技术部程序文件DOC
技术文件控制程序
技术文件控制程序Document No.文件编号：Release Date 发布日期：Effective Date生效日期：Control Mode 受控模式：Compiled by 编辑：Reviewed by 评审：Examined by 审核：Approved by 批准：1.目的为使本公司技术文件资料制订、分发、保存等作业达到管理成效，各相关场所使用有效版本文件，制订本程序。
2.适用范围本公司对内、外所发技术资料和顾客提供的技术资料均适用。
3.职责3.1 技术部负责FMEA、作业标准书、作业手顺书等文件的编制修改工作。
3.2 质量部负责管理计划书、检验基准书、检查作业标准书等文件的编制修改工作。
3.3项目部负责产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准等文件的管理和文控工作。
4.定义4.1 技术文件:A、产品图样、产品标准/规范/法规/企业标准；B、作业指导书、检验指导书；C、操作规程、试验程序；D、材料规范；E、各种质量计划（包括控制计划、FMEA等）；F、经质量部确认的外来文件。
5.流程图见附件一6.工作程序6.1 文件编制6.1.1 新产品开发期间，各职能部门执行《产品质量先期策划控制程序》并编制相关的技术文件。
6.1.2 产品限度样件由质量部负责送客户进行认可（或接收顾客提供的样品或色板），供应商提供的限度样品由质量部送客户认可或由本公司质量人员进行确认。
6.1.3 技术文件编号规则为：XXX—WH —XXX—XX-XX-001 (图纸文件使用产品编号进行管理)说明图示：XXX—WH— XXX—XX — XX — 001①—②—③—④—⑤—⑥例如：XXX-WH-L42L-WI-05-001① XXX：XXX集团；② XX ：公司XX代码；③ XXX：产品车型代码(数位不限)；④XX：文件编码（管理计划书为CP；作业标准书(包括条件表)为WI；检验基准书为QJ；FMEA为FA）；⑤XX：部门代码，生产部为02，质量部为07，技术部为05，物流部为03，设备部为04。
APQP程序
1．目的：规定产品过程设计及开辟的策划过程，确保满足客户规定的质量要求。
2．范围：凡公司新产品过程设计与开辟和生产的质量控制，皆合用。
3．职责：3.1 多功能小组是 APQP 的主要权责机构，对整个产品质量策划阶段的有效策划、按计划实施及顺利完成负责。
3.2 公司各相关职能部门负责指派合适人员参加多功能小组，并对策划内容的顺利实现负相关责任。
4．管理内容：4.1 建立多功能小组，并依靠多功能小组的职能展开产品的质量策划工作。
4.2 公司产品质量策划由如下四个阶段构成：4.2.1 策划和定义项目。
4.2.2 过程设计和开辟。
4.2.3 产品和过程确认。
4.2.4 反馈、评估和纠正措施。
4.3 规定公司产品质量策划各阶段的工作内容及相关部门/人员职责见附页 1。
4.4 业务部接客户新品开辟的协议后，应及时通知相关部门进行评审，并预定 APQP 多功能小组会议时间。
4.5 业务部负责召集多功能小组进行技术评审，评审结果以顾客要求识别与评审表的形式体现，问题点以“open issue”( APQP 预测问题)的形式提出。
4.6 业务部将 open issue 内容及时与顾客进行沟通，同时将客户反馈但没有更新图纸/资料的 open issue 交由品质保证部 QA 管制发行。
必要时，业务部可组织多功能小组人员与客户通过电话会议等方式商议解决。
4.7 APQP 多功能小组会议中，业务部根据多功能小组讨论的结果，组织完成先期产品质量策划进度计划表，应列明任务、分工、负责人、起始及完成日期等相关内容。
4.8 APQP 多功能小组会议议程及输出内容：4.8.1 业务部介绍新产品特点以及客户要求。
4.8.2 技术评审中发现问题点讨论。
4.8.3 业务部组织完成 APQP 进度计划安排。
4.8.4 技术评审表签字。
4.8.5 会议输出：4.8.5.1 会议记录；4.8.5.2 顾客要求识别与评审表；4.8.5.3 APQP 进度计划安排；4.8.5.4 小组可行性承诺；4.8.5.5 (open issue)。
技术文件控制程序
1 目的对与质量体系有关的技术文件和资料进行有效管理，确保各场所使用的技术文件都是有效版本。
2 适用范围适用于对公司技术文件及外来技术文件的管理。
3 职责3.1 技术部为技术文件的归口管理部门，负责文件的接收、登记、发放、更改、存档、销毁，组织技术文件的编制和审核；3.2技术部负责新产品的过程设计及技术文件的编制、审核、批准和管理；3.3各部门负责职能范围内技术文件的管理。
4 内容和要求4.1 技术文件的分类：·产品的标准(国家标准、行业标准、企业标准)；·作业指导书；·检验指导书、检验规程；·图纸(客户提供的)；·FMEA、CP、PPAP等与产品相关的技术文件；·外来技术文件(客户提供的技术协议)。
