xxx公司采购管理实施细则
XX单位采购管理办法
目录第一章总则 (01)第二章采购方式 (01)第三章管理职责分工 (07)第四章采购预算与计划 (09)第五章招标采购工作流程 (10)第六章工作回避和责任追究 (22)第七章附则 (23)XXXXXXXX采购管理办法实施细则第一章总则第一条为进一步加强XXXXXXXX采购管理，提高资金使用效益，促进卫生健康事业发展，根据《中华人民共和国采购法》《中华人民共和国采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《招标投标法实施条例》《关于开展采购意向公开工作的通知》《XXXXXXXXXX单位采购电子卖场管理暂行办法》及有关法律法规规定，制定本办法。
第二条本办法适用于XXXXXXXX集中采购目录内项目的采购、限额标准以上的分散采购、限额标准以下的分散采购中货物、服务，工程及进口产品项目的审核。
第三条本办法遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用的原则。
第四条坚持严格按规范开展XX单位采购工作。
XX单位采购的组织形式分为：集中采购、分散采购。
集中采购目录和采购限额标准按照XXXXXXXX公布的《XXXXXXXXXX单位集中采购目录和分散采购限额标准》（以下简称《集采目录》）执行。
第二章采购方式第五条采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价、电子卖场、框架协议等采购方式进行。
（一）公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
（二）邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织参加投标的采购方式。
（三）竞争性谈判是指采购人或代理机构通过与多家供应商(不少3家) 进行谈判，最后从中确定中标供应商的一种采购方式。
（四）竞争性磋商采购方式，是指采购人、XX单位采购代理机构通过组建竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）与符合条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
集团公司采购管理实施细则
集团公司采购管理实施细则一、引言为了规范集团公司的采购活动，提高采购效率及质量，特制定本实施细则。
本细则适用于集团公司内各部门的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购流程1. 采购需求确认采购需求提出方应按照集团公司的采购规定，填写采购申请表，明确采购物资或服务的详细要求，并附上合理的理由和相关的技术文件等。
2. 采购立项审批采购需求提出方将采购申请表交给所在部门的采购管理人员，并由采购管理人员进行采购立项审批。
审批内容应包括对采购需求的合理性、紧急程度、预算是否合理等方面的综合考虑。
审批通过后，采购需求进入下一阶段。
3. 供应商选择采购管理人员根据采购需求的具体要求，制定供应商选择方案，包括邀请公开招标、询价比较等方式，并按照相关规定进行供应商资质审核。
审核通过后，采购管理人员将供应商名单提交给采购需求提出方。
4. 采购合同签订采购需求提出方根据采购管理人员提供的供应商名单，与供应商进行合同谈判，并最终确定采购合同。
采购合同应包括但不限于以下内容：采购物资或服务的明细、价格、交付时间、售后服务等。
5. 采购执行及验收采购需求提出方在采购合同规定的时间内向供应商下达采购订单，并与供应商保持密切沟通，确保采购进度和质量。
采购物资或服务到达后，需进行验收，确保其符合采购合同的要求。
6. 采购支付及结算采购需求提出方根据合同约定支付采购费用，并与供应商进行结算。
采购支付及结算应严格按照集团公司的财务管理规定和程序进行。
三、采购管理责任1. 采购需求提出方责任采购需求提出方应明确采购需求、合理设定采购预算，并按照规定流程进行采购需求的申请和立项，提供完整、准确的技术文件和相关信息，并对采购执行、验收及支付结算等各个环节进行监督和协调。
2. 采购管理人员责任采购管理人员应对采购需求进行审批和跟踪，制定供应商选择方案并进行资质审核，协助采购需求提出方进行合同签订，跟进采购的执行过程，确保采购活动的合规和顺利进行。
采购管理规范及实施细则
采购管理规范及实施细则
一、前言
为规范公司采购行为，提高采购管理效率，特制定本《采购管理规范及实施细则》。
二、采购管理的基本原则
1. 依法行政原则：遵守国家法律、法规，履行社会责任，保护国家利益；
2. 诚实信用原则：维护公平竞争，保持诚实信用，尊重合法权益；
3. 公开透明原则：采用透明公开的采购程序，保证信息公开；
4. 公正独立原则：采用公正独立的采购评审机制，保证采购合同公正合法；
5. 责任追究原则：对违反采购纪律的行为进行追究和处理，
6. 经济效益原则：遵循经济效益原则，实现物有所值。
三、采购管理体系
公司采购管理是基于“需求管理为导向、信息化支撑、风险控制为目的”的体系，包括采购流程管理、供应商管理和采购合同管理三个方面。
四、采购文件制作及审批流程
采购文件应制作规范，审批流程应明确。
采购文件制作包括编制采购计划、技术规格和采购文件的编制；采购审批程序包括采购文件提交管理员、管理员提交采购委员会审批、公司领导审批等。
五、采购组织和评审
公司可以通过设立内部采购组织或外部独立采购机构来实现采购管理，采购评审应确保公正公平，根据需求明确评审标准、评审人员资格与评审程序。
六、合同管理
采购合同管理应符合法律法规，确保合同条款合理、合法，保证合同效力。
