02采购到付款系列之订单关闭

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交易网站上关于订单取消和修改的规定

交易网站上关于订单取消和修改的规定随着电子商务的发展，越来越多的人选择在交易网站上购买商品和服务。

然而，由于各种原因，有时候我们需要取消或修改已经下单的订单。

在这篇文章中，我们将探讨交易网站上关于订单取消和修改的规定。

首先，让我们来看一下订单取消的规定。

在大多数交易网站上，订单取消是被允许的，但是需要遵守一定的规定。

一般来说，如果您需要取消订单，您需要在一定的时间范围内进行操作。

这个时间范围通常是在下单后的24小时内，但是具体的规定可能会因网站而异。

此外，一些交易网站可能会收取一定的取消费用或扣除一定的手续费。

因此，在下单之前，您应该仔细阅读并理解交易网站上的取消规定。

其次，让我们来看一下订单修改的规定。

与订单取消相比，订单修改的规定可能会更加灵活。

一般来说，如果您需要修改订单，您需要在一定的时间范围内联系客服或者在网站上进行修改操作。

订单修改的具体规定可能包括修改时间的限制、修改内容的限制等。

同样地，在下单之前，您应该仔细阅读并理解交易网站上的修改规定。

除了时间限制和费用规定之外，交易网站上关于订单取消和修改的规定还可能涉及其他方面。

例如，一些网站可能会要求您提供取消或修改订单的原因。

这是为了帮助交易网站更好地了解用户需求和改进服务。

此外，一些网站可能会为特定商品或服务设置特殊的取消或修改规定。

例如，对于定制商品或特殊服务，取消或修改可能会受到更严格的限制。

总的来说，交易网站上关于订单取消和修改的规定是为了保护消费者的权益和维护交易的公平性。

通过遵守这些规定，消费者可以更好地管理自己的订单，并且在需要时进行取消或修改。

然而，我们也应该注意，不同的交易网站可能会有不同的规定，因此在下单之前，我们应该仔细阅读并理解相关规定。

最后，我想强调的是，在使用交易网站进行购物时，我们应该时刻保持警惕。

尽管交易网站上有关订单取消和修改的规定，但是仍然有一些不法分子利用这些规定进行欺诈活动。

因此，我们应该保护好自己的个人信息，选择可靠的交易网站，并仔细检查订单信息，以确保安全购物的同时享受便利。

采购的基本流程

采购的基本流程
采购有什么流程?以下是小编为您整理的采购的基本流程，希望对您有帮助。

采购的基本流程如下
1. 采购计划
根据使用部门的需求计划，在核实过采购计划的准确性，并与相关计划员或其它负责人沟通确认无误，并存单保存后，做出最终的采购计划。

2. 询价和还盘
此环节主要工作有以下两大块：
1) 发询价函：了解好供应商后，需让发询价函，让供应商对价格、交货时间、付款方式、售后服务等确认后加盖公章回传;
2) 议价：综合考虑价格、交货的及时度、付款方式等方式找出二、三家，进一步商谈，以达到最能保障公司利益的企业进行合作需要注意的是：要求多家供方报价单尽可能做细致，能做到细节出处最好，起到知道所采购物品来龙去脉的效果，并利用所有途径去验证，这样后面还价也有理有据容易达到预期
3. 做采购订单、合同
在询价议价完成后，接下来要做的就是做订单了。

订单做好后要与各供应商提供的书面报价、比价表及先前做好的采购计划、计划确认单等等装订到一起。

接下来需要做另一个版本文件，即合同。

合同版本基本是固定的，但要结合公司的要求以及与供方谈判的结果以及不同的材料不同的要求而变化。

4. 跟踪货物
在此环节，要了解整个供应过程是否正常，了解接货人的联系方式、地址，并及时通知供应商;另一方面，供应商发货后，还要了解承运人的联系方式等。

这样便于随时跟踪货物在途中的状态。

close the order的中文意思

close the order的中文意思
摘要：
1.close the order 的中文意思
2.close the order 在实际场景中的应用
3.如何使用close the order
正文：
close the order 是一个常用的英文短语，在中文中的意思是“关闭订单”。