4.2 技术文件的标识：4.2.1 标识的类别·试制：按规定分发范围发放且受更改影响，盖有蓝色“试制”印章和受控编号的有效文件；·受控：按规定分发范围发放且受更改影响，盖有蓝色“受控”印章和受控编号的有效文件；·非受控：批准分发范围外借用的，不受更改影响，过期失效无须收回的文件，无受控印章的有效文件；·作废：已公布失效或废止的文件，作参考用途的可盖“作废留用”印章，归档保留备用，无用的盖有“作废”印章；·如存在文件合订本或汇编，标识应加盖于文件的封面上。
4.3 技术文件的编号见文件控制程序。
4.4技术文件的制定、审核、批准和发布4.4.1设计开发新产品的技术文件由技术部负责制定、审核,技术部经理或总监批准。
4.4.2其它产品的技术文件由技术部负责制定，技术经理审批，相关部门会签。
4.4.3文件管理员负责顾客提供文件的接收管理，当涉及顾客工程标准/规范或更改（产品图纸和技术资料），应提交技术部按照ECN流程进行评估，接收部门需在五个工作日内完成评审（或按顾客要求），并作好相应的记录。
4.4.4技术文件归档部门应编制《文件一览表》，并标识储存。
技术文件控制程序
1.目的：
对规范技术性文件的管理，确保技术性文件得到有效控制，保证其正确性、有效性、统一性。
2.范围：
本管理规范适用于本公司所有技术性文件的管理。
3.职责：
3.1技术部是公司技术性文件的归口管理部门；负责编制文件，负责对公司内各单位保存和使用
的技术性文件进行监督、检查和考核。
3.2技术部负责外来技术性文件的接收，并保证所接收的技术性文件的正确性、有效性、完整性。
3.3各单位负责编制文件并对其保存和使用的技术性文件的有效性、统一性、正确性负责。
4.有关术语和定义：
4.1技术性文件：指产品图样、工艺文件、产品规范、工艺装备图样、技术性文件更改通知单、
技术标准及技术通知、平面布置图和机床基础图等文件。
4.2技术性文件可以分类为：
(1) 外来技术性文件：指公司采用的国家标准、法律法规以及顾客提供的技术性文件。
(2) 公司技术性文件：指本公司设计、编制的技术性文件。
5.技术文件控制工作流程及工作流程说明：
5.1工作流程(见图表)
5.2 文件控制工作流程标准
表1：
表2：
6.相关文件/数据
7.质量记录表单。
研发部工作流程
研发部工作流程研发部工作流程技术部工作流程技术部工作流程总则:为加强公司技术支持力度,规范对客户的售前、售后服务,制定本制度.职责:对销售产品进行技术支持，协助销售部工作，技术服务结果的总结及反馈.流程中角色和分工:技术研发部部长：负责收集和分析，产品的调研和设计，产品的跟踪，以及相关产品工作。
负责技术研发部门工作划分，时间人员协调，总体工作安排和进度跟踪，跨部门协作安排。
技术人员：负责产品的开发以及技术参数检测，向部门负责人反馈样品信息。
工作流程:1、接收开发样品单技术研发部承接客户售前、售后样品生产单或者产品改性生产单。
对开发样品单内容及意图清晰掌握,遇有任何疑问需在1个工作日内反馈客户或者销售部门,及时解决所有问题。
2、可行性分析：可行性分析是新产品开发中不可缺少的前期工作，必须在进行充分的技术调查后，进行科学的可行性分析论证。
充分收集相关资料，取得技术支持。
3、技术设计：技术设计是基于客户要求和可行性分析的基础上进行的一系列完成产品实验过程的工作，是产品开发的重要环节。
确定产品开发方案、预计达到的效果、人员及时间安排，控制产品成本。
4、技术开发过程：依据样品开发单及技术设计的要求进行样品开发。
在满足客户要求的基础上，完全按照技术设计的过程进行样品开发，保证产品性能和技术参数符合要求并在规定时间内完成。
5、检验样品性能：检验是样品开发后必不可少的步骤，是对新产品从技术上做出全面评价。
由部门领导召集相关人员进行样品评审，仔细讨论开发样品的不足并提出、设定修改方案。
6、样品方案修改：根据样品评审内容修改后对样品进行二次开发，完全按照修改内容并严格执行。
7、总结反馈：总结样品开发过程中取得的成绩以及不足之处，向销售部反馈样品参数并提供样品。
对客户需求进行跟踪。
工作流程图接收开发样品单可行性分析技术设计产品开发检测样品合格不合格反馈总结扩展阅读：研发部工作职责及流程.研发部工作职责及流程编制人：审核人：批准人：版本号：01版文件编号：xxxxxxxx公司20__年01月01日发布20__年01月01日实施1）目的规范项目研发流程，提高项目研发效率，保证研发产品的质量符合要求，实现产品的可追溯性，形成公司技术积累和技术储备。
研发管理程序文件
01/00
标题:设计开发运作流程图
第7页
共7页
流程
相关权责
相关表单
技术部
相关部门
相关部门
技术部
生产部
技术部
技术部
相关部门
技术部
相关部门
技术部
工艺流程、QC工程表、
检验标准、作业指导书、
设计操作规程
设计评审DR3
样品制作通知单
试产及样品检测记录