管理过程包括采购合同履行情况跟踪、变更管理和索赔管理。
七、采购监督
有关部门和人员应对公司的采购行为进行监督，确保透明公开，合法合规，提高采购管理的效率和质量。
八、附则
本规范及实施细则自发布之日起施行。
采购管理实施细则
采购管理实施细则一、背景介绍采购管理是指组织对采购活动进行规划、组织、实施和控制的过程，旨在确保采购活动的高效、透明和合规性。
为了更好地管理采购过程，制定采购管理实施细则是必要的。
二、目的本文旨在明确采购管理的具体实施细则，确保采购活动的顺利进行，提高采购效率和采购成本控制能力。
三、适合范围本实施细则适合于所有涉及采购活动的部门和人员，包括但不限于采购经理、采购专员和相关审批人员。
四、采购流程1. 采购需求确认1.1 采购需求提出：采购需求由相关部门提出，并明确需求的具体内容、数量和质量要求。
1.2 需求评估：采购经理对采购需求进行评估，确定采购的紧急程度和采购方式。
2. 供应商选择2.1 供应商调研：采购经理根据采购需求，调研市场上的供应商，并评估其信誉度、产品质量和价格竞争力。
2.2 供应商筛选：根据供应商调研结果，采购经理制定供应商筛选标准，并对符合标准的供应商进行筛选。
2.3 供应商评估：采购经理对通过筛选的供应商进行评估，包括但不限于供货能力、售后服务和合作意愿。
2.4 供应商选择：根据供应商评估结果，采购经理选择最合适的供应商，并与其签订采购合同。
3. 采购合同管理3.1 合同起草：采购经理根据采购需求和供应商选择结果，起草采购合同，并明确合同的履行期限和付款方式。
3.2 合同审批：采购合同需经相关部门审批，并确保合同内容与实际需求一致。
3.3 合同签订：经过审批的采购合同由采购经理与供应商代表签订，并保留双方的合同副本。
4. 采购执行与监控4.1 采购执行：采购经理负责组织采购活动的执行，确保按照合同要求进行采购，并及时与供应商沟通解决可能浮现的问题。
4.2 采购监控：采购经理对采购活动进行监控，确保采购进度和质量的控制，及时采取纠正措施。
5. 采购验收与结算5.1 采购验收：采购经理组织相关部门对采购的产品或者服务进行验收，确保其符合合同要求。
5.2 结算付款：采购经理根据采购合同的约定，进行结算和付款，确保供应商按时收到相应款项。
采购管理实施细则
采购管理实施细则一、引言采购管理是指组织内部对采购活动进行计划、组织、实施和控制的过程。
为了规范和优化采购管理流程，提高采购效率和质量，制定采购管理实施细则是必要的。
本文将详细介绍采购管理实施细则的内容和要求。
二、采购管理流程1. 采购需求确认根据业务部门的需求，采购部门负责确认采购需求，并与业务部门进行沟通和确认。
2. 采购计划编制采购部门根据采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、数量、规格、质量要求、交付时间等详细信息。
3. 供应商选择采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并进行供应商的筛选和评估。
评估指标包括供应商的信誉、质量保证能力、交货能力、价格等。
4. 采购合同签订采购部门与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。
采购合同应明确采购物品的名称、数量、价格、交货时间、质量要求、付款方式等内容。
5. 采购执行采购部门负责监督供应商按照合同要求进行采购物品的生产和交付。
同时，采购部门应及时与供应商沟通，解决采购过程中的问题和风险。
6. 采购验收采购部门负责对采购物品进行验收，确保物品的质量和数量符合合同要求。
如有问题，应及时与供应商协商解决。
7. 采购付款采购部门根据合同约定，及时支付采购款项给供应商。
同时，采购部门应与财务部门进行沟通，确保付款的准确性和及时性。
8. 采购记录和分析采购部门应对每个采购项目进行记录和分析，包括采购物品的名称、数量、价格、供应商信息等。
通过分析采购数据，不断优化采购管理流程。
三、采购管理实施细则的要求1. 规范性要求采购管理实施细则应符合国家相关法律法规的要求，确保采购活动的合法性和规范性。
2. 透明性要求采购管理实施细则应明确采购流程和各个环节的责任人，确保采购活动的透明度和公正性。
3. 风险控制要求采购管理实施细则应明确采购活动中可能存在的风险，并制定相应的控制措施，降低采购风险。
4. 知识管理要求采购管理实施细则应建立采购知识库，记录和分享采购经验和教训，提高采购人员的专业水平和工作效率。
采购管理规定及实施细则
采购管理规定及实施细则一、引言随着企业市场竞争的日益激烈，采购管理的重要性愈发凸显。
为了规范采购流程，增加采购效率，提高企业整体竞争力，制定本采购管理规定及实施细则。
二、采购管理目标1.提供质量稳定、价格合理的供应商资源；2.降低物资采购流程中的风险；3.增加物资采购的透明度与公平性；4.提高物资采购效率。
三、采购管理流程1.采购需求确定根据生产计划和市场需求，确定采购需求，并编制采购计划。
2.供应商筛选与评估通过市场调研、供应商审核、供应商实地考察等方式，筛选潜在的供应商，并进行评估。
3.供应商合同签订在采购过程中，建立与供应商的合作协议，明确双方的权益和责任。
4.采购操作包括采购询价、报价审批、框架协议等相关环节。
在采购过程中，要求所有相关人员遵循采购管理规定，并严格执行。
5.供应链管理对供应商的配送能力、物流能力、服务质量等进行跟踪与管理，确保供应链的稳定和高效。
6.评估与考核对采购过程中的供应商、物资质量、交付日期等进行评估与考核，以提供数据支持，并及时反馈影响采购业务的问题。
四、采购管理规定1.采购流程规范详细规定采购流程的各个环节，并明确各环节所需的文件或者报告的格式和内容。
