企业负责人和质量管理人员情况表
gsp认证现场检查项目解读
三、申报材料1、?药品经营质量管理标准认证申请书〔零售〕?2、企业实施GSP 情况的自查报告3、企业非违规经销假劣药品问题的说明及有效的证明文件4、企业负责人和质量管理人员情况表5、企业药品验收、养护人员情况表6、企业经营场所、仓储等设施、设备情况表7、企业药品经营质量管理制度目录8、企业质量管理组织、机构的设置与职能框图9、企业经营场所和仓库的平面图GSP认证跟踪现场检查方案根据?药品经营质量管理标准(GSP)认证管理方法(试行)?及?甘肃省药品经营质量管理标准认证管理规定?规定，现对〔单位〕实施GSP认证跟踪现场检查，检查方案如下：一、成立于年月，为，现有员工人。
企业地址位于，房屋面积。
法人代表，企业负责人，质量负责人: ，验收员、养护员。
经营范围：二、检查时间和日程检查时间：年月日(1天)日程安排08∶30-09∶30 首次会议：检查组与企业人员会面；企业负责人简要汇报药品GSP实施情况、GSP认证缺陷工程整改情况及许可工程、人员变更情况；检查组介绍检查要求、宣读认证检查纪律和本卷须知。
核实该企业在一年内有无违规经营假劣药品情况。
09∶30-12∶00 企业GSP认证缺陷工程的整改落实情况；企业的库存管理及出入库现场管理；企业环境及药品的陈列情况；企业的销售与效劳管理情况；对企业有关人员现场提问及考核。
12∶00-13∶00 休息13∶00-15∶00 各项质量管理制度及落实情况；有关档案及原始记录；人员培训及考核情况；与有关人员面谈。
15∶00-17∶00 检查组准备检查报告。
17∶00-18∶00 末次会议。
三、检查的工程及及重点内容根据?药品零售企业GSP认证检查工程?规定，并结合该企业的实际情况，确定检查工程共109项〔含合理缺项〕，其中关键工程(条款号前加“*〞号)34项，一般工程75项(见?GSP实施细那么?)。
重点检查、核实以下环节：1、企业质量负责人有无变动、是否在岗，新上岗人员培训情况；2、有无超范围经营药品行为；3、药品存贮条件、分类陈列及养护是否符合要求，处方药销售是否符合规定；4、认证以来质量管理制度的执行情况及药品质量状况；5、药品购进验收、销售效劳等关键环节的相关记录和原始凭证是否真实、真实、完整、标准；6、上次认证检查时缺陷工程整改情况。
GSP记录表格2018-6月修改
岗位人员花名册员工健康检查汇总表编号: 年度: 年表---3 员工个人健康档案编号: 建档时间:表---4 培训计划一览表表---5 培训实施记录员工个人培训教育档案编号:设施设备一览表养护设备使用记录首营企业审批表合格供货方档案表编号: 建档时间:首营品种审批表药品拒收报告表---15 不合格药品报告表药品停售通知单年第号 :以下药品存在质量疑问, 请立即采取有效控制措施, 停止销售, 等待通知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因年月日解除停售通知单年第号 :如下药品质量复查结果合格, 撤消年第号“药品停售通知单”, 请恢复正常出库发货及销售使用, 特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业经手人复核人停售原因年月日表---18 药品质量处理通知单不合格药品报损审批表表---20 不合格药品台帐药品拆零销售记录表药品陈列与储存环境条件自查记录表②尘埃度以“大、一般、合格”来表示, 肉眼可见尘土飞扬为“大”, 空调的为“合格”, 其余的为“一般”。
③污染物是指是否远离垃圾、污水等, 填“无”或“不合格”。
④严密度是指防鼠、飞虫等进入, 填“合格”或“不合格”。
⑤光照度是指是否受阳光直射, 有否采取遮阳措施等。
有采取的填写“合格”。
⑥串味药分开度, 有分开的填写“合格”, 否则填写“不近效期药品催销表中药饮片清斗、装斗复核记录药店质量管理制度执行检查考核表表---31 顾客意见及投诉受理卡药品陈列/储存环境温湿度记录表批准人: 见证人: 经手人:。
建筑施工企业基本情况登记表
建造施工企业基本情况登记表建造施工企业基本情况登记表一、企业基本信息1. 企业名称：2. 企业类型：3. 注册资本：4. 经营范围：5. 成立日期：6. 组织机构代码：7. 企业性质：8. 法定代表人：9. 注册地址：10. 经营地址：11. 连系电.化：12. 传真耗.吗：13. 电子：14. 网站：15. 主要负责人：16. 人员总数：17. 技术人员数量：18. 管理人员数量：19. 具备的任职资格证书：20. 执业资质等级：21. 主要业务业绩：22. 公司简介：二、组织机构及人员分析1. 组织机构1.1. 组织结构图；1.2. 各层级职务及职责；1.3. 内部沟通与协调机制。
