采购请购流程大纲纲要.docx
采购申请表采购流程大纲纲要大纲,采购计划规划方案.docx
WORD格式采购申请表申请部门：申请日期：年月日需要使规格型号等其他要求品名数量用时间（可另附页）用途：申请人签字：部门意见：总经理审批：专业资料整理WORD格式采购计划表申请部门联系人递交时间采购项目品名参考型号数量单位预算单价需求时间规格配置（元）预算合计（元）询价比价记录品名：交货时付款税票供应商名称规格型号价格联系信息间方式方式情况采购人员建议：公司领导意见 ;采购执行情况验收签字专业资料整理WORD格式A： 1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。
B： 1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。
C：采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。
1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。
2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。
3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列采购入合格供应商名录，以备后用。
作4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导）业D： 1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、细节名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等说E： 1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。
明2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。
F： 1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。
2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。
G： 1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。
公司采购流程纲要管理制度附表格全
企业采买流程管理制度为了提高企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，满足工企业对优秀资源的需求，进一步标准物质采买流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人也许某部门依照生产需要确定一种或几种物料，并依照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。
2．请购单的要素完满的请购单应包括一下要素：（1 〕请购的部门；（2 〕请购物品所属工程；（3 〕请购的用途；（4 〕请购的物品名；（5 〕请购的物品数量；（6 〕请购的物品规格；（7 〕请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8 〕请购的物品的需求时间；（9〕请购如有特别需要请备注；（10〕请购单填写人；（11〕请购部门主管；（12〕请购单审查人；（13〕采买副总审查；（14〕财务审查人；（15〕企业总经理。
3．请购单及其提报规定〔1〕请购单应依照要素填写完满、清楚，由企业领导审查赞成后报采买部门；（2〕固定财富申购依照附表一〔固定财富购置申请表〕的格式进行填写提报；. 〕的格式〔 3〕其他资料设备及工程工程申购依照附表二〔物质采买申请表填写提报；（4〕平常零星采买依照企业印制的依照附表三〔物质采买审批单〕的格式填写提报；（5〕请购部门在提报请购单是应要求采买部签字接收人请购部门备份；（6〕涉及的请购数量过多时能够附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的情况，能够或其他形式请示，征得赞成后提报采买部门，签字确认手续后补。
（8〕若是是单一本源采买或指定采买厂家及品牌的产品，请购部门必定作第一版面说明。
（9〕请购单的更正和补充应以书面形式由企业领导签字后报采买部。
4．企业物质请购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财富、工程及其他工程由生产部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财富、效劳或其他生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。
公司采购流程大纲纲要大纲管理方案实用制度 .docx
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有限降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门之间的配合，特制定本制度。
