并采取及时的措施维护设备正常状态。
总结仓库的温湿度控制管理方案包括：测量温湿度、设定温湿度范围、控制温湿度、数据记录与分析、定期检查设备等方面，保障仓库货物的质量和正常储存。
(ISO9001管理制度)受控文件清单
2006.1.1
4
ISO9001：2015要求
2015
2015
5
ISO9000：2015基础和术语
2015
2015
6
GB/T1804-2000
一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差
2000
2000-07-24
编制：XXX
1
2019/12/1
45
XXX/QS06-2020
员工岗位鉴定管理办法
A/0
1
2020/1/5
46
XXX/QJ100-2019
锌合金件检验指导书
A/0
1
2019/12/1
47
XXX/QJ101-2019
旋钮用弹黃片检验指导书
A/0
1
2019/12/1
48
XXX/QJ102-2019
喷漆件来料检验指导书
标识与可追溯控制程序
A/0
3
2019/12/1
18
XXX/QP17-2019
变更控制程序
A/0
3
2019/12/1
19
XXX/QP18-2019
公司环境及风险措施程序
A/0
3
2019/12/1
20
XXX/QP19-2019
数据分析程序
A/0
3
2019/12/1
21
XXX/QP20-2019
工装模具控制程序
26
XXX/QS09-2019
仓库管理规定
A/0
6
2019/12/1
27
XXX/QS10-2019
定置管理规定
A/0
1
2019/12/1
仓库受控文件
2.3 在日常管理中库存的全部物料要各归其位，以削减或杜绝混料。
2 理货 2.4 要消退存放的死区，采纳“移位法〞、“双区法〞、“看板法〞、“内控批号法〞等方法，对同
一规格/型号的物料，以入库的先后挨次准时移置，先入库的摆放的通道的一侧，后入库的摆放在
内侧，便于实现“先进先出〞管理。
2.5 要以物料的特性实施管理，以于实现物料的平安管理。
版本
2021 年 A 版
4.1 选购员在选购时应要求供给商供应产品说明书和出厂检验合格证，并在外包装用标识，
以便识别精确
的生产日期。
4.2 仓库在收料时要评估此类材料能否在有效期内用法完，离出厂日期过长的材料不宜接收。 帮助材
4.3 仓库在接收此类材料后，依据原产品说明要求的保存期限把“有效日期标签〞贴在外包
精品文档可下载编辑
柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书
日期 页码
2015.5.1 第 2 页，共 2 页
文件编号
BSM-CK2015001
版本
2021 年 A 版
5.3 入库
5.3.1 对比送货单和选购定单。〔送货单需供给商供应一式两份，一份选购留底，一份仓库用。〕打印入
库单，签字确认。
5.3.2 货物进出应做到帐物同步。随货必需有供给商供应的送货单才能办理入库。如无送货单的局部应
1.5 每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时准时填上进出仓数量，结出余额。
2.1 仓库在接受入库货物时，依据入库单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查
外表质量、分类分拣、数量接收等。
2.2 仓库原那么上实行分货种、分规格、分批次的方式储存货物，对于同时运入的多品种、多规格
货物，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。
仓库管理制度公司内控文件
仓库管理制度公司内控文件我们需要明确仓库管理的目标。
这包括但不限于确保库存准确无误、提高物资周转速度、降低库存损耗以及优化存储空间利用率。
为了实现这些目标，制度应当围绕以下几个核心环节进行设计：一、入库管理- 所有物资入库前必须经过严格的质量检验，确保不合格品不得入库。
- 入库物资应按照分类标准化存放，便于管理和取用。
- 入库信息需即时录入仓库管理系统，保证数据实时更新。
二、库存管理- 定期进行库存盘点，对账实物品与系统记录，及时发现差异并处理。
- 实施先进先出的库存管理原则，避免物资过期和积压。
- 根据销售和生产需求，合理调整库存水平，减少资金占用。
三、出库管理- 出库物资须有相应审批流程，确保物资流向符合公司规定。
- 出库时需核对物资数量和品质，防止错误发货。
- 出库信息应及时反馈至仓库管理系统，保持库存数据的实时性和准确性。
四、安全管理- 定期检查仓库设施设备，确保其正常运行和使用安全。
- 严格执行防火、防盗、防潮等安全措施，防止意外事故的发生。
- 加强员工安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
五、环境与设施管理- 合理规划仓库布局，优化货物存取路径，提高作业效率。
- 确保仓库环境干净整洁，符合物资储存的环境要求。
- 适时更新仓储设备，引入自动化、信息化管理工具，提升管理水平。
六、人员管理- 明确仓库人员的岗位职责和操作流程，提高工作效率。
- 定期对员工进行业务技能和职业道德培训，提升整体素质。
- 建立激励机制，鼓励员工积极参与仓库管理和改进工作。
