品质管理制度表格品质表格企业管理表格品质管理a纵表格
品质管控(PPT33页)
考为什么会? (6)How如何：事情当前的状况怎样，有无继续发展的可能，
会造成什么样的后果，需怎样紧急处理。 (7)How much几何(几多)：考量各种变化的量，防止因量变
引起质变。
第二章 品管工具
“5W2H”的用途:
制定目标的方法示意图：
企业业务计划
企业目标
实施要点
◆目标管理是以工作计划为载体而展开的； ◆目标管理属于结要导向型的管理方式，是
部门业务计划
部门目标
否达标是衡量工作成绩的依据；
班组业务计划
◆虽然目标是活的，可以调整，但不宜过度调整；
班组目标
◆目标需要有书面依据，并且公开化； ◆重点实施“例外管理”，而不要把时间消耗在业已
第二章 品管工具
5W2H (1)What何事：指事情的内容是什么，要抓住实质。 (2)When何时：事情发生在什么时间，有多久，主要强调时
间因素。 (3)Where何地：事情发生的场所在哪里，有无变动和转移，
是否针对了具体的环境和当时的状态。 (4)Who何人：与事情相关的人，包括责任者、目击者、协
材料本身不良的责任属于供应商，
要通报物料部后要求供应商无偿补齐。
合
供应商责任示意图 如下：
格
IQC检验
检查结果
不合 格
入库
退货
挑选
特采
合格批中 的不良品
供应 商
改善
NG 供应 商
让步 接收
OK 隔离、入库
纠正预防对策
限量限期使用
第四章 过程品管
☆PQC：Process Quality Control制造过程品质控制、制程品管。
品质管理制度
品质管理制度一、品质管理制度的定义和作用品质管理制度是指为了确保产品或服务的质量而建立的一套具体规定和流程。
它是企业内部管理的重要组成部分，旨在通过规范操作流程、明确责任分工、建立监控机制等方式来确保产品或服务达到客户的要求和期望。
品质管理制度对于企业的发展和竞争力提升具有重要的意义，可以帮助企业提高产品或服务的质量，加强内部管理，提升客户满意度，并实现持续的改进。
二、品质管理制度的要素和要求（一）规范化的操作流程品质管理制度必须有规范化的操作流程，以确保每一个环节的质量控制和问题解决。
这包括设计、生产、检验、销售等各个环节，每个环节都必须有明确的操作规范和程序。
规范化的操作流程可以帮助企业减少错误和失误，提高工作效率，同时还能提供便于培训和评估的基准。
（二）明确的责任分工品质管理制度还需要明确的责任分工，确保每个人员在质量管理方面的职责和义务。
各级管理者要对自己所负责的领域内的品质进行质量控制和质量保证。
同时，还需要为每个负责品质管理的人员提供明确的职责和权力，使他们能够有效地履行自己的职责。
（三）完善的监控机制品质管理制度需要建立完善的监控机制，及时掌握产品或服务的品质信息。
这包括对原材料、生产过程和成品进行监控，以及对销售和售后服务进行监控。
只有通过监控机制，才能及时发现和解决问题，确保产品或服务的质量稳定和一致性。
（四）持续改进的机制品质管理制度要求企业建立持续改进的机制，通过分析和评估工作流程，发现问题，采取措施进行改进。
持续改进是品质管理的核心精神，它帮助企业不断提高产品或服务的质量，提升客户满意度，保持竞争力。
三、品质管理制度在企业中的应用（一）制造业在制造业中，品质管理制度可以确保产品的质量符合标准和客户的需求。
通过规范化的操作流程和质量控制措施，可以减少制造过程中的错误和失误，降低废品率和返工率。
品质管理制度还可以帮助企业提高工作效率，降低成本，提高竞争力。
（二）服务业在服务业中，品质管理制度可以确保服务的质量和满意度。
企业管理表格大全
表格系列第一节市场计划设厂计划（一）设厂计划（二）设厂计划（三）设厂计划（四）设厂计划（五）设厂计划（六）设厂计划（七）设厂计划（八）设厂计划（九）设厂计划（十）第三节效率分析月份各产出率报告表各部门生产良品率控制表生产效率记录表（一）生产效率记录表（二）月份产销计划汇总表机器生产效率统计表设备利用率分析表月份各部门生产效率分析表工作效率分析表生产力分析表月份完工产品效率汇总表生产车间工作管理表生产车间工作进度汇总表机器工作效率日报表生产效率日报表产品生产进度更改分析表生产效率不佳原因分析表各部门工作效率分析图表低效率原因分析表物料搬运分析表详细信息请查看各单位出入材料搬运分析表搬运设备计划表生产线材料供应分析表作业站布置表工作站设计表生产线作业分析表产量分析表各制造过程产量分析表零件自制外购对比分析表工程分析表制造过程分析明细表经济生产量分析表作业改善计划表工作改进报告程序图机器利用率调查分析表过程分析图第五节新产品技术管理产品费用预算表产品改良计划表作业时间研究记录表作业时间与计件工资标准表新计划新成果报告新报告工作进度周报表工作记录表新产品研制计划表产品设计图借阅单详细信息请查看产品设计图管理表产品蓝图管理表图面记录表产品加工图产品尺寸表产品设计变量通知单新事业（产品）开发计划蓝图（设计图象样）借阅单开发研究预算表改良计划研究进度管理制度改良计划成果报告研究发展计划表计划报告成果报告第七节生产记录生产状况记录表部门机器运转日记员工学习效率分析卡考核作业人员记录表工时记录表生产用料记录单各生产班次产量记录表生产产品状况记录表产品包装进度记录卡首批产品试制状况分析表生产记录表用料记录单产量记录表详细信息请查看首批产品试制状况记录表产品包装记录卡工作记录单第九节模具管理印版模具制作卡模具动态管理卡工具临时借用记录工具物品借用记录卡工具、物品、设备借用记录单工具登记表模具登记卡第十一节生产日报生产日报表（一）生产日报表（二）生产日报表（三）工作日报表（一）工作日报表（二）工作日报表（三）工作情况日报表全厂生产日报表包装部门日报表印刷组日报表包装部门工作日报表包装组工作日报表包装工作日报表生产部门间置时间汇总表物料使用日报表停机故障报告单生产金额日报表工厂日报表作业日报表（范例A）作业日报表（范例B）作业日报表（范例C）作业日报表（范例D）作业日报表（范例E）现职人员工综合日报表作业日报汇总表生产日报表（范例A）生产日报表（范例B）包装组日报表包装说明表（范例A）包装说明表（范例B）工段工作日报工作日报单第十三节生产检验管理检验作业日报（范例A）检验作业日