试产及样品检测记录
工艺能力报告
设计评审DR4
5.5.5设计进度计划的拟定
a)由组长拟定[设计进度计划]，并交相关部门会签以作配合。
b)若属客户委托开发，开发的时程必须能配合客户的要求，若有疑问处，应由销售部与客户协调修订。
5．6设计评审（DRI）：请按“设计评审表DRI”规定项目进行。
5．7产品设计展开
5.7.1技术部应依照既定的设计方案和设计作业指导书进行设计作业。
5.12.4设计验证不通过的处理
5.12.4.1可改善的应采取措施，修订设计资料，并重新试作/验证直至满足规定的要求为止。
5.12.4.2鉴于现有的技术能力或成本考量，无法改善的，应提出设计更改，并连同申请书交设计评审会议讨论，客户委托开发设计的还应取得客户同意。
5.12.4.3既无法达成原来的输入要求又不能变更的则终止设计
5.17.2文管中心依量产移行清单上所列的分发单位影印分发，按《文件控制运作程序》执行。
5.17.3量产作业参照《制程检验运作程序》。
5．18设计阶段产出资料的管理
5.18.1各种资料在设计分阶段的审核权限
名称
审查
核准
BOM或配方，产品标准或规格书，材料规范
编码规则-文件控制程序样版
1．目的对管理体系文件资料进行管理控制，确保有关场所使用有效文件。
2．适用范围适用于管理体系文件和技术文件的控制。
3．职责3．1人事行政部是管理文件的主管部门，负责文件的统一编目、打印、发放、监督本程序的执行。
3．2技术部负责工艺文件的编制、审批和修改。
并对其输出的工艺文件的完整性，有效性负责。
3．3质量部负责质量检验文件的编制、审批和修改。
并对其输出的技术文件的完整性，有效性负责。
3．3其它部门执行本程序，并负责主管文件的编写和执行。
4．控制程序4．1文件的分类和编号：4．1．1文件和资料的分类为：管理手册；程序文件；第三层次管理文件和技术文件；质量记录。
4．1．2文件和资料的编号为：a．管理手册xxxx”的拼音缩写b．程序文件xxxx有限公司”的拼音缩写c．第三层次管理文件或技术文件管理文件版本文件序号部门代码，具体参见下述说明管理规定文件代号“苏州xxxx有限公司”的拼音缩写技术文件版本文件序号技术指导文件类型，具体参见下述说明技术指导文件代号“苏州xxx有限公司”的拼音缩写说明：1. 第三层次文件分为管理文件和技术文件2. 管理文件向下按部门制定，部门代码如下：总经办—GM 人事行政—HR 财务部—FD 质量部—QA制造部—MD 技术部—TD 商务部—BD采购部—PD3. 技术文件向下按照技术类型分，技术文件类型代码如下：机加工艺—JJGY 装配工艺—ZPGY 包装工艺--BZGY 检验规范—JYGF 外来文件xxx有限公司”的拼音缩写质量记录版本和修改状态文件序号部门代码，具体参见下述说明记录代号“苏州xxx”的拼音缩写d．版本号和修改状态：注1：修改次数，0为原版，1、2、3…为修改次。
注2：版本号，用A、B、C（S、P除外）…，表示第一版、第二版、第三版……。
注3：文件修订后，首次发布版本号不变，当修改5次后，需要进行版本升级。
4．2文件的编写、审核、批准4．2．1管理手册由人事行政部协助管理者代表负责组织相关人员编制、审核，由总经理批准发布，程序文件由各部门负责人组织编制，主管审核，管理者代表批准，原稿由人事行政部归档保存。
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
技术文件及资料管理程序
TS04-01-ZL TS04-03-ZL
TS04-02-JS-01A1 TS04-02-JS-02A1 TS04-02-JS-03A1 TS04-02-JS-04A1 TS04-03-ZL-02-02A1 TS04-03-ZL-02-04A1 TS04-03-ZL-02-06A1
表单 NO: TS04-01-ZL-01-02A1
威海威嘉电气有限责任公司
文件名称
文件编号: TS04-02-JS 主管部门: 产品技术部 第 3 页 共 5 页
技术文件和资料管理程序
5.2.3 当转入正常生产时，更换技术文件，盖“技术文件”红色标识，示受控，可以在生产 过程中流转。 5.2.4 作废的图纸、标准，保留一份备查，盖“作废”红色标识，保存在档案室。作废的作 业文件，收回下发的所有技术文件，产品技术部保留一份备查，盖“作废”红色标 识。 5.3 更改： 5.3.1 若有流程变更, 管理条件变更及其他变更造成目前之技术文件不再适用, 由产品技术 部负责修订, 必要时产品技术部将召集相关部门一起商讨变更事宜，填写“工艺文件 更改通知单”。 5.3.2 顾客工程规范及其更改的评审与实施： 5.3.2.1 产品技术部应根据必要的情况组织生产、质量、销售等相关部门对顾客工程标准/ 规范及顾客要求的时间进度等项目进行评审， 于 5 日内评审完毕，并在两周之内 完成所有技术文件的更改。顾客工程规范更改的生产执行日期应记录于“顾客工程 规范及更改评审记录表”。 5.3.2.2 版次修订时, 责任工程师根据产品体现情况及时将作废图纸信息反馈给档案员，档 案员在相应图纸上进行标识，盖“技术文件作废”章，填写作废日期。 5.3.3 当技术文件更改时，必须有下列标识： 5.3.3.1 使用钢笔或油笔更改。 5.3.3.2 在更改的地方进行划改。在其左上方填写更改后的文字。 5.3.3.3 在更改的地方打标记 a ，用英文字母 a 到 z，依次排列。
