物品请购与采购管理细则
物品采购管理制度
物品采购管理制度物品采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的'，财务不办理报销手续。
第十四条办理入仓时，仓管员应对物品的品名、规格、数量、质量等进行审验，并与审批单、发票进行核对。
物、单、票不符者不予入仓，如仓管员没发现账物不符而被督导室检查发现，对仓管员处以50元罚款。
第六章附则第十五条本制度自下发之日起执行，相关规定如与本制度冲突，以本制度为准。
小学物资采购管理制度(5篇)
小学物资采购管理制度一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。
2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。
二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。
三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。
在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。
2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。
3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。
4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。
五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。
六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。
所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。
2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。
七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。
1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。
2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。
3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。
每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。
八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。
2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。
3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公用品采购及管理办法
办公用品采购及管理办法第一章总则第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督,合理申购与领用,节约办公费用,特制定本管理办法;第二条本管理办法适用于公司各部门;第二章管理细则第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度,公司行政人事部负责公司管理各部门的采购,财务资产部分别进行核算与实施监督;第四条请购程序：一日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”,直接财务资产部审核批准后实施采购;二特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购,由使用部门在每月初报送“请购单”突发请购可特殊处理,但需提前3天申请,给予一定的采购时间;三如因开展单个项目,如：招标会议、大型活动、人力资源培训等,请购数量较大时,除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外,在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续;四除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财务部公司常务副总经理返行政部；五请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部,行政部汇总后报送财务部,财务部审核后于当天报送常务副总经理,返集团行政部遇节假日顺延,经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位;六所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容,不得随意涂改;第五条内部管理：一办公用品领用时间为全天;各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品;二所有员工对办公用品必须爱护,厉行节约,杜绝浪费,禁止贪污,降低消耗费用;办公室用品只能用于办公,不得移作他用或私用;三行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范;四办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事;第六条收发管理：一验收：采购人员按请购单的要求进行采购后,应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对,并办理入库手续,办