请购与采购流程
采购流程具体步骤
采购流程具体步骤
做采购员，需要知道采购的步骤。
采购的具体步骤有哪些。
关于采购有哪些相关的了解。
小编给大家整理了关于采购流程具体步骤，希望你们喜欢!
采购流程具体步骤
包括收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
接收采购计划-询比议价-决定-下采购单-审核-跟催-收货-付款-退货。
相关的单据：
请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购一般流程
企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式。
比选采购方式的主要流程：
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;
3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商
(中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定);
4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;
5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与中选供应商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：
1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;
2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;
3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一
轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;
4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商;
5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;
6、采购人与成交供应商签订采购合同。
采购请购流程范文
采购请购流程范文采购请购流程是指在企业中进行物品采购时所需要经历的一系列步骤和环节。
正确的采购请购流程能够确保企业在采购过程中能够高效、经济地获取所需物品，并且能够对采购行为进行有效的监控与管理。
以下是一个典型的采购请购流程：1.需求确认：首先，企业需确定需要采购的物品的种类、规格和数量。
这一步骤通常由企业内部的相关部门或个人提出，并通过填写请购单的方式提交给采购部门。
2.请购单审批：请购单一般需要经过相关部门或个人的审批，以核实请购物品的合理性和必要性。
审批过程中，审批人可以对请购单进行修改、补充或者拒绝，直到满足企业的需求为止。
3.请购单编制：经过审批后，采购部门将根据请购单的内容编制采购计划。
采购计划包括确定采购物品的供应商、要求的交付时间以及预计的采购成本等。
4.选择供应商：采购部门通过与供应商的洽谈，选择最合适的供应商进行采购。
在选择供应商时，采购部门会综合考虑供应商的价格、质量、交货期、交付方式等因素，并将选择结果告知相关人员。
5.采购委托：采购部门将与供应商洽谈达成的采购协议或合同交付给供应商，并向其确认已委托其进行采购。
6.采购跟踪：在采购过程中，采购部门需要时刻跟踪供应商的采购进度，并及时与供应商沟通解决采购过程中的问题和难题，确保采购进展顺利。
7.收货验收：当采购物品到达企业时，采购部门需要对所收到的物品进行验收。
验收包括检查物品的数量、质量、规格等是否符合所要求，并记录验收结果。
8.付款结算：验收通过后，采购部门将根据与供应商达成的协议或合同进行付款结算。
付款方式可以是预付款、货到付款或者按期付款等。
9.采购记录与跟进：采购部门需要做好采购记录，包括采购物品的种类、数量、供应商信息、交付时间等，并将记录归档保存。
此外，采购部门还需要与供应商进行跟进，以确保供应商在未来有优质的服务和供货。
10.绩效评估：采购部门需要定期对采购过程进行绩效评估，分析采购成本、交付效果、供应商性能等，并根据评估结果制定改进措施和优化采购策略。
(完整版)采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
填报申请单部门审核总经理采购部由需求部门经理（负责人）进行审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认，签字后提交上一级主管领导。
总经理签字批准后，交由采购部进行采购。
采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
采购与付款流程
1 采购与付款业务流程1。