2. 人员分析2.1. 各类人员构成及比例；2.2. 各类技术人员的专业背景；2.3. 员工年龄、性别、学历结构分析；2.4. 基本工资及绩效薪酬制度。
三、财务状况分析1. 公司资产总额；2. 公司负债总额；3. 公司实收资本总额；4. 公司总资产负债率；5. 公司净资产状况；6. 公司利润情况。
四、工程管理及质量控制1. 项目管理流程图；2. 项目管理制度文件；3. 质量控制措施及流程；4. 质量报告及相关记录。
五、安全生产管理1. 安全生产管理组织机构；2. 安全生产管理制度；3. 安全培训及教育计划；4. 安全事故统计及分析。
六、合作火伴及客户分析1. 主要合作火伴介绍；2. 合作模式及合作关系分析；3. 主要客户资质要求；4. 客户满意度调查结果。
七、市场营销与竞争分析1. 市场定位与目标客户群；2. 销售渠道及推广方式；3. 竞争对手分析；4. 市场份额及发展趋势统计。
八、附件1. 公司组织机构图；2. 公司章程；3. 执业资格证书；4. 资产负债表和利润表；5. 工程质量报告；6. 安全生产事故报告；7. 合作火伴合同及证明文件。
九、法律名词及注释1. 执业资质：指建造施工企业依法取得的具有相应资质等级的经营行为。
企业质量管理纪录表格大全样本
质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制：批准：质量记录控制清单编号：QR/WKN—424—01编制： 批准：质 量记 录 控 制 清 单编号：QR/WKN —424—01编制：批准：受控文件清单编号：QR/WKN ——423—01编制：审核：批准：日期：外来文献控制清单编号：QR /WKN——423—02 序号：文献发放/收回记录编号：QR/WKN—423—03 序号：001文件更改申请编号：QR/WKN——423—04 序号：文件销毁申请编号：QR/WKN——423—05 序号：管理评审计划编号：QR/WKN——560—01 序号：管理评审通知编号：QR/WKN——560—02 序号：管 理 评审 报 告记录编号：QR/WKN ——560—03 序号：管理评审评价表编号：QR/WKN 560—05评审员签名：评审日期：管理评审评价资料（之）编号：QR/WKN——560—06 资料顺序号：编制：审核：批准：年度培训筹划编号：QR/WKN——620—01培训记录表编号：QR/WKN—620—02 序号：员工培训需求申请单编号：QR/WKN—620—03设施验收单编号：QR/WKN——630—02 序号：设施寻常保养项目表编号：QR/WKN 630—03设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月设施检修筹划编号：QR/WKN——630—04执行部门：序号：设施检修单编号：QR/WKN—630—05设施使用部门：序号：设施报废单编号：QR/WKN——630—06使用部门：序号：产品规定评审表编号：QR/WKN—720—01□初次评审□修订（原评审表号：）序号：定单确认表编号：QR/WKN—720—02 序号：顾客反馈解决登记表编号：QR/WKN—720—04 序号：时间：从年月—年月设计开发建议书编号：QR/WKN—730—01 序号：设计和开发筹划书编号：QR/WKN—730—02 序号：设计和开发任务书编号：QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名：年月日设计和开发方案编号：QR/WKN—730—04 序号设计开发验证记录编号：QR/WKN—730—05 序号：设计评审登记表编号：QR/WKN—730—06 序号：设计开发输出清单编号：QR/WKN—730—07 序号：设计实验报告编号：QR/WKN—730—09 序号：客户试用报告编号：QR/WKN—730—10 序号：新产品鉴定报告编号：QR/WKN—730—11 序号：设计和开发信息联系单编号：QR/WKN——730-12 序号：供方评估登记表编号：QR/WKN—740—01 序号：合格供方名单编号：QR/WKN—740—02 