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量是否符合请购要求,填写入库单入库单采取订本式、一式三联、且连续编号,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额;三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联;所有入库单均应有验收人、采购员两人签字;办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件;所有办公用品采购均需办理入库手续;二领用：所有办公用品领用均须办理领用手续；领用时均需在行政的领用登记本上签;行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容;领用人领用日常办公用品,按附件2“办公用品领用规定”办理；特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则;文印室公用耗材领用由文员办理领用手续,由行政部门负责人签核;部门负责人对领用真实性、合理性负责,行政文员对领用真实性、合规性是否超出领用标准实施监督,对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告;各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据;三采购借支与报销：采购员借支实行备用金制,采购回后及时办理入库并到财务报销,特殊情况可酌情另行借支;在办理入库手续后,采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单记账联、请购单交予财务费用会计审核;针对采购未完之请购单,费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志,并将请购单退回采购员;财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时,在编制记账凭证时,应将入库单抽出单独留存,所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目,当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计;费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”,对当月入库、领用进行核对,必要时可对期末库存进行监盘,核对无误后,费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证,如借：营业费用—办公费用-营销中心,贷：材料物资;由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量计划价格固定进行核算,而财务材料物资是以实际成本入账,所以应定期季度按期末库存计划价格计算结果与材料物资余额比较,将价差视同消耗转为费用;第七条行政台账管理：一建立各子公司库存明细表；二入库分开,入库单以各子公司区别,各子公司有各自一本入库单；三报销分开,除公用文印资料无法分开外;四针对员工领用,如对非消耗品,可重复使用物品应建立个人台账,员工离职时应办理退还手续作负数领用单,如同品种部门再领回可不重计部门费用,如该部门内部已调剂使用,部门负责人应确认已收回;五办公用品管理文员应在月终作统计核算核算期间为当月1日-31日,于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”,“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后,将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档,“办公用品库存明细表”直接交公司财务部；将两份总表报送财务部;第三章附则第八条本管理办法的解释权归集团行政部;。
单位物品采购管理制度
单位物品采购管理制度第一章总则第一条为规范单位物品采购管理工作，维护单位的正常运转和利益，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有物品的采购行为管理。
第三条单位物品采购管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保单位的物品采购行为符合法律法规的要求，保障单位物品采购工作的效率和质量。
第四条单位应当建立健全物品采购管理机构，完善物品采购管理制度，确保物品采购工作的顺利进行。
第二章采购程序第五条单位物品采购应当按照程序进行，包括需求确认、采购计划、招标、评标、签订合同、采购执行、验收等环节。
第六条单位应当根据需求确认，编制采购计划，确定需采购物品的品种、数量、规格、质量标准等。
第七条单位应当按照法律法规的规定，进行招标程序，选择合适的供应商。
第八条单位应当按照招标文件的要求，评审投标文件，确定中标供应商。
第九条单位应当与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利义务。
第十条单位应当按照采购合同的约定，执行采购程序，保证采购物品的质量和数量。
第十一条单位应当按照合同的要求，对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同约定。
第三章采购管理第十二条单位应当建立完善的采购管理制度，明确各级管理人员的职责和权限。
第十三条单位应当指定专门的采购人员负责采购管理工作，保证采购工作的有效进行。
第十四条单位应当严格执行采购程序，落实各项要求，确保采购活动的合法性和规范性。
第十五条单位应当对采购人员进行培训，提高其采购管理的能力和水平。
第十六条单位应当建立健全的采购档案管理制度，妥善保存采购相关资料。