技术状态管理控制程序(含表格)
技术状态管理控制程序（ISO9001：2015）1 目的全面反映产品当前的技术状态,确保所有工作人员能够使用正确和准确的技术文件。
2 适用范围适用于本企业产品加工周期内的技术状态管理。
3 职责3.1 技术部负责技术状态的标识、控制、纪实、标准化审核。
3.2 生产部负责技术状态更改的提出和更改后的实施。
3.3 质检部负责对技术状态管理的审核。
4 工作程序4.1 一般要求4.1.1 技术状态管理应包括下列相互关联的活动：a) 技术状态标识；b) 技术状态控制；c) 技术状态纪实；d) 技术状态审核。
4.1.2 根据产品技术状态的演变过程，制定产品研制（生产）程序，划分阶段，确定阶段任务目标，确定每一阶段所需的技术状态文件。
4.1.3 以产品加工合同和图纸的要求为依据，用技术文件的形式对各阶段的技术状态进行描述，最终形成成套技术资料。
保证图样和技术文件完整、正确、统一、清晰。
4.1.4 要保证产品研制过程中各项质量特性与有关文件规定一致，必须实行技术状态控制，严格控制技术状态更改。
4.1.4 凡出现关键的、重要的超差和更改行为，均应进行记录，保证产品技术状态的可追溯性。
4.2 技术状态标识4.2.1 选择技术状态项目在任务确定之后，由技术部工艺人员，根据产品加工合同和图纸的要求，确定加工过程各个阶段。
工艺人员在制定工艺方案阶段，同时按《技术部工作流程图》的规定，制定产品加工各个阶段。
4.2.2 技术状态文件的形成4.2.2.1 技术部工艺人员按产品加工合同和图纸要求，按照《技术部工作流程》，参考内部生产加工能力对生产各个技术状态特性加以描述和说明，提供“设计输出”文件，最终形成符合产品技术要求的《工艺流程卡》。
4.2.2.2 产品工艺流程卡、下料计划单等技术文件执行三级审签、工艺和质量会签、标准化审查制度。
4.2.2.3 为保证产品与加工合同和图纸一致性，工艺人员应根据图纸要求编制关键过程特性确认标准、工装图纸格式、质量计划制定规则、制造过程可靠性计划书等技术保障性文件。
(完整word版)IATF16949程序文件模板
4.7.1各有关部门都应得到相应文件的有效版本,这些文件列为受控文件。
4.7.2受控文件必须保持最新的版本和最近的修改状态。
a.文件经10次以上修改;
b.公司的质量方针和质量目标发生重大变化;
c.公司的组织结构发生重大变化;
d.质量管理体系标准有重大更改。
4.6.1.2质量管理体系文件换版的编写、批准按4.2,4.3处置。
4.6.2技术文件的换版具体参照《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.6.3技术部资料员应填写《文件和资料动态登记表》，控制掌握文件和资料的修改换版动态。
4.1.4外来文件
专业技术标准、图纸与质量管理体系有关的标准、部分外来的管理性文件，包括政策、法规文件等。
4.2文件的编写
4.2.1《质量手册》管理者代表负责组织编写，其它职能部门配合，主要包括以下内容：
a.本公司质量方针、质量目标；
b.本公司质量管理体系的范围、包括删减的细节与合理性；
c.质量管理体系编制的形成文件程序或对其引用；
4.3.2.程序文件由管理者代表批准发布。
其他质量文件由管理者代表批准发布。
4.3.3.公司级管理性文件由总经理批准发布
4.4文件的建档
经批准的质量管理体系文件及其它质量管理文件的原件需到技术科备案存档，由技术部建立《受控文件清单》。技术类专业文件按《技术文件和资料的管理细则》执行。
4.5文件的修改
4.5.3公司级管理性文件的修改由人力资源部根据具体情况重新下达文件，并报总经理批准。
4.5.4顾客工程标准/规范更改的实施，应包括所有相应文件的更新（FMEA、控制计划、PPAP等），必要时需获得顾客生产科批准记录的更新。
审核
技术部工作流程图
部门职能技术部部门名称：技术部主管岗位：技术总监上级部门：生产部上级主管：总经理部门结构：技术总监-技术工程师-技术员-技术部内勤部门本职：负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持部门目标：以客户的需求为工作目标，即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。
主要职能：1.负责制定公司管理制度。
