品质管理表格供方管理程序模板

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供方管理控制程序

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

{品质管理制度表格}质量控制表

{品质管理制度表格}质量控制表品质管理制度表格------品质管理是一个组织内部的系统，旨在确保产品和服务的品质符合预期并超越客户的期望。

为了有效地实施品质管理，一个组织应该拥有一套明确的品质管理制度。

下面是一个品质管理制度表格的示例，帮助组织制定和实施品质管理的标准和程序。

表格标题:品质管理制度表格章节，内容，解释------，------，--------1，引言，对品质管理制度的目的和背景的介绍2，范围，表明品质管理制度适用的领域和范围3，定义，对品质管理相关术语和定义的说明4，组织架构，品质管理的组织结构和职责的描述5，资源管理，确保可靠且适当的资源供应6，计划，制定品质管理计划，确定质量目标和资源需求7，实施，执行品质控制和改进活动的方法和规程8，绩效评估，测量和评估品质绩效的方法和指标9，改进，通过持续改进活动改善品质管理系统10，文档管理，管理品质管理相关的文件和记录11，培训和教育，确保员工具备必要的技能和知识12，审核，定期进行内部和外部审核13，管理审核，管理审核结果的跟踪和审议14，报告，向相关方汇报品质管理的情况15，不符合和纠正措施，处理不符合要求的情况和采取纠正措施16，记录和存储，管理品质管理记录和存储要求17，经验总结，收集、分析和应用相关的经验和教训18，参考文件，引用相关品质管理的国际标准和指南19，附录，提供一些支持材料和例子这是一个基本的品质管理制度表格示例，每个章节都涵盖了品质管理的一个特定方面。

具体组织可以根据自己的需要进行调整和补充。

这个制度表格有助于确保品质管理的一致性和有效性，并提供了一个框架用于组织的品质管理实践。

通过遵循和执行这个制度表格，组织可以不断迭代和改进其品质管理系统，以达到更高的品质水平和客户满意度。

品质管理表格_外发加工管理规定

1.目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。

2．范围：适应于本公司所有外发加工之产品。

3．权责计划部：负责外发加工产品的通知。

采购部：负责外发加工供方的选择、监管、单价的跟进。

货仓部：负责外发加工产品的收、发管理及交期的跟进。

车间QC：负责外发加工产品出厂的检验。

IQC：负责外发产品的验收。

4．定义（无）5．作业内容5.1 流程图（见附表一）5.2 安排外发加工的方式和数量物料计划部总管依生产排期结合生产实际情况，安排有关物料配件要外发加工的方式和数量的通知（填写在工作单上）。

5.3 外发加工厂商的选择5.3.1 外发加工商的选择程序参见《供方管理程序》。

5.3.2 采购部依加工产品的种类选择加工商，仓库根据《外发加工商名单表》（见附件五）实施外发加工。

5.3.3 采购部与加工商签定加工协议书。

5.4 外发加工的实施5.4.1 加工厂商在批量生产前需打样或小批试产，样办及样办确认单交本厂品管部确认合格后才可实施大批量加工。

5.4.2 仓库依实际物料发货，并填写《发货单》（见附件三）、《退货单》（见附件四）和《货物放行条》（见附件二）。

5.4.3 《发货单》、《退货单》应清楚填写供方名称、日期、货物名称、数量、加工方式等，交期以加工协议书内容定。

5.4.4 供方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。

5.5 外发加工物料的跟踪5.5.1 实际货物发出后，货仓部负责对外发加工商的交期、数量进行跟踪。

5.5.2《发货单》、《退货单》若需修改，由需修改的提出部门重新修改后及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录。

5.6 外发加工产品的检查、产品检验（参见《来料检验程序》）5.7 外发加工产品的入库依照《仓库管理程序》。

6．相关文件6.1《供方管理程序》6.2《来料检验程序》6.3《仓库管理程序》7．用表单7.1货物放行条FM-040-011-A7.2发货单FM-040-012-A7.3退货单FM-040-013-A7.4外发加工商名单表FM-040-014-A附件一外发加工流程图附件二货物放行条NO.：年月日崇基五金塑胶（深圳）有限公司值班保安：批准：FM-040-011-A 保存期限：3个月附件三宇宙崇基实业有限公司Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:2343 8171 传真(852)2797 8761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581发货单NO:M DELIVERY NOTE 年月日收货人签章发货人：RECEIVED BY：ISSUEDBY：FM-040-012-A 保存期限：3个月附件四宇宙崇基实业有限公司Uni-Lockey Manufacturing Co.,Ltd.香港厂址:香港九龙官塘巧明街95号世达中心18楼E室电话:2343 8171 传真(852)2797 8761国内厂址:深圳市石岩镇官田村新时代工业区电话:(755)27763582 27607086 传真:(755)27763581退货单NO:M RETURN GOODS NOTE 年月日收货人签章RECEIVED BYFM-040-013-A 保存期限:3个月附件五外发加工商名单表TO：货仓部FM：采购部Date：FM-040-014-A 保存期限：改版后再保存1个月。