序号：供方业绩评价表编号：QR/WKN—740—03 序号：采购申请单编号：QR/WKN—740—04 序号：采购员：日期：主管领导批准：日期：生产计划单编号：QR/WKN—751—01 序号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：测量监视设备履历卡编号：QR/WKN—760—02 序号：填表人：审核：批准：计量设备校准计划表编号：QR/WKN—760—03 序号：编制：审核：批准：时间：校准记录表编号：QR/WKN—760—04 序号：顾客满意度调查表编号：QR/WKN—821—02 序号：年度内审计划编号：QR/WKN—822—01 序号：审核实施计划编号：QR/WKN——822—02 序号：审核组组长：成员：年月日第页共页1、审核目：2、审核根据：GB/T 19001- idt ISO 9001：公司质量手册第一版及质量管理体系其她文献3、审核覆盖产品：4、审核时间：年月日到月日初次会议时间：年月日时分末次会议时间：年月日时分5、现场审核期间请被审核方关于人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者和代表及与审核关于管理人员参加。
项目管理机构人员配备情况表实用文档
项目管理机构人员配备情况表实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）项目管理机构人员配备登记表施工企业项目负责人签字年月日发包单位项目负责人签字年月日2、项目经理简历表工程名称：3、项目技术负责人简历表工程名称十四、生产操作人员持证上岗情况项目名称：求，持证上岗率每降1％扣0。
2分。
如提供虚假信息将可能导致废标.项目组织管理机构及人员配备第一节项目组织管理机构1.项目管理模式项目管理是一个全过程、全方位的规划、组织、控制与协调工作，其目的是使项目顺利实现所要求的质量、所规定的时限、所批准的费用预算，因此，对于一个施工项目来说,采取具有程序性、全面性、科学性的项目管理方法，做到“三控制、二管理、一协调”（即进度控制、质量控制、费用控制、合同管理、信息管理、组织协调)，是顺利完成施工任务、实现施工工程目标的保证。
本工程由我公司选派最优秀且具备相应资质与业绩要求的项目经理负责组建本工程项目经理部,负责本工程的具体施工管理。
同时根据《建设工程项目管理规范》及《珠规建建［2021]48号》的要求，将严格按照“项目法”施工管理模式进行项目管理，项目管理机构实行项目经理负责制，设项目技术负责人、项目副经理，下设施工、质量、安全、造价等管理部门,项目经理对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责.各施工管理职能部门在项目经理的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。
施工期间，我公司的骨干力量（项目经理、项目副经理、技术负责人、专业施工员）保持稳定。
由于本工程的重要性和地理位置的特殊性，该工程被列为本公司重点工程，专门设立后方保障部门，从人员、机具、施工物资上为该工程提供充分保证，组织好本工程的计划协调，公司各部门也在各自业务管理范围内制订为本工程提供服务的保证措施，确保工程优质按期完工,及早交付并投入使用。
2.项目组织机构组织强有力的工程承包项目经理部,根据本工程的特点,项目管理机构由四个层次组成。
生产管理人员报表模板范文
生产管理人员报表报表编号：_____________________报表日期：____年____月____日编制人员：_____________________审核人员：_____________________一、生产概况1.1 生产车间：_____________________1.2 生产线：_____________________1.3 报告期间：____年____月____日至____年____月____日二、生产计划与实际完成情况2.1 计划生产数量：____件/批2.2 实际完成数量：____件/批2.3 完成率：____%三、生产效率3.1 平均生产周期：____小时/件3.2 设备利用率：____%3.3 人均产出：____件/人四、质量控制4.1 不合格品数量：____件4.2 不合格品率：____%4.3 主要质量问题：_____________________五、成本管理5.1 材料成本：____元5.2 