混凝土公司程序文件
(质量认证)质量管理体系程序文件混凝土搅拌站实验室质量管理体系(正本)
（质量认证）质量管理体系程序文件混凝土搅拌站实验室质量管理体系(正本)编号：HJZY-1实验室质量管理体系编制: 肖志强日期: 2008年11月15日审核: 回龙盘日期: 2008年11月15日批准: 吴彬日期: 2008年11月16日受控状态：河间市中亚商品混凝土有限公司实施日期: 2008年12月目录1、质量政策 (1)2、《质量管理手册》的实施 (3)3、机构基本情况 (4)4、检测仪器设备的质量控制 (7)5、检测工作质量控制 (9)6、各项管理制度 (11)7、技术岗位责任制 (23)8、操作规程 (27)12、其他制度 (50)第一章质量政策1.1质量方针1.1.1中亚商品混凝土有限公司实验室推行全面质量管理方针，对影响实验室检验质量的诸因素进行有效的控制，确保工作的质量，为社会提供优质的商品混凝土。
1.1.2以科学为依据，提供切实可行混凝土配合比。
严肃检验纪律，严格执行国家规范，为公司提供科学的、准确的检测数据，为公司的产品质量把关。
1.2质量控制措施1.2.1严格执行建筑材料产品技术标准，即国家标准、专业标准、地方标准、企业标准。
1.2.2用于检验的全部计量器具，按规定进行周期检定，并检定合格，能溯源到国家标准。
1.2.3对各项检验均按产品技术标准执行，没有检测标准的要编制完整的检测工作实施细则。
1.2.4对检测过程中影响检测质量的各种因素，制定相应的切实可行的控制方法，以确保检测工作的质量。
1.2.5当公司或混凝土用户对检测结果有异议时有一套完整的处理方法。
1.3关于保证实验室检测质量的整体声明：中亚混凝土有限公司实验室成立于2008年，对社会提供数据有效，为了保证商品混凝土的质量，特此声明如下：1、实验室所制定的规章制度有效，单位各级领导要积极支持实验室的工作，检测工作不受任何行政压力和干预。
2、除实验室人员外，其他人员不得介入检测工作。
3、根据检测的记录，实验室人员有权提出更换原材料及其他材料。
混凝土行业三体系程序文件汇编
XXXX有限公司XXXX分公司质量、环境、健康安全管理体系程序文件(符合GB/T 19001-2016 \GB/T 24001-2016\ GB/T45001-2020标准)2020-12-12发布 2020-12-12实施XXXX有限公司XXXX分公司发布修改控制页修改控制页程序文件目录文件控制程序XX-2-01 1 目的为对公司管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，以及各相关场所得到适用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围适用于公司管理体系文件、规范、管理制度资料以及外来文件控制。
3 职责3.1 生产部是本程序的管理部门，负责体系文件的收集、审查、发放、更改和控制管理。
3.2 各部门负责其主管业务范围内程序文件的编制和相应管理性文件、技术文件的编制、审批、发布、更改和控制；外来文件的接收、标识、传递、保存和管理。
4 工作程序4.1 文件分类与范围4.1.1 管理承诺、方针和目标及管理手册：对公司所建立的管理体系宗旨和总体描述的文件，是纲领性文件。
4.1.2 程序文件：根据三个体系管理标准要求及公司实际情况，指导相关活动或过程所规定的文件，是实施性文件。
4.1.3 支持性文件：为确保公司对过程的有效策划、实施和控制所需的文件，包括相关的作业文件、管理制度等文件，是操作性文件。
4.1.4 外来文件：与管理体系有关的国家、地方政策、上级主管部门文件和规定，各类检测报告，顾客或相关方提供的图纸、技术资料，标准规范（属顾客财产）等。
4.2文件标识4.2.1 对上级单位来文和外来文件，由生产部按收发程序办理签收、登记、标识、分发传阅、承办和归档。
4.2.2 对甲方提供的图纸、技术资料，标准规范（属顾客财产）部分应做好专项登记、标识、发放、收回、保管、移交等事项。