在商业交易中，当买卖双方达成一致并确认交易后，需要通过close the order 来表示订单已经完成，交易正式生效。

close the order 在实际场景中的应用非常广泛。

例如，在电子商务平台上，消费者购买商品后，商家需要通过close the order 表示已经收到款项并准备发货；在股票交易中，投资者购买股票后，经纪人会帮助他们close the order，表示交易已经完成。

要使用close the order，首先需要确保交易双方已经就交易细节达成一致，例如商品价格、数量、付款方式等。

然后，通过相应的渠道（如电商平台、股票交易软件等）发出close the order 的指令。

最后，等待交易确认，通常在确认后，交易双方将无法更改交易内容。

总之，close the order 是商业交易中一个重要的环节，它表示订单已经正式生效，双方需按照约定履行各自的义务。

EBS-AP应付

AP 2010-04-12
发票匹配方式
三种匹配方法
➢ 二维匹配：发票与采购订单数量、单价的匹配 ➢ 三维匹配：发票与采购订单、接收单数量、单价的匹配 ➢ 四维匹配：发票与采购订单、接收单、入库单数量、价格的匹
配
发票
数量
4
价格
＄150.00
二维匹配
订单
数量
4
价格
＄150.00
三维匹配
接收
数量
3
价格
＄150.00
的发票 • 计划支付运行 • 修改所选的发票和付款金额 • 启动付款指示 • 查看付款状态 • 撤消或记录停止付款
AP 2010-04-12
付款管理的其他几个概念
• 预付款 • 应付票据 • 零付款 • 虚拟付款
AP 2010-04-12
预付款
• “预付款”在Oracle应付模块中，视同为一种类型的发票 • 预付款处理经过三个步骤：
AP 2010-04-12
发票处理流程
发票录入
发票与订单匹配手工录入发票分配行
预算检查验证
发票审批
创建会计科目
发票审批： • 可选择是否启用发票审批工作流（与凭证
审批类似）； • 审批流程和审批权限可自定义； • 只有通过验证的发票才能提交审批；
AP 2010-04-12
发票处理流程
发票录入
• 使用Oracle Payments Manager 付款
AP 2010-04-12
使用发票工作台
发票工作台用于：
• 输入、调整或复核一张或多张发票
• 启动一张或多张发票的付款 • 启动一笔或多项计划付款的
支付
– 在发票录入界面直接进行付款。

关于SHD0控制生产订单关闭、TECO、成本查看权限

SHD0 称之为屏幕变式，简单应用为控制字段是否必输、隐藏等。

在权限配置过程中，生产订单标准权限控制划分的较为粗狂，我们可以借助SHD0来进行权限控制。

如订单关闭、订单删除、订单重读主数据、订单相关成本分析报表查看是否可以进行物料可用性检查等
作为生产调度竟然没有生产订单的完全控制权限，是不是觉得很奇怪？就是这么变态的控制！！不过用户永远是对的！
简单说说步骤吧
1、SHD0创建用户组，作为权限控制的依据。

（先创建变式ZCO02,接着把用户ZTPP001分配
给用户组）
2、进入变式创建（跳过第一个变式屏幕，我最后是把他给删除了）
3、进入生产订单变式（重点来了SHD0菜单功能->选择功能进行控制点取消（我是把成本
分析中的前三项取消了PS：变态的发现组件工序按钮是不能取消的，不过有思路解决，后台配置隐藏这行按钮，让用户通过菜单转到-概览-成分来进入组件））
4、保存（这就不截图了吧，呵呵）
5、屏幕删除（有癖好的才做，但是千万别把你要的删除掉）
6、传输（当然如果你足够变态打算在生产机做的话就可以不用知道了，我就这么干果，so
简单截个图吧）（PS：变式的请求是工作台，分配的请求是定制的，当然shd0也是定制的）。

EC-ERP_订单管理系统

订单管理1.流程大纲：2．订单流程的细节1)拍单到付款：线上客服要把名字（系统中的用户名称）和附加内容加到卖家备注中，并用{}括起来，以便系统为客服算业绩而用。

如：{张三}。

2)订单下载到ERP前系统会做以下操作：（只下载付款订单和货到付款订单）a．订单合并：系统自动判定订单的会员名称，收货人，收货地址和订单类型是否相同，相同则合并，反之。