2.供应商审核标准确定供应商审核的标准，包括供应商的资质、信誉、经营状况、管理能力等方面的要求。
3.合同签订与履约管理规范合同签订的程序，并明确双方的权益和责任。
对合同履约情况进行监督和管理。
4.采购决策权限对采购决策的权限进行明确划分，确定不同金额和重要程度的采购项目所需的审批程序。
5.采购文件管理对采购文件进行分类、编号、归档，确保采购流程的可追溯性与透明度。
6.供应商评估与考核制度建立供应商评估与考核的机制，定期对供应商的质量、交期、服务等进行评估和考核，以便于后续决策。
7.风险管理对采购过程中可能面临的风险进行评估与管理，并制定相应的风险应对预案。
五、实施细则1.采购管理团队成立专业的采购管理团队，负责制定采购管理规定及实施细则，并指导采购过程中的实施。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则一、总则1、为了规范公司的采购行为，保障公司的正常运营和发展，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本采购管理制度实施细则。
2、本细则适用于公司所有物资、设备、服务等采购活动。
二、采购原则1、公开、公平、公正原则采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，确保所有符合条件的供应商都有平等的机会参与竞争。
2、质量优先原则采购的物资、设备和服务应符合公司的质量要求，确保公司的生产、经营活动能够顺利进行。
3、性价比最优原则在满足质量要求的前提下，选择价格合理、性价比最优的供应商和产品。
4、诚信原则与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定，维护公司的商业信誉。
三、采购流程1、需求提出各部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《采购申请表》，结合库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算、预计采购时间等内容。
3、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等相关资质证明文件的审核。
（3）对符合资格要求的供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理、售后服务等情况。
（4）根据供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等因素，进行综合评估，选择合适的供应商。
4、采购谈判（1）采购部门与选定的供应商进行采购谈判，就采购物品的价格、交货期、质量标准、付款方式等条款进行协商。
（2）谈判过程中，采购部门应充分维护公司的利益，争取最优的采购条件。
5、合同签订（1）采购谈判达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同。
合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。
（2）合同签订前，应经过法务部门的审核，确保合同的合法性和有效性。
公司办公采购招标工作实施细则范文（5篇）
公司办公采购招标工作实施细则范文第一章总则第一条为规范公司办公采购招标工作，减少资源浪费，提高采购效率，特制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于公司办公采购招标工作的组织、实施和监督。
第三条公司办公采购招标工作应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性、透明度和公正性。
第二章采购需求确认第四条采购单位应开展计划管理工作，确定公司办公采购的需求和预算，编制采购计划。
第五条采购计划应包括采购项目名称、规格、数量、预算金额、采购方式、采购期限等内容，并按照公司规定的程序进行审批。
第六条采购需求确认应采取多种方式，包括与业务部门沟通、调研市场情况、征询专家意见等，确保采购项目的需求准确、合理。
第三章招标文件编制第七条招标文件应包括招标公告、招标文件、投标文件、评标标准和评标办法等内容。
第八条招标公告应发布在公司指定的媒体或采购平台上，并包括采购项目的基本信息、采购方式、投标截止时间等内容。
第九条招标文件应详细描述招标项目的要求和标准，包括技术规格、服务要求、合同条款等内容，并在招标文件中明确投标文件的提交要求和评标标准。
第十条投标文件应包括投标函、投标报价、业务资质证明、技术方案等内容，并按照招标文件的要求进行组织和编制。
第四章招标公告和投标文件的发布第十一条招标公告应提前在公司指定的媒体或采购平台上发布，确保供应商有足够的时间准备投标文件。
第十二条投标文件应按照规定的形式和时间提交，逾期提交的投标文件将视为无效。
第五章评标及中标结果公示第十三条评标应设立评标委员会，由相关部门和专家组成，负责评审投标文件，并按照评标标准和评标办法进行评分。
第十四条评标结果应及时公示，并按照规定的程序进行审批，确定中标候选人。
第十五条中标结果应进行公示，公示期不少于5个工作日。
第六章合同签订和履约管理第十六条中标候选人与采购单位应签订采购合同，并按照合同约定进行履约管理。
第十七条履约过程中出现纠纷应及时处理，确保合同履约的顺利进行。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则第一章总则1.1 目的和依据本制度的目的是规范采购管理行为，确保采购活动的公平、公正和高效进行。