供方管理控制程序

供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。

2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。

3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。

3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。

3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。

3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。

3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。

3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。

3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。

3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。

3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。

{品质管理制度表格}质量管理表格参考

表意见备注
R-QP-004/002-A
培训记录表
No：
时间：地点：
培训主题：
参加培训人员名单：
培训教师：培训方式：
应到人员
签到
应到人员
签到
应到人员
签到
培训内容摘要：
考核成绩：备注
R-QP-004/003-A
年度培训计划
No：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注
制造部（评审生产能力及交货期）
填写人：日期：
评审结论
填写人：日期：备注：1.本表适用于文本合同和有特殊要求的特殊合同产品的评审； 2.特殊合同产品要求评审部门：全体部门； 3.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由市场开发与业务部经理批准。
R-QP-008/001-A
合同目录
No.
序号
顾客名称
起用时间报废申请人
设施报废单
设备编号原价格
R-QP-005/008-A
起用时间报废申请人
R-QP-005/008-A
日期地点
工作环境卫生检查表
No：
检查记录
检查人备注
R-QP-006/001-A
合同评审单
‫ﭐ‬初次评审‫ﭐ‬修订(原评审表号:)No:
顾客名称
定货日期定货数量
交付日期
顾客对产品明示
与潜在的要求
(技术要求、质量
要求、支持服务、
价格等)
填写人：日期：
本公司为满足顾客要求作出的承诺
市场开发与业务部（评审合同的合法、完整性、明确性
填写人：日期：填写人：日期：
采购部（评审所需物料采购的能力）

品质管理体系流程图【打印版】

阶段
客户需求
设计开发
产品实现过程控制图
流程图客户销售部研发部生产部采购部
需求调研
评估评审
签订合同
生产评估
设计策划
设计输入
设计输出
设计输出评审
受控发放Biblioteka 设计验证样品确认产品推介采购订单
新产品确认试制
质管部
财务部供方
节点名称
客户需求沟通
顺流程
及市场调研
NG逆流程
不良处置流程产品要求实现
择并下采购订单
零部件加工单；采购计划；采购订单
生产部*、采购部
产
品实现
到货报检
外协外购
采购到货报检
生产和服务运作控制程序、
供方提供满足我司要求的产品，采购部核
实并安排送检
供方送货单；供方检验报告；材质证明；产品到货单
采购部
金工生产
IQC/IPQC 原材料库
采购检验、加工过程检验、
入库
施记录；8D报告
质管部*、销售部、研发部、生产部、采购部、财务部
报告确认
验证
系
统
评
估
/
持
顾客满意度调查
续
改
进
内审计划
内部审核
质量经济性报告
管理评审持续改进计划
内部审核
内部审核控制程序、纠正措施/预防措施控
制程序
审核各部门体系活动和结果的符合性，确保持续、稳定、有效的运行，为体系改进
终检记录；外协外购检验记录；检验通知单；不合格品处
置单；返工返修记录表
质管部*、采购部、生产部
、财务部

{品质管理制度表格}品质管理表格文件和质量记录控制程序

{品质管理制度表格}品质管理表格文件和质量记录控制程序品质管理制度表格包括了品质管理表格文件和质量记录控制程序。

以下是一个示例：品质管理表格文件：1.品质目标设定表格：用于记录公司或部门的品质目标设定，并对每个目标进行详细描述，包括目标的量化指标、完成期限和负责人。

2.品质责任分配表格：用于明确品质管理的责任分配，并记录每个岗位或部门的品质管理职责和权限。

3.品质风险评估表格：用于评估品质管理过程中的风险，并采取相应的控制措施。

4.品质管理流程图和流程描述表格：用于记录每个品质管理流程的具体步骤，并明确流程中的关键控制点和相关部门或岗位。

5.品质改进计划表格：用于记录品质改进计划，并对计划进行跟踪和评估。

6.客户投诉管理表格：用于记录客户投诉，并进行分类和统计，以便对常见问题进行分析和解决。

7.品质培训记录表格：用于记录品质培训的内容、时间、地点和参与人员，并对培训效果进行评估。

8.供应商评价表格：用于评估供应商的品质管理水平，并根据评估结果决定是否与供应商保持合作关系。

质量记录控制程序：1.质量记录管理流程：明确质量记录的管理流程，包括记录的创建、审批、存档、检索和销毁等步骤。

2.质量记录索引表格：用于记录所有质量记录的详细信息，包括记录的名称、编号、日期、创建者和存档位置等。

3.质量记录存档要求表格：明确质量记录的存档要求，包括存档的格式、存储介质、存档期限和存档责任等。

4.质量记录检索程序：描述如何根据需要检索质量记录，并明确相关的程序和要求。

5.质量记录销毁程序：明确质量记录销毁的程序和要求，包括销毁的条件、方式和责任等。

6.质量记录审计程序：描述如何对质量记录进行审计，确保记录的完整性和准确性。

以上所列的品质管理表格文件和质量记录控制程序是一个示例，可以根据实际情况进行个性化的调整和修改。

这些表格和程序的目的是为了确保公司的品质管理工作能够有条不紊地进行，从而提高产品和服务的质量，满足客户的需求和期望。

外部供方管理程序(含表格)