4.2.3体系文件的修改标识a）发行版本首版为1.0，体系文件换版为2.0、3.0、4.0，依次类推变更标识。
小数点后的数字为修改状态，文件未作修改时为0，以后修改为1、2、3，依次类推变更标识；b）文件的错字、错词或细小变动时可进行杠改，文件的修改码保持不便。
公司混凝土拌合规章制度
公司混凝土拌合规章制度第一条总则为了规范和管理公司混凝土拌合工作，保障工程质量和施工安全，制定本规章制度。
第二条责任部门公司混凝土拌合工作由技术部门负责，负责具体工作的人员应具备相关资质和培训。
第三条拌合设备1. 公司应保证混凝土拌合设备的设备齐全、运行正常，定期对设备进行维护和检查。
2. 在使用过程中，应严格按照操作规程进行操作，发现设备异常应及时报修。
3. 拌合设备操作人员应经过专业培训，持有相应的操作证书。
第四条原材料管理1. 混凝土拌合过程中使用的水泥、骨料、砂、水等原材料应符合相关标准，杜绝使用不合格原材料。
2. 原材料应存放在干燥、通风、清洁的环境中，防止杂质混入。
3. 对进货的原材料应进行验收，不合格原材料应及时通知供货商处理。
第五条拌合工艺1. 制定合理的拌合比例和工艺流程，确保混凝土的强度和质量。
2. 拌合过程中应注意搅拌时间、速度，保证混凝土的均匀性。
3. 根据施工需要，合理控制拌合的时间和产量，避免浪费。
第六条施工安全1. 拌合工作现场应设立明显的安全警示标识，保障施工人员的安全。
2. 拌合设备应定期进行维护和检查，确保施工过程中不发生设备故障。
3. 在施工现场应配备必要的急救设备和人员，及时处理突发事故。
第七条质量管理1. 对拌合后的混凝土进行质量抽检，确保符合规定的标准。
2. 拌合现场应保持清洁，避免灰尘和杂物混入混凝土中。
3. 对不合格的混凝土应及时处理，避免对工程造成影响。
第八条管理制度1. 制定混凝土拌合管理制度，明确工作流程和责任分工。
2. 公司应定期进行内部检查和审核，对存在的问题及时处理。
3. 对拌合工作中出现的违规行为，公司应给予相应的处理和教育。
第九条符合性检查1. 对公司混凝土拌合工作进行定期检查和考核，确保符合相关法规和标准。
2. 对发现的问题和不足，应及时进行整改和改进。
3. 对精干的拌合工作人员应进行奖励，激励其提高工作质量。
第十条其他事项1. 公司应做好混凝土拌合工作的档案管理，做好相关资料的归档和保存。
混凝土公司程序文件
混凝土公司程序文件一、前言混凝土作为建筑工程中不可或缺的重要材料，其质量直接关系到建筑物的结构安全和使用寿命。
为了确保混凝土的生产质量稳定可靠，满足客户的需求和期望，提高公司的管理水平和市场竞争力，特制定本程序文件。
二、适用范围本程序文件适用于本混凝土公司从原材料采购、生产过程控制、产品检验、运输交付到售后服务等全过程的管理。
三、职责分工1、采购部门负责原材料的采购，确保所采购的原材料符合质量要求和相关标准。
与供应商建立良好的合作关系，及时了解市场行情，保证原材料的供应稳定。
2、生产部门按照生产计划和工艺要求，组织混凝土的生产。
严格控制生产过程中的各项参数，确保混凝土的质量符合规定标准。
负责生产设备的维护和保养，保证设备的正常运行。
3、质检部门对原材料、生产过程中的中间产品和成品进行检验和试验，出具检验报告。
对检验不合格的产品进行标识、隔离和处理，防止不合格产品流入下一道工序。
4、运输部门负责混凝土的运输工作，确保混凝土在运输过程中的质量不受影响。
合理安排运输车辆和路线，保证按时将混凝土交付给客户。
5、销售部门与客户沟通，了解客户需求，签订销售合同。
负责客户的售后服务，收集客户反馈意见，处理客户投诉。
四、原材料采购程序1、供应商的选择和评价采购部门应收集供应商的信息，包括企业资质、产品质量、价格、交货期、售后服务等。
对供应商进行实地考察和评估，选择合格的供应商，并建立供应商档案。
2、采购计划的制定根据生产计划和库存情况，制定原材料采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求和交货期等。