即使满足以上条件，订单中如含有预售商品，此类订单不会自动合并；或订单被操作过（如已锁定订单），此类订单也不会自动合并。

b．业务员匹配：系统会根据订单卖家备注的内容去提起业务员，如卖家备注中有多个用户名称，默认第一个用户名称为业务员；如卖家备注中没有用户名字信息，系统会取系统参数中设定的默认业务员；如系统参数也没设默认业务员，系统就默认审核人为此单的业务员。

c．物流公司的选择：系统自动根据订单的收货信息，跟已设好的物流费用标准去判定那些快递到此地（买家的收货地址），并选择到此地中物流成本最低的物流公司为此订单的物流公司。

d．未付款警告信息：系统会自动判定买家(有已付款订单的买家)是否有未付款订单，如有未付款订单，便会在警告字段中显示未付款订单编号信息；如买家对未付款订单付款了，那警告字段里的信息会自动消失。

【图2-2-1】【图2-2-1】3)订单客审a．快速客审订单：筛选无客审（无锁定），无警告，无退款，无买家留言，无卖家备注的订单【图2-3-1】，再查看内部便签为空的订单，先把有内部便签的客审完，再全选（ctrl+A），锁定，客审。

【图2-3-1】b．附有备注的订单：先【锁定】--【修改】，根据订单的买家留言，卖家备注和内部便签的信息，对订单做修改（如有冲突，以内部便签为准）；如：要新增商品，修改商品（规格），或换物流公司等：i.新增商品：在商品明细中加上新增商品。

【图2-3-2】【图2-3-2】ii.修改商品：包括换规格（颜色尺码）和换款。

【图2-3-3】【图2-3-3】iii.对商品加备注或附加配件（不需扣库存）：【图2-3-4】【图2-3-4】iv.对订单里的金额（物流费用，商品实际金额，支付金额）有变动，要点【自动计算让利】，系统就自动跟算好让利金额（让利金额=物流费用+商品实际总金额-支付金额）。

淘宝交易关闭是什么意思,淘宝交易关闭是付钱还是没付钱

淘宝交易关闭是什么意思，淘宝交易关闭是付钱还是没付钱不少人在淘宝上面进行购物，究竟便利又实惠，但是有的伴侣发觉自己还没有交钱就关闭自己的订单了，显示交易关闭了，订单往往也没有交易胜利，但是又没显示钱的状况，那么淘宝交易关闭是什么意思?淘宝交易关闭是付钱还是没付钱?本期数字营销网我为您解答!一、淘宝交易关闭是什么意思顾名思义，交易关闭，说明该笔支付宝担保交易没有钱货两兑，交易未完成。

钱仍旧还在你这，没有支付出去。

假如你确定你已经支付，但交易已经关闭，那你可以打开你自己的支付宝，查看收入支出记录就可以看到支付到了哪里。

保险起见，你可以查询账户余额，查看金额数目。

另外，警惕上当受骗，生疏网站还是不要点开，不要填写重要信息的好。

已经取消的订单不能连续购买流程付款购买，如需购买需要重新拍下商品付款购买。

交易关闭主要有以下三种状况1、订单状态为“等待买家付款”时，买家或卖家操作了“关闭交易”，或买家未在生成订单的15天内完成付款，则该笔交易结束，订单状态显示为“交易关闭”;2、订单状态为“等待卖家发货”时，买家申请了退款，卖家同意其退款要求，或未在买家申请退款后的7天内处理退款申请，则款项退回给买家，该笔交易结束，订单状态显示为“交易关闭”;3、订单状态为“等待买家确认”时，买家申请了退款，且选择了需要退货，那么退货和退款胜利后，该笔交易结束，订单状态显示为“交易关闭”。

二、淘宝交易关闭是付钱还是没付钱在淘宝网上购物，一旦买家提交订单后，淘宝系统就会自动生成一个订单编号。

假如买家并未付款，那么该笔淘宝订单的交易状态会显示“未付款”。

假如买家付款了，但是卖家没有发货，订单的交易状态会显示“已付款、待发货”，假如卖家发货了，但是买家还没有确认收货，交易状态会显示“已发货”，当买家收到货后，并且确认收货后，该笔订单的状态会显示“已胜利”。

