采购控制程序(含表格)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)
采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。
本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。
2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。
2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。
审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。
2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。
评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。
2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。
供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。
2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。
合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。
2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。
3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。
2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。
2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。
3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。
2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。
2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。
3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。
采购过程控制程序(含表格)
采购过程控制程序（ISO9001-2015）1.0目的和适用范围1.1目的为确保采购产品符合规定要求，使采购过程处于受控状态。
1.2适用范围本程序适用于外购件、外协件的控制。
2.0术语2.1供方：提供产品的组织或个人。
2.2顾客：接受产品的组织或个人。
2.3可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处位置的能力。
2.5文件：信息及其承载媒介。
2.6记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.0职责3.1供应科负责外购件供方的推荐；销售科负责外协件供方的推荐；负责编制采购计划、签署合同并实施；对采购产品的质量、数量和采购成本负责；3.2供应科、销售科负责对供方的质量保证能力评价和再评价；负责制定选择、评价和重新评价合格供方的准则；并编制合格供方名录。
3.3技术科负责识别采购品的类别；负责提供《材料明细汇总表》；参与对供方评价。
明确供方和过程评价、选择及产品的验证方式。
3.4质检科负责采购产品的验证。
4.0工作程序4.1供方的评价4.3.1供应科负责收集各供方提供的产品质量及质量管理体系资料。
4.3.2供方的评价由供应科、销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方进行评价；形成合格供方的名录，作为采购和外包的依据。
4.3.3评价内容a.对供方的质量保证能力、生产能力、交货能力、产品信誉、可能存在的风险以及质量管理体系运行状况进行评价。
b.对比类似产品的历史情况或其它使用者的使用经验。
c.对比类似产品的试验结果。
d.对产品样件的评价。
4.3.5评价与再评价准则a.通过质量管理体系认证或通过产品质量认证；b.供货质量稳定、价格合理、按期交付、信息畅通、服务及时；c.具有检验系统；d.能提供检验合格证；4.3.6合格供方的控制和重新评价a.由供应科和销售科牵头组织技术科、调度室、质检科对供方每年进行一次评价，经考核合格后，继续列入“合格供方名录”。
b.对于提供产品质量不合格、延误生产进度、提供假冒伪劣产品的供方，从合格供方名录中剔除。
采购控制程序
文件名称：采购控制程序主管部门：采购中心1.0目的:为提供客户使用或公司生产所需的各类成品、原料、物料、辅助性物料及生产设备、生产器具、检验设备、信息设备、服务设备、服务检测、服务项目等等能及时、适量供应(含本公司的外发作业)、并保证其符合客户及公司质量要求、促进公司生产效率达标，避免呆料产生；2.0范围：适用于所有物料、物品、仪器、设备、工装夹具、服务设备、服务检测、运输服务项目等的采购。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1负责外部供方资料建立、保存及考核；3.1.2主导外部供方开发评审﹑订单跟催﹑负责与外部供方的沟通联络等工作；3.1.3负责进行外部供方交期状况、结款方式、厂商评鉴和定期评价；采购物品相关款项的结报；3.1.4详细采购作业流程请参照《采购管理规定》。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1负责提供产品之图面、规格及相关承认事项及协力厂商资格认定之评核。
3.2.2先期样品物料，工程技术部参照样品需求填写请购单，安排打样并与业务保持沟通，项目核准后提交采购，采购见单后，查核业务、项目均有核准OK后方可执行采购动作。