制度的实施依据包括国家法律法规、公司章程以及相关政策法规。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有涉及采购的部门、员工及与公司有采购合作关系的供应商。
1.3 采购管理原则（1）公平原则：采购活动应该遵循公开、公平、公正的原则，所有参与者有平等的机会参与竞争。
（2）高效原则：采购流程应简化、效率高，确保按时完成采购任务。
（3）合规原则：采购活动应符合国家法律法规和公司的相关政策法规。
第二章组织与职责2.1 采购管理部门公司设立采购管理部门，负责制定和实施采购管理制度，组织采购活动的策划、实施和监督。
2.2 采购管理人员职责（1）制定采购计划：根据公司业务需求，制定年度采购计划。
（2）供应商评估：对供应商进行评估，确保供应商具备合法资质和良好信誉。
（3）招标、谈判与合同签署：组织采购招标、谈判过程，并与供应商签署合同。
（4）采购执行与管理：监督和协调采购执行的过程，确保按时交付且符合质量要求。
第三章采购流程3.1 采购需求确认各部门根据业务需求提出采购需求，并填写采购申请表，包括采购物品/服务的名称、规格、数量、质量要求等。
3.2 供应商选择采购管理部门根据采购需求，对潜在供应商进行评估，包括供应商的资质、信誉、价格等因素，选择合适的供应商进行后续谈判。
3.3 招标或谈判（1）招标：对于大额或重要采购项目，进行公开招标，确保公平竞争。
（2）谈判：对于一些特殊情况下的采购项目，可进行谈判，与供应商商讨具体条款和条件。
3.4 合同签署采购管理部门与供应商就采购物品/服务的价格、交付期限、质量标准等达成一致，并签署正式合同。
3.5 采购执行与管理采购管理部门跟踪采购执行情况，确保供应商按照合同约定的交付期限和质量标准进行供货。
对于延期、质量不符等问题，及时采取措施解决。
第四章采购监督与评估4.1 监督制度公司建立采购监督制度，对采购活动进行监督，确保采购过程的透明和合规。
采购管理实施细则
采购管理实施细则本细则适用于公司所有物品（原料、辅助材料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品或劳务（技术、服务等）的采购，是对财务管理制度的补充。
一、采购管理制度目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、采购管理细则范围本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购管理制度。
三、采购管理制度职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2采购部根据销售部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料存安全定额，编制采购计划，经分管副总经理审核，总经理批准后组织采购管理制度。
3.3行政部负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.4行政部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及经营需要编制设备的采购管理制度、办公设备维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、采购部提交申请，并经初审后经分管副总审核，总经理批准。
四、采购付款类别：◆采购全预付款，即预付全款后发货；◆采购部分预付款，即预付部分款后发货；◆采购有帐期付款：即货到验收后按合同支付；◆采购外包付款，含工程外包、软件外包。
五、商品，办公用品采购、入库及领用管理规定：（一）、经营有关的商品、其他耗材、低值易耗品、修理用备品备件等由销售部门主管根据销售需要负责拟定《采购计划明细单》和《购入申请单》，经分管副总审核，总经理批准，交由采购部采购，采购人员根据批准的《采购计划明细单》和《购入申请单》，制定本期采购和用款计划，为保证公司资金合理、有效地使用，计划要以付款和赊销相结合为原则，并成一定比例，同时要防止库存材料的呆滞，然后报部门、公司批准后进行采购。
（二）、采购款项申请流程：采购人员填写《资金申请单》（附上《采购计划明细单》）→部门经理初审→分管副总经理总→财务经理或财务总监审核签字→总经理经理审核签字→（必要情况由集团公司财务总监审核签字）→资金部发起资金调拨申请。
公司采购管理实施细则
公司采购管理实施细则xxx公司采购管理实施细则第⼀章总则第⼀条为了规范采购⾏为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx公司的实际情况，特制订本实施细则。
第⼆条本细则适⽤于xxxx公司及其分⽀机构，以下简称xx 公司。
第三条本实施细则所称采购，是指除财务费⽤和⼈⼯成本以外，以书⾯合同⽅式有偿获得企业⽣产运营相关的⼯程、货物或服务的⾏为。
第四条本实施细则所称⼯程是指建设⼯程，包括xx设施或xxx的新建、改建、扩建、拆除等施⼯，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施⼯。
本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、⽤品等，包括但不限于⼯程货物、维护货物、营销⽤品、办公⽤品、劳保⽤品等。
其中，⼯程货物是指与⼯程有关的货物，是构成⼯程不可分割的组成部分，且为实现⼯程基本功能所必须的设备、材料等。
本实施细则所称服务是指除⼯程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于⼯程服务、维护服务、咨询服务、⾏政服务等。
其中，⼯程服务是指与⼯程建设有关的服务，包括完成⼯程所需的勘察、设计、监理等服务。
