审计专员职位说明书

审计员岗位职责说明书

审计员岗位职责说明书一、岗位概述审计员是负责对组织的财务状况、业务运作、内部控制等方面进行全面审计和评估的专业人员。

他们通过审核各项财务报告和凭证，发现可能存在的风险和问题，并提供相应的建议和改进措施，以保证组织运营的合法性、准确性和有效性。

二、岗位职责1. 组织审计准备工作：（1）制定审计计划和工作方案，明确审计目标和范围。

（2）收集、整理和分析组织的相关文件、凭证和财务报告。

（3）了解和熟悉国家和行业相关的财务会计准则、法规和政策。

2. 进行内部控制审计：（1）评估组织内部控制制度的设计和实施情况。

（2）核查组织财务报告的真实性和准确性。

（3）识别和评估可能存在的风险，并提出相应的改进建议。

（4）跟踪审计问题的整改进展情况，确保问题得到及时解决。

3. 进行业务审计：（1）了解组织的业务运作流程和关键风险点。

（2）评估业务活动的合规性和规范性。

（3）核查业务交易的记录和凭证。

（4）发现潜在的违规行为和浪费资源的情况，并提出改进意见。

4. 进行财务审计：（1）审核组织的财务报表，保证其符合会计准则和相关规定。

（2）核实资产负债表、利润表和现金流量表的准确性。

（3）发现和解释财务指标异常的原因，并提出解决方案。

（4）评估组织的财务风险和财务可持续性。

5. 提供咨询服务：（1）根据审计结果，提供战略性的经营意见和建议。

（2）协助管理层制定风险管理和内部控制政策。

（3）参与重大决策的评估和决策分析。

6. 撰写审计报告：（1）准确陈述审计发现和结论。

（2）提供相关的建议和改进建议。

（3）以简洁明了的语言撰写报告，确保报告表达准确和易于理解。

7. 维护专业知识：（1）持续学习和了解相关的法律法规、会计准则和行业动态。

（2）参加培训和研讨会，提升专业素质和技能水平。

（3）及时掌握审计领域的新方法和工具。

三、任职要求1. 本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业。

2. 具备相应的职业资格证书，如注册会计师、注册审计师等。

审计部岗位说明书

审计部岗位说明书审计部岗位说明书职位名称：审计专员职位概述：审计专员是负责对公司进行内部审计的岗位，主要监管并评估公司的财务和业务系统，确保其遵循相关的法律法规和公司规定，从而保证公司的合规性和稳健性。

核心职责：1. 对公司的财务和业务系统进行审计，识别存在的风险和漏洞并提出改进建议；2. 制定和执行内部审计计划，保证审计工作按照时间表顺利进行；3. 编写和提交审计报告，向上级部门提供报告和建议，以便采取适当的行动；4. 协调沟通内部和外部审计机构的工作，并配合进行实地审计；5. 分析和解决日常审计问题，提供专业意见和建议；6. 审核公司贡献政策、制度和流程，制定策略并加以完善。

岗位要求：1. 学士或以上学历，财务、会计、法律、管理、经济或统计学等相关专业；2. 在审计、风险管理、合规性和内部控制方面的相关工作经验优先考虑；3. 了解财务、业务系统和涉及相关行业的法律法规；4. 具有保密意识，熟悉行业、公司和客户的运营和风险指标；5. 能够熟练使用办公软件和内部审计工具；6. 具备良好的团队协作意识和沟通才能，条理清晰、严谨细致；7. 适应快节奏和高压力的工作环境，具备时间管理和多任务处理能力；8. 具有ANDRIES、ISMS、CISA、CPA、CIA等证书者优先考虑。

工作条件：1. 周一至周五工作制，加班和外勤工作时有发生；2. 具备面对岗位要求的硬件设备和软件工具，理解并顺应公司的安全保护政策；3. 有保密意识，做好文件和数据保护措施。