七、监控与改进- 设立监控机制，对仓库运作的各个环节进行监督检查。
- 定期收集反馈信息，分析存在的问题，及时调整和完善管理制度。
- 推行持续改进文化，鼓励创新思维，不断提升仓库管理水平。
仓库清洁作业指导书(1101受控)
修订日期2011/11/01 文件编号OMC-PGB-1103-003 制定日期2011/03/01 生效日期2011/11/05 文件版次A/11.目的：通过对清洁作业指导书的有效实施，消除因原料、包材、成品等存放环境卫生不良而引起有关的危害。
有利于HACCP体系的建立、实施以及维护。
2.范围：1、适用于原料、半成品、成品贮存环境的卫生控制。
3.职责：3.1 品控部负责监督执行各项规定，负责验证清洁效果；3.2 仓库部负责执行各项规定，自查执行效果，对员工进行基础卫生质量的教育。
3.3 工程部负责清洁前后对设备（需要专业人员拆、装的设备）的拆装。
4.内容：4.1工器具的清洗消毒一般按照：清洗------（浸泡）清洁------消毒------冲洗，详细操作请参照附表。
4.2清洁卫生的基本顺序为：由上到下，由里到外。
4.3仓库清洁所需的工具自行标记、保管、存放。
5.相关文件、记录：5.1附《化学品使用作业指导书》5.2《仓库卫生环境检查表》、《车辆卫生检查表》修订日期2011/11/01 文件编号OMC-PGB-1103-003 制定日期2011/03/01 生效日期2011/11/05 文件版次A/1设备、设施清洁工具清洁剂与消毒液清洁程序及步骤清洁频率注意事项负责人/ 检查人检查方法/标准1 天花、石灰墙壁1.干净扫把无1、用干净的扫把将粉尘、蜘蛛网等清扫干净。
每月一次注意作业安全.负责人：仓管员检查人：仓库主管/IQC目测无异物、无明显粉尘为合格2 铝塑板墙壁、门、窗户1、干净扫把2、毛巾、胶盆1.清洁剂----------1.0%~2.0%洗洁精1、用毛巾沾清水彻底擦干净（必要时加清洁剂）；2、用干毛巾将表面水珠擦干。
每月一次注意作业安全.负责人：仓管员检查人：仓库主管/IQC目测无异物、无明显粉尘为合格3 地面1.扫把、垃圾铲2.地拖1.清洁剂----------1.0%~2.0%洗洁精1、用扫把将地面杂物清扫干净；2、用地拖将清洁剂打在地面上，滞留10-15分钟，必要时进行刷洗；3、用地拖沾清水将地面拖干净，保证无积水；4、自然风干。
供应商管理程序文件(企业规章制度 受控文件 模板)
供应商管理程序1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。
3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。
3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4 品质部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5 仓库：负责供应商供货数量的评估工作。
4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。
4.2要求所有供应商回签《保证书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。
4.3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。
4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。
以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与活动，并配合我方活动；获得客户认可的供应商。
4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。
如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。
如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。
在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。
以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表得分为0分；4.4.2.2 所在地在战乱或与xx敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在方面配合者。
4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的调查表，并由我厂安全主任提出整改项。
高风险供应商必须限期整改，负责将不被列入合格供应商。
所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审核，对于不符合要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。
仓库规章制度文件怎么写
仓库规章制度文件怎么写第一章总则为了规范仓库管理工作，确保仓库内物品的安全、有序管理，提高工作效率，保障公司物资的正常运转，特制定本规章制度。