负责建立和完善产品设计，新产品的试制、标准化技术规程、技术情报管理制度；组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度2.组织和编制公司技术发展规划，编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作3.负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定4.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大5.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程6.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理7.编制公司产品标准，按年度审核、补充、修订定额内容8.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。
负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度9.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行10.负责编制公司技术开发计划，抓好管理人才培养，技术队伍的管理。
有计划的推荐引进、专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作11. 负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。
12.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作新产品开发新产品实现的立项策划新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约新产品的实验测试（技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告）新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请）管理权限：1、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。
技术文件控制程序
技术文件控制程序（JB/JS-01-2006）1、目的加强管理控制技术文件资料，并保证其运行于各种场合的技术文件的正确性、有效性。
2、适用范围适用于本企业流通使用的有关技术标准（外来企业标准、国家标准等）、外来图纸、工艺、内部技术文件。
3、职责3．1技术部负责技术文件的有效性确认、编制、整理、发放、归档。
3．2档案室负责技术文件资料的接收、建档、查阅、保管。
3．3各部门、车间是技术文件的使用部门，负责在用技术文件使用保管。
4、工作程序4．1技术文件的分类4．1．1本企业技术文件分为两类A）图纸类技术文件：包括各种图样、工艺文件。
B）标准规范类技术文件：包括各种技术标准、技术规范和有关资料（（含内部和外部文件）。
4．1．2技术文件管理A）图纸类技术文件：经技术部确认的有效图纸、工艺需填写《顾客图纸、工艺及受控状态登记》表，文件上不加盖任何印章，当接到生产订单需发放图纸、工艺时，在发放的文件上加盖印章。
B）标准规范类技术文件：所有标准、规范技术文件需经技术部确认，各类技术文件需填写《受控技术文件清单》。
对于外来技术标准、规范文件需加盖“外来文件”章，该类文件分发到相关部门时需加盖“技术文件受控章（分发号：）”印章。
4．2技术文件的编写、评审和审批4．2．1技术文件由技术部根据公司生产制造的需要编写必须的技术文件。
4．2．2技术文件必须经过编制、（校对）、审批程序，方可整理归档和发放使用。
4．2．3技术文件的评审A）现行使用的技术文件，每三年由技术部对所有技术文件进行适用性评审，评审后加盖文件有效“受控”章后方可继续使用，评审后需要进行的文件更改按4。
4条执行。
B）新到的技术文件，由技术部对技术文件的适用性、可行性进行评审。
4．2．4技术部文件必须由技术部经理或总工程师审批后方可使用。
4．3技术文件的发放4．3．1技术文件的发放范围及数量A）图纸类技术文件的发放范围及数量：见下表留存查阅用图生产用图（根据产品工作令数量）技术部品质部生产部3件（小于）3-10件10件（大于）产品图 1 1 1 1 2 3工艺图 1 1 1 1 2 3生产类用图现由技术部根据上述规定发放至生产部，在生产过程中根据实际生产情况，如一个工作令，某一产品投产量较大且分批投产，按上述规定发放用图，不够使用时，生产部可以用技术部对于该工作令发放的生产用图进行适量复印，但必须记录登册。
技术文件控制程序
技术文件控制程序在当今的复杂技术环境中，技术文件控制程序对于企业的运营至关重要。