第十七条单位应当定期进行采购管理的检查和评估，发现问题及时纠正。
第四章监督和检查第十八条单位应当建立健全的监督和检查制度，加强对采购活动的监督和检查。
第十九条单位应当建立专门的监督和检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条单位应当对采购活动进行定期检查，发现问题及时整改。
第二十一条单位应当建立投诉和举报制度，接受来自内外部的投诉和举报。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制，以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则，确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门：负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门：负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门：提出采购申请，明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门：对采购过程进行监督，确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交：需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》，并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研：采购部门收到申请后，进行市场调研，评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批：采购部门汇总信息，制定采购方案，并与需求部门沟通确认后，提交管理层审批。
4. 合同签订：经审批通过后，与选定的供应商签订采购合同，明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收：物品到货后，由需求部门进行验收，确认无误后签字确认。
6. 财务支付：需求部门验收合格后，采购部门将相关票据及文件提交给财务部门，完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查，确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作，按照公司相关管理规定进行处理，严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩，实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求，应立即停止使用，并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购，可适当简化流程，但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
请购管理制度
请购管理制度一、目的和范围为了规范和加强公司内部的请购行为管理，提高采购效率和管理水平，制定本管理制度。
本制度适用于公司内部所有员工的请购活动管理，包括但不限于办公用品、设备器材、工程物资等的请购行为。
二、请购申请流程1. 请购需提前向上级主管提交请购申请，提出请购理由和采购数量、规格、品种等具体要求。
2. 上级主管审核通过后，填写请购单并加盖公司公章，同时将请购单交由相关部门进行采购核实。
3. 请购单的详细信息包括请购物品名称、数量、规格、预算金额等，以便采购部门能够及时准确地进行采购。
4. 采购部门收到请购单后，根据实际需要和采购政策进行核实和确认，然后进行采购工作。
5. 采购部门完成采购工作后，将请购物品交由相关部门进行验收，并填写验收记录。
6. 相关部门验收合格后，将请购物品送交使用部门，完成请购流程。
三、请购诚信原则1. 请购申请人应提出真实、合理的请购要求，不得虚报、瞒报或以欺诈手段获取请购批准。
2. 请购部门应按照实际需求和采购政策进行核实和确认，并保证采购的物品符合公司质量标准。
3. 请购物品的验收部门应按照验收标准进行验收，确保请购物品的质量和数量达到要求。
四、请购管理责任1. 请购申请人对所请购的物品负有责任，应保证请购物品的质量和数量符合要求。
2. 上级主管有权审查和批准请购申请，对请购行为进行监督和管理。
3. 采购部门应按照实际需要进行采购，并做好采购记录和资料归档工作。
4. 验收部门应按照验收标准进行验收工作，并做好验收记录和资料归档工作。
五、请购管理制度执行1. 公司应定期对请购管理制度进行评估和完善，确保请购流程的规范和高效。
2. 公司应设立请购管理小组，负责请购流程的监督和协调工作，及时解决请购中出现的问题和纠纷。
3. 公司应定期对请购申请人进行请购培训，提高他们的请购意识和能力。
4. 公司应建立请购管理档案，对请购流程和相关资料进行归档保存，以备查阅。
总之，公司的请购管理制度是公司内部采购管理的重要组成部分，只有严格遵守请购管理制度，加强请购流程的监督和管理，才能有效提高公司内部的采购效率和管理水平。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度（精彩7篇）在日新月异的现代社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度（精彩7篇），欢迎参考阅读，希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：⑴请购的部门；⑴请购物品所属项目；⑴请购的用途；⑴请购的物品名；⑴请购的物品数量；⑴请购的物品规格；⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等；⑴请购的物品的要求时间；⑴请购如有特殊需要请备注；⑴请购单填写人；⑴请购部门主管；⑴请购单审核人；⑴采购副总审核；⑴财务审核人；⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；⑴固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；⑴遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电子话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
