质量管理表格大全
ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理表格记录大全ISO质量管理体系记录表格大全1.保密执行情况检查记录表2.公正性执行情况检查记录表3.质量监督记录表(1)-(3)4.内部文件一览表5.文件发放与回收记录6.文件补发申请表7.文件修订/作废申请表8.修订页9.技术规范和标准目录10.文件和记录调阅记录表11.合同评审表12.合同修改单13.新增检验项目申请表14.新检验项目评审表15.新增检验项目临床应用反馈意见表16.委托实验申请单17.标本签收单18.委托实验项目一览表19.合格委托实验方登记表20.委托实验方能力调查表21.供应商评价表22.供应商一览表23.采购申请表24.仪器设备验收报告25.采购供应部物资申请审批表26.检验试剂标准物质耗材验收单27.试剂入出库登记表28.化学危险品管理记录表29.专业人员讨论记录表30.检验科与临床交流记录表31.专业人员查房情况表32.项目设置合理性征求临床科室意见表33.检验科对《临床科室意见》的反馈表34.临床科室电话咨询记录表35.投诉处理回复表36.不符合工作处理报告37.纠正措施处理单38.预防措施编制、执行、监控计划表39.预防措施处理表40.急诊检验服务满意度调查表41.记录保存期限一览表42.文件、资料和记录调阅申请表43.档案资料交接记录44.内审年度计划45.内审实施计划46.内审检查表47.内审不合格项报告48.内审报告49.管理评审计划50.管理评审通知单51.管理评审报告以下是需要填写和记录的表格清单:1.培训申请表2.年度培训计划表3.培训记录表4.检验科人员考核及评定记录表5.人员档案卡(1)-(7)6.检验科轮岗考核记录表7.检验科授权书8.演练登记表9.医务人员职业暴露登记表10.检验科考核及评定记录表11.设备总表12.设备领(借)用登记表13.设备维修申请表14.设备使用登记表15.仪器(停用)报废单16.设备档案卡17.设备使用授权表18.主要标准物质表19.年度标准物质采购计划20.基准物质使用情况表21.标准物质使用情况表22.年度仪器设备校准验证计划及实施表23.设备校准周期表24.内部规程申请确认表25.检验方法验证表26.检验方法评审表27.软件适用性验证记录28.偏离许可申请审批表29.室内质控月总结报告表以上表格清单是必须要填写和记录的。
全套SPC质量管理表格(很全面)

2
0.75 0.85 0.75 0.85 0.65
3
0.75 0.80 0.80 0.70 0.75
4
0.60 0.70 0.70 0.75 0.65
5
0.70 0.75 0.65 0.85 0.80
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0.60 0.75 0.75 0.85 0.70
7
0.75 0.80 0.65 0.75 0.70
备注及原因追 查:
n d2 D3 D4 A2
X UCL CL LCL
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10
3.08 2.33 0.22 0 1.78 2.11 0.31 0.58
1.13 1.69 2.06 2.33 2.53 2.7 2.85 2.97 0 0 0 0 0 0.08 0.14 0.18 3.27 2.57 2.28 2.11 #### 1.92 1.86 1.82 1.88 1.02 0.73 0.58 0.48 0.42 0.37 0.34
制程能力分析
0.09 Std.Dev.=
R 管 制 图
0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Sigma = 0.08 PPK= 0.72 PP = 0.78 Ca = 8.00% CPK= 0.80 CP = 0.87 Grade = D
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
#### #### #### #### #### #### ####
0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
ISO15189质量管理表格记录大全

ISO15189质量管理体系记录表格大全
保密执行情况检查记录表
注:每季度末由综合组负责人对各部门检查一次。
公正性执行情况检查记录表
质量监督记录表(1)
质量监督记录表(3)
注:质量监督员随时(至少1次/月)选择重点、难点、疑点及易出错环节进行监督并记录。
内部文件一览表
第页
文件发放与回收记录
第页
文件补发申请表
文件修订/作废申请表□修订□作废□新增
修订页
技术规范和标准目录
第页
编制:确认:
ISO15189程序文件目录
文件和记录调阅记录表
合同评审表
合同修改单
新增检验项目申请表
新检验项目评审表
新增检验项目临床应用反馈意见表
各位主任及医师:您好!