工资待遇：1. 薪资根据岗位要求和个人经验进行考虑；2. 享有各种补贴和福利政策，如交通津贴、餐费福利和住房补贴等；3. 进一步培训和职业发展机会，满足专业成长的需求。

总结：审计专员是一种非常重要的职位，对公司财务、业务和经营的监督和评估至关重要。

岗位要求具备丰富的专业知识和相关工作经验，需要勇于承受工作压力和快节奏的工作环境。

我们为专员提供适宜的工作条件和稳定的薪资待遇，在培训和职业发展方面也提供良好的机会。

审计员岗位说明书

审计员岗位说明书一、岗位概述审计员是指在企事业单位、金融机构、政府部门等组织机构中从事审计工作的专业人员。

审计员负责对组织机构的财务状况、经营业绩、内部控制等方面进行审核和评估，以确保财务报告的准确性和合规性，并提供有关改进建议。

二、岗位职责1. 财务审计：负责对组织机构的财务报表进行审核，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以确保其真实、完整和合规。

2. 内部控制审计：评估和审核组织机构的内部控制制度和流程，发现并纠正潜在的风险和漏洞，并提出相应的改进建议。

3. 经济业绩评估：对组织机构的经营状况、业绩指标进行审核和评估，为决策者提供参考意见和建议。

4. 风险管理：识别和评估组织机构的风险，包括财务风险、运营风险、合规风险等，提出相应的风险控制措施。

5. 合规审计：检查和评估组织机构的合规性，包括税务合规、法律合规、经营许可等方面，并提出改进建议。

6. 报告编制：整理和总结审计工作的结果，撰写审计报告并向相关部门或管理层进行汇报。

7. 监督检查：协助内外部审计机构对组织机构进行监督和检查，确保审计工作的独立性和客观性。

三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业优先。

2. 职业资格：持有注册会计师（CPA）、注册国际内部审计师（CIA）等相关职业资格证书者优先。

3. 专业知识：熟悉财务报表分析、审计法律法规、内部控制标准和方法，具备良好的财务分析和风险评估能力。

4. 技能要求：熟悉使用审计软件和办公软件，具备较强的数据分析和统计分析能力。

5. 综合素质：具备良好的沟通、协调和解决问题的能力，具备较强的团队合作意识和责任心。

四、发展空间在审计员岗位工作一段时间后，可以根据个人发展规划和能力水平，选择以下职业发展方向：1. 高级审计员：通过不断积累经验和提升专业能力，成为审计团队中的核心成员，负责复杂项目的审计工作。

2. 内部审计经理：通过丰富的审计经验和管理能力的提升，承担审计部门的管理和协调工作。

审计专员岗位说明书

负责审查设计变更的审批情况
负责审查付款审批权限，是否符合资金计划，是否按权限传送至相关领导批复，领导签名是否齐全
离任审计
负责审查离任人员任期内有无违反法律和公司管理制度的行为
离任审计作业指引
负责审查离任人员任期内各项资产的安全性和完整性
负责审查离任人员任期内会计监督和财务管理职能的履行情况
负责审查离任人员任期内重大投融资决策的履行情况
日常管理工作检查
负责检查印章使用管理情况
印章管理作业指引
负责检查各项制度、流程执行情况
流程优化流程
负责检查各层级权责履行情况，是否存在越权现象、是否存在不履行审核职责现象等
其它
完成领导安排的其它工作
三、任职资格要求
年龄
28岁至35岁之间，经验丰富、能力出众者可适当放宽要求
教育背景
本科及以上学历
经验
8年以上工程造价工作经验，至少5年以上房地产企业土建造价工作经历
协助审查财务结算情况
协助审查财务借款情况
协助审查税务管理(税务筹划及事项办理) 情况
协助审查财务报表编制情况
协助审查财务状况分析情况
协助审查银行印鉴、税务证件、会计凭据与财务帐本等档案资料保管情况
协助审查财务管理部对公司年度财务预算的编制、实施、监控和调整执行情况
财务预算编制管理流程
协助审查公司年度财务决算
审计专员岗位说明书
岗位名称
审计专员
所属部门
审计督查部
直接上级
审计督查部经理
直接下级
一、岗位职责
负责项目工程审计工作
二、主要工作内容
类别
工作内容
使用文件
制度和流程管理
协助本部门各项制度、流程管理与建设，并参与会审