报（范例B）检验作业日报（范例C）工程异常报告书（范例A）工程异常报告书（范例B）事故日报表不良对策日报表生产预定实绩报告书生产指令及实施报告书动作改善检查表制品别制造计划报告表第十五节样品管理样品制作单样品修改通知单样品追踪单样品制作管理制单样品成本统计第十六节设备维修、维护管理机器设备故障记录表变压站状况定期检查记录卡机器状况检查记录表机器性能及消耗动力情况明细表设备修理保养情况记录寺工务组工作情况日报修理机器情况日报表机器润滑检查记录表机器检查润油情况记录表各部门保养工作情况日报表机器保养工作安排图机械维修状况月报表设备维护工作安排表维护工作记录表自制设备（机具）成本计算表机具修护状况日报表设备保养状况月报表生产班次作业检查表设备请修单机械请修单机器故障请修单机器请修单设备设施故障修理申请单设备设施故障修理申请设备故障修护工作申请表生产故障分析表交货期变更通知单停工报告单待料通知单第十七节生产过程分析生产过程分析图产品生产过程分析表各生产过程产量分析表产品零件自制与外购分析表产品组装零件自制与外购分析操作过程分析表生产过程分析明细表第十八节工作程序简化管理生产作业改善计划表生产作业改进建议报告生产过程分析图生产线动作时间分析图人机配合状况研究表生产作业流程分析图生产作业流程程序图生产时间研究记录表第十九节成品管理成品入库单入库验收单外厂加工成品入库单存货数量记录表第二节长远生产计划表月份生产计划表生产计划安排表（一）生产计划安排表（二）各部门生产计划安排表生产计划综合报表产品产销状况预测分析表月份产销计划汇总表产销计划拟定表订单安排记录表（一）订单安排记录表（二）订单合并汇总表历年投入产出比较历年状况表历年生产设备使用状况设备利用率分析表各部门比较表技术发展绩效分析表生产效率分析表生产进度异常原因分析第四节工作量分析时间研究记录单作业标准时间测定表时间研究记录表最重要作业时间分析作业标准时间研究表作业时间研究记录单作业标准时间研究表标准作业时间评定表（一）标准作业时间评定表（二）突发性工作量分析表（一）突发性工作量分析表（二）重要作业时间分析工作量汇总表工作量分析表标准作业时间订定表生产事前检核表制造异常文应表停工报告单制造命令单制造通知单生产记录表用料记录单产量记录表首批产品试制状况记录表产品包装记录卡生产异常状况报告工作记录单工段工作日报毕业检查表部门机器运转日记工作申请书工作日报单制造月报表件工资调整报告单件工资幅度调查表各部门合格率控制表作业标准时间测定产品改良计划表作业时间研究记录表作业时间与计件工资标准表工作量汇总表作业量分析作业变动分析表作业变动率分析表作业标准汇总表时间研究记录表最重要作业时间分析作业标准时间研究表工作量汇总表作业量分析表标准作业时间订定表第六节进度安排生产进度安排检查表生产管理安排核对表生产进度安排跟踪表产品生产前检查表生产进度表（一）生产进度表（二）生产进度表（三）生产线进度安排表（一）生产线进度安排表（二）生产进度安排控制表生产线进度跟踪表机器工作负荷图表（一）机器工作负荷图表（二）生产进度计划表（一）生产进度计划表（二）机器生产计划安装表各批次生产状况记录表生产状况分析表生产进度管理表（一）生产进度管理表（二）生产进度控制表（一）生产进度控制表（二）生产进度平衡图表生产数量统计表生产故障分析表停工报告单待料通知单产品生产量计算表设备安装计算表第八节生产管理部门生产负荷分析表部门工作负荷分析表生产管理记录表订单统计表产销状况控制表生产进度、装船状况一览表发货控制表产量平衡及半成品存量表停工原因记录表进度更改记录表产销计划产品详细制造过程产品制造过程及使用设备分析产品设备记录表原材料需要量表工作人员计划场地占用面积计算表动力设备计算表各类设备分析表材料搬运分析表搬业工作分析表各部门间搬运量分析材料搬运途径分析表各单位出入材料搬运分析表搬运工具一览表工厂设备投资经济效益分析生产异常状况报告目标成果评定表分级检核工作报告表营业目标管理表（生产能力）营业目标管理表（绩效记录）营业目标管理表（预定及交货动态）目标卡目标工作单目标追踪报告表目标实施检查表巡回调查报告表管理革新推行计划表管理革新推行工作成果报告管理革新推行工作中间报告第十节生产通知生产通知单工作指令申请单裁剪通知单新产品生产通知单生产指令表产品生产明细表产品生产情况说明书产品装箱通知书表产品包装说明表工作单生产命令生产工作情况通知单更改通知单部门生产工作通知单提前或延后生产通知单生产线工作负荷通知表产品生产情况通知单（一）产品生产情况通知单（二）产品生产情况通知单（三）产品生产情况通知单（四）产品生产情况通知单（五）产品生产情况通知单（六）产品生产情况通知单（七）物料催料单工作负荷分析表制造命令单制造通知单生产现场缺点查核表个人作业日报表操作记录表表第十二节生产月报生产月报表生产计划科月报表降低成本进度表作业能率及工时月报表周间生产计划与实绩报告表制造月报表第十四节原料供应配料单（一）配料单（二）材料领用供应管理卡材料领用记录单重要零件材料供应状况表成批领料单材料供应状况追踪表（一）材料供应状况追踪表（二）共同材料计划表生产部零件材料管理表第三章营销管理表格系列第一节市场调查计划表市场调查计划表同业产品市场价格调查表各地区某种产品批发市场调查表厂商调查表竞争厂牌价格调查表汽车音响竞争厂牌调查表竞争商店比较表店铺情报检查表新事业开拓调查检查表人物调查报告人派关系检查表优良人际关系检查表（一）优良人际关系检查表（二）巡回调查日报表市场总需要量调查估计表调查研究报告书企业信息来源分析表产品市场性分析表成本分析表企业消费者情报分析表消费者意识变化分析表企业畅销产品分析表产品营销分析表产品行销分析表主要客户营业分析表区销售状况分析表传播媒介利用分析表广播传播媒体利用分析表企业产品形象分析表新事业开拓调查分析表人、物、钱流动分析表负面情报分析、改善表月份经营利益检核表行为资料表顾客特性分析表市场区隔准则及区隔方式表新开发客户报告表新产品潜在客户追踪表客户信用度分析表（公司）客户信用度分析表（管理人员）客户信用度分析表（职员）广告预算表广告预算广告费用分析表广告费用分析表广告检测表部门别及客户别销售额计划的编制研究开发管理革新计划表产品修改申请书家电评价表食品新评价表改善案评价表