1 采购业务流程1．请购。
业务部门或仓库管理部门提出采购申请,请购权的分配方式会随着企业经营性质发生变化,企业本着提高效率的原则安排请购活动。
（1）原材料或低值易品请购。
由生产或使用部门根据生产计划、生产订单及通知单提出请购单。
仓管收到请购单后与库存核对，确定实际需采购数量.（2）日常物料或劳务请购.由使用部门直接提出,由本部门主管和财务资金预算主管人员审批，由采购部门采购。
（3）例外事项的请购。
不定期发生设备或价值较大资产的采购,经过特别授权指定专门人员提出采购申请。
请购中要编制采购申请单，一式三份，本部门一份，一份财务部门，作为编制采购资金预算的依据，另一份传递给采购部门，作为编制采购实物预算的依据。
采购申请单传递中要审核批准。
2．采购实施。
采购部门首先进行询价，初步确定供应商的选择范围。
然后安排竞标投标事项，确定供应商。
再一步与供应商签订采购合同。
最后由采购人员编制采购订单,确认采购业务。
同时采购人员将商品分批运回企业，并监督运输过程。
3．验收.验收部门根据采购订单及采购合同执行验收，对商品质量、数量等考察,形成验收单，验收单一式三份，验收部门一份，仓管部门一份，作为入库和保管的依据，会计部门一份，作为采购业务核算的原始凭证.4．会计处理。
采购人员将请购单、采购订单、采购合同和有关凭证及时传递给会计人员，验收部门、仓库部门和使用部门将验收单、入库单交转会计部门，会计人员编制记账凭证，复核后交会计主管根据复核和审核后的凭证编制汇总表，并登记总账和明细账.1。
2 付款业务流程付款业务程序大致包括申请、审批、资金支付、会计记录和资料保管。
采购部门提出付款申请，会计部门从两条线处理该业务，一是出纳人员的付款流程，二是会计人员的核算流程。
1．付款流程。
（1)相关人员审核供应商发票；（2）出纳人员根据审核后的供应商发票支付款项，在付款凭证后附付款支票、采购订单、验收入库单、供应商发票;（3)出纳人员编制付款记账凭证，并进行审核;(4）根据记账凭证编制记账凭证汇总表，并据以登记银行存款日记账。
采购管理规定及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
公司请购流程
公司请购流程为了规范公司内部采购流程，提高采购效率，特制定公司请购流程如下：一、请购申请。
1.员工如需采购办公用品、设备、材料等，需先填写请购单，包括物品名称、规格、数量、用途等信息。
2.请购单需由部门负责人审批签字确认后，方可提交给采购部门。
二、采购审批。
1.采购部门收到请购单后，进行初步审核，确认请购物品是否符合公司需求和采购标准。
2.若符合要求，采购部门将请购单提交给财务部门进行预算审批。
3.财务部门审核预算情况，如预算充足，将请购单转交给采购人员进行采购。
4.若预算不足，需报请购人员重新填写请购单或者调整预算。
三、供应商选择。
1.采购人员收到请购单后，根据物品的种类和规格选择合适的供应商。
2.采购人员与供应商进行洽谈，确定物品的价格、交货期等相关事宜。
3.采购人员将洽谈结果提交给采购部门进行备案。
四、合同签订。
1.采购部门收到洽谈结果后，与供应商签订采购合同，明确物品的品质、数量、价格、交货期等具体内容。
2.合同签订后，将合同复印件归档备案。
五、采购执行。
1.供应商按照合同的约定进行采购物品的生产或者采购。
2.采购人员与供应商保持密切联系，确保采购进度和质量。
六、验收入库。
1.采购物品到达公司后，由接收人员进行验收，确认物品的数量和质量是否符合合同约定。
2.验收合格后，将物品入库并填写入库单据。
七、付款结算。
1.财务部门根据入库单据进行付款结算，确保供应商按时收到货款。
2.如有异议或者质量问题，采购部门需协调解决，并影响付款结算。
八、采购记录。
1.采购部门将所有的采购相关文件进行整理归档，建立完整的采购档案。
2.定期对采购流程进行评估和改进，提高采购效率和管理水平。
以上即为公司请购流程，各部门和员工应严格按照流程执行，确保采购活动的合规性和高效性。
U9请购、采购、请款操作手册
中辰钢结构项目有限公司
U9系统操作手册
编制：中辰ERP项目组
日期：2012.5.16
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
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【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
【留言】：留言关联审批对象，点击【留言】时，可以向指定对象发送消息，对方接到消息后，可以回复消息。
在【全部模块】下，可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例，具体操作如图1-2，1-3：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
涉及模块：采购管理下的请购。
4.2.2.