人工成本：____元5.3 其他成本：____元5.4 总成本：____元六、安全与环境6.1 安全事故次数：____次6.2 环境问题：_____________________七、问题及改进措施7.1 遇到的主要问题：_____________________7.2 改进措施建议：_____________________八、附注（其他需要报告的内容或特别说明）（此处可附加图表、图像等辅助分析的数据展示）编制人签字：_____________________ 日期：____年____月____日审核人签字：_____________________ 日期：____年____月____日。
Excel表格通用模板：企业经营管理人员基本情况表
企业经营管理人员基本情况
填报单位： 代 项 目 码 配置方式
委任和
数字截止时间： 年 月 日 在现岗位任职年限 市场 选任 化 选聘 21 3年 22 不满 3年至 不满 5年 23 5年至 不满 7年 24 7年 以上 25 不足 10万 元 26
年 薪
பைடு நூலகம்直接 聘任 19
甲 乙 20 总 计 1 1.出资人代表 2 董事 3 监事 4 2.企业负责人 5 经理人 6 党委（党组）负责人 7 3.部门负责人 8 4.其他经营管理人员 9 规划计划 10 人力资源管理 11 市场营销 12 资本运营 13 财务审计 14 生产管理 15 科技管理 16 法律事务 17 质量安全环保 18 行政管理 19 其他 20 填报注意事项：1、配置方式：指企业经营管理人才在现职岗位上的任职方式。 2、在当前岗位任职年限：指企业经营管理人 任职时间。 3、年薪酬水平：指经营管理人才当年度内在企业的总收入。 表内数字关系：甲1=甲（2+5+8+9） 甲2=甲（3+4） 甲5=甲（6+7） 甲9=甲（10+11+…+20） 乙1=乙（8+9+…+12）=乙（1 乙1=乙（19+20+21）=乙（22+23+24+25）=乙（26+27+…+31） 乙1≥乙2 乙1≥乙3 乙1≥乙4 乙1≥乙（5+6） 乙1
年 薪 酬 水 平 10万元 20万元 30万元 40万元 50万元 至 至 至 至 20万元 30万元 40万元 50万元 27 28 29 30 及 以上 31
职年限：指企业经营管理人才在当前岗位的
质量体系管理人员情况表
8年
16
车守信
男
1979-12-19
质检员
质量管理部
7年
17
杨洪伟
男
1968-09-25
质检员
质量管理部
8年
18
宋建华
男
1990-04-21
质检员
质量管理部
7年
19
杨富松
男
1990-05-02
安全员
安全部
4年
20
苏丹鹏
男
1963-11-21
安全员
安全部
4年
21
刘立君
男
1971-01-25
安全员
质量体系管理人员情况表
序号
姓名
性别
出生年月
职务
所在岗位
所学专业
技术职称
从事本工作年限
1
赵永刚
男
1975-7-7
总经理
总经办
10年
2
马忠伍
男
1970-3-25
副总经理
总经办
10年
3
于春婷
女
1990-5-5
经营部副总经理
总经办
2年
4
秦慧敏
女
1989-8-2
财务负责人
总经办
5年
5
张欣
女
1991-6-15
后勤部
总经办
2年
6
张立明
男
1975-2
技术部工程师
总经办
机械制造
高级工程师
14年
7
张德勇
男
1954-6-8
质量管理部总工程师
质量管理部
机械
高级工程师
食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表
食品类生产加工企业质量安全管理通用记录表食品生产加工企业质量安全管理通用记录表单XX质量技术监督局制定二?一二年四月编制说明《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例对食品生产企业的生产条件、质量安全控制、产品检验和从业人员健康管理等制度都做出了明确规定。
国家质检总局2009年第119号公告《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》,对企业“进货查验、生产过程控制和产品出厂”等重要环节落实质量安全主体责任进行了规范。
为指导帮助食品生产企业完善各项制度,使企业落实质量安全主体责任形成持续化和常态化,长春市质量技术监督局组织相关人员,编制了《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》供各食品生企业参照使用。