事务改善案进度控制总表单位成本改善结果记录表改善案结案报告表业务员销售统计表销售额统计表月份产销统计表历年客户营业额统计表生产、销售金额统计表产品生产、销售、金额统计表估计产品占有率比较表历年销售业绩比较表第二节销货计划表销售计划表产品销售计划表销售预测表销售计划分析表客户促销售计划促销工作计划表促销活动计划表销售预算计划表月份销售计划表客户增减分析表季节因素计算表客户销售收款状况分析表销售人员行动计划表第三节销售管理订单登记表订货统计表存货数量记录表产品记录表销售效率分析表营业情报情况报告书宣传业务事项报告书业务估价结果报告销售业务管理统计表营业经过报告产品广告预定及实施报告书宣传车宣传调查报告书销售员销售毛利日报访问客户预定及结果报告书销售人员业务预定及实绩报告表业务情况日报报单情况日报表销售员实绩综合报告表销售款状况日报销售业务状况报告书接待客户申请及报告书抱怨处理报告表生产销售金额报表经销店促销活动计划书经销商购置营业用车辆申请书订货单生产及验货进度表厂商卡交易记录变更信用额申请表第四节价格评估成本估价单成本估价单新报告估价单成本估价单销货记录产品售价计算表产品价格分析表产品售价表价目表价格表报价单报价单估价单第五节销售报表推销日报销售日报表营业日报营业日记业务员工作日报业务人员业绩增减月报表月份销售实绩统计表客户销售报告表销售明细表收货款自动报告表折让证明新开发客户报告表月份销售日报店营业日报营业日报营业员日报表销售报告书营业日记营业日报访问销售日报饭店营业日报市内销售日记推销业务日报表营业日报销售活动日报销售日报（一）销售月报（二）客户类销售管理月报营业成绩月报部门销售管理月报表商品销售月报表营业所营业月报表分店销售月报表商品销售预算管理月报表推销员个人损益计算营业旬报每周销售报告每周活动报告书订单实绩报告表外务员成绩表销售收款计划表赊销货款余额管理表赊销货回收状况报告书货款滞收发生状况报告书销售客.回收额管理一览表收款状况报告书状况日报表进货日记表供应商交易日记表赊购、应付款项支付预定报告供应商采购市场调查表单价变动记录报告书单价调查表条件变更报告书营业日报表(一)营业日报表(二)业务日报表(一)业务日报表(二)(弹性上班制职员)营业周报表(一)营业周报表(二)顾客一周销售报表个人一周活动报表一周业务报表营业月报表各商品之月份销售报表各产品销售月报表个人、各小组营业月报表检查月报表月份式赔偿处理报表月份式成本管理表每日销售报表上半年每日销售实绩下半年每日销售实绩四季实绩报表年度业务报告格式市场调查报告物品调查报告第六节销售单据订货明细表交货通知单订货单买卖合约书售货合同INVOIPACKING LISTPRICE LIST附表1 向推荐人购货订单附表2 直接购货订单附表3 送货单附表4 退货申请书第七节客户资料顾客营业信用管理卡客户资料卡顾客资料卡客户调查表客户地址分类表客户统计表客户分析表特殊客户申请表一级客户登记表营业日报经办候补店调查分析报告书特约店情况调查销售业务分析报告表商店经营分析报告表客户情况日报代理店关闭报告书制品使用状况调查书代理店调查书营业情报管理表特约店经营调查表新商品销路调查分析表客户情报报告书接受客户招待时的检查表招待打高尔夫球的检查表来店客户调查分析表第八节货品管理成品缴库单(一) 成品缴库单(二) 成品缴库单(三) 缴库验收单外厂加工成品缴库单成品管理帐户成品仓库周报表特殊客户申请表成品收发结存月报表成品月报表成品仓库出货明细表出货单发货通知单样品数量管理表第九节市场开发标准客户开发步骤表开发对象判定表信用度掌握表客户使用卡(一) 客户使用卡(二) 深入市场可能性判定表强化计划表一周行动计划表相关要素取表相关分析表（一）相关分析表（二）市场区域分析表销售额提高率表销售负责范围表重要客户对策一览表固定客户交易对策表非重要客户转为重要客户的评核表问题客户检核表区域性密切配合表销售目标估算表竟争同业动向一览表销售计划表营业方针设定表营销动态分析表客户信用调查表顾客信用状况查核一览表危险企业的判断查核表第十节营业日报表营业日报表（一）营业日报表（二）营业日报表（三）周间预定、实绩表营业报告书文具批发商的业务员专用日报表本日授订表汽车贩卖商的业务员专用日报表顾客管理日报通讯器材销售营业日报医疗器材销售营业日报机械工具销售业务日报拜访记录分析表（一）拜访记录分析表（二）寝衣销售营业日报设计装璜业业务报告门市新机器展示参观日报不动产销售日报结构管理表格系列半年度计划部门工作分类表部门工作分配表部门工作综合测量表部门决策权一览表部门设立改组计划财务决策权一览表各种委员会一览表作内容说明书管理人才储备表管理人员升迁计划表年度报告年度计划年度经营方针制度企业发展规划人事决策权一览表新计划新开发计划业务能力规定表业务说明书职位说明书职务调整说明书职务分类表职务分配表职务说明书（二）职务说明书（一）综合长期计划表综合工作情况表详细信息请查看更多管理资料下载，管理资料交流，请到。
品质报表模板
ABCD
表格展示
使用表格展示数据，以便更好地展示数据的细节 和对比。
数据报告
将数据以文字形式进行描述和分析，以便更好地 理解数据的意义和价值。
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培训员工
加强员工技能培训，提高员工操作水平和质 量意识。
优化工艺流程
调整和优化生产工艺流程，减少生产过程中 的浪费和不合格品率。
引入新设备
购买新设备或升级现有设备，提高生产效率 和产品质量。
强化质量管理体系
完善质量管理体系，加强质量监控和检验， 确保产品质量符合要求。
改进效果评估
数据分析
收集和分析相关数据，如不合格品率、 客户满意度、生产成本等，评估改进措
定期评估和更新质量标准，以适应市 场变化和客户需求的变化。
建立质量信息反馈机制，及时收集和 处理客户意见和建议。
02
品质检验
检验流程
01
02
03
04
明确检验标准
根据产品特性和客户要求，制 定明确的检验标准，确保检验
工作有据可依。
抽样计划
根据生产批量和产品特性，制 定合理的抽样计划，确保检验
结果的代表性和准确性。
03
品质问题分析
问题分类
生产过程问题
生产过程中出现的品质问题，如设备 故障、操作失误等。