图5-1
注：有*标注的为必输项目。
表头
单据类型：分为4种，根据不同申请需求进行选择。（1）生产物资（2）办公用品（3）设备配件（4）库管专用。
单据编号：系统自动编码，无需编辑。
日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。
状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中的单据不能删除。
【复制】：将当前画面录入内容复制到新画面中，画面显示新复制过来的信息。
【提交】：将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程选购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时光；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
请购采购流程管理制度
请购采购流程管理制度1. 引言请购采购流程管理制度旨在规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性和透明度。
本制度适用于所有需要采购物品的部门和员工。
2. 请购流程2.1 请购申请1.部门负责人或项目负责人确认需要采购物品后，填写请购申请表。
2.请购申请表应包含以下信息：–申请部门/项目名称–采购物品描述–预估采购金额–采购紧急程度（高、中、低）–预计交付日期3.请购申请表需由部门负责人或项目负责人签字确认后，提交给采购部门。
2.2 采购审批1.采购部门收到请购申请后，进行初步评估和审批。
2.采购部门应在接到请购申请的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知请购申请人及相关部门。
3.采购审批结果可分为以下几种：–批准：请购申请得到采购部门的批准，将继续进行后续采购流程。
–驳回：请购申请不符合采购政策或其他规定，被采购部门驳回，需要请购申请人进行修改或重新提交。
–暂停：请购申请被暂停，需要进一步调查或审批。
2.3 供应商选择与评估1.请购申请得到批准后，采购部门负责根据公司的采购政策和流程，选择合适的供应商。
2.采购部门应综合考虑以下因素：–供应商的信誉和声誉–供应商的产品质量和服务水平–供应商的价格和交货期3.采购部门可通过发送询价函、组织招标或与已有合作供应商沟通等方式进行供应商选择。
4.采购部门需对供应商进行评估，并记录评估结果。
2.4 采购合同签订与执行1.采购部门与选择的供应商进行协商，以达成采购合同。
2.采购合同应包括以下内容：–采购物品明细和描述–采购数量和金额–交货期限和方式–付款方式和期限–保修期和售后服务3.采购部门应确保采购合同的合规性和有效性，并与供应商签订。
4.采购部门应监督和跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时提供所需物品和服务，并做好记录。
2.5 采购结算与归档1.采购部门收到供应商提供的发票后，进行核对。
2.如发票与采购合同一致且符合要求，则进行结算并将发票存档。
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购的实施流程
采购的实施流程
采购的实施流程包括以下步骤：
1.收集信息：从可能的卖方那里获得谁有资格完成工作的信息，
该过程的专业术语叫供方资格确认。
可以通过招标文件、行业刊物、互联网等媒体、供应商目录、约定专家拟定可能的供应商名单等渠道来获取信息。
2.询价：向潜在的供应商发出询价单，收集各供应商的投标建议
书。
3.比价：在收集到各供应商的投标建议书后，进行比价，以确定
最优质的供应商。
4.议价：与选定的供应商进行谈判，以达成最优惠的价格。
5.评估：对供应商的报价、质量、交货期等进行综合评估，以确
保采购的产品或服务符合采购要求。
6.索样：对选定的供应商进行样品索取，以确保产品或服务的质
量符合采购要求。
7.决定：根据综合评估结果，决定最终的供应商。
8.请购：根据公司的采购流程，向相关部门提交采购申请。
9.订购：在确定采购产品和供应商后，发出订购单。
10.协调与沟通：在采购过程中，与供应商、相关部门进行协调
和沟通，以确保采购的顺利进行。
11.进货验收：在收到供应商的货物后，进行验收，以确保货物
的质量和数量符合采购要求。
12.整理付款：在验收合格后，整理相关付款资料，并按照合同
约定进行付款。
以上是采购的实施流程，具体步骤可能因实际情况而有所不同。
在采购过程中，应遵循公司的采购流程和规定，确保采购的顺利进行。