3.2.3如有最低请购量的问题，请采购报批后处理，工程部会按前期制样的数量加一些试模损耗购买3.3 设备课：3.3.1负责设备性能及技术参数方面的请购、确认与验收。
3.4 供应商品质管理课：3.3.1进料检验及品质异常反馈处理。
3.3.2向采购反馈外部供方供货品质状况3.5 组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或工程技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.6 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的收发管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
3.7 申购单位：负责所需物品之申购，开立《采购申请单》注明清楚申购物品料号、品名及具体规格、特殊物品需附样品或图；4.0有关术语和定义：4.1外部供方:为公司提供生产用、非生产用之物料提供服务的合格供应商；4.2 生产性物料4.2.1 委外加工外部供方: 为我司提供镀膜半成品、切割半成品或其他市场标准件直接购入之外部供方；4.2.2 原料:凡购入需经厂内机器设备加工改变形态之物料；4.2.3 成品:凡己完成最后生产阶段且验收合格之产品或外购产品，可供客户者；4.2.4 包装物料:凡供原料、辅料、在制品、成品等包装使用之材料，如纸箱、Tray盘、包装板、珍珠棉等；4.3非生产性物料:4.3.1 辅助性物料:生产过程中所需耗用，但不随成品销售者，如刀具、UV膜等；4.3.2 生产设备:在生产加工中直接参与作业之主要设备及辅助性、相关性设备及治工具；4.3.3 检测设备:配合生产、加工过程中直接或间接使用之检验与测试议器或量仪；4.3.4 事务性及总务性物料:与人员有后勤支持作用之物品,如办公设备及文具；5.0控制要求：5.1 请购作业:5.1.1 生产性物料请购:5.1.1.1 针对生产性物料请购由物料管理员依据业务订单，产品BOM及物料库存状况，填写《采购申请单》，经部门主管审批，呈签副总裁核准后由采购向厂商下达《采购订单》进行采购作业；5.1.2 非生产性物料请购：5.1.2.1 非生产性物料请购由请购单位填写《采购申请单》提出申请；经部门主管审批，呈签副总裁核准后进行采购作业；5.2 外部供方开发及管理：5.2.1 非生产性材料外部供方由采购寻找，经询价、比价、议价后进行采购；5.2.2 试样及试产阶段生产性物料外部供方，由技术部门和采购共同开发第一外部供方并备齐试产所需物料；根据不同物料类别需提供材料MSDS报告，环保报告，出货检测报告等。
采购控制程序
采购控制程序1.目的明确规定原辅材料采购及服务外包的管理责任、方法和要求，明确采购信息，跟进采购物料及外包服务的提供过程，确保采购物料、外包服务的质量满足食品安全及公司管理要求。
2.适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外购技术及供方提供服务的控制；业务单位负责对供方进行选择、评价和控制。
3.职责和权限3.1质量技术部负责采购原辅料技术标准的制定和质量验收合规性检查，各生产主体单位负责原辅料检验、验收。
3.2包装设计单位负责包装样品认可工作。
3.3生产采购单位负责所需原材料、酒处理、水处理所用原辅材料的采购，负责建立供应商的质量档案，组织和协调供应商的评审工作，有关部门配合。
4.工作程序4.1明确采购质量要求4.1.1各类原辅材料的质量要求按公司质量标准执行。
当合同规定有特殊要求时（这些特殊要求应事先报有关部门审查），按合同规定要求执行。
（1）对于定型的，已列入“采购质量标准”的原辅材料，其质量要求均按标准执行。
（2）对于未列入“采购质量标准”的原辅材料，合同中应明确规定其质量标准或图纸、规格、检验规程和其他技术资料。
（3）合同中应明确规定处理质量争端的方法。
4.1.2采购合同经生产采购单位的负责人签署批准属于列入“采购质量标准”物资的合同先由各单位质量管理部门对其关于质量要求的规定进行审查，再交集团办公室审查。
4.1.3有效的采购合同资料由集团办公室保存正本，生产采购单位保存副本。
4.1.4生产采购单位应明确采购质量要求，并根据酿酒车间提供的采购订单及采购质量要求编制采购计划。
4.1.5生产采购单位应及时而准确地将采购质量要求书面通知供方，使其完全理解这些要求。
4.2选择合格的供方4.2.1根据所购物资的类型和规定要求，外购原料分为A、B、C类，A类为酿酒原料（高粱、曲药等）；B类为外包装材料（瓶/箱/盒/盖/商标）；C类为酒处理、水处理所用原辅材料，按“供方准入条例”由生产采购单位寻找供方。
采购控制程序(附表格)
采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料符合规定的要求。
2适用范围适用于原材料及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3职责3.1供销科负责组织进行供方评定，建立“合格供方名录”，并对供方的供货业绩进行评价，负责制订“采购单”及执行采购作业。
3.2生产技术科负责编制《原材料分类明细表》负责在供方评定时，进行样品测试。
3.3生产技术科负责编制《原材料检验规程》并对进厂的原材料进行检测或验证，负责在供方评定时，进行小批量试用。
3.4管理者代表负责审批“采购单”及“合格供方名录”。
4工作程序4.1采购原材料分类生产技术科制定、收集原材料技术标准及《原材料分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购原材料分为如下三类：a) 重要原材料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投拆的原材料；b) 一般原材料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的原材料；c) 辅助原材料：包装材料及在生产过程中起辅助作用的原材料。
4.2供方的评定4.2.1供销科根据收集的原材料技术标准和企业发展的需要，通过与同类原材料的质量管理体系、环境管理体系、价格进行比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入“供方调查表”。
