公司员工出差补贴与差旅费报销制度

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企业差旅费报销制度5篇

企业差旅费报销制度5篇企业差旅费报销制度 (1) 为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止一、费用开支范围和标准1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制3、执行标准：(1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

(4)公司报销异地往返火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。

(5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。

特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏二、办理程序及报销办法1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”，注明出差地点、事由、预计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。

2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。

3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见后方可报销。

4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。

5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，(特殊情况由公司领导特批)，对违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人的责任。

员工出差补贴管理制度范本

员工出差补贴管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司员工出差补贴管理工作，合理控制差旅费用，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差期间的补贴管理工作。

第三条出差补贴管理应遵循合理、节约、透明的原则，确保公司利益和员工权益。

第二章出差补贴标准第四条出差补贴标准分为市内交通费、住宿费、餐费和出差补助四部分。

第五条市内交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭交通费用发票报销。

第六条住宿费：按照实际发生的住宿费用报销，凭住宿费用发票报销。

住宿标准如下：1. 一线城市：每人每晚不超过300元；2. 二线城市：每人每晚不超过200元；3. 三线城市及以下：每人每晚不超过150元。

第七条餐费：按照实际发生的餐费用报销，凭餐费用发票报销。

餐费标准如下：1. 早餐：每人不超过20元；2. 中餐：每人不超过40元；3. 晚餐：每人不超过60元。

第八条出差补助：每人每天不超过100元，按实际出差天数计算。

第三章出差申请与审批第九条员工出差前应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，并提交给直接上级审批。

第十条出差申请单经批准后，员工方可进行出差。

特殊情况需临时出差的，应事先电话请示并尽快补办审批手续。

第四章出差补贴报销第十一条员工出差结束后，应按照本制度规定的标准和范围，向公司财务部门提交补贴报销申请。

第十二条员工应如实提供出差期间的交通、住宿、餐费等原始发票，财务部门根据实际发生费用予以报销。

第十三条员工出差补贴报销应在出差结束后七个工作日内完成，逾期不再予以报销。

第五章监督与考核第十四条公司财务部门负责对员工出差补贴报销情况进行监督检查，确保补贴管理的合规性和有效性。

第十五条对违反本制度规定，虚报、冒领出差补贴的员工，公司将依法追究其法律责任，并按照公司相关规定进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十七条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

知识创造
公司员工出差补贴与差旅费报销制度
公司员工出差补贴与差旅费报销制度是为了解决员工因工作需要外出或出差而产生的交通、食宿、通信等费用的政策和规定。

1. 出差补贴：公司可以根据出差地的不同或出差天数的长短，给予员工相应的出差补贴。

补贴通常包括交通费、餐费和住宿费。

补贴标准可以根据公司的政策制定，例如按照当地的市场价格或公司内部的统一标准。

2. 差旅费报销：员工在出差期间所发生的交通、食宿、通信等费用可以向公司进行报销。

员工需要提供有关费用的发票或票据，并填写差旅费报销表或报销申请表。

公司会审核员工的报销申请，并根据公司规定的报销标准进行报销。

制度的具体规定可以根据公司的规模、财力状况、行业特点等因素而有所不同。

一般公司会制定出差时间限制、报销额度限制、报销流程等制度规定，以确保费用合理、经济合理以及管理方便。

员工在享受出差补贴和差旅费报销的也需要遵守公司的相关制度，保持合理使用和持续改善的态度。

1。

差旅费报销制度10篇

差旅费报销制度10篇差旅费报销制度1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

公司差旅费报销制度（5篇）

公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。

二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。

2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。

上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。

大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。

三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。

6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。

8、本制度自批准之日起实施。

批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。

本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度

公司员工出差补贴与差旅费报销制度一、制度目的本制度旨在明确公司员工出差补贴与差旅费报销的标准、流程和管理规定，以提高公司员工出差效率，降低差旅成本，同时保证员工的合法权益。

二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差补贴与差旅费报销行为，包括但不限于国内外出差、参加会议、培训等公务活动。

三、出差费用预支手续：1出差费用主要包括住宿费、交通费、出差补贴等。

2.售后服务人员或现场安装人员预支出差费用的应填写《借款单》，经主管审批后与《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一起提前（至少半日）交财务审核，报总经理批准后，可预支费用。