原材料问题
原材料质量不符合标准或规格，导致 产品品质下降。
检验过程问题
检验设备故障或检验方法不准确，导 致产品未被检测出问题。
环境因素问题
生产环境不符合要求，如温度、湿度、 清洁度等，导致产品品质受损。
问题原因分析
施的有效性。
客户反馈
企业管理表格生产管理E纵表格
承制厂商 品名
编号
交货 数量
No. 日期：
送货日期
箱数
实际点 收数量 品质验收 验收方式
项次 1 2 3 4 5 6 7
综合判定 备注：
点收人
日期
检验项目
全检 规格值
抽检 免检 实测值
判定
允收
特采
品管
主 管
检 验 员
选别
拒收 仓库
主
经
管
办
说明：1．仓库收货后即进行数量点收； 2．品检品质判定ห้องสมุดไป่ตู้再交回仓库处理。
企业管理表格生产管理 E 纵表格
The document was prepared on January 2, 2021
四 E01 委外加工单
厂商 委制编号
品名
厂商 编号
数量
需求日期
地址 电话 单价
No. 日期：
金额
备注
合计
品质要求
提供
1.图纸 2.模、夹具 3.材料明细
说明：1．委外加工单视同协力厂的订单； 2．应注明品质要求； 3．协力厂签认回联。
月日
No. 申请日期：
报废原因
备注
核准：
主管：
申请：
四 E06 品质月报
部门：
项 次
制单号
品名/型号
生产数
不良数 不良率%
月 份： 制表日期：
不良项目别
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 合计占有率
% 100% % % % % % % % % %
品质特性 检验员
全面品质管理制度
全面品质管理制度第一章总则第一条为了提高企业产品质量，提升产品竞争力，确保客户满意度，本制度制定适用于全公司范围内。
第二条企业实行全面品质管理制度，确保产品的整体品质，提高产品的市场竞争力。
第三条企业全面品质管理制度遵循国家法律法规和质量管理标准，坚持质量第一的原则，不断完善质量管理体系，持续改进质量管理工作。
第二章品质管理组织第四条企业设立质量管理部门，负责全公司范围内的品质管理工作，负责编制质量管理制度，指导、监督全公司进行质量管理工作。
第五条企业质量管理部门主要职责包括：负责制定和修订企业的质量管理制度、规程、工作指南和相关质量管理文件。
第六条公司设立品质管理小组，由各部门经理和品质管理部门负责人组成，负责协调各部门的品质工作，制定品质改进计划。
第七条公司设立品质管理团队，由公司内部精通品质管理的人员组成，负责带动和辅导各级员工实施品质管理。
第八条全公司建立质量管理奖励与处罚制度，对品质管理工作优异的单位和个人进行奖励；对疏忽品质管理工作、造成严重后果的单位和个人进行处罚。
第三章质量管理原则第九条全公司员工要牢固树立质量第一的思想，将品质管理工作放在首要位置，坚持用高质量的产品和服务赢得客户信赖。
第十条公司要具备强烈的市场意识，树立全员质量意识，以顾客满意度为导向，不断提高产品的质量和品牌形象。
第十一条公司要坚持持续改善的原则，不断完善质量管理体系，提升企业管理水平，提高产品的全面竞争力。
第四章质量管理体系第十二条全公司按照质量管理国际标准制定质量管理体系，建立并不断改进各项质量管理制度。
第十三条公司全面品质管理体系包括：品质政策、品质目标和品质方针、品质管理组织、品质管理文件、质量评估等方面。
第十四条全公司建立品质管理文件处理程序，规范处理各类品质管理文件，确保品质管理工作的实施。
第十五条全公司进行单位内审，定期对各项质量管理体系进行内审，并提出改进意见。
第五章质量管理活动第十六条全公司建立健全的产品质量监控制度，对产品生产各个环节进行全面监控，确保产品质量符合标准。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
企业管理制度与表格大全
第一章研发管理制度与表格YFGL-01-01设计和开发控制程序设计和开发控制程序1目的对新产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。
2于适用范围适用于对本厂新产品设计和开发全过程的控制，包括定型产品的技术改进等。
职责：3.1技术部：负责设计和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、确定设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认更改和负责新产品的检验和试验。
3.2研发部经理：负责拟制及下达项目建议书、设计和开发任务书，设计开发方案、设计开发计划书、设计和开发评审、设计和开发验证报告和试产报告。
3.3营销部：负责根据市场调查或分析，提供市场信息及新产品动向，负责所需物料的采购。
3.4生产车间：负责新产品的试制和生产。
4.工作程序4.1设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源（1）营销部与顾客签订的新产品合同或技术协议，根据主管副总批准的相应《合同评审表》，研发部经理提出《项目建议书》报主管副总审核，副总批准后，由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，并实施。
（2）研发部根据市场调研或分析提出有关新产品《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准由开发经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》。
（3）研发部根据技术革新需要，提交《项目建议书》，经主管副总审核后，报总经理批准。
由研发部经理向产品开发责任人下达《设计开发任务书》，产品开发负责人实施技术革新项目。
4.1.2 研发部经理根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计和开发策划的输出转化为《设计开发方案》和《设计开发计划书》。
计划书内容包括：（1）设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容。