4.2.2对于重要原材料，需要经过样品测试及小批量试用测试。
a) 供销科向候选供方提供相应的《原材料检验规程》，要求其提供适量的样品；b) 供销科将样品以及“供方调查表”送生产技术科、质量检验科对样品进行检验，出具相应检验报告及填写“供方调查表”中相关栏目；c) 生产技术科、质量检验科将结果反馈给供销科，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次；d) 样品检验合格，供销科通知供方小批量送货，经生产技术科、质量检验科进货检验合格后，交生产技术科、质量检验科试用，试用后的(半) 成品，由生产技术科、质量检验科出具相应检验报告，填写“供方调查表”中相关栏目；e) 小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过两次，样品测试及小批量试用测试均合格的供方经管理者代表批准后，列入“合格供方名录”。
采购控制程序(按过程方法编制包含表格)
采购控制程序
1目的
本程序规定了采购过程的工作职责和工作程序，其目的是为了对采购过程进行有效控制，保证采购产品满足规定的采购要求。
2范围
适用于本公司生产用原、辅材料采购的控制。
3 职责
3.1 市场科科长负责采购过程的归口管理工作。
3.2 技术科负责编制涂覆产品和结构件焊接所用的材料明细和材料消耗定额，编制采购物资的验收技术条件，编制工艺改进的采购申请。
3.3开发科负责编制溶液制造所用材料明细和溶液制造材料消耗定额，编制溶液制造原材料的验收技术条件，编制新产品开发的采购申请。
3.4 生产车间负责编制合同/常规产品采购申请。
3.5市场科负责编制采购计划，采购物资；负责外购材料的贮存、防护、标识和发放。
3.6 检查科负责采购产品的验证。
4过程活动
5考核指标。
采购控制程序及流程图
采购控制管理程序2010-**-** 实施文件修改履历表对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。
2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。
3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。
4职责4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。
4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。
4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情况，建立供方档案。
4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。
4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。
4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。
4.7财务部门负责对账及付款等事项。
5工作程序5.1采购过程的策划5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资源。
5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。
5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。
相关具体程序见《供应商管理规定》。
5.2物资的信息与供应商的选择5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加工按《外协加工管理办法》操作。
5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类；重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
ISO9001采购控制程序（完整表格）
ISO9001采购控制程序（完整表格）ISO9001采购控制程序1目的和适用范围对提供原材料、外购件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。
适用于对原材料、外购件等产品采购过程控制。
2职责供应部负责采购的归口管理。
质检部负责对采购产品的验证，其它部门予以配合。
3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1供应部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件、外协件的厂商进行调查，对初选入围的供方由供应部、生产部、技术开发部、质检部、办公室负责人或其代表组成评审组予以评价。
评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理能力进行评价。
b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。
c) 调查供方顾客满意度情况。
d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。
e) 对供方相关经验进行评价。
3.1.2评价结果为百分制。
对评价为70分以上确认为合格供方，并由供应部主办将其情况填入《合格供方评审表》后，评审组成员签字，最后报总经理签批。
3.1.3供应部将合格供方填入《合格供方名录》。
3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。
复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%）质量分数=合格批数/进货批数×100%3.1.4.5配合度（40%）供应部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。