为了使检验科的工作持续改进,使检验项目设置更好的适应临床诊疗和病人的需要,请您对新项目的应用提出宝贵意见和建议。
我们对您的理解和支持表示感谢!
委托实验申请单
标本签收单
委托实验项目一览表
合格委托实验方登记表
委托实验方能力调查表
供应商评价表
供应商一览表
采购申请表
仪器设备验收报告
采购供应部物资申请审批表
注:1.此表仅用于医院物资管理系统的已登记的耗材申购,产品信息须与系统信息一致。
2.新增耗材按审批结果采购。
检验试剂标准物质耗材验收单
试剂入出库登记表
注:认真如实填写。
保存备查!
化学危险品管理记录表
注:认真如实填写。
保存备查!
专业人员讨论记录表部门:。
质量管理体系表格-大全

质量管理体系表格-大全文件编号: Q/CL-QR—03-04—0901文件版本: 第 A 版第0次修改温州驰力汽车制动装置有限公司页码: 第 1 页共 2 页生产流程表生效日期: 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人1、营销部为客户订单的接收部门,在接到客户客户订单订单后应立即调查库存,如库存不足或发货营销部后低于安全存量,应按不足数下达生产订单;2、客户发生订单变更时,应及时通报制造部;营销部长库存调查 3、生产订单为一式三份,自留一份,交制造部一份,双方签字后交副总一份,用于跟踪;生产订单副 4、副总应对生产订单进行全程跟踪,并随时协调和解决生产中出现的问题,直至产品交付; 副总总自制造部留5、制造部接到生产订单应及时进行生产前准备;并向相关部门下达《生产计划单》;发生模工图人时材具装纸员间料生产变更时应及时通知相应生产部门; 准夹准准准准备具备备备备 6、并调查原材料、零配件库存,发现不足或使用后会低于安全存量,应按不足数向采购部制造部长下达《请购单》;生产计划单请购单 7、《生产计划单》、《请购单》应各为一式三份,自留一份,相关生产部门一份,双方签字后提交副总一份,用于跟踪;自采8、采购部接到《请购单》应立即安排采购,并购采购部长留在规定期限内采购到位; 部9、制造部应随时跟踪物料到位情况,发现经催制造部长促后仍不到按期到位的应提前向副总反应; 自车留间10、副总应及时就反应的问题进行解决,不能副总1 解决的应及时向上级反映;编制审核审批文件编号: Q/CL—QR-03-04-0901温州驰力汽车制动装置有限公司文件版本: 第 A 版第0次修改页码: 第 2 页共 2 页生产流程表生效日期: 2009 年 1 月 1 日流程描述责任人11、车间接到《生产计划单》后应立即做好生1产前准备工作,核实生产所需的条件是否满足,如发现有某项条件未能满足的,应立即生产前准备车间主任进行解决,或向上级反映;12、准备工作包括生产用工艺卡片、生产设施、生产人员、材料、时间安排等;13、品保人员不仅要对原材料、零配件进行检三检自检验,在生产过程中还应对首件产品进行首检、在过程中进行巡检、对成品进行综合检验;品保部长入库并监督员工进行自检;确认产品合格后可同意入成品库;14、成品仓库管理员在确认无误后,放置于规放入储位定位置,并确保符合先入先出原则; 成品库管15、并按客户认可的规格进行包装; 理员包装16、包装完成后,通知品保部门进行出厂检验; 出厂请检单 17、出厂检验员应对出厂产品抽样打开包装进行检验,查看是否缺件,产品清单等是否齐全,外包装是否干净整齐,标签填写是否正出厂检验品保部长确、完整、内外标签是否一致;18、检验完成后,须按批次作《产品出厂检验发货报告》,确认无误后,方可放行出厂;19、经检验合格后,可按销售订单规定的交期发货单发货;营销部长20、营销部按公司客户售后服务规定进行售后服务;客户编制审核审批文件发放、回收记录编号:表4。
质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)

发放部门
序号
编码
名称
文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
文件编号
文件名称
所在单位领导签批
办公室主任签批
领用人签字
归还时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发改登记表
部门:
分发号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页敷
接收部门
收丈签名
收文日期
回收签名
页码
修改编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
页码
出
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
电子文件编码
页码
合同评审记录
质量管理体系记录表格目录清单及表格大全

记录表格目录清单及表格大全
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改清单
文件销毁申请单
记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
年度培训计划
培训申请单
培训记录表
员工能力档案
生产设施配置申请单
设施验收单
设施管理卡
生产设施一览表
设施日常保养项目表
评审目的:
对公司QMS进行评审,以确保持续的适宜性,充分性和有效性。
评审组织:
主持:总经理