这是淘宝交易的几种正常状态，但是在某些状况下，交易状态会显示“交易关闭”，交易关闭就是这个订单取消，或者说不存在了，或者说订单编号失效。

采购部流程图及职能职责划分

采购预付是
款流程
预付款否?
否核对发票
申购单、合同填具报销单验收入库单
付款申请单付款申请
发票核销结束
财务部
否审核
是付款
总经理
否审批是
采购预付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部流程说明编制《预付款申请单》，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批
30
询、比、议价外协厂商确认
追踪交货期外协厂
商交货
办理入库
外协品采购流程
采购部
开始
采购计划流程
比价单询、比、议价
仓库
外协厂商确认
采购合同表采购合同
签订
品管部
追踪交货期
外协厂商交货
入库流程
否合格否? 是
财务部否
审批是
29
采购付款流程说明
目的适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。流程角色主导部门：采购部配合部门：财务部参与部门: 采购部财务部总经理流程说明采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后
目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。流程角色主导部门：商务部配合部门：仓库生产部参与部门: 采购部财务部流程说明仓库接到经审核的《发货通知单》后，应及时办理相关出库手续；开具《出门证》经综合部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。附件发货通知单送货单出门证

订单自动取消的11种实现方式

订单自动取消是电子商务系统中常见的功能，它可以帮助商家管理订单、优化库存以及提高客户体验。

但是，订单自动取消的实现方式却有很多种，每种方式都有其优缺点。

本文将详细介绍11种订单自动取消的实现方式，帮助读者更好地了解各种方式的特点和适用场景。

1. 基于时间的订单自动取消最常见的订单自动取消方式是基于时间的取消。

商家可以设置一个时间阈值，超过这个时间订单就会自动取消。

这种方式简单易行，适用于大多数电子商务评台。

2. 基于库存的订单自动取消另一种方式是基于库存的订单自动取消。

当商品库存不足时，系统会自动取消相关订单。

这种方式可以避免库存不足的情况发生，但也可能因为库存波动导致取消订单的混乱。

3. 基于支付状态的订单自动取消一些电子商务系统采用基于支付状态的订单自动取消方式。

如果订单在一定时间内未支付，系统会自动取消订单。

这种方式可以避免交易风险，但也可能对客户体验产生负面影响。

4. 基于客户需求的订单自动取消有些系统会采用基于客户需求的订单自动取消方式。

当客户申请取消订单时，系统会自动执行取消操作。

这种方式可以提高客户满意度，但也可能导致订单管理的复杂性。

5. 基于风险评估的订单自动取消一些系统会基于风险评估来进行订单自动取消。

如果系统检测到订单存在一定风险，如信用卡盗刷等，就会进行自动取消。

这种方式可以保护商家的利益，但也可能误伤客户正常订单。

6. 基于系统故障的订单自动取消有些系统会基于系统故障来进行订单自动取消。

如果系统出现故障，可能会导致订单无法正常处理，从而触发自动取消。

这种方式可以保证系统安全性，但也可能导致客户体验不佳。

7. 基于节假日的订单自动取消在一些特定情况下，如节假日期间，系统可能会采用基于节假日的订单自动取消方式。

在这种情况下，系统会自动取消订单以适应节假日期间的订单处理情况。

这种方式可以优化订单管理，但也可能对客户造成困扰。

8. 基于地域的订单自动取消有些系统会基于地域进行订单自动取消。

采购合同订单取消协议书

甲方（采购方）：___________地址：____________________联系人：________________联系电话：________________乙方（供应商）：___________地址：____________________联系人：________________联系电话：________________鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订了编号为______的采购合同，合同编号为：______，现因以下原因，甲方决定取消该采购合同订单，经双方协商一致，达成如下协议：一、取消原因1. 甲方根据市场情况调整采购计划，不再需要该采购合同订单所涉及的货物或服务。