3.1.4.6评审部门产品质量：质检部配合度：供应部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级；。
采购管理控制程序表汇总1
为了建立适质、适量、适时的准则并确保对供应商进行评价及采购作业受控，特制定本程序。
2．0 围适用于对外购材料采购作业及对供应商评价。
3．0 职责生管课负责采购，相关部门协助。
4．0 程序要求4．1 采购品分类1）A类：影响产品关键质量特性的，如色粉、PVC胶片、PP胶粒等要严格控制。
2）B类：影响产品重要质量特性的，如胶水等，要较严格控制。
3）C类：不影响关键和重要质量特性的，如包装带、标签纸等实施一般控制。
4．2 采购信息采购信息包括采购品规格或认可的要求，如产品的材质、型号、数量、技术规、检验规程等要求、质量管理体系的要求和交付等。
采购文件在发放前，应保证其容完整和准确，并获得总经理批准。
4．3 供应商的选择和评定1）选评原则：达到采购品的质量要求；质量管理体系有效运行，业绩良好，质量稳定；有足够的生产能力，检验和试验能力，满足交付要求；对外包方案进行鉴定和确认；符合国家有关法规要求，通过相应的产品认证。
2）供应商的评定采购员广泛收集资料，并建立《供应商资料卡》，便于联络和选择。
对新规格物料或新供应商，必须进行样品确认。
综合检验员及生产部对供应商进行评定，并记录在《新供应商质量试用情况表》中，必要时派员到供应商货源处进行实地考察，并择优编制《合格供应商名录》，上报总经理批准。
评分标准：按《供应商评鉴表》的容进行。
一般情况，每半年采购员根据对供应商评分情况进行供应商的变更，并上报总经理批准。
4．4 采购的实施1）生管课根据客户订单的实际用量，在查库后，确定实际采购量，填写《采购单》并询价后，报总经理批准。
2）例外采购因特殊情况，原合格供应商不能按期供货，生产又急需时，可实施例外采购，但必须进行严格控制。
这时也应得到总经理的批准，同时实施严格检验，并作出标识，以便追溯。
一旦发生问题，可以及时更换。
对例外采购，若试用情况良好，则应按照供应商选择、评定的要求，符合条件的可进入《合格供应商名录》。
4．5 采购产品的验证采购品的验证按《进料检验规》进行，检验合格，检验员、收料人员、等在《送货单》上签字或盖章后方可办理入库。
采购控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的：为规范采购流程，以确保能以合适的价格及时获取适质、适量的所需物资，来保证公司正常的生产经营运行。
2.范围：2.1生产经营的物资（包含配件，原辅材料及生产之辅助用品）。
3.相关文件及术语无。
4.职责：4.1采购部负责物资的采购过程的主导，需求部门负责物资的请购；4.2质量部负责原辅材料，包装材料的检验；4.3生产部负责采购物资报验、接收、清点、保管工作；4.4财务部负责采购物资的账务处理及资金结算。
5 流程图6.内容：6.1采购计划：6.1.1生产部采购根据合同评审后制定的生产计划，填写“采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.1.2涉及模具外协加工时，由生产部根据制定的模具制造计划，填写“模具采购申请单”申请采购加工，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购加工；6.1.3生产之辅助用品由需求部门填写“物资采购申请单”申请采购，经批准后交采购部采购员，由采购部实施采购；6.2采购订单及审批：6.2.1采购物资金额在5000元以内，采购部门经理有权审批采购，采购物资金额在5000元以上，须由总经理审批；6.2.2供方须为合格供方，当客户要求时，组织必须从顾客批准的供方采购产品、材料和服务；其他供方只有经采购、项目、质量对供方进行体系评审合格后，方可选用；6.2.3用于产品生产的所有采购的产品和材料均需满足适用法规的要求，以及考虑生产和销售的有关环境的规定；6.3采购实施：6.3.1采购变更由申购部门填写“采购变更申请单”；6.3.2采购部应重新签发注明采购变更的“采购订单”传真给供方，得到供方确认、回传，变更方为生效；6.3.3为确保供方100%如期交货，有长期合作关系的供方，可以在订单中列出制造预示量和备料参考量通知供方以做准备；6.3.4对于因业务订单增加而追加的请购单，采购部采购须积极配合原辅物料的采购；6.3.5采购员应将到货情况及未按时入库之物品及时加以跟催，对应到产品的到货情况进行确认追踪。
采购控制程序
采购控制程序1目的为对采购过程进行控制，以保证所采购的物资符合规定的要求，特制定本程序。
2适用范围适用于生产所需物资的采购。
3职责3.1 技术部负责生产所需采购A、B类物资技术标准的制定；试制品的零星采购。
3.2 采购部负责物资采购的计划安排与实施。
3.3 品管部负责采购物资的检验。
3.4 设备部负责协助采购部进行设备零配件的采购并负责验收。
4作业程序4.1 物料的分类4.1.1 生产物料A类物料：对产品质量有直接影响，且价值高的物料，包括构成产品的直接物料，如雾化器、臭氧发生器、电化铝等。
B类物料：对产品质量和成本影响较大的辅助物料。
如设备零配件、包装材料等）。
C类物料：其它低值易耗物料。
4.2 采购文件4.2.1 采购文件以技术图纸、技术文件、采购协议书、采购计划、请购单、采购合同等方式体现，应清楚地说明对采购物资的要求：如物料名称、规格、订购数量、交货日期、地点和方式、供应商、价格等；4.2.2 本公司发给供应商的采购文件的更改应与本公司同步进行。
4.3 采购计划4.3.1 A、B类物资：物控员根据生产订单、打样通知单、请购单及库存情况编制“采购计划”，经审批后实施。
4.3.2 C类物资：由相关部门填写“请购单”经审批后实施。
4.3.3 如为紧急请购的应在“请购单”上说明，经审批后，采购部先行办理。
433审批的具体要求按《请购、费用审批办法》执行。
4.4 采购合同4.4.1 A类物资：采购部必须与合格供应商签订“采购合同”，其内容包括物资的质量要求、交付方式、结算方式、违约责任等。
4.4.2 采购合同由采购部主管与合格供应商签订，双方签字盖章后生效。
4.5 采购执行4.5.1 采购员根据经审批的“请购单”或“采购计划”进行采购，A、B类物资须从《合格供方名录》中选择合适供应商。