1.请购及其规定①请购部门应按照要素填写《临时请购申请单》/《生产采购单》/ 《固定资产购置申请表》，由公司领导批准后报给采购部门。
②设计请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为了提高效率，该清单的电子文档也需一并提交。
③如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或者其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后续。
④如请购物料制定厂家或品牌，请购部门必须作出书面说明。
2.请购单的接收及其规定①采购部在接收请购单时应检查请购的填写是否按照规定填写完整、清洗，检查请购单是否经过公司领导的审批。
②对于紧急请购项目应优先处理，无法与请购部门提出需求日期办妥的应通知请购部门，重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
③遇到紧急采购应向公司领导采取快速优先采购的策略。
3.询价及其规定①询价前应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通。
②属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。
③对于请购部门需求的物料或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。
④询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。
4.比价、议价①对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
②对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出。
③收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中的价格。
④参考目标或理想中价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。
5.比价、议价结果汇报①比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；②比价、议价结果汇总按照《》的格式完整填写。
③如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
公司采购流程大纲纲要大纲.docx
采购流程（初稿）二 O一三年二月编主要内容1. 采流程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12. 采工作流程（ 5 个段）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2-3①需求提交阶段②申请认可阶段③询价搜索阶段④采购跟踪阶段⑤入库保管阶段一、需求提交二、申请认可三、询价定价四、采购跟踪五、入库保管采购流程图需求部门领取并填写《采购申请单》（生产由班长以上人员填写对应部门负责人审核上报公司主管采购的副总审核上报总经理或授权的副总审批交采购经办人具体执行找供应商、询价、比价提交《询价对比单》主管采购的副总审核总经理或有授权的副总审批签订《采购会同》财务部核算采购、跟踪进货验收入库不同意不理想不合格保管采购工作流程一、需求提交阶段第一步：需求部门领取并填写采购申请单。
(生产由班长以上人员填写)第二步：需求部门负责人审批1、物资请购部门需将各类物资采购需求按缓急程度分类及时报至采购部；其中办公类：先向行政人事部提交采购需求，非特急采购，行政人事部需提前7 天向采购部提交采购需求。
2、需求部门负责人审批：需各部门的负责人签字（或授权签字）确认采购申请单，方为有效，使用 OA 系统以后亦必须有纸质申请采购单。
二、申请认可阶段第一步：仓库先确认库存情况第二步：采购部经办人第三步：上报采购部主管核实，主管采购副总审核。
第四步：上报总经理或授权副总审批请购部门上交申请采购单经采购部经办人确认（除办公用品类报行政部外），报采购部主管核实；公司主管采购副总审核，最后要经总经理或有授权的副总审批同意后，进入询价阶段。
三、询价搜索阶段第一步：找供应商、询价第二步：主管采购的公司副总审核第三步：总经理或有授权的副总审批第四步：签订合同采购部经办人收到采购申请单后，需比较询价。
大宗原材料采购至少寻找 3 家或 3 家以上供应商询价，对比供应商报价并制作对比表（采购询价需使用录音电话，供应商的报价需传真到指定传真机，否则视为无效）。
采购及入库流程纲要大纲图