表单样本31个,其中必用表单14个,择用表单17个。
《通用记录表单》既是食品加工企业落实食品安全管理制度,规范生产行为的有效工具,也是企业配合履行法定义务、追溯食品安全责任的重要证据。
《通用记录表单》引用了《食品生产许可证审查通则》的相关要求,应当纳入食品生产企业质量管理手册的一部分。
各食品生企业要强化法律意识、责任意识和自律意识,自觉落实责任部门、责任人员,坚持做好各项工作记录,把好食品质量安全关。
《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》是首次于大家见面,可能在使用过程中出现一些新的问题,诚请广大食品生产企业对完善通用记录表单提出意见和建议,并在6月20日前由监管单位将反馈信息上报市局食品处。
二○一二年五月三日食品生产加工企业质量安全管理通用表单使用信息情况反馈单食品加工企业(盖章):负责人:必用表单存在的问题主要意见和建议1、2、3、4、5、择用表单 1、2、3、4、5、说明1、请试点食品加工企业认真填写;2、主要修改意见和建议可用实表说明。
年月日XX食品加工企业质量安全管理通用记录表单序号记录名称使用要求1 供方评价表择用表单2 合格供方汇总表择用表单3 采购计划择用表单4 食品企业原辅材料采购台帐必用表单5 食品企业添加剂采购台帐必用表单6 食品企业添加剂使用台帐必用表单7 食品企业产品生产记录必用表单8 食品企业产品销售台帐必用表单9 设备设施清洗消毒记录必用表单10 设备设施维护保养记录择用表单11 生产过程关键控制点记录必用表单12 生产过程产品感官检验记录择用表单13 产品出厂检验报告记录必用表单14 委托出厂检验登记表择用表单15 食品企业产品留样记录择用表单16 食品企业设备设施台账择用表单17 厂区环境卫生检查记录择用表单18 生产场所及设备设施卫生检查记录表必用表单19 食品企业进货查验记录必用表单20 出厂检验报告必用表单21 不合格产品处理记录择用表单22 停产 / 复产设备设施安全控制记录择用表单23 从业人员学习培训记录必用表单24 从业人员健康档案必用表单25 消费者投诉受理记录择用表单26 食品质量安全工作会议记录必用表单27 食品安全事故处置记录择用表单28 不安全食品召回执行情况记录择用表单29 不安全食品召回措施报告择用表单30 不安全食品召回阶段性进展报告择用表单31 不安全食品召回总结报告择用表单食品企业质量安全管理通用表单之一供应商评价表NO.产品名称供应商名称联系人地址评价频次生产厂家地址采购产品分类食品添加剂□原料□相关产品□生产企业评价内容 1、年检有效期内的营业执照[编号] 有□没有□2、有效期内的生产许可证 [编号] 有□没有□3、有效期内的组织机构代码证 [编号] 有□没有□4、具有产品出厂检验能力有没有5、其他资料6、社会公布的相关信用评价信息:好□一般□差□7、质量稳定性:好□不好□8、交付及时性:好□不好□9、服务情况:好□不好□结论合格供应商□不合格供应商□评价人日期:审批同意列入合格供应商名录□暂不列入合格供应商名录□审批人: 日期:食品企业质量安全管理通用表单之二合格供应商汇总表二?一年合格供应商汇总表NO.序号产品名称生产许可证号营业执照编号型式检验报告编号评价表编号首次列入时间供应商名称联系人备注日期: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之三采购计划NO.序号原材料名称规格型号单位数量单价质量要求生产厂家 / 供应商交货方式交货日期备注编制:年月日审核:年月日批准: 年月日食品企业质量安全管理通用表单之四质量责任人: 食品加工企业原辅材料采购台帐二?一年食品加工企业原辅材料采购台帐No.序号产品名称规格型号数量生产许可证编号生产日期批号生产厂商供应商进货日期购货发票编号检验报告编号采购员入库日期保管员名称地址电话本台帐包含食品相关产品,不含食品添加剂采购。
陕西省兽药经营质量管理规范
申请企业名称： (公章) 经营地址：法定代表人：联系人：联系电申请类申请日话：别：兽用生物制品□ 其他兽药□期：年月日陕西省畜牧兽医局制1. 本企业已按照《兽药经营质量管理规范》的规定进行自查，可随时接受兽药 GSP 检查。
2、本申请表所填信息及附送资料均真实可靠，若有虚假愿意承担一切后果及有关法律责任。