这些程序不仅确保了技术文件的完整性，也维护了企业的技术资产。
本文将探讨技术文件控制程序的重要性，以及如何制定和实施有效的控制程序。
一、技术文件控制程序的重要性1、技术文件是企业的重要资产技术文件，包括设计图纸、工艺流程、产品规格书等，是企业技术能力的体现，也是企业的重要资产。
如果这些文件失控，可能会导致技术流失，甚至影响到企业的生存。
2、保证技术文件的完整性和准确性技术文件控制程序可以确保技术文件的完整性和准确性。
通过实施严格的控制程序，可以防止技术文件的遗失、损坏或篡改，从而维护企业的技术安全。
3、符合法规要求许多国家和地区的法律法规都要求企业对其技术文件进行严格控制。
实施技术文件控制程序不仅可以满足法律要求，还可以帮助企业避免法律风险。
二、制定技术文件控制程序1、明确责任人要明确技术文件的责任人。
责任人应当负责文件的起草、审核、批准和发放。
同时，当文件需要修改或废止时，责任人也应当按照规定的程序进行操作。
2、确定文件编码和版本控制为了确保文件的唯一性和可追溯性，需要对文件进行编码和版本控制。
每次修改文件时，都需要对版本进行更新，并记录修改的原因和日期。
3、制定文件发放和回收流程文件发放和回收是文件控制的重要环节。
发放文件时，需要确保接收人了解文件内容，并能够在需要时找到文件。
回收文件时，需要确保所有已废弃的文件都被收回，防止文件泄露。
4、定期审查和更新为了保持文件的时效性和准确性，需要定期对文件进行审查和更新。
审查的频率应当根据企业的实际情况来确定，但至少每年要进行一次。
三、实施技术文件控制程序1、培训员工实施技术文件控制程序需要员工了解并遵守相关规定。
因此，需要对员工进行培训，确保他们了解如何操作和维护这些程序。
2、监督和检查监督和检查是保证程序有效实施的关键。
需要定期对文件的控制情况进行检查，并对违反规定的行为进行纠正。
文件名称详细解释
关于文件名称的解释
1\
S——手册
P----程序文件:品质部编制的22份程序文件。
R----记录文件：各部门记录的表单。
E----外来文件：如产品的国际\国家标准、客户提供的产品信息、iso标准、
供应商提供的材料规格等。
A----标准文件：工艺标准，作业指导书，图纸等。
B----组织文件：公司下发的会议纪要等。
K----职能文件：各部门内部的岗位职责文件等。
F----制度文件：为更好的提高本部门的业务素质，制定本部门的管理制度和公
司制度。
T----暂行文件：临时执行的文件。
2、我公司程序文件共22份具体详细情况见如下：
行政部：人力资源管理程序1份。
PMC部：物料控制程序生产管理程序采购管理程序3份
技术部：设计开发管理程序工程变更管理程序2份
设备部：设备设施管理程序工、模夹具管理程序2份
销售部：客户满意度调查表定单评审管理程序2份
生产部：制程管理程序1份
品质部：管理评审、数据分析、文件控制、记录控制、供应商管理、检验与实验、检验与测量、不合格管理、客户投诉、内部审核、纠正预防11份。
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程序文件技术部部门运作手册文件编号：03发出部门：编制：日期：版本：审核：日期：页数：批准：日期：发行序号：控制状态：部门签名部门签名会签记录更改日期更改页码更改后版次更改申请编码更改记录技术部工作手册文件编号版本层次内容目录文件页次文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1. 目的：使本部门的各成员清楚的了解自己的工作权限与职责，以便更好的完成本岗的各项工作，从而使本部门的工作既能分工负责又能相辅相成，加速质检部的运作，提高工作效率。
2.内容：2.1技术部各职务工作权限：2.1.1技术部经理1、参与公司新产品开发前期工作2、参与公司图纸会审与技术交底3、参与图纸细化、作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件编制4、对相关产品设计图纸、作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件有修改建议权5、对部门组织框架与人员增补进行合理调整6、有权对产品图纸与工艺异议作出判定文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数7、有权提出改进技术管理的意见和措施。
8、有对产品相关设备、工装的验收及评价权。
9、有权下达图纸深化、工艺编制等技术准备任务。
10、有权处理生产中的技术问题11、有权对图纸、工艺要求、技术规范等技术管控所有资料调阅。
12、对本人工作及薪资异议有申诉权13、有权对技术部员工薪资调整与奖罚建议14、有权批示部门员工3日内假期15、有接受培训权利。