3、采购合同的签订与合格的供应商签订采购合同，合同应包括采购的产品名称、规格型号、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。
4、原材料的验收原材料到货后，质检部门应按照相关标准和检验规程进行检验和验收。
检验合格的原材料方可入库使用，不合格的原材料应按照规定进行处理。
五、生产过程控制程序1、生产计划的制定销售部门根据客户订单和市场需求，制定生产计划。
2.预拌混凝土企业质量管理体系·程序文件
阳新娲石商砼质量管理体系文件程序文件依据GB/T19001-2008idt ISO9001:2008标准编制编制：黄伟义批准：杨凤雏版号：第A版2015年01月01日发布 2015年01月01日实施《阳新娲石商砼有限公司》发布版本号：YXWS-QSM-CX：2015目录一、质量管理体系文件控制程序 01.目的 02.范围 03.职责 04.工作程序 (1)4.1 文件的分类及编号 (1)4.2 文件的编写 (2)4.3 文件的审批 (2)4.4 文件的发放 (2)4.5 文件的评审、更改 (3)4.6 文件的换版与作废 (3)4.7 文件的管理 (4)4.8 外来文件的管理 (4)二、质量管理过程记录控制程序 (5)1.目的 (5)2.范围 (5)3.职责 (5)4.工作程序 (6)4.1 记录的分类 (6)4.2 记录的编制、收集 (6)4.3 记录的更改 (7)4.4 记录的保存 (7)4.5 记录的管理 (8)4.6 记录的保密 (8)4.8 记录格式 (9)三、质量方针、质量目标控制程序 (10)1.目的 (10)2.适用范围 (10)3.职责 (10)4.工作程序 (10)4.1质量方针、质量目标的制定 (10)4.2质量目标的分解 (11)4.3质量方针和质量目标的实施 (12)4.4质量方针、质量目标的评审 (12)4.5质量方针持续性的评审 (13)四、质量管理体系内部审核控制程序 (14)1. 目的 (14)2. 范围 (14)3. 职责 (14)4. 工作程序 (15)4.1资格要求 (15)4.2编制内审年度计划 (15)4.3审核准备 (15)4.4现场审核 (15)4.5审核报告 (16)4.6 纠正措施实施和跟踪验证 (16)4.7高层领导者的审核 (17)五、监视与测量设备控制程序 (18)1. 目的 (18)3. 职责 (18)4. 控制要求 (19)4.1 监视和测量设备管理程序 (19)4.2量值溯源管理程序 (21)4.3设施与环境条件管理程序 (23)六、混凝土配合比设计开发控制程序 (24)1. 目的 (24)2. 范围 (24)3. 职责 (24)4. 工作程序 (24)4.1 配合比设计开发策划 (24)4.2 配合比设计计算 (25)4.3 配合比设计形式审查 (25)4.4 配合比设计验证及确认 (26)4.5 配合比设计更改 (26)4.6 混凝土配合比的编号 (27)七、原材料质量控制程序 (28)1. 目的 (28)2. 范围 (28)3. 职责 (28)4. 工作程序 (29)4.1 原材料采购 (29)4.2 原材料进厂质量控制 (30)4.3 原材料储存管理 (32)八、标识和可追溯性控制程序 (33)2. 范围 (33)3. 职责 (33)4. 工作程序 (34)4.1 标识的分类和方法 (34)4.2 标识要求 (35)4.3 可追溯性要求 (36)4.4 标识的记录 (36)九、不合格品控制程序 (37)1. 目的 (37)2. 范围 (37)3. 职责 (37)4. 控制程序 (37)4.1 标识和记录 (37)4.2 隔离 (38)4.3 评价与处置 (38)十、纠正和预防措施管理程序 (40)1. 目的 (40)2. 范围 (40)3. 职责 (40)4. 纠正措施 (41)4.1 识别、确定、评价 (41)4.2 不合格品的纠正措施 (42)4.3 其它不符合的纠正措施 (43)4.4 管理 (44)5. 预防措施 (44)5.1 识别、确定、评价 (44)5.2 文件更改 (45)5.3 管理 (45)一、质量管理体系文件控制程序【编号：YXWS-QSM-CX-01：2015 (S)】1.目的对与质量管理体系相关的文件进行控制，确保与质量管理体系有效运行的各个场所都能得到并使用相应文件的有效版本，并及时撤出失效、作废版本文件，防止作废文件的非预期使用。