法定代表人签名：(公章)年月日表一：1.企业名称3.经营地址4.仓库地址5.法定代表人姓名6.法定代表人住址7.企业负责人姓名8.联系人姓名9.经济性质11.经营范围12.年营业额(万元)14.人员组成2.开办时间10.经营方式13.年利润额(万元)人员总数管理人员技术人员其他人员编编话编话箱话真邮邮电邮电邮电传15.兽药 GSP 实施情况介绍(可附页)16.初审部门意见(盖章)年月日17.组织验收的畜牧兽医主管部门意见18.备注(盖章)年月日注： 1. 经营方式系指连锁经营、批发经营、零售经营、批零兼营。
2. 经营范围系指兽用化学药品、中药制剂、外用杀虫剂、消毒剂、原料药、兽用生物制品、生化药品、中药材(中药饮片)、特殊药品(兽用麻醉药品、精神药品、易制毒化学药品、毒性药品、放射性药品等)。
3. 经济性质系指国有企业、集体企业、外资企业、合资企业、私营企业。
表二：填报单位(盖章)：填报日期：年月日序号姓名职务/岗位所学专业学历技术职称备注注：填报本表时，请将法定代表人身份证，企业负责人、质量负责人和质量管理人员学历证书及专业技术职称证书，其他人员的有关学历证书复印件附后。
表三:填报单位(盖章)：填报日期：年月日营业场所及辅助、办公用房营业用房面积( ㎡)辅助用房面积( ㎡)办公用房面积( ㎡)动物诊疗备注场所面积( ㎡)仓库面积仓库总面积( ㎡)冷库面积( ㎡)阴凉库面积( ㎡)特殊管理常温库兽药专库面积面积( ㎡)( ㎡)备注序号主要设施设备名称规格型号数量备注设施设备说明： 1. 根据企业经营类别和场所设备的实际情况填写。
烟花爆竹生产企业及其主要负责人基本情况表
姓名
性别度
所学专业
办公电话
手机
传真
电子信箱
学习经历
工作经历
填表说明：本表格“2013年以来各类安全检查发现的主要隐患问题及整改落实情况”栏目由企业所在地县级安全监管局填写，其余栏目均由企业填写。
附件
烟花爆竹生产企业及其主要负责人基本情况表
一、企业基本情况
企业名称
详细地址
许可证号及有效期限
许可范围
生产规模（工厂占地面积及2013年产值）
企业历史沿革（初始设立时间、初次取得安全生产许可证时间以及历次换证情况）
2006年以来事故情况
企业生产经营及安全生产方面的主要问题及薄弱环节
2013年以来各类安全检查发现的主要隐患问题及整改落实情况
药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表
药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表___质量管理制度执行情况考核表检查方式：自查/公司检查检查部门：办公室检查日期：2016年月日检查人员：序号制度名称标准分考核内容扣分标准岗位责任人扣分原因存在的问题及改进措施得分1 质量管理体系文件管理制度 10 ①文件经审核按规定形式下发；②文件发放有文件签收记录；③文件撤销有文件收回记录；④各部门文件保管人在调离岗位时应办好移交；⑤文件无关人员因工作需要查看质量管理文件，必须由文件使用部门人员陪同下进行查阅。
①未按规定形式下发，一次扣5分；②文件签收、收回无登记，发现一次扣5分；③部门文件保管人在调离岗位时未办理移交，发现一次扣2分；④文件无关人员查阅质量管理文件时，无文件使用部门人员陪同，发现一次扣2分。
办公室主任 2 本部门质量管理文件未按规定形式下发，扣5分；文件签收、收回未登记，扣5分；部门文件保管人未办理移交，扣2分；文件无关人员查阅未陪同，扣2分。
82 质量方针和目标管理制度药品质量风险管理制度质量体系审核制度10 ①各部门根据公司的质量方针目标进行分解，确定各自的工作目标，并落实实现目标的措施；①相关责任部门按照经批准的风险控制措施，落实责任人对各项潜在风险进行控制；①责任部门针对审核发现的问题在规定时限内应整改完成。
①本部门质量目标未分解，扣10分；①本部门未落实责任人对各项潜在风险进行控制，扣10分；①发现的问题整改不及时，一次扣5分。
办公室主任 3 本部门未分解质量目标，扣10分；未落实责任人对潜在风险控制，扣10分；发现问题整改不及时，扣5分。
73 质量信息管理制度 5 ①各部门发现重要质量信息、质量问题等，应及时填写《质量信息报告单》交于公司质管部；②每个部门对信息及时进行研究和处理。
①未及时填写《质量信息报告单》，一次扣5分；②未对信息及时研究和处理，一次扣5分。
办公室主任 5 未及时填写《质量信息报告单》，扣5分；未及时研究和处理信息，扣5分。