第二章仓库管理范围1. 本规章制度适用于公司内所有仓库的管理工作。
2. 仓库管理工作包括入库、出库、库存管理等各种管理活动。
第三章仓库管理职责1. 仓库管理员：负责仓库内物品的接收、装卸、入库、出库、盘点及库存管理等工作。
2. 物资管理员：负责对仓库内物品的分类、记录、整理和库存管理等工作。
3. 安全管理员：负责仓库内的安全管理工作，确保仓库内人员和物品的安全。
4. 环境管理员：负责维护仓库内的环境卫生，确保仓库内的环境整洁、干净。
5. 督导员：负责对仓库管理工作进行督导和检查，确保各项规章制度的执行。
第四章仓库管理制度1. 入库管理：（1）仓库管理员应及时对入库物品进行验收，确认物品的数量、质量和规格是否符合要求。
（2）验收合格的物品应按照规定的存放位置进行摆放，并填写入库登记表。
（3）仓库管理员应当对入库物品进行合理分类和整理，确保仓库内物品的有序管理。
2. 出库管理：（1）出库申请应由相关部门提出，经仓库管理员审核后方可出库。
（2）仓库管理员应按照出库申请的要求对物品进行出库，并填写出库记录。
（3）出库物品应按照要求进行包装，并进行及时交接。
3. 库存管理：（1）仓库管理员应定期对仓库内物品进行盘点，确保库存数量与实际数量一致。
（2）盘点结果应及时向相关部门汇报，以便及时调整库存。
4. 安全管理：（1）仓库管理员应对仓库内的安全设施进行定期检查和维护，确保设施的完好。
（2）仓库管理员应对仓库内的消防设备进行定期检查和维护，确保设备的正常使用。
5. 环境管理：（1）仓库管理员应定期对仓库内的环境卫生进行清洁、消毒，并定期进行消毒。
（2）仓库管理员应对仓库内的异味及时清除，确保仓库内的环境清新。
第五章处罚与奖励对于违反本规章制度的行为，仓库管理员应提出处理意见，并报请主管部门做出处罚决定。
仓库来料异常处理作业指导书
4.3.4同4.1.5。
4.3.5同4.2.6。
4.3.6同4.1.7。
4.4产品料号异常
4.4.1收货员将料号异常货物与正常物料在空间上隔离。
4.4.2收货员对异常货物进行拍照。
4.4.3收货员将异常货物存放在收货暂存区。然后将异常照片与异常描述反馈给客服人员。不同角色的料号不符时对应不同的收货处理方式，详见下表：
仓库来料异常处理作业指导书
制定
日期
2017-7-1
审核
日期
2017-7-1
批准
日期
2017-7-1
只有盖有红色“受控”或“受控副本”印章的文本
才可作为工作之用途。
1．目的
为了使来料异常得以管控，确保仓库来料异常有效操作，明确异常货物处理跟进责任机制，特制定本规程。
2．范围
适于仓库所有来料异常处理。
4.2.2收货员对异常货物进行拍照。
4.2.3收货员将异常货物存放在收货暂存区。然后将相应的异常证明照片以及收货现场的签收单反馈给客服人员
4.2.4同5.1.4
4.2.5同5.1.5。
4.2.6收货员根据客服的回复，将货物入库，但是必须是单证数量与实物数量一致，若客服要求此两项在不符的情况下仍然要入库，必须立即上报给操作主管。
4.2.7同5.1.7。
4.3开箱数量异常
4.3.0常见情况：当外箱标签中无法辨识数量、当外箱数量与预收货数量不符时等等。
4.3.1收货员发现数量异常且在客户委托飞力开箱确认数量的情况下（即由客服与客户沟通后由客服下达邮件指示），要求收货员必须在CCTV下开箱清点。
4.3.2收货员将异常货物存放在收货暂存区。然后将相应的异常证明照片与异常描述反馈给系统员。
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修订日期
变更容
核准
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第2页，共2页
文件编号
BSM-CK2015002
版本
2015年A版
5.1.3.3没有外包装的材料如管件类，应将同一材质、类型的物料放在一个包装袋，可以有效避免管件表面摩擦划伤同时也方便领料人员核对清点。
5.1.3.4备料完成后及时在发料人该栏签署、日期。如姗05.22，共4件。并按照要求将材料放到相应的备料区。
5.1.4缺料信息处理 将所有缺料数据打印出来，签好及日期。及时和采购申请提报人员核实所缺物料的请购提报等信息。由采购申请提报人员发起缺料信息。
5.1.5发料
5.1.5.1.1.生产物料员、仓管员到仓库库区开展领料发料工作。
5.3入库
5.3.1对照送货单和采购定单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份仓库用。）打印入库单，签字确认。
5.3.2货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。
5.4打单
5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的采购订单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。
5作业流程容描述
5.1生产发料（公司部领料）
5.1.1打单 填单
5.1.1.1订单生产类 生产部将生产订单信息告知仓库和生产物料员。物料员在接到信息后，进入生产领料模块，选择相应的生产投料单到仓库领料（一般上午10：30前下达第二天的领料计划，以便仓管员提前做好备料工作。）