2. 乙方未能按照合同约定的时间、质量、数量等要求提供货物或服务。

3. 双方在合同履行过程中发生争议，经协商无法达成一致意见。

4. 其他导致合同无法继续履行的情况。

二、取消合同的具体内容1. 甲方取消与乙方签订的编号为______的采购合同订单。

2. 乙方应立即停止按照合同约定履行相关义务。

3. 双方应按照本协议约定办理相关事宜。

三、双方权利义务1. 甲方有权取消合同，并要求乙方承担由此产生的合理损失。

2. 乙方应积极配合甲方办理合同取消事宜，并承担由此产生的合理损失。

3. 双方应保持良好沟通，共同协商解决合同取消过程中出现的问题。

四、损失赔偿1. 乙方应按照合同约定，退还甲方已支付的预付款。

2. 乙方应承担因合同取消而产生的合理损失，包括但不限于：运输费、仓储费、检验费等。

3. 甲方因合同取消而产生的合理损失，乙方应按照实际损失金额进行赔偿。

五、争议解决1. 双方在合同取消过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商无果，双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

六、协议生效本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：___________乙方（盖章）：___________签订日期：____年__月__日。

采购订单关闭

[分享]未清采购订单(出自SAP屠夫)后勤根据财务通知关闭未清采购订单处理方案简述：采购订单(ME22N/ME23N)行项目的“交货”屏幕有个”交货已完成”,如果选择此标志,则表示叫交货已完成,该采购单不再是未清采购订单,也就是说该采购行收货关闭,不再需要交货,也不再参与MRP运算,如下图，注意过量交货限度/交货不足限度标志。

交货已完成标志何时设置？首先，交货已完成是针对采购行项目即物料行的，在MIGO收货时,到”采购订单数据”屏有一个”交货已完成”标识,它有三个选择:默认的1 ”自动设置”|2 设置|3 不设置,如下图：自动设置是怎么回事呢? 在配置路径物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置"交货完成"标志(SE16:V_159L_E),默认是选择了自动设置"交货完成"标志的。

也就是说,如果MIGO收货数量在不足/过量交货容差内,系统将自动为该采购行设置”交货完成”标志。

举点实例就非常清楚，假设采购行项目数量为20个，无不足/过量交货容差，则该采购行在收满（可能多次收货）20个后自动设置"交货完成"标志，因为SE16:V_159L_E是如此设置，假设有设置不足/过量交货容差都是10%，即允许2个，则采购行在收满18个到22个的这个范围时，系统自动设置自动设置"交货完成"标志，由于系统不允许收货超过最大上限，总收货量不能超过22个。

当然,你也可在收货5个后就手工选择项2来设置”交货完成”标志,实务中,比如供应商首次送货16个,质检竟然发现只有5个过关,勉强收了,对其产品质量表示怀疑再也不想收次品了,因此立即手工设置”交货完成”；还有一种后续设置”交货完成”的情况，就是收货5个后，过了几天，比如供应商交货不及时，下面的交货不需要了，有两种方法:(1).使用Tcode：ME22N直接修改采购单行项目打上”交货完成”标志，但是，有的企业是实施了采购订单审批的，审批后的订单ME22N无法直接修改”交货完成”标志,那就使用方法2.(2).MIGO收货数量0,选择”2 设置” 来打上交货完成标志,此时产生了一个无数量无金额的垃圾物料凭证号,SAP的程序员真能折腾,这样的聪明法子都能想得出!遗憾的是，"交货完成"标志并不意味着以后就不能再收货，同上，假设采购单数量为20，有设置不足/过量交货容差都是10%，在收货18个后，满足条件，"交货完成"标志自动设置，此时，可以使用ME2L/ME2M/ME2N等去查看，发现“仍要交货“数为0，可此标志并非禁止未来的收货，实际上未来还可收4个料进来，现在，怎样限制"交货完成"标志的行项目不允许再收货呢? 只能是使用功能增强(增强名称SMOD: MBCF0002),参考代码,逻辑很简单,就是收货时判断"交货完成"标志选择后禁止继续收货,如下表:*限制交货完成的采购订单行项目不能再收货,By付鸿杰on 2008/07/22 DATA: I_ELIKZ LIKE EKPO-ELIKZ ,I_MSG(60) TYPE C.___select SINGLE ELIKZ INTO I_ELIKZ FROM EKPOWHERE EBELN = I_MSEG-EBELN ANDEBELP = I_MSEG-EBELP .I_MSG = '' .CONCATENATE I_MSEG-EBELN '/' I_MSEG-EBELP INTO I_MSG .CONCATENATE I_MSG '交货已完成,不能再收发货,请修改交货完成标志!' INTO I_MSG.IF I_ELIKZ = 'X' .MESSAGE E001(00) WITH I_MSG .ENDIF.E_SGTXT = I_MSEG-SGTXT. "必须的,否则物料行项目文本传输不到会计行项目文本前面说过, 后台设置SE16:V_159L_E是设置满足不足/过量交货容差的收货范围时立即自动选上"交货完成"标志, 现在有一个问题,限制"交货完成"标志禁止继续交货是否合适?举个实例来说明限制造成的不方便,辅助材料低值易耗品的采购,通常是设置有交货容差,准备采购某低值易耗品1000个,容差5%,收货950后,自动交货完成,以后还有的交货就收不进来,除非又去清楚标志,这种情况主要是因为采购单多次收货,如果采购行只收一次货就不存在此问题。