请购流程管理制度
为了规范公司内部请购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门的物资请购活动。
三、请购流程1. 请购需求提出（1）各部门根据实际需求，填写《请购单》，明确请购物资的名称、规格、数量、用途、预计价格等信息。
（2）请购单经部门负责人签字确认后，报送至采购部门。
2. 采购部门审核（1）采购部门收到请购单后，对请购需求进行审核，包括物资的必要性、预算、供应商选择等。
（2）审核通过后，采购部门将请购单报送至财务部门进行预算审核。
3. 预算审核（1）财务部门对请购单的预算进行审核，确保预算合理、合规。
（2）预算审核通过后，财务部门将请购单退回采购部门。
4. 供应商选择（1）采购部门根据请购需求，选择合适的供应商，进行询价、比价、议价等。
（2）采购部门将询价结果报送至相关部门进行确认。
5. 合同签订（1）采购部门与供应商就采购合同进行洽谈，确定合同条款。
（2）合同签订后，采购部门将合同报送至财务部门进行备案。
6. 物资采购（1）采购部门根据合同约定，安排物资采购。
（2）采购部门对采购过程进行监督，确保采购物资的质量和供应的及时性。
7. 物资验收（1）采购部门组织相关部门对采购的物资进行验收。
（2）验收合格后，将物资入库。
8. 付款结算（1）财务部门根据合同约定，安排付款。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证报送至采购部门。
四、请购单要素1. 请购部门2. 请购人3. 请购日期4. 请购物资名称5. 请购物资规格6. 请购物资数量7. 请购物资用途8. 预计价格9. 部门负责人签字10. 采购部门审核意见11. 财务部门审核意见五、监督与考核1. 公司内部设立采购监督小组，负责对请购流程进行监督。
2. 对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理。
3. 对请购流程的执行情况进行定期考核，考核结果与部门绩效挂钩。
六、附则本制度自发布之日起施行，由公司采购部门负责解释。
学校物品请购与采购工作制度
学校物品请购与采购工作制度1. 介绍学校物品请购与采购工作是指学校管理部门和各学院对学校物品进行需求确认、请购、采购入库等过程的管理工作。
这个工作的规范性、及时性和准确性对于实现学校管理部门向各院系提供优质服务、对学校各类物品的管理、课堂教育等方面均具有重要意义，因此请购与采购工作制度应予以高度重视。
2. 责任部门学校总务处、各学院行政办公室和各中心（如图书馆、实验室）等均属于请购与采购工作的责任部门。
学校总务处负责学校范围内重要设备、设施和物资的请购与采购，各学院行政办公室负责本院范围内主要的日常办公用品、学生用品如文具、卫生用品等与课程资源的请购与采购，各中心则负责本中心范围内的相关物品，请购与采购。
3. 请购方式学校物品请购形式分为电子审批请购、手写请购硬拷贝、电子邮件及专项请购等多种形式，采购者根据实际情况确定具体采取何种形式。
各学院行政办公室必须遵守两级审批原则，所有行政用品的请购申请必须在各部门主管的审批下行。
4. 请购内容学校物品请购内容应尽量详细准确、无遗漏、高效经济，同时，需要考虑到与实际需求的契合度。
请购单中必须注明：物品名称、规格型号、数量、采购经费、用途和详细联系方式等信息，以方便采购部门进行工作展开。
同时，对于特殊物品的请购需要在请购单中附上机构或学院相关的审批、证书等材料。
5. 采购流程采购流程为采购者向供应商发布采购需求，供应商明确采购要求，并向采购者投标，采购者对投标进行评估，选定最合适的供应商加以采购。
学校采购流程主要分为采购计划编制、采购需求确认、公开招标程序或询价、评审与中标、询价采购和合同管理等六个环节。
必要时，需要进行现场实地取样、检查，并报相关机构审核。
6. 货物入库采购完物品后，需要进行货物入库的工作。
采购者应将采购回来的物品交由物资管理人员，由物资管理人员进行资产管理和清点，进行入库流水账簿的录入，并签署相关证书。
同时采购者需要对采购进度、货品运输情况进行跟踪，明确份额的时间限制，并调整采购工作计划。
请购采购流程管理制度
请购采购流程管理制度1. 引言请购采购流程管理制度旨在规范和优化采购流程，确保采购活动的合规性、高效性和透明度。
本制度适用于所有需要采购物品的部门和员工。
2. 请购流程2.1 请购申请1.部门负责人或项目负责人确认需要采购物品后，填写请购申请表。
2.请购申请表应包含以下信息：–申请部门/项目名称–采购物品描述–预估采购金额–采购紧急程度（高、中、低）–预计交付日期3.请购申请表需由部门负责人或项目负责人签字确认后，提交给采购部门。
2.2 采购审批1.采购部门收到请购申请后，进行初步评估和审批。
2.采购部门应在接到请购申请的5个工作日内完成审批，并将审批结果通知请购申请人及相关部门。
3.采购审批结果可分为以下几种：–批准：请购申请得到采购部门的批准，将继续进行后续采购流程。
–驳回：请购申请不符合采购政策或其他规定，被采购部门驳回，需要请购申请人进行修改或重新提交。
–暂停：请购申请被暂停，需要进一步调查或审批。
2.3 供应商选择与评估1.请购申请得到批准后，采购部门负责根据公司的采购政策和流程，选择合适的供应商。
2.采购部门应综合考虑以下因素：–供应商的信誉和声誉–供应商的产品质量和服务水平–供应商的价格和交货期3.采购部门可通过发送询价函、组织招标或与已有合作供应商沟通等方式进行供应商选择。