4.5.2 采购员可在授权的范围内以电话、传真订货等适当的方式订购物资。
4.5.3 采购员应做好采购物资的进度跟踪工作，如采购不能按要求完成时，应及时通知有关部门。
采购管理控制程序(含表格)
采购管理控制程序1、范围本程序规定了本公司采购物资的控制要求，以确保所采购的物资满足规定要求，适用于本公司采购物资的控制。
2、引用文件下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而成为本标准的条文。
本标准出版时，所示版本均为有效。
所有的标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《不合格品控制程序》《检验和试验控制程序》《文件控制程序》3、术语3.1采购物资—直接用于本公司产品的原材料、外购件、外协件4、职责4.1开发部负责编制与采购相关的技术文件并负责对供应商产品的技术性能的评定4.2质保部负责采购物资的验证，并负责对供应商产品质量和质量保证能力的评定4.3生产部计划科制定物料需求提交到采购部4.3采购部根据生产部计划科制订的物料实施采购，负责组织对供应商的开发、调查及评定，并负责评价供应商供货期、供货能力、价格4.4采购部SQE负责对供应商产品质量及生产过程控制的评定5、培训和资格5.1采购人员必须接受本程序的培训5.2采购合同签订人员必须具有法人资格或委托法人资格，并接受《中华人民共和国经济合同法》知识的培训6、工作程序6.1供应商的评价6.1.1供应商的预选采购部根据有关信息初步确定2～3个生产管理好、质量稳定可靠、信誉好的厂家作为预选的供应商，且考虑到质优价廉，地域就近原则，根据开发部提供外购件和采购物资的质量特性，技术工艺要求，对能够满足要求的单位进行摸底调查，按《供应商调查表》要求会同开发部、质保部实地了解、考察。
供应商必须通过ISO9001:2015认证。
供应商提交IATF16949认证计划6.1.2对供应商的PPAP的要求a）对于新的原材料，供应商必须提交样品、材质证明书等；b）对于外购件，供应商必须提交样品、材质证明书、检测报告；c）对于外协件，供应商必须提交样件、检测报告、控制计划、PPK、工艺流程图；d）对于设计外包供应商必须提供设计输出文件。
6.1.3送检样品进公司后置于质保部，采购部填写《外购物料送检单》交质保部进行检验。
采购控制程序附表
□合格纳入合格供方□整改后纳入合格供方 □不合格
办公室经理：
日期：
备注
合格供方名录
No：编号：FM7402 rev01
序号
供方名称
产品系列
类别
制定： 日期：批准： 日期：
供方业绩评定表
No：编号：FM7403 rev01
供方
名称
供货
批数
供应物料及重要度（A、B、C）
质量得分（占60%）（合格批次/到货总批次X60）
供方评价表
No：编号：FM7401rev01
供方名称
地址/邮编
电话/传真
联系人
工商登记号
本公司分类
供方提供
的产品种类
提供资料情况及审核意见
以往使用的质量状况（如公司已使用则填写公司的评价，如未使用过应填写了解到的情况）
附件及
相关评价
1）附供方提供书面资料
2）样品确认：通过□不通过□
3）小批量确认：通过□不通过□
按期交货得分（占20%）按时到批次/到货总批次X 20
其他情况（占20%）如包装质量、售后服务、配合度等
总分
评价意见
备注
评价人：日期：
采购申请单
No：编号：FM7404 rev01
申报部门
申报
人
申报日期
序号
采购物资名称
型号规格
数量
要求
采购情况
备注
办公室意见：
审核人：日期：
总经理意见：
总经理：日期：
样品/小批量确认报告
NO:编号：FM7405 rev01
供方：
产品名称：
数量：
规格型号：
类型：
样品确认□小批量试用□
采购控制程序
6.2.2.1品质评分：品质总分数70分，批次合格率30分[算法：30*实绩/目标，实绩为：（合格批数+特采批数*0.5）/总批数，目标每年刷新一次]、上线不合格率20分[超过目标值一倍得0分，在目标范围内得满分，否则为20*（实绩-目标）/目标]、不良报告回复率和有效率各5分、不良处理配合度10分，由IQC每个月进行打分。
6.2.1.6如果审厂通过，该供应商就正式成为我司的临时供应商，由采购部联系该供应商签定品质协议（至少包括来料检验批次合格率、上线不良率目标）、模具协议、商务协议等，这是成为我司供应商的先决条件，如遇特殊情况，供应商不签而我们又没有更好的解决办法时，需报公司领导及相关部门讨论决定是否作特批处理。
6.2.1.7《供应商情况调查表》《供应商考察报告》统一归档于文控，根据工厂考察报告，由文控刷新《合格供应商清单》，需要备注供应商级别为临时供应商。
b)，暂停其参与我司新项目的资格，待改善后恢复；
C,得分60~80的供应商：
要求供应商的不良反馈报告上有供应商品质经理及以上人员签字。
D,得分为80分以上的供应商：
暂不采取特殊的管理措施；
7.0
7.1 P0
7.2 PR
7.3《试产订单需求》
7.4 《供应商情况调查表》
7.5 《供应商考察报告》
5.3 PR——物料申购单。
5.4潜在供应商：是指从未有过供求关系的供应商或现有供应商扩大供应商品类型。
5.5重大质量事故：导致我司成品大批量失效，或者出货后在市场终端和经销商中造成恶劣影响，遭到客户的投诉或批量改退甚至索赔。
6.0
6.1零部件采购
6.1.1采购前沟通：项目部或者需求部门应该给出物料的标准图纸/封样样品,并且在图纸上明确标注特殊要求,以方便供应商识别处理,由采购传递给相关供应商，并要求供应商的每批产品按我司要求进行标识,要求必须填写我司的物料编码。
采购控制程序(含表格)
采购控制程序（ISO9001-2015）1.目的控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。
2.适用范围适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。
3.职责3.1采购部:⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。
⑵负责生产所需物料的采购作业。