3.其他人员出差时需预支出差费用的应事先填写《借款单》，经上级领导审批后，报财务部预支费用。

四、差旅费报销1.出差人员必须在出差后2日内填好《外埠出差差费报销单》或《付款凭单》，经主管复核确认，交财务审核无误后报销。

出纳人员必须及时办理报销手续，及时清理出差预支的应收款款项。

2.出差发生的工作费用要有相应的正规发票，收据收条等不符合财税规定的不可报销。

3.超标准报销要写明原因，经主管批准、财务核实后报销。

4.出差期间如遇急病或意外伤害，凭当地医院出具的正规急诊结算发票及有效病历卡证明报销。

5.售后服务人员或现场安装人员出差报销单据与《现场服务工作记录》和《现场服务质量策划工作记录与完工总结》一并交生产助理核实，经财务审核无误后报销。

6.其他出差人员出差报销单据与“出差成果报告“一并交部门主管签字、财务审核无误后报销。

7.出差报销必须实事求是，不弄虚作假。

五、报销要求及标准（一）报销要求：1.外地出差通常选择汽车、火车硬席、轮船三等舱。

2.特殊需要乘飞机、软卧、轮船三等以上舱位时，应事先由现场服务策划确定，并在《借款单》上写明交通工具的名称。

3.当地市内交通一般以公共交通为主。

下列特殊情况由现场服务策划批准乘出租车：1）携带较多工具行李出差，难以乘坐公共交通时；2）现场安装项目，需在当地采购物品难以乘坐公共交通时；3）晚22点至凌晨5点间到达或客户所在城市的汽车站、火车站，公交已停运。

出差补助差旅费报销制度(精选5篇)

出差补助差旅费报销制度(精选5篇)出差补助差旅费报销制度精选篇11.总则1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

2.成本费用的核算管理及报销流程2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。

要正确划分和核算各项成本费用。

公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。

2.3有关费用报销程序和标准的制度2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

2.3.2审批权责规定：2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

2.3.2.2借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。

借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。

一切个人私事均不可作为借款的理由。

特殊紧急事情需经总经理批准。

2.4费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。

借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。

当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。

2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。

员工出差与差旅费用报销管理规定

员工出差与差旅费用报销管理规定一、背景介绍随着现代企业的发展，员工出差已经成为日常工作中的一部分。

在员工出差过程中，差旅费用成为了一项重要的支出。

为了确保差旅费用的合理使用和管理，本文将介绍员工出差与差旅费用报销管理规定。

二、报销范围与要求1.差旅费用报销范围：员工出差期间产生的交通费、食宿费、通讯费、交通工具租赁费以及其他合理差旅费用。

2.报销要求：a.员工出差需要提前填写出差申请，并经上级领导批准后方可出差。

未经批准的出差费用将不予报销。

b.员工应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，遵守公司的差旅费用标准。

c.员工需要妥善保存所有相关费用凭证，包括票据、发票等，并按照规定的程序提交报销申请。

d.报销申请需要提供详细的费用明细，包括费用类别、金额、日期等信息。

如有特殊情况需报销超出标准费用的，需事先向上级申请并提供合理解释。

e.报销申请必须在出差结束后的一周内提交，逾期将不予受理。

三、费用标准与限制1.交通费用：a.公共交通工具费用：城市内公共交通费用以实际消费为准，需提供相应的交通凭证；长途差旅期间的机票、火车票、长途汽车票费用需提供相应的票据。

b.自驾车费用：出差期间使用自驾车的员工，可按照公司的标准里程补贴标准进行报销。

标准里程补贴标准请参考公司员工手册。

2.食宿费用：员工出差期间的住宿费用以合理的标准为准，需提供住宿发票作为报销凭证；伙食费用以实际消费为准，需提供相应的餐饮凭证。

3.通讯费用：出差期间产生的电话费、上网费等通讯费用需提供相应的凭证，以实际消费为准。

4.交通工具租赁费用：员工出差期间需要租赁交通工具的，需提供租车记录和相应的发票作为报销凭证。

5.其他费用：如出差期间需要购买办公用品、参加会议或培训等产生的其他合理差旅费用，需提供相应的费用明细和凭证。

四、审批流程与报销程序1.审批流程：a.员工需要在出差前向上级领导提交出差申请，包括出差地点、时间、目的等信息，并等待上级领导的批准。

员工出差补助管理制度

第一章总则第一条为规范公司员工出差补助管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。

第三条出差补助的发放应遵循公平、合理、节约的原则。

第二章出差补助范围及标准第四条出差补助范围：1. 员工因公出差，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。