4.采购部门需对供应商进行评估，并记录评估结果。
2.4 采购合同签订与执行1.采购部门与选择的供应商进行协商，以达成采购合同。
2.采购合同应包括以下内容：–采购物品明细和描述–采购数量和金额–交货期限和方式–付款方式和期限–保修期和售后服务3.采购部门应确保采购合同的合规性和有效性，并与供应商签订。
4.采购部门应监督和跟踪采购合同的执行情况，确保供应商按时提供所需物品和服务，并做好记录。
2.5 采购结算与归档1.采购部门收到供应商提供的发票后，进行核对。
2.如发票与采购合同一致且符合要求，则进行结算并将发票存档。
办公用品采购、管理、领用规定
办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。
1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。
2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。
3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。
4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。
二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。
2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。
2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。
2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。
三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。
2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。
3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。
以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。
物品、备件请购及库存管理规定
为保证物品、备件采购及出入库管理顺畅，达到管理制度化、规范化的要求，保证生产秩序的有效进行，特对物品、备件的采购、出入库管理做如下规定：一、物资采购1.1、物品、备件采购的原则1.1.1、未经审核批准的请购物资一律不得采购；1.1.2、仓库内已有库存物资应首先使用；1.1.3、凡本地区能解决的，不得到外地采购；1.1.4、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。
二、采购程序2.1、计划外或计划内物资采购，采购前各部门应先到各库房等相关部门落实，看有无库存，能否借用，如确定没有方可提出申请，经主管领导审批同意后报供应处统一购买。
2.2、采购物资每次采购必须询价，并且填写比价单，综合办应及时做好询价比价工作，自接到部门提报的比价单后，原则上三日（节假日顺延），应将比价情况反馈给有关部门，特殊情况（如因设备损坏，急需维修更换备件等）需向综合办说明情况，综合办将特事特办，急事急办，在一日内将比价情况及时反馈有关部门，以便及时采购，保证不耽误生产。
二、物资入库2.1、物资入库物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及购货凭证相符，计量物资按净重验收，计件物资按清点数量验收，物资验收合格，保管员应及时开出物资入库单，保管员、质检员、采购员应按入库单上的要求签字，以履行其职责。
入库单一式五联，第一联供应处，第二联附发票联，三联财务记账联，第四联微机联，第五联仓库记账联。
入库单的填列内容必须齐全，包括：供货单位、库别、日期、材料名称、规格、单位、单价（不含税）、金额、购货人员签字、仓库保管员签字。
价格由采购业务员提供，必须与开票价格相符。
保管员开具入库单后交到财务处，财务部门据此记账。
2.2、发票联的管理各仓库必须建立物资入库及发票登记台账，按购进物资的批次逐笔准确登记供货单位、入库时间、货物名称、不含税金额、采购经办人。
办公用品采购入库管理规定
办公用品采购入库管理规定第一章总则第一条为规范公司办公用品采购管理、控制办公用品费用支出，以及完善办公用品出入库的管理，根据公司实际情况，特制订本制度。
第二条办公用品种类A类：福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品。
B类：其他行政服务物品【文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品】。
C类：维修类物品。
第二章采购管理第一条采购原则一、物资管理部负责办公用品的采购管理工作，并具体承办采购事宜。
二、办公用品按照按需采购，按需发放的原则。
采购周期一般控制在10个工作日内，特殊订购物品除外。
三、采购担当严格按照审批后《办公用品申购表》进行采购，不得随意增加采购品种和数量，没有经过审批的物品，不得擅自购买。
四、如遇紧急采购，需要口头或者邮件经物资管理部部长或分管副总经理，获得批准后才能进行采购，事后需要在两个工作日内补办《办公用品申购表》。
第二条采购审批程序一、需求部门填写《办公用品申购表》，其中A类福利用品、办公机具、劳保用品、植物、食堂等行政服务类物品经分管副总经理或总经理审批后进行采办。
B类其他行政服务类物品（文具类、印刷品、文印耗材、清洁用品、招待用品（如矿泉水、茶叶等）、药品）经人事行政部部长审批后进行采办。
C类维修类物品经分管副总经理或总经理审批后进行维修。