采买控制流程图：申购部门采买申请单采买部企业领导供给商工程部 / 品管部仓管部/ 使用部门依据申请单无合格供给商开发新供给商递交样品样品确NO确立供给商认报告有合格供给商确认价钱交期审批询输入询价结果价结果NOYES YES打印采买订单及NO提交审批审批YES确认采买订单收到签回订单及时追踪交期 1 个工作日内签回采买订单仓管员按采买员打印送货单单收货（暂收）采买订单并实时送依据图检纸/ 规格NO要求进行查验YES 送货单指定人入库单员办理入库并提交相货款结算关票据订单结束货款结算订单结束备注：惯例性的采买项目，假如以前有价钱审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采买员依据价钱与交期自行选择供给商，但全部过程都一定控制在受权范围以内，不可以越权采买。
进出库及送检流程图：供给商采买部品管部库房使用部门备注送货单补货单来料查验报告通知采买员，由采买员不良货物安排退货并见告是补货仍是扣款依据技术规格书来进行来料查验来料暂收，查对送货单与采买订单能否一致来料送检单不合格不良货物退货单良品入库单仓管员应保证不收多货及收错货IQC 应每个月提交来料查验结果的报表，以便统计来料合格率良品出库单注：系统中设暂收仓，货物暂收入系统后有关人员（采买员）要能查到到货状况，但暂收的货物不可以进行对账与货款支付，待查验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。
工程公司采购流程纲要
企业采买部门流程管理制度为了提升企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买本钱，知足工企业对优良资源的需求，进一步标准物质采买流程，增强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、申购及其规定1．申购单及其提报规定〔 1〕请购单应依照因素填写完好、清楚，由企业领导审察赞同后报采买部门；（2〕遇企业生产、生活急需的物质，企业领导不在的状况，能够或其余形式请示，征得赞同后提报采买部门，署名确认手续后补。
2．企业物质申购单的提报部门（1〕企业经营生产的物质、劳务、固定财产、工程及其余工程由工程部门提报；（2〕企业生活及办公的物质、固定财产、效力或其余生活及办公工程由办公室提报；（3〕企业各部门专用的物质由各部门自行提报。
二、申购单的接收及散发规定1、申购的接收重点（1〕采买部在接收申购单时应检查申购单的填写能否依照规定填写完好、清楚，检查申购单能否经过企业领导审批；（2〕接收申购单时应依照无方案不采买，名称规格等不完好清楚不采买，图片或详尽参数资料不全不采买，库存已超储积压的物质不采买的原那么；（3〕通知库房管理人员核查申购物质能否有库存；（4〕关于不切合规定和撤除的申购物质应实时通知申购部门。
2、申购单的散发规定（1〕关于申购单采买部应依照人员分工和岗位职责进行分工办理；（2〕关于紧迫申购工程应优先办理；（3〕没法于申购部门需求日期办好的应通知申购部门；三、比价、议价1〕．对厂商的供应能力，交货时间及产品或效力质量进行确认；2〕．关于合格供应商的价钱水平进行市场剖析，能否其余厂商的价钱最低，所报价钱的综合条件更为突出；3〕．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向企业领导报告状况，设定议价目标或理想中标价钱；4〕．重要工程应经过必定的方法关于目标单位的实力，资质进行考证和审察，如经过进行实地观察认识供应商的各方面的实力等；5〕．参照目标或理想中标价钱与以合作单位或以中标单位进行价钱及条件的进一步谈判。
2．比价、议价结果汇总后完好列出报价、工期、付款方式及其余价钱条件、列出以采用单位及采用原因，依照必定次序逐个审察；报领导审批。
公司SOP标准流程纲要之采购作业流程纲要
文件种类文件编号版本 / 校正号页次1/3拟定者 /日期采买作业流程审察者 /日期文件名称赞同者 /日期一、目的：保证物品采买标准操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅资料、包装资料、设备、五金配件采买。
三、责任相关：库房、物品需求部门、采买、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细那么流程责任部门使用表单采买需求请购库房、相关需求部门申购单部门主管审批部门主管供给商评估、采买询比价采买赞同总经理采买合同、订单制作采买采买合同、订单合同评估采买、财务合同订立采买采买采买执行预付款申请采买付款申请单财务审察财务主管申购单〔财务联〕、合同〔订单〕、付款申请单赞同总经理文件种类文件编号版本/校正号页次2/3文件名称采买作业流程拟定者 /日期审察者 /日期赞同者 /日期流程预付款支付采买追踪到货通知检验通知不合格检验合格品入库退货结算申请付款财务审察赞同货款支付责任部门财务采买采买库房品管库房库房、采买财务采买财务主管总经理财务使用表单采买台帐来料检验通知单来料检验报告入库单退货单申购单、入库单、发票付款申请单文件种类文件编号版本 / 校正号页次3/3采买作业流程拟定者 /日期文件名称审察者 /日期赞同者 /日期五、流程说明：1．请购：依照库房最低安全库存量、生产方案、新品开发需求等填写“申购单〞〔一式三联〕，分别为申请联〔请购部门保留〕、采买联〔采买依照〕、财务联〔付款依照〕，经部门主管赞同后转采买部门进行供给商找寻、询比价。