（2）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位。
（3）资源配置需求，如：人员、信息、设施、资金保证等及其它相关内容。
4.1.3设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修订，应按《文件控制程序》的规定进行。
公司产品各类有关管理表格大全
公司产品管理表格
表3-4产品组合的生命周期
产品1
产品2
产品线2
产品1
产品2
产品线3
产品1
产品2
……
产品（线）第二选择
供货商
供货商
等级
平均配
送时间
第三选择
供货商
供货商
等级
平均配
送时间产品线1
产品1
产品2
产品线2
产品1
产品2
产品线3
产品1
产品2
……
前年去年今年预期后两年备注我们的品牌
竞争产品１
竞争产品２
竞争产品３
其他
合计１００％１００％１００％１００％
图3-1销售量份额分析
图3-2销售额份额分析
表3-15产品/用户组合
表3-32广告代理信息
表3-33优势与劣势分析
注：问题指产品可能存在的问题或面临的其他问题,如替代品的威胁；可能性指产品在市
场上的机会。
图3-3ROS/RMS矩阵。
医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)
医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)医疗器械经营企业质量管理制度一、质量管理体系概述本企业制定了一套完整的质量管理体系，旨在提高企业产品的质量水平和服务质量，满足客户需求，不断完善与提高企业经营管理素质。
质量管理体系的文件包括：质量方针、质量目标、质量体系文件、程序文件、工作指导文件、工作记录和质量体系评审等。
二、质量管理体系文件1. 质量方针：本企业以高品质的产品和服务，满足顾客的需求为目标，不断提高管理水平和产品质量水平，以确保公司经营管理的稳定和可持续发展。
2. 质量目标：本企业的质量目标是：产品的合格率≥98%，客户满意度≥90%。
3. 质量体系文件：本企业的质量体系文件包括：质量手册、程序文件、工作指导文件和工作记录等。
其中质量手册是企业质量管理体系的核心，包括企业质量管理体系的基本要素和实施要求，明确企业重要质量管理职责和任务。
4. 程序文件：程序文件规定了本企业各项主要业务流程的组织和实施方式，具体包括：产品采购、产品入库、产品出库、售后服务等方面。
程序文件必须经过专业人员审核、批准和施行，并做好相关的记录和归档工作。
5. 工作指导文件：工作指导文件包括本企业各项具体工作的工作指导书和作业指导书。
工作指导书主要是指引工作人员在具体工作中应遵循的操作规程和要求，而作业指导书则主要是指引工作人员在特定的操作环节中应遵循的详细要求和安全注意事项。
6. 工作记录：本企业除了要求工作人员在具体工作中要严格执行工作指导书和作业指导书外，还需做好相关的工作记录。
工作记录包括：操作记录、产品检验记录、设备管理记录、售后服务记录等。
7. 质量体系评审：本企业每年对自身的质量管理体系进行一次全面评审，评审目的是对企业的质量管理工作进行全面、系统性和可持续性地评价，检查检测质量体系的有效性和适应性，指出质量体系存在的问题和薄弱环节，提出相关改进意见和建议，确保质量管理体系得以不断提升和完善。
三、质量管理制度1. 质量管理职责分工(1) 企业质量管理领导小组：由企业主要负责人领导，由企业内外专家组成，负责领导和指导企业质量管理体系的建设和运行。
规范品质管理制度
规范品质管理制度第一章总则第一条为了加强和规范企业的品质管理工作，提高产品和服务的质量，保障消费者的合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有生产经营活动的品质管理工作。
第三条本制度包括品质管理的基本要求、组织机构、职责分工、工作流程、内部控制和外部监督等内容。
第四条本制度由企业总经理负责领导，由质量管理部门具体负责执行，全体员工必须遵守执行。
第五条本制度第一次经企业董事会审议通过后正式实施，如需修改，应经企业董事会审议通过后方可生效。
第二章品质管理的基本要求第六条品质管理是企业管理的重要内容，也是企业的生存和发展的基础。
第七条品质管理的基本要求是：（一）坚持质量第一，客户至上的原则；（二）建立和完善品质管理体系，保障产品和服务的质量；（三）强化内部控制，确保品质管理工作的有效性和可靠性；（四）积极开展品质管理培训，提高员工的品质管理意识和水平。
第八条企业在生产经营活动中应严格遵守国家有关质量管理的法律、法规和标准，确保产品和服务符合相关标准和规定。
第九条企业应建立和完善品质管理体系，包括品质管理岗位设置、品质目标制定、品质检验和检测、不良品处理、通报和追溯等内容。
第十条企业应强化内部控制，建立和完善内部审计、风险管理和信息披露机制，确保品质管理工作的有效性和可靠性。
第十一条企业应积极开展品质管理培训，提高员工的品质管理意识和水平，不断提高企业的品质管理水平和市场竞争力。
第三章组织机构和职责分工第十二条企业品质管理的组织结构如下：（一）总经理负责领导和管理品质管理工作；（二）质量管理部门负责执行品质管理工作，包括品质检验和检测、不良品处理、通报和追溯等内容；（三）各部门、各岗位负责本职工作中的品质管理工作，保障产品和服务的质量。
第十三条企业品质管理的职责分工如下：（一）总经理负责领导和管理品质管理工作，制定品质管理方针和目标；（二）质量管理部门负责执行品质管理工作，制定品质管理计划和方案；（三）各部门、各岗位负责本职工作中的品质管理工作，执行品质检验和检测、不良品处理、通报和追溯等工作。
AQC-品质管理.
六. 重要查询和报表
30Min
让 ERP 在中国普遍成功
五、日常业务流程管理
1 IQC管理流程 2 FQC管理流程 3 PQC管理流程 4 仓库QC管理流程 5 OQC管理流程
五、日常业务流程管理
1 IQC管理流程 2 FQC管理流程 3 PQC管理流程 4 仓库QC管理流程 5 OQC管理流程