质量管理体系记录表格汇总
室负责人
所技术负责人
年月日
周期检定/校准计划实施记录
JZNR0801-2007
所属科室：
序号
检定单位
计 量 标 准 器
到期检定时间
检定周期
计划实施登记
备 注
仪器名称
型号规格
准确度
测量范围
国别、生产厂
器号
保管人
送检时间
检定时间
证书号
恒温室房运行监控记录
JZNR0901-2007
恒温室：
日期
监控点
生 产 日 期抽（到）日期
接 样 日 期检 验 日 期
抽 样 地 点抽 样 基 数
样 品 数 量
检 验 依 据
样 品 描 述
试 验 环 境
检 验 项 目
检 验 结 论：
检 验 科 室：
备 注：
检验人员： 审 核：
JZNR0503-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录续页
№：本记录共 页第 页
X X县计量测试所
检定原始记录
№：
样品名称
样品编号
检验性质
检验时间年 月 日起 年 月 日止
检验科室
页 数
存档时间
JZNR0502-2007
X X 县 计 量 测 试 所
检定原始记录首页
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受 检 单 位样 品 名 称
型 号 规 格任 务 编 号
委 托 单 位检 验 类 别
抽送样单位样 品 编 号商标
1、如实向受委托人介绍本协议所涉产品生产情况；
2、按检验标准要求或双方约定提供检验所需样品，并保证样品的适检性和真实性；
3、依法使用检验合格标识，不得在未检验或检验不合格的产品上使用检验合格标识；
《企业领导人员及高管职责分工表》(12月1日)
协助总经理做好市场战略、市场开拓工作。
协助总工程师做好公司科技战略、技术研发、科技 人才培养工作。 协助总经理及总会计师做好公司投融资管理、财务 资金管理工作。 协助总经理做好公司经营战略、经营策划及计划经 营管理工作。
协助总经理做好公司安全生产工作。
协助总经理管理生产、研发、科技工作，负责企业
6
邹斌
副总经理兼总工 生产转型及产业布局调整工作，负责日常生产管理
程师
、技术工艺、科技创新、物资采购工作。分管生产
分公司。
7 步旭初 咨询
完成总经理交办的专项工作。
8 胡林波 总经理助理
协助总经理做好产业布局调整及产业升级规划工作 。
9 龚洪涛 总经理助理 10 李学斌 副总工程师 11 冯涛 副总会计师 12 兰雷 副总经济师 13 夏金华 安全总监
序号 姓 名
企业领导人员及高管职责分工表
职务
职责分工情况
2014年12月1日 备注
主持公司全面工作，依照法律法规规定，代表公司
依法行使法定代表人、公司负责人职权，行使法律
执行董事、总经 理
法规及《公司章程》规定的执行董事、总经理职 权；行使总经理管理干部工作的职责；协助党委书 记做好党建工作。主管办公室（党办、工会）、财
1 万青
务资金部、监察审计（法律事务、纪委）部，联系 山东鲁能控制工程有限公司。
党委副书记（主 持工作）
主持公司党委全面工作，依照《党章》及集团公司 党委有关规定，行使公司党委书记职责；行使党委 书记管理干部工作的职责。
2 梁六华 副总经理
协助总经理管理安全质量环保工作、三标一体体系 管理工作（兼任公司质量管理者代表）、后勤工作 。协助总经理做好商城经营管理工作；协助总经理 做好原生产区开发工作及新生产区建设工作。分管 商贸分公司、安全质量部、后勤服务分公司。联系 武汉既济电力商城有限公司、武汉既济物业服务有 限公司。
企业负责人员和质量管理人员情况表
企业负责人员和质量管理人员情况表
注：1、填报本表时，请将毕业证、执业药师注册证明或专业技术职称证书的复印件附后。
2、表中的质量负责人应在备注栏中注明。
受理编号：
药品经营质量管理规X认证申请表
申请单位：（公章）申报日期：年月日
受理部门：XX市食品药品监督管理局
受理日期：年月日
填表说明
1、内容应准确、完整，不得涂改和复印。
2、报送认证申请表及其他申报情况表时，按有关栏目填写的执业药师或专业技术职称和学历情况，应附执业药师注册证明或专业技术职称证书和学历证书的复印件。
3、认证申请表及以外的其他申报资料，应统一使用A4型纸X，标明目录及页码并装订成册。
GSP认证申报资料初审表
注：本表由初审部门根据审查结果填写。
“审查结果”栏根据实际情况填写“合格”或“合理缺项”字样。
《药品经营质量管理规X》认证流程表。