2．供给商评估、采买询比价：采买部门找寻供给商，进行询价、比价及供给商的综合评估，提出采买建议。
索取供给商的相关证件，如营业执照、卫生赞同证、生产赞同证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3．合同评估：采买部门拟定采买合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定吻合规定经总经理赞同后与供给商签订合同或下达订单。
合同或订单调定有对方签字回传。
4．预付款申请：依照合同需要支付预付款的，由采买提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理赞同后付款。
工程材料采购流程纲要图及管理制度
工程资料采买流程图依据工程施工图纸、工程量、施工进度，项目经理拟订采买计划项目经理依据图纸清单资料数目与实质现场需求的数目进行对照填写资料请购单资料请购单交予工程部经理审查确认由采买部组织详细实行采买，在购置前一定要货比三家，查察企业库存，并做好记录。
资料进场时，项目经理一定亲身查收，并移交施工班组签收办理入库手续。
项目经理需将资料签收清单妥当保留带回企业交予采买部。
财务科、采买部依据图纸清单资料数目与实质进货数目对照得出施工现场资料节俭状况。
总经理审批财务核销采买业务流程及管理制度项当先期工作：依据工程招标书中的主材明细表及招标文件认识资料规格型号、技术参数、数目、备选品牌，初步认识资料采买的时间安排，并初步选定供给商。
项目中标后：待工程部和设计部确立资料的规格、尺寸，工程部供给“资料请购单”、需要供给有关图纸的，由设计部辅助供给设计图，采买部依据“资料请购单”进行资料的询价、采买工作。
一、编制当月资料计划责任人：项目经理1、项目经理一定依据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提早拟订采买计划。
2、施工现场当月资料采买计划由项目经理开出版面资料请购单，“资料请购单”上须详尽注明请购资料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、署名方可采买。
凡是采买量超出清单量的，应在资料请购单中注明，经工程部经理署名确认。
如现场施工以电话联系的紧迫采买状况，项目经理一定预先见告工程部经理，过后回企业补交“资料请购单”于采买部。
3、所需采买的资料特别是特别资料、特别品牌，项目经理应预先跟采买部交流材想到货周期以保证资料实时采买。
请购资料从异地采买须提早十五个工作日，当地采买资料须提早十个工作日。
4、与其余企业合作施工的项目，因为波及到两方企业采买部门确认，两方企业领导署名，财务转账等程序，因此合作施工的项目资料特别是特别资料、特别品牌申请，项目经理应预先跟采买部交流确认资料生产周期，提早十五个工作日开出“资料请购单”。
完整word版本采购管理方案实用制度及采购流程大纲纲要大纲
采买管理制度及采买流程一、目的：规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更大的资本支持。
二、合用范围合用本公司范围内采买管理三、内容（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。
全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依据展开工作。
（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采买流程图以下：采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单交货查收计划对帐审批流程付款审批流程查收合格查收不合格入库退、换货财务结算四、制度细则（一）采买需求的提请1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请获取这些物件的过程。
2、采买需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买申请单各项数据（要点因素见细则要求）。
填写后由填写人署名确认。
填报申请单由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。
部门审察总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。
总经理采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。
再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。
确认后，进入采买环节。
3、请购单的因素完好的请购单应包含以下因素：请购的部门；请购物件所属项目；请购的用途；请购的物件名；请购的物件数目；请购的物件规格；请购物件的样品、图纸或技术资料等；请购物件的需求时间；请购若有特别需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审察人；财务审察人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应依照因素填写完好、清楚，由公司领导审察赞同后报采买部门。