PQC流程是指产品从物料投入生产到产品最终包 装过程的品质控制,对所有半制品按客户资料实施 全检，PASS后方可流入下一工序
参数设置
勾选该制程将走PQC流程
3
PQC管理流程
工单开立
yes Run card否
no
检验否
生产日报表
no
工单完工入 库流程 yes
no
检验否 yes
PQC质量记 录维护 aqct510
当有调整样本字号时按照调整样本字号对应的抽验量抽验根据aql和样本字号等信息查找出本次抽验的接受数量和拒绝数量供应商送来一批4的零件协定的aql001抽样方法采用gbt2828milstd105e该零件设置的检验程度是正常检验检验水准是一般检验检验级数是1实例1根据送检批量到一般检验水准样本代码中查询到样本字号j以及抽样量2根据样本字号和aql到单次抽样计划资料中查询接受数量和拒绝数量3可以看出本次检验抽检80pcs接受数量0拒绝数量1即当出现1个不合格品时即判定不合格c0是对质量要求非常严格的抽验方式这种抽样方式不允许出现不合格品否则就判定整批不合格
2、按照料件
同一材料类型的原料虽然具有基本相同的检验项目，但个别料件仍有独 特的检验项目，可以专门针对该料件进行设置检验项目。
3、按站别料件
同一料件在经过不同加工工序时存在特殊的检验项目，可以专门针对该 料件在各站别分别进行设置检验项目。
品质管理制度表单
品质管理制度表单一、总则1.1 为加强对产品品质的管理，提高产品质量，确保产品符合相关法律法规和标准要求，公司特制定本品质管理制度。
1.2 本制度适用于公司的所有生产环节，包括原材料采购、生产制造、检验检测等各个环节。
1.3 公司将持续改进品质管理制度，确保其符合公司及国家相关法律法规。
二、品质管理的基本原则2.1 尊重客户需求，不断提高产品品质。
2.2 以客户为中心，不断优化服务流程，提高客户满意度。
2.3 注重团队合作，倡导员工参与，共同维护品质管理体系。
2.4 依靠科学技术，不断提高生产技术水平，确保产品品质稳定。
2.5 加强内部管理，建立健全的品质管理机制，形成全员品质管理的局面。
三、品质管理责任3.1 公司高层领导履行全面品质管理责任，确保品质管理制度的有效实施。
3.2 公司各部门领导分工负责，确保品质管理制度的顺利推进。
3.3 每位员工都是品质管理的参与者，应当积极配合公司的品质管理要求。
3.4 员工个人对自己的工作负责，保证产品品质符合标准要求。
3.5 品质管理部门负责监督品质管理工作的实施情况，并提出改进建议。
四、品质管理流程4.1 原材料采购环节：公司要求供应商必须提供符合国家标准的产品，严格把关采购品质。
4.2 生产制造环节：公司设立专门的质检部门，对生产过程进行全程监控，确保产品品质符合要求。
4.3 检验检测环节：公司要求所有产品必须经过严格的检验检测，确保产品的品质稳定。
4.4 售后服务环节：公司重视售后服务，对产品质量问题及时进行处理，保证客户权益。
五、品质管理措施5.1 建立健全的品质管理档案，确保产品质量的可追溯性。
5.2 开展定期的品质管理培训，提高员工的品质意识和管理水平。
5.3 建立品质管理奖惩机制，激励员工积极参与品质管理工作。
5.4 定期对品质管理体系进行评估，对制度进行改进和完善。
六、品质管理的监督和审查6.1 公司成立专门的品质管理督导组，负责对品质管理工作进行监督和检查。
品牌质量管理表格
品牌质量管理表格简介品牌质量管理表格是企业进行品牌质量管理的工具之一，通常包括品质评价指标、品质控制指标、品质改进指标等内容，可以帮助企业全面了解自身产品的品质状况，进而优化质量管理方案，提升产品品质，提高客户满意度。
品质评价指标品质评价指标是品牌质量管理表格的核心内容，通常根据产品的性质、用途、客户需求等不同要素而不同，一般包括以下几方面内容：1.外观品质–外观颜色是否符合标准–外观结构是否完好–外观尺寸是否合理等2.性能品质–产品性能是否达到标准要求–是否存在不良性能现象–持续性能是否满足客户需求等3.可靠性品质–产品寿命是否达到要求–是否存在故障率高等问题–是否有影响产品可靠性的设计、工艺等因素4.安全性品质–是否存在对人身安全及健康有影响的问题–是否存在容易引发火灾、爆炸等安全隐患–是否有合理的安全保护措施等5.服务品质–产品售后服务是否到位–是否有完善的服务流程–是否存在响应服务时效太长等问题6.环保品质–产品在生产、运输、使用过程中是否存在环境污染问题–是否存在危害人类健康及生态的重大问题–是否有环境保护措施等根据不同企业产品和客户要求，品质评价指标可以灵活调整和完善。
品质控制指标品质控制指标是企业在进行品质管理时，控制品质状况的关键指标，主要针对以下几个方面：1.过程控制指标–过程参数控制–过程特性控制–过程能力控制等2.检测控制指标–产品检测参数控制–不良品处理控制–检测设备维护保养控制等3.异常控制指标–预防或对现场异常及时处理控制–互相沟通下发预警控制等品质控制指标的制定需要考虑实际生产过程和检测流程中的整体掌控，以达到准确、有效地控制品质和降低生产成本的目的。
品质改进指标品质改进指标是企业在进行品质管理时，掌握品质改善方向和进度的重要指标，主要针对以下几个方面：1.整体质量改进指标–整体质量提升度–整体客户满意度改善度–产品缺陷率变化等指标2.生产过程改进指标–生产效率提升度–生产设备成本降低度–生产过程流程化等指标3.品质风险改进指标–风险降低度–安全风险降低度–生态环境风险降低度等指标品质改进指标从企业全局的角度出发，重点关注生产过程中的质量口岸，全面提高产品的质量和市场竞争力。
公司管理制度及流程(带表格)
第二部分：人事招聘管理制度 (3)第三部分：财务管理制度 (5)第四部分：设计部工作流程 (9)第五部分：采购部工作流程 (10)第六部分：仓库请货流程 (11)第七部分：下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。
2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。
3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。