混凝土拌和、运输、浇筑制度
一、混凝土计划上报流程第一步：由各工区现场技术员上报第二天需浇筑混凝土计划单子至生产经理处；第二步：生产经理根据上报的混凝土计划单进行统筹规划第二天浇筑时间计划；第三步：将调整后的计划单下发至技术员、试验室及拌合站，试验室根据计划单做好第二天检测准备，拌合站做好车辆调配安排；第四步：混凝土浇筑当天现场技术员必须提前30分钟到达浇筑点，确认该浇筑点是否具备条件能按计划时间浇筑，如若能则通知试验室，再由试验室通知拌合站发料并开具混凝土施工配合比单，如若不能则通知试验室与拌合站且该点浇筑顺沿至当日计划最后，因此上报混凝土计划时间要求准确。
（注意事项：技术员需确认浇筑点模板是否加固完成、是否完成报检、运输道路是否满足运输要求（特殊运输道路通知拌合站提前查看）、电源是否接通、工人是否到齐、混凝土卸料设备及振捣设备是否备齐）。
二、混凝土生产要求1、每个部位开盘时必须由试验室出具施工配合比通知单，搅拌站收到试验室签字确认后的施工配合比通知单方可生产，搅拌站不可私自开盘。
2、每个部位首盘必须在拌合站放出部分料，由试验室制作试件、坍落度检测及性能检查，满足要求后方可后续拌和；否则由试验人员进行配合参数调整。
3、混凝土拌和过程中拌合站必须有试验人员驻站（指定1人或2人），同操盘手观察混凝土状态，混凝土状态不稳定时，每辆罐车不得满负荷装载，必须预留2m³以上的调配空间。
关键部位（泵送砼、水下砼、预制梁砼、大方量砼）试验室人员根据实际情况随车现场旁站。
4、混凝土生产至每个部位计划单总量的80%时必须由拌合站调度人员询问现场技术员后续需要方量，得到现场技术人员确认后方可后续发料，严禁未经询问按计划单发料；浇筑过程中现场实际混凝土小于计划单量时，现场技术人员必须通知拌合站，明确具体发料量；5、现场在浇筑混凝土过程中出现故障必须第一时间先通知拌合站停止发料，并告知故障消除需大概时间，以便拌合站车辆调配，待故障消除后再通知拌合站继续发料，故障无法消除时也需通知拌合站后续无需发料。
混凝土生产、运输和调度管理制度范文
混凝土生产、运输和调度管理制度范文一、背景为了保证混凝土生产、运输和调度的高效、安全和质量，在生产过程中需要建立一套科学、规范的管理制度。
本制度旨在规范混凝土生产、运输和调度的流程，确保工程质量和进度的顺利进行。
二、生产管理1. 生产计划(1) 编制生产计划：根据工程需求和合同约定，制定混凝土生产的时间、数量和配比等计划，并经相关部门审核和批准。
(2) 调配原材料：生产计划确定后，及时调配原材料，确保生产所需的水泥、砂、石等原材料的供应充足。
2. 设备管理(1) 设备保养：定期检查混凝土生产设备的状况，及时保养和维修设备，确保设备正常运转。
(2) 设备清洁：每次生产结束后，清洁设备及周围环境，保持设备的清洁卫生。
3. 操作规范(1) 生产过程：确保生产过程中按照标准操作，监测混凝土配比、拌合时间和拌合强度等指标，严格控制砂浆水灰比。
(2) 混凝土质量：严格按照配比要求，控制水泥用量和砂、石的比例，保证混凝土的质量。
4. 质量控制(1) 材料检测：对原材料进行必要的质量检测，并建立原材料质量档案，确保原材料符合标准要求。
(2) 混凝土抽样：每批混凝土生产完毕后，抽取样品进行检测，确保生产的混凝土质量符合工程要求。
三、运输管理1. 运输计划(1) 编制运输计划：根据工程进度和混凝土生产计划，制定混凝土运输的时间、数量和路线等计划，并经相关部门审核和批准。
(2) 车辆调配：根据运输计划，及时调配运输车辆和驾驶员，确保运输的及时性和安全性。