请购部门在提交请购单时应要求采买部署名接收，请购部门备份。
完整采购流程大纲纲要大纲图全
精选文档A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评论和选择业务流程图 (2)物质计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物质计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物质招标采买业务流程图（业务室） (5)物质订货业务流程图（业务室） (6)物质采买业务流程图（业务室） (7)物质采买付款业务流程图（业务室） (8)物质保存业务流程图 (9)物质发放业务流程图(业务室 ) (10)物质销售业务流程图 (11)物质盘盈盘亏业务流程图 (12)物质数目调整业务流程图 (13)物质价风格整业务流程图 (14)物质统计业务流程图（手工统计） (15)物质核算业务流程图（手工统计） (16)物质报损业务流程图 (17)入口资料（设施）通关及核销业务流程 (18)修船（改装）工程物质出口报关业务流程图 (19)废旧物质回收业务流程图 (20)废旧物质销售业务流程 (21)分供方评论和选择业务流程图业务室提出供方评论申请报经处长赞同后对其进行调查业务室依据检查结果填写供方质量保证能力检查表能否查验样品否业务室填写公司评论表是采买样品后报质管处查验查验能否合格否是能否进行否工艺试验是报技术部进行工艺实验否实验能否合格是拜托车间试用是试用能否合格否B类物质物质到处长审批， A 类物质物质处审批后报质管处审批否审察能否合格是列入合格供方名录放弃质量追踪检查发现质量问题A-0-21-2物质计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）处办下达周转天数指标业务室将指标分解计划员编制周转计划业务室综合均衡并编制总周转计划处办综合均衡并编制全处周转计划下达执行统计室每个月上报周转计划执行状况年未查核A-0-21-3物质计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）用料单位提出用料计划处办公室切割发送用料计划业务室主任安排计划员平衡需乞降资源计划员核实资源是能否知足需求否市场检查：包含货计划员依据用料计划源、价钱、质量等和库存编制进货计划网上采买物质报业务室主任审批物质网上采购程序交物价员审察超万元的物质发放程序10万元以上填写《物质招标采买申报表》报检察处非招标采买招标采购万元以下的交统计室存案报处长审批订货或采买程序招标采买程序A-0-19-4物质招标采买业务流程图（业务室）新制工程技术部签署技术协议公然招标编写标书公布通告供给商接收标书并招标评标小组开标评标否能否议标订货程序注：虚线部分为外面业务精选文档邀请招标发出标书或通知招标商不足三家，从头招标（新制工程资料采买经赞同可少于三家）资料归档是商务谈判新制部技术部物质处决定供给商A-0-21-5招标采买程序处长室主任督查反应合同执行过程中相关问题的办理物质采买付款程序合同执行完成精选文档物质订货业务流程图（业务室）依据赞同的进货计划选择供货单位并进行联系决定供给商进行业务治商检查供货单位的资信状况合同文本的草拟处长和业务室主任对合同文本进行审察10 万元以上合同交督查处存案否审察能否经过交挡案处归挡是签校正式合同合同正本合同管理员归（署名盖印）档并录入微机入口物质合同执行入口物质通关程序合同履行完物质进厂入库物质查收程序合同及相关文件合同执行完成A-0-21-6物质采买付款程序精选文档物质采买业务流程图（业务室）室主任依据赞同的进货计划下达采买任务采买人员办理请车和请款手续组织物质的装卸、运输和结算物质查收程序A-0-19-8入口业务开据信誉证物质采买付款业务流程图（业务室）业务室填写付款凭据及附联统计室依照计划或合同审察凭据并做好记录有无问题无处长审察署名有无问题无财务处办理付款手续精选文档有有A-0-21-9贮备状况向业务室反应常常性检查和物资的保护养护精选文档物质保存业务流程图物质查收程序物质入库、码放立卡（或成立副卡）和其余表记填写物质进货记录、登将明细账和物质查收记物质明细账入库单交统计室物质的按期清点和检查物质交接无无有无问题有无问题有有实时报告交接达成办理A-0-21-10精选文档物质发放业务流程图(业务室 )用料单位凭用料计划开据物资出库凭据。
医院药品采购实用制度及流程大纲纲要大纲
医院药品采买适用制度及流程纲领纲领纲领
***医院药品采买制度及流程
为了增强本院药品管理，规范采买流程，保证临床合理用药，保护医疗单位和患者利益，依据《药品管理法》，联合医院实质状况，制定我院药品采买细则：
一、增强对药品招标采买工作的领导，增强管理、健全制度，保证药品采买工作规范运转，防备违纪违纪行为的发生。
二、采买药品一定向证照齐备、获取天津市医疗药品供给资格的经营批发公司进行采买。
一定将供货单位的有关证照复印件存档备查，并按期审查证件有效期。