采购部请购管理制度
采购部请购管理制度1. 背景介绍采购部请购管理制度是为了规范采购部门的请购流程，确保企业的采购活动能够高效、合规地进行。
本制度旨在明确请购的程序、责任人、权限以及相关注意事项，以提高采购部门的工作效率和采购流程的透明度。
2. 请购流程2.1 请购申请1.请购人员根据实际采购需求，填写《请购单》，详细描述物品或服务的名称、规格、数量、用途等相关信息。
2.请购单需提交采购部门负责人审批，并注明需要审批的截止日期。
2.2 请购审批1.采购部门负责人收到请购单后，需在规定时间内审批，请购单的审批结果需在请购单上予以批示。
2.若请购单需要跨部门审批，则采购部门负责人应及时将请购单转交至相关部门负责人审批。
3.所有的请购单审批记录需及时归档，以备后续查阅。
2.3 请购评估1.采购部门负责人收到审批通过的请购单后，需对请购物品或服务进行评估。
2.评估应包括对供应商的信用情况、价格合理性、交货期等方面的综合考量。
3.若评估结果出现问题，采购部门负责人可以要求请购人员提供更多相关信息或者重新修改请购单。
2.4 请购执行1.采购部门负责人根据请购单的评估结果，与供应商进行谈判、洽谈，并签订相关采购合同。
2.采购部门负责人应确保采购活动依据合同要求进行，并监督供应商的交货进度。
3.如有必要，采购部门负责人应及时与请购人员进行沟通，解决采购过程中的问题。
3. 请购人员的权责1.请购人员需根据实际需求提出符合要求的请购单，并保证请购信息的准确性和完整性。
2.请购人员需确保请购物品或服务的合法性，并在需要时提供相关的证明材料。
3.请购人员应及时配合采购部门进行评估、谈判和交货事宜，并积极解答采购部门的问题。
4. 采购部门的权责1.采购部门负责人负责请购单的审批和评估工作，并确保请购流程的顺利进行。
2.采购部门负责人应主动与供应商进行谈判和洽谈，并签订符合要求的采购合同。
3.采购部门负责人应及时与请购人员沟通，解决采购过程中的问题，并向请购人员提供采购进展情况的反馈。
采购的流程
采购流程采购流程：收集信息，询价，比价，议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。
目录1定义2采购的一般流程3单据名称4采购相关5采购面试问题大全6工作职责7采购工程师8采购员9根本素质10核算流程11流程优化12流程控制1定义[1]采购〔purchasing〕：是指企业在一定的条件下，从供给市场获取产品或效劳作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。
采购实践可分为：战略采购〔sourcing〕和日常采购〔procurement〕两局部。
2采购的一般流程一、企业采购流程[2]一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式：比选采购方式的主要流程：1、采购人发出采购信息〔采购公告或采购邀请书〕及采购文件；2、供给商按采购文件要求编制、递交应答文件；3、采购人对供给商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供给商〔中选候选供给商数量少于递交应答文件供给商数量，具体数量视采购工程情况而定〕；4、采购人保存与中选候选供给商进一步谈判的权利；5、采购人确定最终中选供给商，并向所有递交应答文件的供给商发出采购结果通知。
6、采购人与中选供给商签订采购合同。
竞争性谈判的主要程序：1、采购人发出采购信息〔采购公告或采购邀请书〕及采购文件；2、供给商按采购文件要求编制、递交初步应答文件；3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供给商进行一轮或多轮谈判，供给商根据采购人要求进行一轮或多轮应答。
4、采购根据供给商最后一轮应答进行评审，并确定成交供给商。
5、采购人向所有递交应答文件的供给商发出采购结果通知。
6、采购人与成交供给商签订采购合同。
3单据名称接收采购方案－询比议价－决定－下采购单－审核－跟催－收货－付款－退货。
相关的单据有：请购单、采购单、询价单，采购暂收单、进货单、采购退出、采购异常退出等等。
采购相关：战略采购是采购人员〔commodity manager〕根据企业的经营战略需求，制定和执行采购企业的物料获得的规划，通过内部客户需求分析，外部供给市场、竞争对手、供给根底等分析，在标杆比拟的根底上设定物料的长短期的采购目标、达成目标所需的采购策略及行动方案，并通过行动的实施寻找到适宜的供给资源，满足企业在本钱、质量、时间、技术等方面的综合指标。