员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。
4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。
因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。
5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作,一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。
6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。
7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。
8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。
不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维,不溜须拍马。
9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。
10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。
二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。
2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。
3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。
只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。
4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。
如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。
如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。
5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。
大型物业公司品质部表格
品质部表格目录整改通知单2、由受检查部门制定整改措施并实施。
日期: 品质部经理审批:不合格服务评审表编号：G1WY-QB-O2 版号：B/0 NO.服务质量检查考核表编号：G1WY-QB-04 版号：B/0 NO.优秀项合格项、整改项、不符合要求项、严重不符合要求项。
小区清洁卫生检查考核表备注：1、此考核总分为100分，暂定85分为及格，85分以上甲方全额付款;2、85分以下，每扣1分扣除乙方工程款20元，上不封顶；3、考核标准依据《清洁服务工作标准》；4、每月检查不少于1次，检查时由甲乙双方共同检查绿化养护检查考核表编号：G1WY-QB-06 版号：B/0 NO：甲方检查人：乙方检查人:检查日期：一、此考核总分为100分，暂定85分为及格，85分以上甲方全额付款;2、85分以下，每扣一分扣除乙方养护费10元，上不封顶；3、每月检查1次，由甲乙双方共同检查。
咨询工作质量检查表纠正和预防措施通知单月质量检查工作计划业主意见征询表编号G1WY-QB-IO 版本：B/0 序号:顾客意见调查表（咨询项目）编号：G1WY-BB-O II版号：B/0 NO.尊敬的顾客（户）：首先感谢贵司过往一直对我们工作的大力支持和配合，使咨询工作得以顺利开展。
现为了进一步加强双方的紧密合作，并严格按IS09001：2000国际质量体系标准来提高咨询服务的工作质量，使咨询工作更能够迎合实际需要，因此，烦请阁下对近期的咨询工作进行评价和分析，并将相应内容填入下列表格。
阁下宝贵的意见和建议，将成为我们今后完善咨询工作的依据，并指导未来咨询工作的实施。
阁下真诚的合作，我司仝人将致以衷心的感谢，谢谢！调查方式□电话□邮递□访问来函请寄：天津市友谊路5号北方金融大厦港联物业（天津）有限公司邮编：300201传真：************电话：************不符合项纠正措施跟踪表编号:G1WY-QB-12 版号：B/0N Q清洁绿化服务质量考核汇总表200年月日制表:审核:乙方确认:编号:G1WY-QB-13版号：B/0 序号:日期:顾客投诉处理表版号：B/0编号：G1WY-QB-15 序号:不合格/不符合提示单编号不合格/不符合提示单编号:被检。
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总经理：厂长：主管：制表：
六 A07QCC 活动计划表
No. 日期：
圈名 预定 活动 活动 题目 活动 期间 题目 选定 理由 活动 方法
辅导员
圈长
圈员
圈员
圈员
圈员
圈员
圈员
圈员
圈长
所属 单位
圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员
成员
辅导员 主管 活动目标
请求 支援
圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员 圈员
纠正措施预定完成日期：
附件
部门代表：
日期：
追踪结果
实际完成日期：
审核员：
日期：
审核小组组长：
日期：
六 A15 内部质量审核报告书共 2 页第 1 页
审核日期 见内部质量审核计划表 审核依据 见内部质量审核计划表 审核范围 见内部质量审核计划表 审核组长 审核组成员
审核概况
审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划 表、内部质量审核检查表）。
厂商名称
厂商编号
供应品 分类
检验 批数
退货 批数
特采 批数
样品 总数
不良 样品数
本月 得分
累计 得分
说明：1．由品管部统计评分； 2．分送厂商要求改善。
六 A08QCC 开会通知单 No.