取消采购订单的程序

取消采购订单的程序合同书本合同由以下各方于日期签署：甲方：【采购方名称】（以下简称“甲方”）地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】电子邮件：【甲方电子邮件】乙方：【供应方名称】（以下简称“乙方”）地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】电话：【乙方电话】电子邮件：【乙方电子邮件】鉴于：1. 甲方根据双方之前的买卖协议向乙方发出了采购订单编号为【订单编号】的采购订单。

2. 甲方希望取消该采购订单，并请求乙方同意取消。

基于以上情况，双方经协商一致，达成如下协议：1. 取消采购订单甲方确认并要求乙方取消采购订单编号为【订单编号】。

乙方同意甲方的请求，并同意取消该采购订单。

乙方将及时进行内部处理，取消采购订单。

2. 取消原因甲方将提供采购订单取消的原因给乙方，以确保双方对订单取消的理解一致。

3. 退款事项若根据该采购订单已支付款项，甲方有权要求退款。

乙方同意在收到甲方退款请求后，按照以下方式进行退款：a. 若款项已经支付给乙方且尚未付款给甲方，乙方应立即退还甲方。

b. 若款项已支付给乙方并已付款给甲方，乙方和甲方必须协商妥善解决，以确保甲方按照双方达成的协议获得退款。

4. 保密双方同意在采购订单取消事宜上保守秘密，不向第三方披露任何与本协议相关的信息，除非双方书面同意。

5. 协议生效与解除本协议自双方签署后即生效。

双方同意，如有争议或纠纷，应友好协商解决。

如协商不能达成一致，可依法向有管辖权的法院提起诉讼。

该合同的补充、修改和解释应以书面形式执行并由双方共同签署。

甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：。

采购订单关闭率考核标准计算公式

采购订单关闭率考核标准计算公式采购订单关闭率可以按照以下公式计算：
采购订单关闭率= (已关闭的采购订单数量/总采购订单数量) * 100%
其中，已关闭的采购订单数量是指在特定时间内完成履约并关闭的采购订单的数量，总采购订单数量为该时间段内所有的采购订单数量。