二、各部门填写《办公用品申购表》时进行A类物品和B类物品分类申请，如遇同一张《办公用品申购表》同时有A类物品和B类物品或者A类物品和B类物品以及C类维修类物品经总经理审批后进行采办。
第三条物品的验收物资到公司后采购担当应按照送货单填写《FSS验收单》，物资验收应由请购人员进行验收，验收时间不超过3个工作日，如验收不符合，应及时与采购担当进行联系，对物品进行换货或退货处理。
第三章仓库出入库管理第一条物资验收入库一、请购人员（与采购人员不为同一人）验收合格的物品，方可入库。
二、对入库物资核对、清点后，库管员及时根据验收单，经请购人员、部长签字后，制作入库单、录入系统（原则上要求制单员与审核员不为同一人）。
请购管理制度
请购管理制度一、引言请购管理制度是为了规范企业内部各部门的请购流程，提高请购效率，确保采购品质，合理利用资源，保证企业大体平衡进展的一项紧要规章制度。
本制度适用于全体员工，请购涉及的材料、设备、办公用品等一切物资请购行为。
制度的实施将有助于提高工作效率，降低采购成本，确保企业运营的顺当进行。
二、请购流程2.1 请购申请1.请购人员如有请购需求，应依照公司规定的请购单格式填写请购申请，明确填写请购品名、规格、数量、用途、估计用途时间等必要信息。
2.请购申请需注明请购人员姓名、联系方式、所属部门、请购日期等基本信息。
3.请购人员需供给相关的项目背景、市场讨论分析、供应商选择理由等支撑材料，并附上预算金额。
2.2 部门审核1.部门经理及相关职能部门负责人对请购申请进行审核，审查请购申请的合理性、必要性和完整性。
2.部门审核结果应在提交申请后的两个工作日内完成，并在请购申请单中记录审核结果。
2.3 采购评估1.采购评估由采购主管或采购部门负责人负责。
2.采购主管或采购部门负责人依据请购申请的内容，进行市场调研、供应商评估，选择合适的供应商。
3.采购评估应在五个工作日内完成，并在请购申请单中记录评估结果。
2.4 请购审批1.请购审批环节由采购部门主管、财务部门主管等相关部门负责人构成的请购审批委员会承当。
2.请购审批委员会对请购申请进行审批，依据采购评估结果、部门审核结论、预算限额等因素，最后决议是否批准请购。
3.请购审批流程应在十个工作日内完成，并在请购申请单中记录审批结果。
2.5 采购及物流1.采购部门依据请购审批结果，与供应商联系，进行谈判、合同签订等采购活动。
2.采购部门应在采购完成后的三个工作日内将采购进展情况和估计到货时间等信息通知请购人员。
3.物流部门负责布置物资的运输、入库、验收等工作，并在库存管理系统中更新相应记录。
三、管理标准3.1 请购审批权限1.部门经理对所属部门请购申请的审批权限负有最后的责任和决策权。
公司请购管理制度
公司请购管理制度第一章绪论为了规范公司的请购活动，提高请购效率，根据公司实际情况制定本制度。
本制度适用于公司的各级部门，各级部门应严格按照本制度的规定执行请购活动。
第二章请购的基本要求1. 请购单位应当在确保采购质量的前提下，尽可能的优先考虑价格合理、性能可靠的产品。
2. 请购单位应当根据实际需要进行请购，避免采购过量或者过少。
3. 请购单位应当加强对供应商的管理，确保供应商的信誉和资质。
4. 请购单位应当建立请购档案，保存请购相关资料，并依据公司相关规定实施报批程序。
第三章请购的程序1. 请购单位填写《请购单》，明确请购物品名称、规格、数量、单价等相关信息，并加盖请购单位的公章。
2. 请购单位将填写完整的《请购单》交由主管领导审批签字。
3. 主管领导审核后，将《请购单》交由采购人员进行采购询价和比价。
4. 采购人员按照实际情况选择合适的供应商进行谈判和供货。
5. 供应商将物品送至请购单位，并提供发票及其他相关资料。
第四章请购的管理1. 请购单位应当建立健全的请购管理制度，明确请购流程、责任人和监督机制。
2. 请购单位应当加强对供应商的合作与管理，定期评估供应商的绩效。
3. 请购单位应当及时处理因请购问题引发的纠纷或投诉，并对问题进行彻底分析，制定具体改进措施。
4. 请购单位应当定期对请购活动进行总结和评估，及时发现问题，并提出改进意见。
第五章请购的监督与检查1. 公司应当设立请购监督检查机构，对请购活动进行监督和检查，确保请购活动的合法、合规进行。
2. 请购监督检查机构应当定期对请购活动进行抽查和检验，及时发现问题，并提出相应处理意见。
3. 请购监督检查机构应当建立健全的请购检查报告制度，及时报告请购活动的情况，并提出改进建议。
第六章附则1. 本制度尚未规定的事项，应当遵循相关法律法规和公司其他相关制度的规定。
2. 对本制度进行任何修改或者调整，应当报经公司领导审批。
3. 本制度自发布之日起生效。
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非生产类物品请购与采购管理细则
第一章总则
一、为加强对公司非生产类物品采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控
制采购的成本，特制定本制度。
二、本制度适用于公司所有非生产类物品采购。
第二章采购原则
一、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
二、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
三、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
四、廉洁原则
1.自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
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2.廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
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3.严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