5.1.2零星领料需求领料部门填写领料单，交给部门负责人审批。物料员持审批好的领料单到仓库领料；
1
分区与标识
1.1 仓库应按物料状态划分合格、不合格、待检等区域，并标识。
1.2 仓库应按物料的种类分：成品区、半成品区、原料区、辅料区、包材区、不合格品区等。
1.3 所有物料均应标识清楚、醒目，标明物料名称、用途。外销成品应按合同分批分区存放；销成品按品牌分种类、规格存放。
1.4 物料与物料之间、同一种物料的不同规格之间应区分明显，标识清楚，不得混放。
5.2就位
5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区，通知IQC进行检验；
5.2.2IQC检验合格后，方可办理入库手续。
变更记录
修订日期
变更容
核准
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/原材料入库作业指书
日期
2015.5.1
页码
第2页，共2页
文件编号
BSM-CK2015001
版本
2015年A版
柏斯曼/仓库/原材料入库作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第1页，共2页
文件编号
BSM-CK2015001
版本
2015年A版
1目的
为规原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。
2围
本作业指导书适用了原材料入库全过程。
3职责
3.1采购：负责收料通知单的下推和告知；
3.2仓库：负责来料的核对、入库；
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/仓库部管理作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第1页，共2页
文件编号
BSM-CK2015003
版本
2015年A版
1目的
为规仓库部作业规，明确部管理要求，制定本作业指导书。
2 围
本作业指导书适用于仓库部管理作业全过程。
3 管理容及作业要点
序号
管理项目
具体要求
5.1.5.1.2.生产物料员按照领料单进行确认复核。。
5.1.5.1.3.双方确认核对以后，物料员在领料单、缺料数据表上签字确认。
5.1.6单据处理
5.1.6.1发料完毕后，仓管员及时到ERP系统里统一进行单据处理工作。
5.1.6.2将出库单据整理好，及时传递到相关部门。
变更记录
修订日期
变更容
核准
5.5标示、分类摆放、理货
5.5.1物料已盖章上“PASS”标示的部分，仓管员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示卡（货架标示类）并贴到相应的位置上；
5.5.2IQC检验判定不合格的材料，仓管员在接到不合格通知时，及时通知采购处理。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库或已入库）。处理程序参照不合格品处理流程。
6传递表单
6.1送货单
6.2入库单
6.3退货单
6.4让步接收单
变更记录
修订日期
变更容
核准
审核
编制
2015.5.1
新版执行
柏斯曼/仓库/原材料出库作业指导书
日期
2015.5.1
页码
第1页，共2页
文件编号
BSM-CK2015002
版本
2015年A版
1目的
为规生产物料、外发物料出库过程，确保所需物料流转入相应的环节，制定本作业指导书。
1.5 每种规格型号的物料应有一存卡，物料进出仓时及时填上进出仓数量，结出余额。
2
理货
2.1 仓库在接受入库货物时，根据入库单、运输单据和仓储管理制度，对货物进行清点数量、检查外表质量、分类分拣、数量接收等。
2.2 仓库原则上采取分货种、分规格、分批次的方式储存货物，对于同时运入的多品种、多规格货物，仓库有义务进行分拣、分类、分储、分区归位摆放，做到整齐有序。
3.3品质IQC：负责来料的检验和判定。
4作业流程
5作业流程容描述
5.1收货
5.1.1供应商送货 供应商通知采购人员到货信息，采购通知仓库验收，确认合格后由仓库管理员签收。
5.1.2仓库收货 由仓库管理员签收前需确认产品外包装有无损坏；货运定单号、件数是否一致；必要时需核对品名、型号、数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。
2围
本作业指导书适用了生产物料、外发物料出库全过程。
3职责
3.1生产部：负责生产任务单的下达和告知，投料单的复核。并通过ERP生成相关投料单。
3.2仓库：负责接单、备料发货及相关出库单据生成及审核。采购负责外发物料的下单和跟踪。
3.3品质管理部：负责外带材料和外发材料的数量抽检，重要物料的全检。
4作业流程
5.1.3备料
5.1.3.1仓管员按照生产投料单/领料单及时开展备料工作。
5.1.3.2仔细核对生产投料单/领料单的物料信息包含物料代码、名称、规格型号、长描述、单位、数量等。按照领料清单的要求进行配料，将物料放进料盒里。如一致则在数量栏“√”。如果实际货物的数量不足发出，应及时在该项物料的数量栏做好相应的记录。如9711001001实发2个。