岗位说明书-审计专员

审计部岗位职责说明
一、基本信息
二、岗位目的
协助审计主管对公司内部审计进行计划，实施。

并协助为外部审计提供资料。

同时协助制定公司内部控制制度等，办理公司阶段性的审计工作。

三、岗位职责
1.协助审计主管制定审计计划
2.参与制定、修改公司内部审计规章制度
3.进行内部审计、收集审计证据、编制审计工作底稿
4.对集团及所属公司的人员任期内经济责任和离职、调岗经济责任进行审计
5.对发现的企业相关部门、人员违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计
6.协助编写审计报告，针对审计结果提出相应的建议、意见
7.配合外部审计工作
8.做好企业保密工作，按规定使用资料，整理、归档审计资料
9.完成领导交代的其他临时性工作
四、岗位工作权限
1.对需要审计的事项提出审计申请，
2.要求审计相关人员提供审计资料及配合审计工作的权限
3.对审计事项提出整改建议的权利
五、工作关系（岗位在组织中的位置）
六、任用资格
七、工作条件与环境
八、绩效考核
撰写人初审人核准人日期。

财务审计岗位说明书

财务审计岗位说明书
一、岗位基本情况
岗位名称
财务审计
所属部门
直接上级
审计部经理
直接下级
岗位编制
1
薪酬结构二、管理职能审计 Nhomakorabea监督、分析
三、职责与工作任务
职责描述：内审各单位凭证及账务
职责一
工作任务
1.对集团及下属各单位的凭证及账务每月进行内部审计 2. 出具月度内审报告提交审计部经理审核
审计部
职责描述：月度各煤种库存盘点及磅单抽查
职责二
工作任务
1. 每月26日协同票管、财务库存原煤、精煤、中煤进行监盘
2. 每月对票管和保卫已核对过的磅单进行抽查，对双方磅单数量是否一致进行抽查
职责描述：资产监盘；月度库存现金、银行存款的盘点
职责三
工作任务
1. 对集团及下属各单位的库存现金账实情况进行复核 2. 对集团及下属各单位的银行存款账实情况进行复核 3. 按公司安排对集团及下属各单位的资产进行复核、监盘
职责描述：对部分采购物资参与询价、验收
职责四
工作 1. 对部分物资协同采购部外出共同询价，货比三家任务 2. 对采购的需要验收的物资、设备参与验收
四、任职条件
学历要求大专以上学历
性别要求
不限
专业要求会计、财务、审计等相关专业；
职业资格
专业知识具备相应的审计、法律知识，熟悉企业运作流程，熟悉办公软件；
所需能力较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力；
工作经验 3年以上同岗或相近岗位工作经验；
五、职业发展
晋升岗位
轮换岗位

审计专员职位说明书

审计专员职位说明书
HHH/J-03-2 职位名称: 审计专员职级: 所属部门: 审计部直接主管: 审计主管
工作汇报职位: 审计主管时间: 上级主管审核签字___________________人力资源部审核签字__________
============================================================
1.职位目的:
协助审计主管完成部门相关工作。

2. 管理范围:
下属直接人员数: 0 下属间接人员: 0
下属人员类别: 管理层一般人员
3. 主要职责范围:
3.1 草拟公司审计计划
3.2参与对公司重大项目与投资的审计
3.3参与合资、合作项目考察
3.4参与对公司各部门、事业部和下属公司领导的离职审计
3.5参与对各部门、事业部和下属公司的经营管理制度执行情况的审计调查
3.6参与对各部门、事业部和下属公司的年度业绩考核
4. 任职要求
4.1 基本要求（建议）
年龄在20-55周岁之间
从事会计、审计工作一年以上，掌握国家审计法律、法规、会计、审计制度知识。