出席:管理者代表、副总经理、工程师、各部门负责人。
评审情况总结:
培训记录表
编号:GB-6.1-03
培训对象:(共 人)
培训内容:
培训时间:
结果:
记录人:日期:
培训申请单
编号:GB-6.1-02
申请部门
申请人
申请日期
设 施 检修单
设施使用部门:编号:SJ-6.2-07
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人:日期:
验收记录:
验收人: 日期:
备注:
设施报废单
编号:SJ-6.2-08
设施使用部门:
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因:
审批意见:
批准人:日期:
备注:
合同评审记录
学历
身份证
号 码
联系
电话
户籍
所在地
现住址
联系
电话
品牌质量管理表格

品牌管理表格
一、质量管理表格
(一)服务质量管理工作计划表
年月日
品牌管理部经理:质量主管:填表人:
(二)业主满意率统计总表
单位:(盖章)年第次填表日期:年月日
客户服务部经理:制表人:
(三)质量记录查阅申请表
年月日
(四)内部质量审核计划表
年月日
批准人:审核人:制表人:
(五)内审检查表
受审核部门:填表日期:年月日
批准人:审核人:制表人:
(六)管理评审记录表
年月日
(续)
(七)质量体系审核会议签到表
受审核企业名称:第页共页
审核编号:
□首次会议□末次会议
(八)质量体系审核不合格报告表
报告编号:
填表日期:年月日
(续)
二、品牌维护管理表格(一)服务质量意见征询表年月日
(二)纠正措施报告表
(续)
三、社区文化管理表格
(一)文化活动申报表
申报日期:年月日
(二)社区文化活动记录表
年月日
(三)社区文化活动统计表
年月日
(四)社区活动评价表
年月日
(五)活动中心有偿服务登记表
年月日。
ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格

准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号:准用证准用证设备名称:设备名称:设备编号:设备编号: 1签到表主题: 日期:F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表:审核:4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★2 XHCOP4.1 文件控制程序★★★★★★★★3 XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序★★★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序★★★★★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序★★★ 10 XHCOP7.4采购控制程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序★★★★★15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序★★★★★★17 XHCOP8.2 内部审核控制程序★★★★★★★18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序★★★★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改进控制程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序★★★★★24 编制/日期:批准/日期: 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表:审核: 8外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表:审核: 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录(表单)名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年23 生产通知单生产科半年24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39 供销科管理目标月记录表供销科三年 1040 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年42 合格检验人员一览表质检科三年43 免检物料清单质检科三年44 进料检验报告质检科三年45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年47 质量改进计划表办公室三年制表:审核:培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间: 