3.2PMC部:⑴物料需求计算并作成物料需求表。
⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。
3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。
3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。
4.定义4.1生产物料：电子类机构类4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。
5.作业内容5.1采购需求提出5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。
5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。
5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出5.1.5技术部负责辅料样品的确认5.2供应商选择5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。
5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。
5.3物料采购5.3.1试产物料的采购①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。
②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。
对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》中量产试作内容执行。
5.3.2量产物料的采购①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。
采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。
5.3.3辅料采购①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。
物资采购控制程序表格
附表1：材料供应厂（商）审查登记表企业名称法人代表地址电话税号帐号产品名称品牌型号是否通过鉴定是否有生产许可证价格是否通过认证（ISO等）联系人联系电话主要业绩获奖情况上级部门意见物机科：安质部：工程部：试验室：审批：年月日附表2：供方评价表编号：1、生产公司：2、销售公司：3、产品名称：4、评估评估人质量准期服务评估人签名物资主任或计划员质检人员技术人员5、评估结果签名：注：（1）评估标准：a、质量：合格—A 不合格—Cb、准期、服务：良—A 可—B 差—C（2）评估结果a、优良b、合格c、不合格（3）如从销售公司采购，则销售公司和生产公司名称均要填写，并对其进行评价，如直接从生产公司采购，则只对生产公司进行评价。
（4）技术复杂的物资才请质检人员和技术人员共同评估。
附表3：物资采购合格供方名册（年度）编号：填写日期：序号供方名称产品名称规格型号地址邮码电话备注单位：批准人：经办人：附表4：供方供货质量管理表填报单位：年季度供方名称供应材料名称规格单位本季累计供货数量材料生产厂商交货情况质量复验综合评价备注注：交货情况（按期、稍延、未交）；质量复验（优良、合格、降级、推货）；综合评价（优良、合格、删除）项目经理（总工）：安质部：试验：物资主管：附表5：原材料检验记录表统计时间：序号进场时间材料名称规格批号产地进场数量检验报告编号使用部位收样人见证人备注附表6：物资需求申请计划表年月编制单位：中铁大桥局集团第二工程有限公司宁德制梁场编号：WFⅢ物资-1序号工程名称材料名称规格、材质单位数量交货日期质量检验标准及其它要求备注工程需用总量上期库存本期申请施工单位负责人：技术负责人：编制：年月日。
采购质量控制程序(含表格)
采购质量控制程序1目的和适用范围1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序；。
12 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。
2相关文件2.1. 相关文件2.1.1. 《供应商评价控制程序》2.12 《合同评审程序》2.1.3. 《检验控制程序》2.1.4. 《不合格品控制程序》3职责管理3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实施控制，组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购。
3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的检验。
3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表，3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。
4管理内容和方法4.1. 采购申请计划的编制4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写《材料申请计划单》，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应，写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。
4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件（含材料清单）和图纸，生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。
4.2. 米购计划的编制4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准（规范）及其他申购部门提供的申购计划，结合仓库存量，综合平衡后编制《材料米购计划表》。