本实施细则所称⾮⼯程物资和服务是指⼯程施⼯、⼯程货物以及⼯程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销⽤品、⽣产办公⽤品、⽹络维护物资以及⼴告宣传服务、⾏政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。
第五条采购⼯作应遵循如下原则：（⼀）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项⽬全部公开招标。
（⼆）严格遵循公开、公平、公正和诚实信⽤，坚持公平竞争，阳光择优。
（三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。
（四）严格遵守采购⼯作的纪律与规矩，坚持廉洁⾃律，作风正派，纪律严明。
第⼆章机构与职责第六条与采购相关的机构包括采购归⼝管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施⼩组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则一、总则为了规范公司的采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护公司的利益，根据国家相关法律法规和公司的实际情况，特制定本采购管理制度实施细则。
本细则适用于公司所有物资、设备、服务等的采购活动。
二、采购组织与职责（一）采购部门采购部门是公司采购工作的主管部门，负责采购计划的制定、采购活动的组织实施、供应商的管理等工作。
（二）需求部门需求部门负责提出采购需求，提供采购物品的技术要求、质量标准等相关信息，并参与采购物品的验收工作。
（三）财务部门财务部门负责采购预算的审核、采购资金的支付等工作，并对采购活动进行财务监督。
（四）审计部门审计部门负责对采购活动进行审计监督，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
三、采购流程（一）采购申请需求部门根据工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品的名称、规格、数量、预算金额、用途等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
（二）采购计划采购部门根据各部门提交的采购申请，结合公司的库存情况和市场供应情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并经采购部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。
（三）供应商选择采购部门根据采购物品的特点和要求，通过市场调研、网络查询、供应商推荐等方式，收集供应商的信息，并对供应商进行资格审查和评估。
选择符合要求的供应商，建立供应商档案。
（四）采购谈判采购部门与供应商进行采购谈判，确定采购物品的价格、质量、交货期、付款方式等条款。
采购谈判应遵循公平、公正、合理的原则，确保公司的利益得到最大程度的保障。
（五）采购合同签订采购部门根据采购谈判的结果，起草采购合同。
采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量、交货期、付款方式、违约责任等条款，并经公司法律部门审核后，由公司领导签字盖章生效。
（六）采购执行采购部门按照采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保采购物品按时、按质、按量交付。
采购管理实施细则
采购管理实施细则(总5页)页内文档均可自由编辑，此页仅为封面采购管理实施细则第一章总则为加强公司各项采购活动的管理和控制，特制定本实施细则。
本细则采购管理主要指采购采购询价管理、人员廉洁管理、采购技巧的培训等几个重大方面。
第二章采购询价管理1、采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买。
2、如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。
3、企管部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
4、采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的（一年内有3次以上）必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。
5、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
第三章廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
第四章采购方法与技巧（一）、供应商的选择和审核1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
国有企业物资采购管理实施细则
xxxxxx集团有限公司物资采购管理实施细则第一章总则第一条为加强xxxxxx集团有限公司（以下简称“集团公司”）物资采购计划管理，规范采购行为，保障集团公司经营管理所需物品的正常持续供应，降低采购成本，维护集团公司利益，根据财政部等颁发的《企业内部控制应用指引第7号—采购业务》相关规定和集团公司《对外购买业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”），制定本实施细则。