培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间:13年度员工培训计划F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围(内/外训)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果(内/外训)制表:审核:培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表:审核:设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因:批准人意见:批准/日期:设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因:批准人意见:批准/日期:设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果备注是否需维修 18检查人/日期:审核:生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注(使用部门) 19制表:审核:20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×,已调整维修打○。
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质量管理表格大全编制:目录第一章质量管理部职责描述 (6)(一)质量管理部的工作职责 (6)第二章质量管理部组织管理 (7)(一)质量管理工作计划表 (7)(二)质量目标达成计划表 (7)(三)质量教育年度计划表 (7)(四)竞争产品质量比较表 (8)(五)质量计划实施情况检查表 (8)第三章质量方针与质量目标管理 (9)(一)质量方针实施对策表 (9)(二)质量方针实施评审表 (9)(三)质量方针管理工作流程 (10)(四)部门(车间)质量目标展开表 (11)(五)质量目标管理统计月报表 (11)(六)质量目标分解实施评审表 (12)(七)质量目标管理工作流程 (13)第四章供应质量管理 (14)(一)质量检验委托单 (14)(二)进厂零件质量检验表 (14)(三)零件质量检验报告表 (14)(四)采购材料检验报告表 (15)(五)材料试用检验通知单 (15)(六)说明书质量检验报告 (15)(七)采购设备检验报告单 (16)(八)特采/让步使用申请单 (17)(九)进厂检验情况日报表 (17)(十)供应商基本资料表 (17)(十一)供应商质量评价表 (18)(十二)合格供应商考核表 (19)(十三)供应商综合评审表 (20)(十四)供应商质量管理检查表 (21)(十五)进料检验工作流程 (22)(十六)检验状态标识流程 (23)(十七)供应商管理工作流程 (24)第五章制程质量管理 (25)(一)制程作业检查表 (25)(二)生产条件通知单 (25)(三)生产事前检查表 (25)(四)生产过程记录卡 (26)(五)过程控制标准表 (26)(六)产品质量标准表 (27)(七)产品质量检验表 (27)(八)质量因素变动表 (27)(九)操作标准变更通知单 (28)(十)生产过程检验标准表 (28)(十一)产品质量抽查记录 (28)(十二)制程质量管理工作流程 (29)(十三)质量分析统计工作流程 (30)(十四)质量指标报告工作流程 (31)(十五)制程质量异常处理工作流程 (32)(十六)工序质量分析表 (33)(十七)工序质量评定表 (33)(十八)工序质量跟踪卡 (34)(十九)工序控制点明细表 (34)(二十)工序质量审核记录表 (34)(二十一)检验工序作业指导书 (34)(二十二)工序质量检验评定表 (35)(二十三)工序操作标准通知单 (36)(二十四)工序质量异常报告表 (36)(二十五)工序质量控制工作流程 (38)(二十六)工序质量检验工作流程 (39)第六章质量检验管理 (40)(一)试验委托单 (40)(二)试验报告单 (40)(三)检验通知单 (40)(四)产品抽查汇总表单 (41)(五)待出厂产品检验表 (41)(六)产品出厂检验表单 (41)(七)产品质量检验报告 (42)(八)检验计划签审工作流程 (43)(九)成品抽样检验工作流程 (44)(十)成品入库送检工作流程 (45)(十一)产品样件检验工作流程 (46)(十二)工厂出货送检工作流程 (47)第七章质量控制管理 (48)(一)质量管理标准表 (48)(二)质量标准变动表 (48)(三)产品质量管理表 (48)(四)质量因素变动表 (49)(五)质量控制管理工作流程 (50)(六)质量标准制定工作流程 (51)(七)质量记录控制工作流程 (52)(八)质量管理小组资料登记表 (53)(九)质量管理小组会议报告表 (54)(十)质量管理小组活动计划表 (54)(十一)质量管理小组活动记录表 (55)(十二)质量管理小组活动报告表 (55)(十三)QC小组活动成果评审表 (55)(十四)质量管理小组组织建立流程 (57)(十五)质量管理小组活动组织流程 (58)(十六)清理和整理活动检查表 (59)(十七)清理和整理效果检查表 (60)(十八)清洁和保养活动检查表 (61)(十九)清洁和保养效果检查表 (62)(二十)素养活动检查表 (63)(二十一)素养效果检查表 (64)第八章不合格品管理 (66)(一)质量异常通知单 (66)(二)质量异常报告单 (66)(三)质量异常处理单 (66)(四)不合格品审理单 (67)(五)质量不良记录表 (67)(六)质量不良分析表 (68)(七)装配不良处理表 (68)(八)产品退货统计表 (68)(九)不良项目调查表 (69)(十)产品返修通知单 (69)(十一)不合格零件处理单 (69)(十二)不合格现象预防表 (70)(十三)不合格产品管理流程 (71)(十四)不合格现象分析流程 (72)(十五)报废品处理工作流程 (73)(十六)质量处罚工作流程 (74)(十七)预防措施工作流程 (75)第九章质量改进管理 (76)(一)产品质量改进记录表 (76)(二)产品质量改进分析表 (76)(三)质量改进评审记录表 (76)(四)质量改进结果记录表 (77)(五)质量持续改进工作流程 (78)(六)质量问题解决工作流程 (79)第十章质量成本管理 (80)(一)质量预防费用统计表 (80)(二)质量鉴定费用统计表 (80)(三)质量内部故障统计表 (80)(四)质量外部故障统计表 (80)(五)质量成本统计报告表 (81)(六)质量成本损失估计表 (81)(七)质量改进费用汇总表 (82)(八)质量培训费用计算表 (82)(九)质量奖励费用计算表 (82)(十)质量停工损失报告表 (82)(十一)质量事故处理费用计算表 (83)(十二)产品降级/降价处理报告表 (83)(十三)车间质量管理费月报表 (83)(十四)车间质量损失费月报表 (84)(十五)质量成本管理工作流程 (86)(十六)质量成本控制工作流程 (87)第十一章质量管理体系审核及建立 (88)(一)质量管理体系审核计划表 (88)(二)质量管理体系审核检查表 (88)(三)质量管理体系审核报告表 (89)(四)质量文件评审记录表 (89)(五)质量文件发放回收表 (92)(六)质量文件更改申请表 (92)(七)质量文件销毁申请表 (93)(八)过程业绩评审报告表 (93)(九)纠正预防措施处理单 (94)(十)质量文件记录清单 (94)(十一)不符合项报告表 (95)(十二)质量体系建立工作流程 (96)(十三)质量体系文件管理流程 (97)(十四)质量体系内审工作流程 (98)(十五)质量体系运行工作流程 (99)(十六)质量体系完善工作流程 (100)第一章质量管理部职责描述(一)质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理(一)质量管理工作计划表编号:日期:年月(二)质量目标达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限:(三)质量教育年度计划表填写日期:(四)竞争产品质量比较表产品名称:填写日期:(五)质量计划实施情况检查表填写日期:第三章质量方针与质量目标管理(一)质量方针实施对策表(二)质量方针实施评审表时间:年月日评审人:(三)质量方针管理工作流程(四)部门(车间)质量目标展开表(五)质量目标管理统计月报表单位:填写日期:单位负责人:制表人:(六)质量目标分解实施评审表部门:考核日期:年月日~年月日编制:审核:(七)质量目标管理工作流程第四章供应质量管理(一)质量检验委托单编号:填写日期:(二)进厂零件质量检验表零件编号:零件名称:号码:(三)零件质量检验报告表编号:填写日期:(四)采购材料检验报告表编号:填写日期:(五)材料试用检验通知单编号:填写日期:(六)说明书质量检验报告(七)采购设备检验报告单(八)特采/让步使用申请单编号:特采/让步使用类型:□原材料 □成品 填写日期: 年 月 日(九)进厂检验情况日报表填写日期:页次: (十)供应商基本资料表(十一)供应商质量评价表(十二)合格供应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日制表:审核:批准:(十三)供应商综合评审表编号:填写日期:(十四)供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期:检查员:(十五)进料检验工作流程(十六)检验状态标识流程(十七)供应商管理工作流程第五章 制程质量管理(一)制程作业检查表注:使用记号:“√”妥善 “×”故障 “△”需改进(二)生产条件通知单编号:填写日期:(三)生产事前检查表(四)生产过程记录卡批号:规格:工令:用途:编号:经办:审核:(五)过程控制标准表(六)产品质量标准表(七)产品质量检验表审核:质量检验:(八)质量因素变动表编号:填写日期:(九)操作标准变更通知单编号:填写日期:审批:复核:(十)生产过程检验标准表产品名称:部门:页次:(十一)产品质量抽查记录机器名称:班别:抽查员:主管:(十四)质量指标报告工作流程(十五)制程质量异常处理工作流程(十七)工序质量评定表工程名称:编号:质检员签字:年月日(十九)工序控制点明细表(二十)工序质量审核记录表(二十一)检验工序作业指导书(二十二)工序质量检验评定表(二十三)工序操作标准通知单审核:填单人:(二十四)工序质量异常报告表(二十五)工序质量控制工作流程(二十六)工序质量检验工作流程第六章质量检验管理(一)试验委托单编号:填写日期:(二)试验报告单报告号码:(三)检验通知单编号:填写日期:主管:检验:(四)产品抽查汇总表单编号:填写日期:(五)待出厂产品检验表编号:填写日期:检验员:复检:(六)产品出厂检验表单编号:填写日期:(七)产品质量检验报告编号:填写日期:主管:检验员:第七章质量控制管理(一)质量管理标准表产品名称:(二)质量标准变动表(三)产品质量管理表(四)质量因素变动表编号:填写日期:(五)质量控制管理工作流程。