采购订单关闭率可以用来评估采购部门的运营效率和供应链管理的效果。

较高的关闭率表示采购部门能够及时履约和处理订单，同时也体现了与供应商的良好合作关系和交流沟通能力。

而较低的关闭率则可能意味着供应链上存在一些问题，例如延迟交货、质量问题等。

除了采购订单关闭率，还可以引入其他指标来综合评估采购部门的绩效，例如采购订单的按时交付率、供应商评分等。

这些指标能够帮助企业发现并解决供应链管理中的各种问题，提高采购部门的运营效率和供应链的整体管理水平。

订单取消物料处理规定及流程

6.0 相关记录
YX-F005“订单更改评审表”
7．0流程图（见后页附件）
2、物控部PC人员到生产车间了解取消订单的好的合格半成品及五金配件入周转仓。
5．0订单取消物料处理
1、接到营销中心“订单更改评审表”—取消，由物控部MC和PC人员负责清查此订单是否已在生产，物料是否已到齐。
2、若此订单未生产，则取消排产计划；物料未到料，则通知采购员取消相应供应商的采购订单。
5、所有物料退仓后，由MC或PC人员统计数量，以书面形式或邮件提供物料清单及物料价值报表给营销中心，营销中心收到物料清单及物料价值报表后在一个星期内以书面形式或邮件回复物料处理意见:a、报废，费用由客户承担，营销中心将费用上报财务部；b、报废，费用由我司承担，营销中心将费用上报财务部；c、客户同意做其他产品用，营销中心通知工程部及PMC，并由工程部确认可用于哪款产品上使用，并书面形式通知PMC及相关部门；d、客户同意给新订单给我司，将物料转新订单上使用。
1.0目的
为了避免物料积压和物料存放混乱，统一管理物料，控制采购成本。
2.0适应范围
1、适应于订单取消物料处理。
2、物控部、生产部各车间、财务部。
3．0定义
订单取消定义是因客户方面的问题要求，或因货期延迟、或更改型号等原因取消订单。
4.0职责
1、物控部MC人员对取消订单物料的统计，要求采购员通知供应商停止生产并取消未生产的采购订单，通知仓库停止发料，并将已发出给车间的物料追踪到仓库，统一管理。
3、自制件：若此订单正在生产中，则根据生产进度状况决定，将完成半成品配件、煲身入周转仓，不能存放生产车间，以便统一管理。
4、外购件：已发给生产线还未生产的电器元件、塑胶件、五金件、罗丝，由PMC物控人员核对是否有相同型号的订单，若有则转下一订单生产，若无则通知车间物料员将物料按排退仓库。（不粘类物料退克胚库）

项目采购关闭流程模板

项目采购关闭流程模板一、背景介绍项目采购关闭是指在项目开展过程中，当某个采购活动已经完成或被终止时，需要进行相应的关闭工作。

项目采购关闭流程能够确保采购活动的合规性，避免资源的浪费和损失。

本文将介绍项目采购关闭的流程模板，以帮助项目管理人员规范和高效地完成采购关闭工作。

二、采购关闭流程模板1. 准备阶段在采购活动完成或终止前，项目管理人员应做好以下准备工作：- 确认采购活动的完成情况或终止原因；- 汇总采购活动的相关文件和记录；- 审核采购活动的合规性。

2. 结束采购合同如果采购活动涉及签订合同，需要按照以下步骤进行合同的结束：- 确认合同履行情况，包括交付物品或提供服务的质量、时间、数量等；- 检查合同是否存在任何争议或纠纷；- 完成合同的结算工作；- 归档合同相关文件。

3. 处理采购物资或设备如果采购活动涉及物资或设备的交付，需要按照以下步骤进行处理：- 对已交付的物资或设备进行验收，确保其符合采购要求；- 处理采购活动中的剩余物资或设备，如退还供应商、转移至其他项目等；- 做好物资或设备的清理工作，确保无遗漏。

4. 结算与报销项目采购关闭也涉及到结算和报销工作，需要按照以下步骤进行处理：- 审核采购活动的结算资料，包括发票、收据、付款凭证等；- 检查采购活动的结算情况，确保准确无误；- 编制结算报告和采购活动的总结报告；- 进行采购费用的报销工作。

5. 归档与总结项目采购关闭后，需要做好相关文件和记录的归档工作，并进行总结和评估。

具体步骤如下：- 根据项目管理要求，对采购活动的文件和记录进行分类归档；- 整理项目采购的经验教训，提出改进意见；- 编写采购活动的总结报告，包括采购的成本、质量、进度等方面的评估；- 将相关文件和报告归档保存，以备将来参考和审查。

三、结束语项目采购关闭流程模板能够为项目管理人员提供一种规范和高效的操作指导，帮助他们顺利完成采购关闭工作。

在实际应用中，根据具体项目的特点和要求，可以对模板进行适当调整和补充，以满足实际操作的需要。

ERP系统订单关闭原培训资料

ERP系统订单关闭原培训资料ERP系统订单关闭原则一、受订单受订单结案后就不可再修改，有两种结案方法：手工打上结案，或者系统自动结案，当已交货数量等于受订单数量时，系统自动结案。