第二条物资采购应当遵循公开、公平、公正和诚信原则，严格按照批准的预算执行；采购过程实行“三比”，即比质、比价、比服务；采购实行“三审一检”，即采购方案审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测的控制原则。
第三条本细则适用于集团公司《管理办法》第二章第九条购买业务范围的规定，下属公司按照本细则制定自身的管理细则并报集团公司备案后实施。
（一）固定资产：使用超过一年的机器设备、以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具；生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限在2年以上的，也作为固定资产。
机动车采购参照《xxxx集团有限公司公务用车管理办法》规定执行。
（二）一般物资：不能作为固定资产的各种用具物品，如办公用品、办公耗材、会务、接待等物品、工作服；不能作为固定资产的各种低值易耗品，如工具、家具用具、包装容器和其他用具等。
（三）其它：广告、印刷，会务、媒体等公关服务，通信服务，办公物业、日常办公所需的植物租摆、日常办公所需的保洁服务、设备维修保养、搬迁等服务，机动车保险、维修保养等服务。
（四）办公用品、办公耗材、会务及接待物品、日常办公需要的植物租摆、机动车保险、设备维修保养等可通过建立项目服务平台进行采购。
项目服务平台供应商通过严格比选产生，平台每类物资参与比价供应商不少于三家。
第四条适用除外国家法律法规及相关政府部门有明确规定的，从其规定。
第二章组织与职责第五条管理部门（一）集团资产运营管理部负责集团本部物资采购立项申请、采购验收的审核工作。
采购管理实施细则
采购管理实施细则一、引言采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到供应链、成本控制、质量保证等诸多方面。
为了规范和优化采购管理流程，提高采购效率和效益，制定本采购管理实施细则。
二、目的本细则的目的在于明确采购管理的流程和要求，确保采购活动的规范性和透明度，提高采购效率和效益。
三、适用范围本细则适用于公司内部所有采购活动。
四、采购管理流程1. 采购需求确认1.1 采购需求的提出：各部门根据业务需要提出采购需求，并填写采购需求申请表。
1.2 采购需求的审核：采购部门负责审核采购需求的合理性和必要性，并与相关部门进行沟通和确认。
1.3 采购需求的批准：采购部门将审核通过的采购需求提交给上级领导进行审批。
2. 供应商选择2.1 供应商的筛选：采购部门根据采购需求，结合市场调研和供应商评估，筛选出符合要求的供应商。
2.2 供应商的评估：采购部门对筛选出的供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量控制能力、交货能力等方面的考察。
2.3 供应商的选择：采购部门根据供应商评估结果，选择最适合的供应商，并与其进行商务谈判。
3. 采购合同签订3.1 合同准备：采购部门根据采购需求和商务谈判结果，准备采购合同草案。
3.2 合同审查：法务部门对采购合同草案进行审查，确保合同的合法性和合规性。
3.3 合同签订：采购部门与供应商进行合同签订，并将签订后的合同存档备查。
4. 采购执行与监控4.1 采购执行：采购部门监督供应商按照合同要求履行交货、质量等方面的义务。
4.2 供应商绩效评估：采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交货准时率、质量合格率、售后服务等。
4.3 采购变更管理：如需对采购合同进行变更，采购部门负责与供应商进行协商和签订变更协议。
5. 采购结算与付款5.1 采购结算：采购部门核对供应商的交货、质量等情况，并与财务部门进行结算。
5.2 付款管理：财务部门按照合同约定和采购结算结果，及时向供应商支付货款。
公司采购管理实施细则(2020年修订)
x公司采购管理实施细则（2021年修订）第一章总则第一条为贯彻公司采购管理有关规定，进一步规范公司采购行为，提高公司采购管理水平和采购效率，加强采购风险防范能力，保证采购质量，节约采购支出，根据《x公司采购管理办法》以及国家和财政部下发的采购工作有关规定，结合北京公司实际，制定本实施细则。
第二条 x公司采购工作适用本实施细则。
第三条采购工作中涉及的财务活动应符合公司财务管理有关规定。
第四条法律法规和采购活动所在地政府、监管机构对采购活动有规定的，相关采购活动应符合有关规定。
第五条本实施细则所称“采购”是指公司有关部门和人员遵循公司采购制度，通过严谨规范的流程，从成本、质量和风险等方面以最优化的方式采购物品、工程和服务行为。
本实施细则所称“物品”包括：信息科技类设备、非信息科技类设备和银行专用机具等物品。
本实施细则所称“工程”包括：房屋装饰和修理、安防、机房建设和综合布线等工程。
本实施细则所称“服务”包括：工程服务、信息科技类技术服务和咨询服务等服务。
第六条有下列情形之一的采购行为不适用于本实施细则：（一）因不可抗力的自然灾害等意外事故因素，经公司直接批准的紧急采购任务；（二）由公司或公司行长办公会直接指定或委任合作单位的采购活动；（三）国家行政机关、监管机构已指定供应商，并明确了相关收费标准的采购活动；（四）经公司或公司行长办公授权批准的其他采购任务；（五）公司章程等更高级别管理政策和制度对采购行为有相关规定的。
第二章采购管理第七条公司根据公司授权管理规定对年度采购授权目录内的物品、工程和服务等实行集中采购。
第八条对未纳入公司年度采购授权目录的采购项目类别，适用集中采购组织程序的，由采购组织单位参照公司集中采购管理有关规定自行组织采购；不适用集中采购组织程序的，采购组织单位应通过双人经办等方式防范采购风险和道德风险。