圈名
参加 人数 地点 活动 题目 会议 主题
所属 单位
时间
记 事
经（副）理：S 课长（辅导员）：圈长：
六 A09QCC 活动成果报告书
圈名 成员
部门
主题
圈长 活动 期间
选出理由
现状把握
辅导员要因Biblioteka 析改善对策成果确认
标准化
遗留问题
主观评语
单位主管：填表者：
用途说明：1．QCC 活动过程及成果的报告； 2．不同 QCC 间相互观摩、学习； 3．作为 QCC 活动的检讨及后续工作的资料。
部门：编号：
不符合项分布表
质量体系要素
已
被审核区域发生的不符合项的数量
标准 条款 号
审
被审核区域
核 条 款
总 数
打
√
4.1 管理职责
4.2 质量体系
4.3 合同评审
4.5 文件和资料控制
4.6 采购
4.7 顾客提供产品的控制
4.8 产品标识和可追溯性
4.9 过程控制
4.10 4.11 4.12
检验和试验 检验、测量和试验设备的控 制 检验和试验状态
No.
供应商名 供货品货记录 日期 交货单号
料号
编号
品质 等级
交货数
批数
不合格 批
不良数
不良率%
主要不 良项目
处置
说明：1．对每一家供应厂商建立交货品质记录； 2．作为往来评估及升降级之依据。
六 A19 供应厂商每月评比月报表
月份： 日期：
评比说明 退货批数+特采批数全部不良样品数 评分=100-50（+）×100% 全部检验批数全部样品总数
最新卓越管理方案您 可自由编辑
六 A01 问题改善步骤
发现问题
调查问题
解决问题
比较结果 NO
做成结论 YES
修订新标准
实
施
说明：1．尽量用科学管理工具进行；
品质管理制度表格品质表
格企业管理表格品质管理
a 纵表格 3．目标化；
4．运用 PDCA。
六 A02 品质改善工作计划
部门
所在单位
目前质量状况：
原因分析：
质量推进方案：
相关协助部门：
负责人
参与者
批准：主管：填表：
说明：1．由质量部门提出具体的状况； 2．质量部门和相关部门拟定推进方案； 3．各部门拟定各部门计划。
六 A03 品质异常回馈与矫正系统表
说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息之传送及纠正措施； 2．信息之传递采用《品质异常通知书》。
六 A10QCC 成果评价表
活动主题：
圈名：单位：活动期别：
评价项目
评价内容
评分
得 分
1．现状调查是否清楚？重点把握度如何？ 0 1 2 3 4
活
2．原因解析彻底性、正确性
动 状
3．对策实施的计划性、可行性
况
4．集会出勤率
5．成果报告条理性
6．圈员参与的活性化程度
有
形
7．目标达成率高低
成
8．节省工时、资金多少？
引用标准
审核结果 ABCD
观察记录
9
注:N/A 表示不适用；A 表示找不到不符合项；B 表示须要注意、改进；C 表示轻
微不符合；D 表示严重不符合。
审核员：
日期：
六 A14 内部质量审核不符合项报告
部门：编号：
被审核部门
范围
依据、标准
审核类型
定期不定期
不符合项目 附件 审核员：日期：部门代表：日期：
果
9．不良率的降低
无
10．员工质量意识的提高
形 成
11．员工向心力的提高
果
12．圈长管理能力的提高程度
总分：
评审员签名：
说明：1．本表作为评审员对 QCC 小组评估之用； 2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。
六 A13 内部质量审核检查表
部门:编号:
审核主题
部门
审核项目 1 2 3 4 5 6 7 8
优良尚可差不齐
组织 性质
邮编
传真
厂房 面积 经营 理念 员工 总数 内外 销比
供应商 甄选
创立 日期 资本
额
优良尚可差
良好尚可随意
规格 数量 设计能力 品管系统 检验设备 环境卫生 评 语
完整不全缺乏 完整不全缺乏
好尚可差
执行 状况
校验
教育 训练
彻底不彻底未执行 严格不严未执行 重视尚可不执行
六 A18 供应厂商品质履历卡
4.13 不合格品控制
4.14 4.15 4.16
纠正和预防措施 搬运、贮存、包装、防护和 交付 质量记录控制
4.17 内部质量审核
4.18 培训
4.19 服务
4.20 统计技术
总数
六 A16 协力厂商调查表
编号：
厂商名 地址 电话 建地面积 负责人 干部素质 主要产品 主要客户 材料来源 设备状况 名称
六 A04 月份品管训练计划表
日期：
编 课程 讲 号 名称 师
训练 对象
受训 人数
训练 地点
训练时间 时间 日数 时数
经费 预算
备注
总经理：厂长：主管：制表：
六 A05 品管训练申请表
课程名称 训练时间 训练方式 训 练 目 的 训 练 内 容
项目 经 费 预 算
日期：
训练人数 训练地点
讲师
摘要
合计
审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。
不符合项分布（见 2 页）
质 量 体 系 运 行 评 价
附件： 1．内部质量审核计划表 2．内部质量审核检查表 3．内部质量审核不符合项报告 4．总结会会议记录
管理代表/日期
审核组长/日期
六 A15 内部质量审核报告书共 2 页第 2 页