2. 车辆管理(1) 车辆检查：每次运输开始前，对运输车辆进行全面检查，确保车辆的技术状况良好，各项安全设备完好。
(2) 车辆维护：定期对运输车辆进行保养和维修，及时更换磨损的零部件，确保车辆的安全和可靠。
3. 运输过程(1) 运输安全：严禁超载运输，确保车辆的稳定和道路交通的安全，遵守交通规则，确保安全行驶。
(2) 运输卸料：到达工地后，按照工地的要求，进行卸料，并将运输车辆及时清洗，准备下一次运输任务。
混凝土施工报送流程
混凝土施工报送流程
工程前期准备：确定施工方案、制定施工计划、组织人员、准备材料设备等。
场地准备：清除施工现场，保证施工平整且无沉降、起翘等现象。
基坑开挖：按照设计要求开挖基坑，使用相关设备进行土方开挖和清理。
材料进场报验：包括水泥、砂、石子、水、外加剂等，所有材料进场时，应有出厂合格证或试验报告，并要核对其品种、标号、出厂日期。
混凝土浇筑申请：在混凝土浇筑前，需要提交混凝土浇筑申请。
混凝土质量检查：在商品混凝土运输到现场后，需要进行混凝土质量检查。
混凝土浇筑：包括柱、梁、板、墙、楼梯混凝土的浇筑。
混凝土养护：完成以上步骤后，需要对混凝土结构进行适当的养护。
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受控状态分发号质量管理体系文件质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05编制办公室评审各部门批准管理者代表版本号第A/0版2006年2月15日颁布2006年2月20日实施无锡市江达商品混凝土有限公司文件修改记录表QR4.2.3—0107质量管理体系程序文件目录表1．目的建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。
2．范围适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。
3．引用标准GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》4．职责4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
4．2总经理、总经理助理、管理者代表负责质量管理体系所要求文件的批准。
4．3管理者代表负责组织质量管理手册、程序文件的编制和程序文件的批准。
4．4总经理负责质量管理手册的批准发布。
5．工作程序5．1文件和资料的编写、批准和发布文件发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。
文件发放前应经过评审，修改时评审后应得到再次批准，必要时定期评审。
5．1．1本公司质量管理手册由管理者代表组织办公室编写，经有关部门评审，总经理批准后发布。
5．1．2程序文件由管理者代表组织有关部门编写，相关部门评审，管理者代表批准后发布。
5．1．3有关技术标准、规程、规定、规范、制度、技术文件、作业指导书等质量管理体系所要求的文件由有关部门编制，相关部门评审，主管总经理、总经理助理或付总工程师批准后发布。
5．1．4外来文件，包括法规、有关标准、规范、顾客财产中知识产权如图纸等，由办公室和生产技术科收集确认为适用文件后填写《外来文件确认表》，法规由办公室主任批准、技术文件由付总工程师批准后归档和控制分发使用。
5．2文件和资料的编号5．2．1质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件编号分别以A、B、C表示。
A、质量管理手册B、程序文件C、质量管理体系所要求的文件JD/QMA—2006 JD/QMB×.×.×—×.×企业“江达”代号JD/QMC×.×.×—×.×—文件序号——质量管理体系标准条款号—————质量管理体系要求文件代号————————企业“江达”代号5．2．2技术文件由办公室按图号、序号、名称等单独编号（一般情况下采用原编号）5．2．3外来文件，包括顾客财产的知识产权提供的技术文件等采用原文件名称、版本号等，不另行编号。