4.2.2米购计划应按以下要求编制：标明米购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等，采购计划按月度分别编制采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购；4.2.3.4.3. 米购过程的控制4.3.1材料采购应根据采购计划的要求。
.4.3.2米购员根据米购计划在合格供应商范围内比价米购。
.4.3.3. 所采购的材料应标记齐全，供应商应提供产品质保书（合格证明），并与实物一致。
4.4. 采购文件的更改4.4.1. 采购计划需要更改时，应由原申请部门填写《采购计划变更记录》4.4.2. 采购计划变更后，应重新审批后方可发布实施。
采购控制程序(含表格)
采购控制程序（IATF16949:2016）1.0范围1.1 为了确保采购的产品符合规定的质量要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了对采购文件的控制要求及采购的实施、产品代用、 采购产品的验证等内容和方法。
1.3 本程序适用于原材料、外协外购件的采购。
2.0术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3.0职责3.1 生产科为本程序的归口管理部门，负责采购活动及采购计划与订单的编制，并负责已定型产品原辅材料的采购。
3.2 技术科负责提供采购产品的技术资料及新产品外协外购件技术标准；3.3 质管科负责对采购产品进行验证。
3.3 工作流程4.0程序内容4.1 采购文件包括：4.1.1 技术科编制《采购技术标准》。
其内容包括：产品名称、规格、型号、等级分级（重要、一般）和技术要求等。
4.1.2 采购计划1) 生产科依据当月的生产计划,编制“月采购计划”，由厂长批准。
2) 临时急用产品的采购应填写“临时采购申请单”, 由厂长批准。
4.1.3 采购合同内容按《中华人民共和国经济合同法》规定，采购合同中应明确规定100％交付的要求。
4.1.4 要根据技术科提供审批后的采购技术文件与合格供方签订《质量保证协议》。
4.1.5 要根据“合格供方名单”进行采购。
4.1.6 采购文件编制后，应获生产科长审定主管领导批准，并与供方进行沟通。
4.2 采购实施4.2.1 用于生产的材料采购，均必须满足对限制有毒、危险物品的政府要求及法规规定。
4.2.2 采购技术文件是采购的依据，应按“采购计划”到合格供方处采购。
4.2.3 所有供方供货时均应提供有关的质量证实性材料（质量记录、材质化验单等）。
4.3 产品代用：因内外部各种不测因素导致暂时采购不到的原材料、外协外购件，由技术科长确定并提出代用材料，并填写“原材料、外协外购件代用申请表”，规定代用产品的使用期限、数量及规格，并报主管领导批准（视情节可经顾客批准）后实施。
采购控制程序表格
对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的材料符合规定要求。
2.0 适用范围适用于本公司对生产所需的材料采购、供应商提供服务的控制及对供应商进行选择、评价和控制。
3.0 职责3.1供销部负责按公司的要求组织对供应商进行评价，编制《合格供应商名册》；根据生产部门采购计划，安排采购。
3.2供销部负责根据生产情况编制物料采购计划。
3.3质检部负责对采购物资的进货验证。
3.4总经理负责批准《供应商评定表》和《合格供应商名册》。
4.0 程序4.1对供应商的评价4.1.1重要物资根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、生产许可证、信誉度、价格、供货能力等进行比较，选择合格的供应商，填写《供应商评定表》。
对同类的物资，应尽量选择几家合格的供应商。
4.1.2对有多年业务往来的物资供应商，应提供充分的书面证明材料，可采用提供以下全部或部分内容的书面证明材料，以证实其质量保证能力：a)质量管理体系认证证书或生产许可证；b)产品合格证、检测报告或其它合格证明材料；c)本公司对供应商其他用户的市场信誉调查；d)供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；e)供应商的服务和支持能力等。
4.1.3对第一次供应重要的供应商，除需提供4.1.2的有关材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a)新供应商根据技术要求提供少量样品；b)质检部对样品进行验证，并填写《供应商评定表》中相应栏目，反馈给采购人员；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d)样品验证合格后，通知供应商小批量供货；经质检部进货验证合格后，交车间试用，并由生产部出具相应试用后的验证报告，填写《供应商评定表》中相关栏目，反馈给采购人员；e)小批量进货验证或试用不合格则不能作为合格供应商。
样品验证、小批量试用均合格的供应商经总经理审批后，方可列入《合格供应商名册》。
4.1.4根据我公司生产服务的特点，要求包装材料供应商需具备合法的生产资质、其评定可参照4.1.2条的要求执行，其他辅助物料采购人员可通过采购时现场感官检查、查验合格证、生产许可证或质保证书即可。
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采购控制程序
（ISO9001-2015）
1.目的
控制生产物料的采购，对供应商及其提供的产品进行控制,确保所采购的物料或产品符合规定的采购要求。
2.适用范围
适用于本公司主要生产物料、辅料、等的采购。
3.职责
3.1采购部:
⑴负责供应商的开发、管理、单价确定。
⑵负责生产所需物料的采购作业。
3.2PMC部:
⑴物料需求计算并作成物料需求表。
⑵订单评审表交期跟进及管理、物料库存的管理。
3.3 IQC：供应商来料的检验、标识与记录。
3.4 仓库负责物料的签收及入库、发料。
4.定义
4.1生产物料：电子类机构类
4.2辅料：辅补生产的物料、如锡线、铜网纸箱等。
5.作业内容
5.1采购需求提出
5.1.1PMC部负责生产物料申购、外发加工物料的需求，统计所需物料。
5.1.2工程部负责预测新产品样品物料的需求申购.