审计岗位说明书（7篇）

审计岗位说明书审计岗位说明书(7篇)审计岗位说明书11.认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。

遵守学校各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。

2.对学校各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。

3.工程审计人员在进行项目审核时，应严格执行国家有关法律及政策，认真审阅资料，必要时可实地察看施工现场，做好有关记录。

4.在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后，出具工程项目审计报告。

5.参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。

在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内，完成工程项目的审计。

6.按照学校决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。

7.及时收集基建市场工程造价情况。

8.完成处领导交办的其他工作任务。

审计岗位说明书2(一)工作关系上级:财务部总监下级:审计员(日审和夜审)(二)岗位职责1、在财务部总监的指导下，负责酒店收银结算查核具体管理工作。

2、督导审计员遵守有关财务规定和结算查核程序，保证酒店的资金安全。

3、合理排班，遇有员工休假，主管必须顶班或对班次进行调整，并做好考勤。

4、积极参加培训，遵守酒店规章制度，完成上级分配的其它工作。

(三)素质要求1、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。

2、熟悉酒店的收银管理的电脑系统，并能熟练操作。

3、熟悉经济法、酒店法及本地的法律、法规。

4、忠诚酒店事业，维护酒店利益。

(四)工作内容1、督促查核人员认真复核各收银点的营业报表、账单，发现错误，加以纠正，以保证酒店营业收入账目准确，对已复核过的报表，都必须签字，以示负责。

2、复核夜班完成的收入晨报表:主要核对开房率、房租收入、散客和团体的平均房价是否正确，每个餐厅的平均消费、人数、总数是否正确，并签名确认。

3、审核汇总前一天的营业收入情况，编制收入日报表，及时将日报呈酒店领导。

4、复核早班所核的单据。

5、对所属员工进行培训，以确保工作正常运转。

审计员岗位说明书

审计员岗位说明书审计员岗位说明书是指一份正式的文档，其中包含了管理层对审计员岗位职责和相关能力的描述和要求。

它是一份重要的工作文件，可以用来说明审计员的角色和责任，帮助企业招聘和管理审计员。

审计员是负责评估业务流程、系统和财务报告的专业人士。

他们通过审计，评估公司的风险水平，提供对企业的预警和建议。

审计员岗位是一个高度责任性和复杂的职位，它需要审计员具备一系列的核心职能和能力。

首先，审计员需要具备高度的专业素养和良好的职业道德。

他们必须遵守严格的行业规定和标准，保持独立、公正和不偏不倚的态度。

对于审计员来说，诚实、勤奋、精确和客观是非常重要的品质。

其次，审计员需要具备强大的分析和解决问题的能力。

他们必须能够审查复杂的财务信息和业务流程，并能够快速识别其中的问题和风险。

审计员需要使用不同的技巧和工具来收集数据、分析信息和提供建议。

第三，审计员需要良好的沟通能力。

他们需要与各种不同职能的人员交流，包括业务负责人、管理层和内部监管人员。

审计员需要通过口头和书面方式清晰地表达自己的观点和结论，并为各方提供有效的意见和建议。

因此，他们需要具备与人沟通的能力，以及清晰的写作和语言表达的能力。

第四，审计员需要良好的时间管理和组织能力。

审计员必须在有限的时间内完成对公司各个部门的审计工作。

他们需要能够设置优先级，以保证工作质量的同时，完成其它相关的任务。

审计员需要有良好的计划、执行和监控等组织能力。

最后，审计员需要具备强大的团队精神和合作能力。

他们经常需要与团队成员、业务负责人和管理层沟通，并协调各方利益。

审计员必须能够与同事共享信息和知识，并互相支持和协作。