2.1.2工艺员1、参与公司新产品开发前期工作2、参与公司图纸会审与技术交底3、参与作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件编制4、对相关产品设计图纸、作业指导书、工艺要求、QC控制计划、失文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数效模式（FMEA）、技术规范、焊接工艺评定等文件有修改建议权5、有权对工艺异议作出判定6、有权提出改进工艺管理的意见和措施7、有对产品相关设备、工装的验收及评价权。
8、有权处理生产中的工艺问题9、有权对车间工艺纪律实施情况进行监督。
10、有权对图纸、工艺要求、技术规范等技术管控所有资料调阅。
11、对本人工作及薪资异议有申诉权12、有接受培训权利。
2.1.3图纸细化员1、参与公司新产品开发前期工作2、参与公司图纸会审与技术交底3、参与图纸深化、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范等文件编制4、有权对产品图纸与技术规范异议作出判定文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数5、对相关产品设计图纸、技术规范等文件有修改建议权6、有权提出改进图纸管理的意见和措施7、有权处理生产中的图纸与技术问题8、有权对图纸、工艺要求、技术规范等技术管控所有资料调阅。
9、对本人工作及薪资异议有申诉权10、有接受培训权利。
2.2技术部各岗位工作职责2.2.1技术部经理1、负责本公司所有产品技术管理统筹工作，严格监督执行公司各类技术规范与工艺要求。
2、坚持以辅助、指导生产为主的技术管理理念，积极参与产品生产和改善，以科学的管理手段、过硬的技术管理人员业务能力来保障产品工艺与质量，控制生产错误、减少损耗、降低生产成本。
3、负责本部门各项事务管理工作，带领本部门所属员工认真贯彻执行公司的各项规章制度、工作指令，监督检查其执行情况文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数4、参与公司新产品开发的各项前期工作5、负责组织公司新产品的图纸会审与技术交底会议，以保障车间生产按照图纸、工艺要求、作业指导书、技术规范等文件进行。
6、配合总工程师组织相关人员参与新产品的工装设计且在工装制作过程中到现场指导与监督。
7、配合总工程师组织解决生产过程中技术与工艺问题。
8、负责组织焊接工艺规程（WPS）与焊接工艺报告（PQR）编制。
9、负责组织新产品图纸深化、工艺要求与作业指导书、QC控制计划、失效模式（FMEA）、技术规范等文件的编制并审核。
10、组织相关人员拟订技术管理、产品研发等相关规章制度并监督执行11、根据外贸与销售部的业务接触，进行工程量计算、预算与报价。
12、规划与管理公司内部技术资源、设计图纸、技术资料等。
13、负责对新产品试制全过程工艺纪律与技术规范执行情况的跟进。
14、配合质检部与车间制定各类来料、半成品及成品的检验规程与标准、生产表卡等；文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数15、针对各类产品的图纸、工艺等问题，与客户沟通并及时反馈给有关部门与上级领导。
16、负责公司各类产品原材料申报。
17、负责部门各类培训工作，提升部门职员业务水平；18、完成上级安排的其它临时性工作。
2.2.2工艺员1、在技术部经理领导下，负责本公司所有产品工艺管理统筹工作，严格监督公司各部门工艺纪律执行情况。
2、坚持以辅助、指导生产为主的工艺管理理念，积极参与产品生产和改善，以科学的管理手段、过硬的工艺管理人员业务能力来保障产品工艺与质量，控制生产错误、减少损耗、降低生产成本。
3、参与本部门各项事务管理工作，认真贯彻执行公司的各项规章制度、工作指令，监督检查其执行情况4、参与公司新产品开发的各项前期工作5、参与公司新产品的图纸会审与技术交底会议，以保障车间生产按照文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数图纸、工艺要求、作业指导书、技术规范等文件进行。
6、参与新产品的工装设计且在工装制作过程中到现场指导与监督。
7、配合技术部经理组织解决生产过程中技术与工艺问题。
8、负责产品制造工艺、作业指导书、焊接工艺评定（WPS、PQR）等文件编制。
9、参与新产品QC控制计划、失效模式、技术规范等文件的编制。
10、参与拟订技术管理、产品研发等相关规章制度11、根据外贸与销售部的业务接触，配合技术部经理进行工程量计算、预算与报价。
12、负责对新产品试制全过程工艺纪律与技术规范执行情况的跟进。
13、负责制订各类工艺流转卡。
14、负责公司制作工艺各类培训工作，提升相关操作人员技能业务水平；15、完成上级安排的其它临时性工作。
2.2.2图纸深化员1、在技术部经理领导下，负责对所有产品图纸进行深化设计、图纸管文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数理及更新等工作。