5.1.3各部门负责预测辅助物料的需求，提出采购需求。
5.1.4采购负责新材料承认申请、原材料特采申请提出
5.1.5技术部负责辅料样品的确认
5.2供应商选择
5.2.1由采购部根据《供应商管理控制程序》组织评审及开发合格供应商，采购时，必须在公司认定合格的供应商中选择供应商进行采购。
5.2.2采购部应进行市场调查，及时了解市场行情。
5.3物料采购
5.3.1试产物料的采购
①采购部接到工程部的BOM、图纸、样品或电子档案后，联系供应商进行报价和提供样品，样品合格后，进行比价、议价，选择符合条件的供应商，并经本部门经理审核.采购保存原件报价单,样品确认详细参见《新物料承认程序》。
②采购部根据批准后的报价单和经承认后的规格《物料承认书》，下达试产物料的《采购订单》。
对新机种和新供应商物料的量产试作按《供应商管理控制程序》
中量产试作内容执行。
5.3.2量产物料的采购
①PMC部根据业务所接订单及生产计划/物料库存数量，计算出物料的需要量，作成《物料需求表》及《订单评审表》。
采购部根据《物料需求表》下达《采购订单》。
5.3.3辅料采购
①根据仓库提供的《辅料需求表》购买。
②《辅料需求表》必须注明物料的名称、规格、数量、需求日期等。
5.4采购相关作业
5.4.1报价单经采购部经理审核，并保留原件，并在ERP系统中建立单价,采购部在ERP系统中开立《采购订单》，并由本部门经理审核。
5.4.2采购部在填写《采购订单》时，应将物品名称、规格、数量、交货期、质量要求、等注清楚，有特殊要求时，也应在《采购订单》上注明。
5.4.3《采购订单》经确认无误传真至供应商，并邮件或电话确认供应商是否有收到订单,并要求回签订单.
5.5交期管理、进度跟催
5.5.1 PMC部根据采购回复的订单评审表进行物料跟进,及安排生产,。
5.5.2采购部各采购员应根据回复的《订单评审表》交期跟踪供应商的生产进度、品质状况，确保物料能按计划交货；如供应商交货出现异常影响生产时，
应及时反映给PMC部,由PMC部及时上报，经同意后调整生产计划或根据实际情况作出对应。
5.6采购订单变更的对应
5.6.1物料编号、及工程变更时，相关部门应以《工程变更单》的形式通知采购部，采购部接到变更信息时，应及时修改相应项目，或在原采购订单上进行修正或备注修改内容，及时将信息传给供应商，要求供应商签字回传。
5.6.2因为生产计划引起订单变更时，PMC部应提供《订单变更通知单》作出相应的对应。
①本月或下月生产计划增加时，PMC部应事先通知采购部，由采购部与供应商确认物料是否能供应。
②本月或下月生产计划减少时，PMC部应及时计算出本月物料的需要量给采购部，由采购部根据实际情况与供应商交期、数量等的变更进行协商。
③当订单必须取消时，听取供应商对物料的准备情况及处理意见，必要时将相关情况汇报经理，以便妥善处理。
5.7物流管理
5.7.1国内采购的物料，供应商直接根据双方制定的交货计划送货。
5.7.2进口物料要求供应商按订单交期或双方制定的交货计划，将货物送到公司指定地点，由采购安排上货。
5.8物料回厂、验收。