综上所述，审计员岗位说明书是一个关键的文档，可以帮助人力资源和招聘经理理解这个职位的要求和职能，并识别合适的候选人。

它可以指导审计员为不同的客户提供服务，并保持公司的声誉和效率。

最重要的是，它可以帮助审计员了解自己的职业要求和职业发展，提高自己的职业素养和能力，成为公司的重要资产。

审计专员岗位职责说明书

审计专员岗位职责说明书一、岗位概述审计专员是企业内部审计部门的核心成员之一，主要负责审计工作的执行和监督，为企业提供财务、合规和运营等方面的审计服务。

本文将详细介绍审计专员的岗位职责及相关要求。

二、岗位职责1. 了解公司的运营流程和内部控制制度，制定审计计划，并参与编制审计程序和工作底稿；2. 执行现场审计工作，包括进行财务凭证、账簿、财务报表等的检查核对，确保财务信息真实、准确和完整；3. 监督并评估内部控制的有效性，提出改善建议，促进企业合规运营；4. 参与风险评估，识别可能存在的风险因素，提供相应建议和对策措施；5. 监督和评估业务流程的合规性，及时发现并纠正运营中的违规行为；6. 完成审计工作底稿和报告的编写，提供客观和准确的审计结论和建议；7. 协助内部审计部门开展其他相关工作，包括项目审计、特别审计等。

三、任职要求1. 本科及以上学历，会计、财务管理、审计等相关专业背景；2. 具备注册会计师、注册内部审计师等相关从业资格优先；3. 熟悉财务、税收等法律法规，熟悉国际财务报告准则（IFRS）；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够独立进行审计工作；5. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，具备较强的抗压能力和应变能力；6. 具备较强的责任心和高度的保密意识；7. 具备一定的英文读写能力，能够使用英文进行相关工作交流与沟通。

四、工作环境审计专员通常工作在企业内部审计部门或会计师事务所等机构，在办公室和现场进行审计工作。

由于审计涉及到多个部门和业务领域，因此需要与相关部门进行沟通和协作。

五、发展前景审计专员是企业内部审计体系中的起步岗位，通过在实践中不断积累经验和技能，审计专员可以逐步晋升为高级审计师、审计经理等职位，并且具备一定管理和业务背景的审计专员还可以转向风险管理、内部控制等领域发展。

六、总结审计专员作为企业内部审计团队的重要一员，承担着保障企业运营合规和风险防控的重要职责。

除了具备专业的会计和审计知识外，审计专员还需要具备较强的分析、沟通和团队合作能力，以保障审计工作的顺利进行。

审计专员岗位说明书

2.外勤前3个工作日完成编制具体审计方案；在准备出外勤的3天前送达审计通知；外勤完成后在7个工作日内出具审计报告。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告、审计整改通知书
2、财务专项审计
1.对严重违反公司纪律，侵占公司资产，滥用职权、营私舞弊等违反职业道德和损害公司利益的人员和行为进行专项审计；
2.对分子公司业务及管理有重大影响的事项进行专项审计；
3.是否有资产登记台账，是否及时更新；
4.办公室的办公设备是否贴有标签；
5.是否每半年全面盘点一次。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告
5、车辆管理检查
1.车辆购置、维修、租赁、改造、报废、处置是否按照公司规定进行；
2.车辆的使用和外借是否按规定登记审批；
3.车辆的保养维修及年检是否及时；
4.车辆保养维修是否及时正确登记台账。
3.3日内出具详细的审计计划并进行现场审计，完成外勤工作后5个工作日内出具审计报告。
阶段性
审计方案、审计报告
职责五：行政人事管理规范性检查
1、合同管理规范性检查
1.合同经办部门是否建立和更新客户信息档案；
2.所有合同文本内容填写是否完整、附件是否完备；
3.各类合同的审批权限是否按《合同审批权限表》执行；
3.所有用章是否有完整的记录，是否按审批Байду номын сангаас限进行审批；
4.盖章操作是否规范；是否对盖章资料复印存档；
5.印章保管人是否签订了印章保管责任书。
阶段性
审计方案、审计通知书、审计报告
3、人事考勤管理规范性检查
1.每日上下班签到记录是否真实有效；
2.上班时间外出登记记录是否完整真实；
3.出差跟踪单的记录是否真实完整；