三、供货单位需按期供给药品的价钱，在采买管理过程中应选择药质量量靠谱、服务周祥、价钱合理的供货单位。
四、在采买活动中，应坚持优良、价廉的原则。
不得采买非药保健品及无赞同文号、无厂牌、无注册商标的药品，保证临床用药安全。
五、采买药品要依据临床所需，联合本院基本用药目录拟订采买计划，目录之外药品须由药剂科主任初审并经院务会审查赞同后方能进行采买。
六、采买药品一定履行质量查收制度，并认真查对、记录药品的有关信息。
如发现采买药品有质量问题要拒绝入库，关于药质量量不稳固的供货单位要停止从该单位采买。
七、药房购进、调出药品一定成立真切、完好的进出库记录，照实反应药品进出状况，禁止故弄玄虚。
八、增强药品采买中的限制体制，严格推行采买、付款分别制度，药品发票由查收人和药剂科主任双署名后由院长署名，到财务室付款给供药单位。
九、在药品采买活动中，禁止与医药代表接触，禁止以任何形式收受行贿及各样“回扣”，自觉接受院内外民众的监察。
如发现药品采买或其余人员存在违规现象要严肃办理。
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采购流程纲要大纲管理方案实用制度
采买管理程序一、目的为了提升企业采买效率、明确岗位职责、有效降低采买成本，知足工企业对优良资源的需求，进一步规范物质采买流程，增强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围合用于本企业全部采买的物料及耗材品三、定义3.1 物料：指本企业所经营所需之直接与间接物料3.2 采买人员：采买部执行采买3.3 需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采买作业流程4.1. 请购的定义：请购是指某人或许某部门依据市场及门店需求确立一种或几种物料，并依照规定的格式填写物料申请给部门经理审察后提交采买部。
4.2 采买作业是从接受物料需求一选择适合的厂商，并确立物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并准时请款之过程4.3 应在合格供应商中选择供应商，如需采买物件现有的供货商没法达成，就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采买部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，查核等作业。
如需采买的产品中有被客户赞同或指定的供应商，则采买部在采买产品时，一定从客户赞同和指定的供应商名单上采买有关产品，如采买部要从其余供货商处采买时，一定将此供货商供应给客户赞同，并经客户赞同被列与客户指定的供应商后，采买方可从该供应商处采买物料。
如客户有新赞同的供应商名单或客户对原赞同的供应商名单做改正和改正时，采买人员一定实时对此客户赞同的供应商名单进行更新4.4 对直接购置的物料，由采买人员收到请购单时对请购的物料进行审察及供应商价钱，数目及交期等确实认。
假如是重复性的采买，采买直接在系统下采买订单并打印，经采买负责人签核后传真给供应商，假如是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样点评估流程，进行记录。
而后才能执行采买流程传真给供应商。
采买须进行采买追踪及监控采买的物料，实时正确的抵达企业入库，而后财务依据送货单，入库单进行对账。
如供应商没法按交期交货时，采买应征采有关单位能否调料，或采纳紧迫对应举措如周期较长的物料可先行订货，但要征采采买部门负责人的赞同.4.5 间接物料采买，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理赞同后交采买负责人进行采买作业。
采购流程纲要
往常来讲，采买员的基本工作流程主要包含以下八大环节：采买计划依据使用部门的需求计划，在核实过采买计划的正确性，并与有关计划员或其它负责人交流确认无误，并存单保留后，做出最后的采买计划。
询价和还盘此环节主要工作有以下两大块：发询价函：认识好供给商后，需让发询价函，让供给商对价钱、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传;议价：综合考虑价钱、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的公司进行合作需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做仔细，能做到细节出处最好，起到知道所采买物件前因后果的成效，并利用全部门路去考证，这样后边还价也有理有据简单达到预期做采买订单、合同在询价议价达成后，接下来要做的就是做订单了。
订单做好后要与各供给商提供的书面报价、比价表及先前做好的采买计划、计划确认单等等装订到一同。
接下来需要做另一个版本文件，即合同。
合同版本基本是固定的，但要联合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不一样的资料不一样的要求而变化。
追踪货物在此环节，要认识整个供给过程能否正常，认识接货人的联系方式、地点，并及时通知供给商;另一方面，供给商发货后，还要认识承运人的联系方式等。