2、坚持以辅助、指导生产为主的图纸深化理念，积极参与图纸深化并对深化完成的图纸负责，以科学的管理手段、过硬的图纸深化人员业务技能来保障产品图纸的准确性，控制由于图纸错误带来的各种损失3、参与本部门各项事务管理工作，认真贯彻执行公司的各项规章制度、工作指令，监督检查其执行情况4、配合技术部经理组织解决生产过程中图纸与技术规范等问题。
4、参与公司新产品开发的各项前期工作5、协助技术部经理，参与公司新产品的图纸会审与技术交底会议。
6、协助工艺员，参与新产品的工装设计工作。
7、参与新产品QC控制计划、失效模式、技术规范等文件的编制8、负责整理新产品图纸问题、加工设备问题、外协与外购划分等工作并汇报直接领导。
9、参与拟订技术管理、产品研发等相关规章制度10、根据外贸与销售部的业务接触，配合技术部经理进行工程量计算、文件名称技术部权限与职责文件编号版次发行部门总经办发行日期页数预算与报价。
11、根据材料系统的相关流程，下发各种原材料的公司内部自编号。
12、协助技术部经理，完成各类产品原材料的申报。
13、参与公司技术方面各类培训工作，提升自我技能。
14、完成上级安排的其它临时性工作。
文件名称工作制度文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的规范本部门人员行为与提高工作的透明度，使本部门工作能顺利的进行。
2.范围技术部所有人员3.内容1、以公司《员工行为规范管理办法》为日常行为准则。
2、认真贯彻执行公司的各项规章制度，工作指令。
3、积极参加本部门、公司或上级部门组织的会议及各项活动，按时到会，会议期间应遵守会议纪律。
4、上班期间禁止无故串岗、脱岗。
5、积极完成直接领导或上级领导的布置的任务，认真负责的工作态度。
文件名称文件管理文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的确保设计图纸与各种技术文件完整且有条理，方便查阅与存档。
2.范围所有技术部设计图纸与各种技术文件的存档与查阅均需遵守此程序。
3.内容1、各类产品的设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求、技术规范、QC控制计划、失效模式、焊接工艺评定等文件需存档。
2、公司内部各类文件、客户技术反馈意见与工艺异议文件需存档。
3、作废文件需收回且标识“作废”二字，任何岗位禁止使用作废文件4、需明确规定部门档案责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和使用负全责。
5、公司内部人员调阅相关设计图纸与技术文件，均需获得档案责任人同意且登记后再查阅。
6、相关保密文件与客户资料公司内部人员查阅后不得外泄或外借给公司以外的人员。
文件名称员工培训文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的提高员工的工作能力、技巧及素养，让新老员工明白自己的工作职责，以便工作顺利展开。
2.适用范围技术部全体员工3.内容1、新入职的技术部员工，除了人事部的一些厂规厂纪学习之外，还需对本部门的人事框架、工作流程等要进一步了解与学习。
2、要熟悉技术管理的基本运作知识及公司各部门沟通方式、方法。
3、针对日常工作所需的图纸深化与各种技术文件编制方法进行培训4、针对公司生产的各种产品所涉及到的设计图纸、检验规程与标准、作业指导书、工艺要求与技术规范等文件的进行培训，进而使新入职人员更快的进入工作状态。
5、熟悉与客户、公司内各部门之间的沟通流程，讲究严谨的作风与敬业的精神文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数6、技术部所有成员到生产现场技术指导与督查工艺纪律执行情况时安全防护意识的教育培训。
7、加强自身的适应能力与修养，在日常工作中不断提升工作技能与沟通方法。
文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数1.目的使技术部各岗位的成员清楚的了解本部门的运作程序，发挥各个岗位的职能，使公司各类产品技术管控工作能够顺利的展开，既能保障各类产品符合客户在功能、外观、安全、经济等方面的要求，又能保障公司的利益。
2.适用范围技术部所有人员3.内容3.1风电管塔技术管控运作程序3.1.1工程量计算与预算报价1、配合外贸、销售部的风电管塔业务接触，根据客户提供的设计图纸、质量要求、制作工艺、技术规范等文件进行工程量计算，严格控制工程量的准确性。
2、根据计算出来的工程量、客户相关要求、公司实际情况，进行风电管塔的预算报价。
3、编制完成的风电管塔预算报价，经过相关领导审批完成后，移交给文件名称部门运作文件编号版次发行部门总经办发行日期页数外贸、销售部门。