审计岗位说明书word4

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工作上报对象:董事长
合作关系:公司各部门分管领导
指导对象:部门人员
公司外部
1、地方审计监察机关。

2、地方法律中心。

审计人员
职务说明书
一、基本内容:
职务名称:审计专员
职位人数:1人直属上级:审计中心总监
二、主要职责概述:
协助审计总监做好公司内部审计工作，并做好审计资料的归档工作。

三、主要工作职责:
1、负责各类经济合同格式、管理表格的设计和合同统计表格的制作及填写;
2、监督合同履行，按月提出合同履行重点监督对象及监督措施，经审计总监批准实施;
3、向审计总监提交审计工作安排，审计初步报告和处理意见;
4、审核和证明公司的财务账目是否按法律和公司章程的规定制作的;
5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议;
6、重点做好驻外机构的年度审计、离任审计;
7、检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况，及时反馈问题并提出相应的建议;
8、做好审计资料的归档并健全审计工作档案;
9、公正和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;
10、完成公司领导临时交办的工作。

四、相关工作联系:
公司内部
工作上报对象:审计中心总监
合作关系:公司各部门分管人员
指导对象:无
公司外部
1、地方审计监察机关。

2、同行企业的审计中心部门人员。

审计专员岗位说明书JD模板

2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计，检查会计原始凭证、查企业的经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对下属企业年度绩效考核、奖罚提供依据；
4、开展经济效益审计，对单个项目进行抽查，查找亏损原因，为领导提供依据；
5、根据审计计划，按时、保质保量完成审计项目。
6、做到实事求是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。
任职资格
工作知识
较深的专业知识，了解行业情况
工作技能
熟练操作计算机办公软件
学历要求
全日制大专以上学历
素质能力
1、具有较强的沟通及协调能力，语言表达能力。
2、具有较强执行能力、保密意识；
3、抗压能力强，思维活跃；创新能力、组织能力良好。
3、具有较强突发事件处理能力。
工作场所
办公室、室外
环境状态
舒适
危险性
基本无危险，无职业病
KPI指标
1、工作业绩指标：
2、工作素质指标：
3、胜任能力指标
4、工作态度指标
5、其他类型指标
员工确认签字：日期：
协作关系
内部：公司各部门
外部：相关部门
岗位要求
1本科及以上学历，会计学、审计学、经济学等相关专业；
2、2-3年以上工作经验，2年以上财务审计相关工作经验；
3、掌握一定的财税和经济法相关知识，具备一定的写作水平；
4、熟练使用财务软件、办公软件等相关软件；
5、较强的坚持原则精神和抗压能力，责任心强，反应灵活；
4、具有较强的团队协助能力。
个性品质
对公司忠诚，具有良好的保密意识
工作经验
三年以上工作经验
行业经验
一年以上同行业经验优先
语言要求
普通话标准

审计法务中心部门职能及岗位职务说明书

审计法务中心部门职能及岗位职务说明书一、部门职能概述：做好公司各项内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司相关资源不被浪费侵占。

二、具体职能描述1.负责对集团公司和全资、控股、参股公司的财务审计工作；2.协助完成投资项目后的评估审计工作；3.负责对公司内部严重违反财经法纪的行为进行专项审计；4.负责公司审计制度及相关法制建设，并监督实施；5.负责研究公司相关的法律、法规、政策，为公司事务提供法律意见6.从法律角度参与并监督公司合并、分立、破产、投资、资产转让等重要经济活动；7.负责对拟签订的合同（协议书）进行审核工作并负责合同的跟踪管理，对合同的执行情况进行定期检查和总结；8.采取有效措施预防和减少与外界经济纠纷，当纠纷发生时，组织人力、物力妥善处理。

三、部门组织架构图审计法务职务说明书审计法务中心总监职务说明书一、基本内容：职务名称：审计法务中心总监职位人数：1 人直属上级：董事长二、主要职责概述：全面负责公司的审计工作以及相关合同、协议的制定。