第九条公司集中采购应当遵循公开、公平、公正、诚实信用和效益原则，遵循勤俭节约、廉洁自律原则，遵守“八项规定”，严禁铺张浪费等行为。
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xxx 公司采购管理实施细则第一章总则第一条为了规范采购行为，降低采购成本，防范采购风险，提升采购质量，根据国家相关法律、法规和中国xxx 公司、省公司采购管理相关规定，结合xxxx 公司的实际情况，特制订本实施细则。
第二条本细则适用于xxxx 公司及其分支机构，以下简称xx 公司。
第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的行为。
第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括xx 设施或xxx 的新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。
本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程货物、维护货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。
其中，工程货物是指与工程有关的货物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。
本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维护服务、咨询服务、行政服务等。
其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括市场营销用品、生产办公用品、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、装维代维服务、专业咨询服务等。
第五条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律法规，确保依法必须招标项目全部公开招标。
（二）严格遵循公开、公平、公正和诚实信用，坚持公平竞争，阳光择优。
（三）严格遵循企业内控管理规定，坚持规则在前、实施在后、操作规范、全程留痕、问题追溯。
（四）严格遵守采购工作的纪律与规矩，坚持廉洁自律，作风正派，纪律严明。
第二章机构与职责第六条与采购相关的机构包括采购归口管理部门、采购需求部门、采购实施部门、采购实施小组、管控部门、监督部门和采购决策机构等。
采购实施和采购决策的岗位和人员要实行分离。
第七条采购归口管理部门是指对采购工作进行归口管理的部门。
省公司采购部是省公司的采购归口管理部门。
第八条xx 部物资供应室是xxx 公司的采购归口管理部门，在省公司采购部的指导下开展相应职责内的采购管理工作，主要职责为：（一）负责xxx 公司采购实施与采购归口管理工作，不断提升采购规范化、标准化、专业化水平。
（二）负责集团公司、省公司采购管理制度的落地与执行。
（三）负责本单位采购实施工作的监督指导。
组织和参与采购方案、采购结果的审议、会签，对采购实施活动进行监督检查。
（四）负责采购评标/ 评审专家库的应用及评估。
（五）负责本单位供应商认证和后评估工作的组织。
（六）负责本单位库存和物流管理工作。
（七）负责本单位采购管理信息系统的应用推广。
（八）负责本单位采购、供应商、库存和物流等相关数据信息的统计分析。
（九）负责采购异议或投诉受理。
组织或牵头对接上级行政监督部门，对有关采购业务的异议和投诉事项进行调查处理。
（十）负责采购培训管理，组织开展培训与指导。
第九条采购需求部门是指提出采购需求或对采购需求进行归口管理的部门，其主要职责包括：（一）负责提出采购需求计划。
依据网络规划、市场规划、产品计划、营销计划等，预测未来一定时期需要采购的项目、产品及规模，按照采购实施部门的要求定期编制采购需求计划。
需求归口管理部门负责汇总并审核本专业条线的相关需求。
（二）负责提出采购需求申请。
根据具体项目或业务需要，按照采购实施部门的要求编制采购需求申请、技术规范书或工作任务书等，说明需求的依据、内容、数量、预算金额以及技术、质量、服务、进度等方面的要求，在依法合规的基础上可以对采购方式、采购评审和供应商选择的规则和标准等提出建议。
（三）配合采购实施。
按照采购实施部门要求参与采购方案沟通、评标、评选、谈判、询价、合同草拟等工作。
（四）负责或配合履行采购合同或框架协议。
根据内控管理规定开展或配合合同权利义务的执行，包括下订单、验收、付款等。
（五）承担需求计划执行管理。
根据实际需求执行情况，评估需求计划的准确性，协助采购实施部门处理需求计划与执行偏差相关问题，优化需求预测机制。
（六）配合采购管理。
根据采购归口管理部门或采购实施部门要求，参与采购检测管理、供应商考察及供应商评价等相关工作。
第十条采购实施部门是指根据采购规章制度和专业规范开展具体采购操作实施工作的部门，其主要职责包括：（一）根据采购需求部门提交的采购需求，在已有框架协议下订单，或对新项目实施采购。
牵头成立采购实施小组，组织供应市场分析、采购策略研究、寻源、供应商认证等。
（二）负责编制采购方案。
根据需求计划或申请编制采购方案，提出相应的采购方式及适用依据、采购评审及供应商选择的规则和标准、采购评审委员会的组成方式、采购进度安排等。
（三）负责根据内控和“三重一大”规定，将采购方案提交采购决策机构或通过签报等形式，进行审议和决策。
（四）负责组织采购实施。
根据审定的采购方案组织采购文件的编制与发出，以及采购招标、比选、谈判、询价等活动的开展。
（五）负责提出采购结果建议。