这样便于随时追踪货物在途中的状态。
组织仓储接货这个环节主假如要注意通知库管人员做好接货准备，比方要认识货物何时到货、能否有随货票据等等。
好多公司采买对此会制定出一个一致的走货单版本，要求发货方抄送到有关部门，采买及时跟进。
组织质查验货这个环节主要需要做以下详细工作：合同签署后及时通知查验部门，让其做好查收准备，包含仪器、实验器械、试剂、查收标准(此中入厂标准、国标、合同标准、部分物质按供给商公司标准)，以便货到后及时查收并出具查收合格单。
总之，做好先期查验、中期查验、后期查验。
防止到货才发现问题影响其余。
货物达到要求后仓储入库产品查收合格后，依据查收合格单，库房开具入库单，采买员需采集入库单、检斤单、质检报告单等做好付款准备。
医院物资采购操作流程大纲纲要大纲.docx
依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》（院党发[2011J5号）、《物资采购监管实施细则（试行）》、《关于进一步规范物资采购招标管理与监督的实施办法（试行）》和《竞争性谈判程序》有关规定，进一步理顺医院物资采购操作流程。
医院物资采购操作流程备注：一、依据《关于进一步加强物资采购监管工作若干意见》（院党发[2011J5号）第二条第八款和三级综合医院评审标准第六章第六节第五条第一款：物资釆购监管办对全院物资采购工作实行跟踪监督。
从制定计划、市场考察到发布招标公告、资格预审、招标、签合同、验收、付款全程监督，随时提出监察意见及建议。
第五条第三款：物资采购所需款项、支付方式应按采购合同的约定，付款时应有物资采购部门的验收入库单、相关监察部门审核意见和主管部门负责人签字的相关凭证，缺一不得付款。
二、依据《物资采购监管实施细则（试行）》第十章三十七条：药品、高值医用耗材、卫生耗材、办公用品等物资的采购招标或谈判每年进行一次，医疗设备及消耗材料、基建工程项目根据实际情况随时进行招标或谈判。
三、物资采购科室在物资采购过程中将《XX市XX医院采购物资询价表》、《XX市XX医院高值耗材申购表》、《公开招标项目考察记录表》、《参加招标（谈判）的供应商名单》、《经济合同会审签批表》及招标现场评标定标等资料及时报送物资采购监管办备案审核。
四、物资采购监管办坚持事前参与考察、论证，参与预算审核,参与合同会审；事中对医院物资采购工作进行全程监督管理；事后加强对合同履行情况的监督，防止以次充好，降低采购标准等违反合同行为。
附件：物资采购过程相关表格二O—二年二月十五日附件一XX市XX医院采购物资询价表年月日编号:附件二XX市XX医院高值耗材申购表编号:附件三XX市XX医院报废物资处置明细表日期:保管员: 科主任: 物资采购监管办公室:附件四院外专家自备医用耗材登记表以上情况属实。
是口否口签字: 日期: 家意见物资采购签字: 日期: 科室意见物资采购签字: 日期:编号:院外专办公室意见附件五公开招标项目考察记录表附件六预审时间:20年月代表电话参加招标（谈附件七评标委员会评标报告YN招20・号项目名称：谈判时间：20年月日附件八经济合同会审签批表编号:注：1、各部门在2个工作日内完成会签。
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ERP系统业务运作流程
职能部门物控员物控员
生产总监布草经理
采购文员采购经理总经理采购文员出纳会计出纳会计采购文员总账会计采购文员总账会计采购文员采购文员
流程图
SRP运算
物料请购
请购单审核
生成采购订
单
采购订单一
级审批
采购订单二
级审批
请款
付款
填付款单
跟催货期
付款单审核
否
是否延期
是
制单
发催货函
采购到货
请购采购业务流程
相关表单职责工作要求
《生产计划
1. 根据生产计划单手工计
物料需求计算算物料毛需求
单》
2. 结合库存计算净需求
《如蕾尔采购
1. 考虑库存量与可用量
下物料请购单 2. 熟悉经济批量
请购单》
3. 熟悉最小采购量
《如蕾尔采购
审核物料请购单
利用信息平台将已审核的
订单》请购单号通知采购文员
《如蕾尔采购
1. 按供应商分单，填上交期
将请购单生成采购定单 2. 表头订金栏填订金或提
订单》
货款额，注明现金还是支票
《如蕾尔采购
审核采购订单
1. 审核单价及数量
订单》 2. 审核供应商及交期
《如蕾尔采购
审核采购订单
利用信息平台将已审核采
订单》购订单号发给采购文员
《支票申请负责准备预付货款，定走手工请款流程（填借支
单》金或支票单，支票申请单）
支票申请单或付给采购预付货款，定根据审批后的借款单或支
借支单金或支票票申请单给款或开支票
《付款单》对已付定金或支票填单采购预借款报销后填单
《采购订单预
检查跟催采购到货情况
每天查询预警报表，了解采
警报表》购到货情况
《付款单》审核付款单利用查询功能审付款单
《采购订单预
检查采购到货是否延期
交期前两到三天至电供应
警报表》商确认交货情况
《付款凭证》生成凭证
付款单审核后由审核人立
即生成凭证
《供应商催货对逾期交货供应商发催传真正式催货函，至电供应
函》货函商确认交期，反馈至 MC
《如蕾尔采购
填采购到货单
只填到货数量，不涉及合格
到货单》数量。