出[入]库单结案: 指当对受订单做了出库单，出库数量等于受订单数量时，则出[入]库单标志自动结案。

二、出库单销货结案：当此张出库单全部转了销货单，销货数量等于出库数量，则销货结案的此钩自动的勾上。

立帐结案：当此单据已产生帐款的，此勾会自动勾上立帐结案。

三、销货单出库结案：当销货单的货品全转出到出库单后，出库结案会自动的打上勾；若没有完全转出的，出库结案则不会勾上立帐结案：登打销货单时所选的立帐方式为收到发票才立帐，当做了销货立帐开票作业（本次金额等于应开金额）后产生了收款到单客户收款处，此时的进货单的立帐结案就会自动的打上勾，如果本次金额不等于应开金额，则立帐结案是不会自动打上勾的。

四、制令单：1.制令单关闭原则：自动结案：当制令单缴库数量等于制令单数量，则制令单自动结案，与领不领料没有任何关系，虽然不领料，但是有做缴库则也可会自动结案，相反，虽然领完了料，不缴库，制令单也是永远不会结案。

手工结案：当要取消内部自制加工或者转为托外加工时，则必须先对制令单进行终止操作，在生产变更单中做终止生产，即该制令单变为结案状态。

2. 制令单成本计算涉及相关参数：缴库按当月领料：判断缴库单中直接原料成本计算原则。

a.当结案制令单时，缴库按当月领料有没有划上勾，缴库单中直接材料计算方法为一致，即：直接材料=(制令单所有领/退/补成本+本月前缴库单直接材料成本)/本月缴库单数量*缴库数量。

b.当未结案制令单：制令单选择“缴库按当月领料”，缴库单中直接材料=当月领/退/补成本/当月缴库数量*缴库单数量。

c.当未结案制令单且跨月时：制令单不选择“缴库按当月领料”时，则先算子件的平均成本，计算方法为：先将该子件所有领料与补料的成本相加，而后除以该子件所有领料与补料的数量，再用此值*制令单中该子件的单位用量*缴库数量，以上方法算出单个子件成本相加即得出该成品直接原料成本。

NC63常见问题记录讲解

系统操作注意事项及解决办法NC开关账检查未通过：组织启用日期为空：原因：相关业务单元未设置会计期间，设置方法：业务单元——辅助功能——业务期初期间物料委托优先级：物料档案先分配组织才能指定采购类型，指定采购类型时一旦指定了采购组织，那么在采购业务委托关系中再次指定其他采购组织将不会生效集采控制三种方式：1.物料指定采购组织，2.采购业务委托关系指定采购组织，3.集采控制指定采购组织采购订单付款计划：生产付款单是会提示“参数‘采购订单和合同付款是否需做付款申请'值为否，不能生成付款申请”企业建模平台——流程管理——交易类型管理和业务定义必须一致，即：交易类型管理中如果勾选到货，那么与之相关的业务流定义中必须生成到货单，否则业务将无法继续进行。

．财务核算账簿：如果其中的存货账簿没有启用，需要在该财务组织下结算的物料无法进行结算，先启用存货核算账簿然后在权限中重新分配成本域。

收款单/付款单审核问题：AR01,应收科目,0001A910000000001NC6潦浲汵?獩洠瑡档楶睥尨剁??应收科目,企业建模平台—会计平台—转换模板-业务单元：选择出错的组织查看会计科目公式是否为空业务单元节点定义相应组织的应收会计科目-如果为空去企业建模平台—会计平台—分类定义．内部结算规则：设置每种或每类物料的结算规则材料出库单：出库类型在交易类型—库存材料出库单中设置（影响现存量，影响成本打勾）成品对象设置方法：成本对象-物料—生产信息—修改．成本计算：先设置会计期间在财务会计—存货核算—月末结账中设置期间批量调计价方式：财务会计—存货核算—计价方式调整当月未计算成本或是当月已结算才能调整暂估导致金额不正确：财务会计—存货核算—入/出库调整单价格审批询历史价：参照请购单生产价格审批单时，询历史价可在单据转换规则中赋值为true。

采购订单税类丢失：企业建模平台——基础信息——税务信息——增值税税码税率填写物料税类之后不需要填写供应商税类，否则订单模板无法区分税类来源。