根据评标、评选、谈判、询价等总结报告，编写采购结果汇报材料，提出成交供应商及采购价格等请示，并根据内控和“三重一大”规定，提交采购决策机构或通过签报等形式，对采购结果进行审议和决策。
（六）负责签订采购合同。
根据审定的采购结果，组织采购合同或框架协议的草拟、签署和分发。
（七）负责归档采购实施文档资料。
及时收集整理采购实施过程各类文件资料，并按照要求进行归档。
（八）根据采购归口管理部门要求，参与评标专家履职评议、采购检测、供应商考察及供应商评价等相关工作。
（九）按照规定办理采购备案手续，根据行政监督部门和采购归口管理部门的要求接受监督检查、处理采购异议和投诉。
第十一条xx 公司各类物资和服务的采购实施部门分工，按照公司内控实施细则之《采购管理业务流程》。
各县市分公司也应在本单位的内控中明确各类物资和服务的采购实施部门分工。
第十二条采购实施小组是指为完成具体某采购项目，由采购实施部门牵头成立的临时性工作小组，小组成员从采购实施部门、采购需求部门、使用部门、支撑单位等选取具有相关知识、技术或商务能力的骨干员工担任。
采购实施小组具体职责为：（一）制定采购方案、采购公告及采购文件。
（二）负责制定评分细则。
（三）负责对供应商进行企业和产品两个层面的认证。
（四）负责组织采购实施，并完成采购过程文件。
（五）编制采购结果报告，提出采购结果建议，提交决策。
第十三条采购管控部门包括财务、法律等部门，县市为负责财务、法律人员。
财务部门主要负责审核采购文件与合同的支付条款、按照合同约定条件实施款项支付等；法律部门主要负责招标前采购文件中非集团规范文本商务条款合法合规性的审查，以及合同的法律审核。
第十四条监督部门包括审计、纪检监察机构和采购工作归口管理部门，县市为负责审计、纪检监察人员主要负责对采购活动进行审计和监督检查。
第十五条采购决策机构是指各级采购评审会、采购决策委员会、总经理办公会等，各县市分公司应成立采购决策机构并制定采购决策相关制度，采购决策机构按照相关制度和内控规定，审议各采购项目，并做出决策。
第三章采购方式第十六条xx 公司各类工程、货物及服务的采购方式包括：（一）招标：指以招标公告或投标邀请书的方式邀请3家及以上供应商参与投标竞争，按照综合评估法、经评审的最低投标价法等法律法规允许的评标方法评审确定成交供应商及价格等中标结果。
具体根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定实施。
（二）比选：指以比选公告或比选邀请书的方式邀请3家及以上供应商参与比选竞争，按照综合评估法评审确定成交供应商及价格等中选结果。
具体根据《xx 采购比选管理办法》的规定实施。
（三）单一来源采购（也称为定向谈判）：指邀请事先确定的供应商参与采购谈判，按照满足采购需求、价格合理优惠的原则确定成交价格等谈判结果。
（四）询价：指以询价公告或询价邀请书的方式邀请3家及以上供应商参与一次性价格竞争，在满足采购文件实质性要求的基础上，以经评审报价最低的原则确定成交供应商及价格等询价结果。
（五）竞争性谈判：指以谈判公告或谈判邀请书的方式邀请3 家及以上供应商参与多轮谈判，在满足采购文件实质性要求的基础上，以经评审报价最低的原则确定成交供应商及价格等谈判结果。
（六）电商采购：指根据集团公司统一引入的电商合作资源，在指定的电商平台，按照本单位内控管理规定及当期平台公示价格，直接确定供应商并下单收货。
（七）符合国家规定的其他采购方式。
第十七条公开采购是指通过发布采购公告，邀请不特定供应商参与采购的各类采购方式，包括公开招标、公开比选、公开询价和公开竞争性谈判等，通过事前公示方式对采购信息予以公开的单一来源采购等也属于公开采购。
公开采购是xx 公司采购的主要方式。
依法必须招标的项目，应当公开招标；其他项目应遵循公开采购为常态、邀请采购为例外的原则，积极推进公开采购。
第十八条工程以及与工程建设有关的货物和服务应当采用以下采购方式：（一）达到法定招标规模标准的，属于依法必须招标范围，应当公开招标；（二）未达到法定招标规模标准的，原则上应当对同专业、同类型的工程、货物和服务实施集中公开招标；（三）未达到法定招标规模标准且未纳入集中公开招标的，应当根据项目具体情况以及各类采购方式的适用情形选择招标、比选、询价或单一来源采购。
第十九条第十八条规定范围以外的非工程物资和服务，应当采用以下采购方式：（一）单项采购估算金额在200 万元人民币及以上的，应当公开招标；（二）单项采购估算金额在50万元及以上、200 万元人民币以下的，应当公开招标或公开比选；（三）单项采购估算金额不足50 万元人民币的，应当根据项目具体情况以及各类采购方式的适用情形选择招标、比选、询价、竞争性谈判、单一来源或电商采购方式。
应当公开招标、公开比选的采购项目，因特殊情况需要采用其他采购方式的，应当符合本办法规定的相应情形，并严格进行内控审批。
第二十条应当公开招标的项目，符合以下情形之一的，可以采用邀请招标，但采购方案应按企业内控管理要求完成审批，“三重一大”采购项目须根据本单位“三重一大”制度履行决策程序。
（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的；（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大；（三）非工程物资和服务，涉及企业秘密等其他不适宜公开招标的。
xx 工程建设项目，有第一项所列情形，招标人邀请招标的，应当向其知道或者应当知道的全部潜在投标人发出投标邀请书；有第二项所列情形，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例超过1.5%，且采用邀请招标方式的费用明显低于公开招标方式的费用的，方可采用邀请招标。