三、主要工作职责：1.掌握并贯彻执行国家审计法律法规和有关财经制度，监督公司生产经营活动的合法性；2.加强集团内部控制，根据集团发展战略以及相关管理制度，负责制定并完善集团内部审计监察的政策、制度和流程。

报董事会批准后组织实施，并对规章制度的执行情况负责；3.完成审计法务中心部门年度计划和目标，并负责计划实施；4.全面负责审计法务中心的各项日常管理工作，组织拟订本部门年度费用预算并报批，经审批后执行，负责预算内的费用审计；5.对法务人员合同审查及履行监督处理意见和审计人员审计工作报告的合法性、合规性负责；6.及时对公司财会报表和各部门的经济核算结果的真实有效性进行审计监察；7.负责审计公司重大投资项目的可行性和有效性，定期组织对公司对外投资项目进行审计，并拟定审计报告上报董事长；8.负责对公司重要或大额经济合同、协议进行审计并对其履行情况进行监察；9.配合社会审计监察机关开展工作；10.统筹协调法律资源并发挥外部律师效能，以保证集团法务体系的有效运转。

岗位说明书(审计专员)

管理知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
财务管理知识
□精通√□熟悉 □掌握 □了解 □无要求
市场营销知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
人力资源知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
法律法规知识
□精通□熟悉√□掌握 □了解 □无要求
素质要求
分析判断能力
□无要求 □一般 □较强 □强 □很强√□极强
执行权
根据上级指示，对公司停产、合并、分立、重组事项涉及的财产清理、资产拍卖、转让、抵押、租赁等情况进行审计。
执行权
根据上级指示，对公司控制系统的完整性、合理性和有效性进行检查、评价和意见反馈。
执行权
根据上级指示，对公司工程项目分包结算、物资采购、产品销售、工程招标、对外投资及风险控制等活动和重要的经济合同等进行审计监督。
岗位说明书
一、职位标识
职位名称
审计专员
所属部门
审计部
职位编号
直接上级
审计部经理
直接下级
权属单位审计人员
二、职位概要
做好审计工作的发展规划和具体执行计划工作，负责本单位及所属单位的内部审计，编写审计报告，报送审计报表和各种审计资料，对重要问题进行审计
三、工作职责
工作职责
权限
根据上级指示，对公司进行各类专项审计。包括对财务预算、财务收支、经济效益、内部控制、投资活动、项目建设、风险管理、执行财经法规情况及其他相关经济活动进行专项审计监督。
创新能力
□无要求 □一般 □较强 □强√□很强 □极强
学习能力
□无要求 □一般 □较强 □强 □很强√□极强
沟通能力
□无要求 □一般 □较强 □强 □很强√□极强

审计专员职位说明书

审计专员职位说明书审计专员职位说明书职位名称审计专员所属部门审计部直接上级审计主管直接下级任职资格1、学历、专业知识大学本科以上，具有财务会计、经济审计、经济管理等相关专业知识2、工作经验两年以上相关工作经验职责一职责表述：财务收支审计工作任务1、根据企业年度审计计划对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计2、审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告3、对审计中发现的问题要及时通报财务部经理和总经理考核重点：财务收支审计结果准确率职责二职责表述：经营成果审计工作任务1、根据企业年度审计计划对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进行审计2、审计工作结束后，及时向领导提交经营成果审计报告3、对审计中发现的问题要及时通报财务部经理和总经理考核重点：经营成果审计结果准确率职责三职责表述：离任审计工作任务1、经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定对其工作状况和工作业绩进行客观、公正的全面审计2、及时提交离任审计报告考核重点：离任审计结果准确率职责四职责表述：专案审计工作任务1、根据企业领导意见，对有损企业利益或严重违反财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进行审计2、提交审计报告，并提出处理意见考核重点：专案审计结果准确率职责五职责表述：管理审计工作任务1、对企业内部管理制度进行审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况2、按企业领导要求提交审计结果报告考核重点：管理审计结果准确率职责六职责表述：其他相关职责工作任务1、根据国家有关制度和企业的相关规定，配合外部审计机构进行必要的调查取证工作2、对企业的投资与筹资项目进行审计3、审计相关资料、文件的归档管理4、完成领导交办的其他工作考核重点：外部单位的满意度，审计档案完整、无缺失。