外部供方管理程序（IATF16949-2016）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供原材料、外协及服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责选择潜在的供应商，组织供应商评定，并负责管理供应商资料。

3.2总经理负责对供应商的资格进行最终审批。

3.3技术部负责提出详细的采购技术要求。

3.4品管部部负责校验机构的服务供应商的选择评价4.0定义:无5.0作业程序5.1供应商登录与初步评价；5.1.1供应商的分类：本厂根据生产实际现状将供应商分为以下两类：A类：生产性原/辅料类与外发加工类供应商（板材、五金配件、电镀厂商、模具等）；B类：机器设备及办公用品类供应商。

5.1.2对供应商的选择标准a.能提供优质的产品；b.发货及时、数量准确、服务态度好；c.价格合理、管理完善等。

5.1.2.1对于汽车产品的供应商，还应考虑：①.外部供方财务稳定性；②.设计开发能力；③.制造能力；④.市场连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；5.1.3对A类供应商的资格认定方式：5.1.3.1采购人员应根据日常对市场调查的结果，对适宜的供应商发出《供应商调查表》，以进一步从供应商处获取其有关品质管理的详细资料。

适当时，采购人员也可根据调查表的内容对供应商进行电话询问，并将相关信息记录在《供应商调查表》。

必要时，组成评审小组到供应商现场查核，并将结果填写在《供应商评审报告表》，评审的评分标准按5.3.4.3进行。

5.1.3.2采购提供供应商资料,交供应商评审小组评审，评审合格的供应商由采购记录在《合格供应商一览表》上。

5.1.3.3质量管理体系建立前已供货关系的供应商由采购统一发出《供应商调查表》，后由评审小组评审，按《供应商评审报告表》的内容进行评审，评审合格以后，每次采购时应从《合格供应商一览表》中有选择地进行采购。

5.1.3.4体系建立后，采购根据生产需要适时增加或更换供应商，新供应商评审前由采购发出《供应商调查表》，或派人到供应商现场调查。

品质管理制度表格全套

品质管理制度表格全套目录第一章总则第一条本制度的目的和依据第二条适用范围第三条重要术语定义第二章质量管理职责第四条质量管理部门的职责第五条生产部门的职责第六条销售部门的职责第三章品质管理体系第七条品质管理体系的构建第八条质量管理流程第九条质量管理文件管理第四章品质检验标准第十条检验标准的制定第十一条检验项目第十二条检验方法第五章不合格品处理第十三条不合格品处理程序第十四条责任追究第六章品质管理评估第十五条品质管理评估程序第十六条改善措施第七章品质管理培训第十七条品质管理培训计划第十八条品质管理考核第八章其他规定第十九条其他相关规定第一章总则第一条本制度的目的和依据为了规范企业的质量管理工作，提高产品和服务的质量，确保客户满意度，特制定本品质管理制度。

本制度遵循相关法律法规和企业内部管理制度，制定并执行，具有法律效力。

第二条适用范围本制度适用于企业内部各部门及相关人员，在企业的品质管理工作中必须遵守本制度规定。

第三条重要术语定义1. 品质管理：指企业在生产经营活动中对产品和服务的质量进行规范管理的工作。

2. 检验标准：指产品或服务的检验要求和标准。

3. 不合格品：指未能符合检验标准要求的产品或服务。

第二章质量管理职责第四条质量管理部门的职责1. 制定和完善品质管理制度，指导全公司质量管理工作；2. 负责产品和服务的质量检验，并制定检验标准；3. 定期对质量管理体系进行评估，提出改进建议。

第五条生产部门的职责1. 严格执行品质管理制度，确保产品符合质量要求；2. 按照质量管理部门的检验标准进行产品检验；3. 及时处理不合格品，追究责任。

第六条销售部门的职责1. 确保销售的产品符合质量要求；2. 及时反馈客户的质量问题，协助质量管理部门进行处理；3. 做好售后服务工作，提高客户满意度。

第三章品质管理体系第七条品质管理体系的构建1. 建立完善的质量管理体系，明确各项质量管理流程和标准；2. 制定品质管理文件，包括质量手册、程序文件、记录表等。