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4.加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
5.工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
五、审计监督原则
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
第三章物品请购
一、请购单的填写
1.物品使用部门的经办人员根据需求填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、
数量、需求日期、请购部门及对物品的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。
2.对于请购重要的物品或由特定供应商供应的物品，请购部门应在请购单上特别注明
或单独进行请购。
3.紧急请购物品时，请购部门应在请购单中注明原因，写明需求时间，送采购部门。
4.办公用品、办公耗材等办公室内公共使用的物品，由综管部每月根据用量申请请购，
如有部门有特殊的需求，则需由部门自行申请请购。
二、请购单的审批权限。
1.1000元以下的办公用品、办公电器、耗材、易耗品、零星物品、办公家俱、公共
设备、电脑、固定资产等非生产类物品的请购，由部门经理和综管部经理审批。
2.总金额在1000元以上的请购，由总经理审批。
3.IT类产品的采购前需由网管先确认产品型号与内容，再提交审批。
第四章采购流程
一、采购执行部门
1.车辆费用、办公用品、办公耗材、易耗品、清洁用品、零星物品由综管部行政文员
负责采购作业。
2.固定资产、办公家俱、办公电器、电脑、经营物资、项目材料等由采购部负责作业。
二、采购部门在接到请购单据后的作业标准。
1.进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。
2.收集所请购物品的仓储资料。
3.采购人员根据请购单与仓储数量等资料计算最经济的物品采购数量，并填写物品采
购金额，报部门主管审批。
三、供应商的选取。
1.具有合法经营主体，品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
2.对于电脑、固定资产的采购应从供应商名录中选取合适的供应商。
3.若供应商名录中无合适供应商，则由采购人员走访市场，或在网上进行询价，选择
不少于三家的供应商。
四、采购方式的选择。
(一)询价比价议价
1.每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
?
2.采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进
行采购。
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3.独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品无须进行比价、议价，但仍需
留下报价记录。
?
(二)样品提供和确认
1.若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，
须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
2.对于需要保存样品的，须作封样处理，以便收货比较。
(三)采购方式除选用规定的直接采购、间接采购、网络采购等方法外，还应根据物
品的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。
1.集中采购，具有共同性的物品，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购
单需求，定期进行采购。
2.长期采购，凡经常使用且用量比较大的物品，采购部门应联合其他部门对供应商进
行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。
五、合同签定
1.供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。
2.交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理
六、进度跟催
1.为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保
物品（物资）能适时供应。
2.若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻
求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
七、验收入库
采购物品到公司后，经需求部门验收，仓管验收合格后，仓管开具《入库单》，按流程办理入库手续。
如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
八、付款流程
1.采购人员凭申购单、入库单、购货发票、发货清单到财务处办理申请付款手续。
2.若实际采购金额低于或与请购单金额相符，付款单由部门经理审批即可；若实际采
购价格高于请购金额，付款单需经过总经理审批。
3.有特殊情况需先预付金额，可申请借支预付款，无发票请款的申请需要在公司限定
期限内将发票交回冲帐除预付款。
第五章相关流程图
一、请购流程：
1.物品请购
2.IT类物品请购
二、采购流程
1.办公用品、耗材、易耗品、零星物品、办公设备（打印机、复印机、扫描仪、饮水
机、冰箱、微波炉等）、车辆相关费用
2.办公家俱、电脑、空调、IT类产品
三、经营性物资采购流程参照公司已颁发的相关制度执行。
第六章附则
1.本则经总经理审批后，自下发之日起执行。