5．3文件的识别标识5．3．1质量管理体系文件的识别标识用“受控”和“非受控”章进行标识。
凡本公司有关人员使用的质量体系文件一律加盖“受控”章，质量管理手册发放给认证公司时加盖“受控”章，顾客要求非现场使用的质量管理手册加盖“非受控”章。
5．3．2技术文件资料由试验室单独进行标识。
5．3．3外来文件和顾客财产知识产权提供的技术文件应在发放时加盖“确认”章,以使外来文件得到识别。
5．3．4文件作废时加盖“作废”章。
5．3．5为任何原因文件作废保留时加盖或加注“作废保留”章。
5．3．6需存档的盖“存档”章。
5．4文件和资料的发放、收回、处置5．4．1受控文件，包括外来文件分发控制，由办公室编制《受控文件配备清单》经办公室主任或付总工程师批准后执行。
5．4．2文件发放时应确保在使用处可获得适用文件的有关版本，确保文件清晰，由办公室按5.3文件和资料标识要求清单填写《文件发放登记表》，并加编持有人分发号，持有人签名发放，保存发放记录。
5．4．3质量管理手册、程序文件、质量管理体系要求文件除认证机构外，一般不对外发放，特殊需要时，所在部门提出申请，管理者代表批准发布。
5．4．4技术文件有保密要求时，发放部门在发放时另加以标识。
5．4．5防止作废文件的非预期使用，由办公室负责文件的收回和处理，应登记并收回原版本文件。
5．4．6为任何原因需保留作废文件时，应登记并按5.3.5标识“作废保留”保留。
5．4．7文件收回、作废、销毁时，均应在《文件处置登记表》中记载。
5．4．8需存档文件按存档要求的范围进行。
5．5文件的使用5．5．1文件的持有人和有关场所应妥善保管，保持文件清晰，易于识别（标识），不得遗失、损坏和涂改，未经批准不得外借、复制。
如因保管、使用不善致使文件不清晰或不能使用时应申请换发新文件，收回原文件。
5．6文件的修改5．6．1文件在发生下列情况时可进行修改：a.文件中某些条款不适应质量管理体系要求时；b.文件中某些条款不适应有关标准时；c.生产技术过程和机构发生变化时；d.其它发生变化时。
5．6．2文件修改应由原编制部门进行修改，并经原审批部门评审和再次得到批准。
如情况发生变化，由其它部门修改时，该部门应获得原审批所依据背景资料。
5．6．3受控文件属修改范围，修改后不需通知非受控文件持有单位或持有人。
5．6．4外来文件，顾客提供的技术文件本公司不得修改，外来有关标准法规由办公室负责收集跟踪有关版本并及时予以更换，收回原文件，发放新文件。
5．6．5文件修改时，负责修改的部门应填写文件修改评审表，经评审并注明修改次数、内容、时间、修改人、批准人、生效日期等。
5．6．6质量管理手册、程序文件、质量管理体系所要求的文件修改时应下达《文件修改通知单》撤出其失效或作废的部分，换上新修改的部分，并由持有人在修改页中按要求记载修改状态。
5．6．7修改的文件确保更改和现行修订状态得到识别，对其修改状态进行标识，本公司用0、1、2…表示修改次数；用A、B、C…表示文件的版本状态。
5．6．8外来文件本公司不得修改。
5．6．9质量管理手册修改5次和每个程序文件、质量管理体系要求文件修改达5次后或特殊情况下可直接换版，收回原文件换发新文件。
5．7文件可以任何媒体形式或类型保存。
5．8作为记录的文件按《质量管理手册》4.2.4《记录控制程序》规定执行。
6．记录表式：6．1 文件评审表 QR4.2.3—016．2 受控文件配备清单 QR4.2.3—036．3文件发放登记表 QR4.2.3—056．5 外来文件确认表 QR4.2.3—02 6．6 文件修改审批表 QR4.2.3—06 6．7 文件修改记录表 QR4.2.3—07 6．8 文件处置登记表 QR4.2.3—08 6．9 文件修改通知单 QR4.2.3—09文件评审表QR4.2.3—01文件发放登记表 QR4.2.3—05外来文件确认表 QR4.2.3—02编制：文件处置登记表 QR4.2.3—08文件修改通知单 QR4.2.3—09部门（持有人）今因对文件进行修改，修改内容为经部门修改，批准，版本号由原改为。