审计员职位说明书

审计员职位说明书一、职位概述审计员是负责对组织的财务、运营和管理活动进行独立审查和评估的专业人员。

他们的工作旨在提供客观、准确的信息，以帮助组织改善内部控制、提高运营效率、防范风险，并确保财务报告的真实性和合规性。

二、工作职责1、财务审计（1）审查组织的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以确保其准确性和合规性。

（2）检查财务记录和凭证，核实账目是否完整、清晰，并符合会计准则和法规要求。

（3）评估财务内部控制制度的有效性，发现潜在的漏洞和风险，并提出改进建议。

2、运营审计（1）审查组织的业务流程和运营活动，包括采购、销售、生产、人力资源等方面，以评估其效率和效果。

（2）分析业务数据和绩效指标，识别潜在的浪费、低效和风险点，并提出优化方案。

（3）检查运营中的合规性问题，如合同执行、法律法规遵守等，确保组织的运营活动合法合规。

3、专项审计（1）根据组织的需求和管理层的要求，开展特定领域的专项审计，如项目审计、投资审计、风险管理审计等。

（2）深入调查特定问题或事项，收集相关证据，撰写审计报告，并向管理层汇报审计结果。

4、审计沟通与协调（1）与被审计部门和人员进行沟通，解释审计目的、程序和要求，获取必要的信息和支持。

（2）及时向管理层汇报审计进展和发现的重要问题，听取意见和建议，并根据需要调整审计计划。

（3）与外部审计机构进行协调和合作，提供必要的协助和资料，确保审计工作的顺利进行。

5、文档管理与报告编制（1）整理和归档审计工作底稿和相关证据，确保审计资料的完整性和保密性。

（2）根据审计结果，撰写详细的审计报告，包括审计发现、结论和建议，以清晰、准确的语言向管理层汇报。

三、任职要求1、教育背景（1）本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理等相关专业。

（2）具有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）等相关专业资格证书者优先。

2、工作经验（1）具有X年以上审计工作经验，有会计师事务所或企业内部审计工作经验者优先。

审计专员的具体职责范围

审计专员的具体职责范围
包括以下几个方面：
1. 审计准备：根据公司的审计计划和要求，准备审计工作的时间表和计划，收集和整理相关文件和信息。

2. 审计程序执行：根据公司的审计程序和标准，进行内部控制评估、流程审计、风险评估、数据分析等审计程序，确认业务过程是否符合公司政策和法律法规的要求。

3. 审计发现的跟踪：审计专员负责记录和跟踪审计过程中发现的问题和异常情况，并将这些问题报告给审计经理或部门负责人。

4. 内控和合规性检查：审计专员还负责检查公司内部控制和合规性制度的执行情况，确定其中的漏洞和风险，并提出改进意见。

5. 编写审计报告：审计专员应根据审计结果编写审计报告，报告中包括审计发现、问题及其影响、建议的改进措施等，用于向上级领导和相关部门展示审计结果和改进建议。

6. 跟踪审计改进措施：审计专员要跟踪审计报告中提出的改进措施的落实情况，并向上级报告进展和问题。

7. 与相关部门合作：审计专员需要与相关部门合作，通过访谈、数据采集、任务委派等方式获取所需信息，并解答审计人员的问题。

8. 风险管理：审计专员要识别和评估公司的风险，并根据风险评估结果提出相应的建议和控制措施。

总体而言，审计专员的职责是评估和监督公司的内部控制和运营过程，提供关于风险管理和改进控制措施的建议，并确保公司在合规性和风险管理方面的遵守。