请予撤出原失效文件（部分），更换新文件。
通知部门：日期：年月日1．目的对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期和处置，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2．范围适用于本公司质量管理体系记录，包括来自供方的记录的控制。
3．引用标准GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.4《记录控制》4．职责4．1办公室负责记录的控制。
4．2各部门负责记录的使用、贮存、保护、按保存期保存和处置。
5．工作程序5．1记录表式编号和标识5．2．1管理体系运行记录编号，以质量管理体系条款相对应方法编号和标识。
QR×. ×. ×—××××—记录编号——————标准条款号—————————记录代号5．2．2产品检验记录由试验室编号和标识。
5．2．3供方记录以原记录名称列入，不再编号。
5．2．4某些记录表式采用序方式标识。
5．2．5某些质量管理体系记录表式现使用原记录名称，不编号，使用完后，另行编号印刷并启用。
5．2．6某些记录表式上级部门有规定或外来顾客或其代表规定的按原记录表号列入，不另编号。
5．3记录收集、编目记录由办公室统一进行收集、编目，便于检索，编制《记录控制清单》，并办公室主任批准，作为受控记录表式清单。
5．4记录表式编制记录表式编制时，由使用部门按适用性、证实性原则进行编制。
其内容应包括名称、编号、记录对象、内容、记录人、日期等。
5．5记录表式使用和填写记录表式在使用和填写时，应做到填写清楚、准确、及时、完整、便于识别、无涂改。
若产品误写或更正时代，采用划改方式划去错误数据后，在右方写上正确数据并签名。
重要记录应有授权人签名。
5．6记录的贮存5．6．1记录由使用部门保管,应按类别、按序号进行整理，以便于检索。
5．6．2记录应妥为贮存，不得遗失、损坏、涂改。
贮存时防火、防潮，保持通风干燥，符合贮存条件，做好保护工作。
5．6．3《记录控制清单》中规定保存期和保管部门，并发放通知有关部门按规定保存期，使用部门负责按保存期保管。
5．6．4超过保存期的记录的处置由使用部门负责销毁。
5．6．5记录可以以书面形式保存，也可以电子媒体保存。
5．6．6记录有保密要求的，应按保密要求保管。
6．记录表式6．1记录控制清单QR4.2.4——016.2记录样册记录控制清单QR4.2.4——01编制审核批准日期1．目的进行内部审核，以确定本公司质量管理体系是否符合所确定的计划安排，是否符合质量管理体系确定的要求和GB/I9001—2000idtISO9001：2000标准要求，质量管理体系是否得到有效的实施和保持。
2．范围适用于本公司预拌混凝土产品建立的质量管理体系及有关的部门、场所所涉及的过程和活动的内部审核。
3．引用标准GB/T19001—2000《质量管理体系—要求》JD/QMA—2006《质量管理手册》8.2.2《内部审核》4．职责4．1管理者代表组织内部质量审核组进行内部审核策划,编制内部审核计划。
4．2内部审核组实施审核，提交审核记录，并负责不合格报告的评审及其报告。
4．3有关部门接受审核，对审核中的不合格项及时采取措施。
4．4审核组负责向管理者报告审核情况,并提交内部审核报告。
5．内部审核程序5．1管理者代表对内部审核进行策划，并安排办公室编制《内部审核计划》经管理者代表审核，总经理批准后发有关部门。
内部审核计划应确保内部审核按所策划的时间间隔进行，每次审核时间间隔不超过12月，必要时可增加审核，审核计划中应规定审核目的、范围、准则、频次和方法。
5．2管理者代表每次内部审核前，指定审核组长，审核组基于拟审核的活动和区域的状况和重要性以及以往审核的结果进行当次审核策划，由审核组长按计划于每次审核一周前通知有关部门。