2. 员工因工作需要，参加培训、会议、考察等活动，按照公司规定需要报销差旅费用的，可享受出差补助。

3. 员工因公出差，需住宿的，按照公司规定可享受住宿补助。

第五条出差补助标准：1. 住宿补助：（1）国内出差：按出差城市等级划分，标准如下：一级城市（直辖市、省会城市）：每人每晚120元；二级城市：每人每晚100元；三级城市：每人每晚80元；四级城市：每人每晚60元。

（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

2. 交通补助：（1）国内出差：按照实际产生的交通费用报销，最高不超过以下标准：一级城市：每人每天80元；二级城市：每人每天60元；三级城市：每人每天40元；四级城市：每人每天20元。

（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

3. 餐饮补助：（1）国内出差：每人每天30元；（2）国外出差：按照国家规定的标准执行。

第三章出差补助申请及审批第六条出差补助申请：1. 员工出差前，需填写《出差申请单》，并注明出差地点、时间、原因、预计费用等信息。

2. 出差归来后，需填写《出差报销单》，附上相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

3. 《出差报销单》需经部门经理、财务部门负责人审核签字后，报总经理审批。

第七条出差补助审批：1. 出差补助的审批权限为总经理。

2. 总经理在审批过程中，对不符合规定的报销项目有权予以驳回。

3. 出差补助审批后，财务部门应及时将补助款发放给员工。

第四章附则第八条本制度自发布之日起执行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十条本制度如有未尽事宜，由公司总经理办公会议决定。

员工出差补贴与差旅费报销制度

出差补贴与差旅费报销制度一、制度背景与目标随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。

为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。

本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。

二、补贴与报销范围1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。

2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。

三、补贴标准与计算方式1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。

一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。

2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。

员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。

3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。

具体标准由公司根据实际情况制定。

4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。

四、差旅费报销流程1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。

2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。

3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。

五、报销凭证与要求1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。

2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。

如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。

3. 报销材料需清晰、完整，填写内容需真实、准确。

六、特殊情况处理办法1. 如遇不可抗力因素导致无法按计划出差或返程，员工需及时向直属领导汇报，并根据实际情况调整出差安排。

2. 对于因公产生的其他特殊费用，员工需提前向公司申请，经审批同意后方可报销。

七、监督与违规处理1. 公司将定期对出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，确保制度执行到位。

出差和差旅费用报销制度

出差和差旅费用报销制度一、背景和目的为了规范企业员工出差和差旅费用报销的流程，保证费用的合理性和公平性，提高企业管理的效率，订立本规章制度。

二、适用范围本制度适用于全体企业员工在公务出差和差旅期间发生的费用报销。

三、出差的定义与权限1.出差是指在业务需要的情况下，员工被授权离开工作地方，前往其他地区或国家进行工作任务。

2.出差需要得到上级主管的书面批准，并依照公司规定的程序进行申请和审批。

四、差旅费用报销的范围1.差旅费用包含交通费、留宿费、餐饮费、通信费、购买办公用品等与出差任务相关的合理支出。

2.全体员工在出差期间均可依据实际需要申请差旅费用报销。

五、差旅费用报销的申请和审批流程1.出差前，员工需提前向上级主管提交出差申请，并说明估计出差天数、地方、任务和预算费用等信息。

2.上级主管在收到申请后，依据出差任务的需要和预算合理性进行审批。

3.出差期间发生的费用，员工应妥当保存相关发票、凭证，并按规定的格式填写差旅费用报销申请表。

4.出差结束后，员工需将填写完整的差旅费用报销申请表及相关凭证交给财务部门进行审核。

5.财务部门审核合格后，将报销款项直接支出给员工或者依照员工指定的方式进行报销。

六、差旅费用报销的限定和标准1.交通费：凭有效发票或行程票据报销，以经济合理的方式为原则，公务出差可选择飞机、火车、汽车或其他交通工具。

2.留宿费：凭有效发票报销，依照企业规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承当。

3.餐饮费：凭有效发票报销，依照企业规定的标准进行报销，超出标准的部分需员工自行承当。

4.通信费：凭有效发票或通信详单报销，包含移动电话话费、互联网费用等，报销金额不得超出实际发生费用。

5.办公用品费：凭有效发票报销，依据实际需要进行购买，但需符合合理使用原则。

七、差旅费用报销的申请要求和注意事项1.差旅费用报销申请表应真实、完整、准确填写，包含出差事由、费用明细、金额、日期等信息，同时附上相关凭证。

公司出差与差旅费报销制度

公司出差与差旅费报销制度1. 背景和目的为了规范公司员工的出差行为，并确保差旅费用的合理报销，提高财务预算和费用管控的效率，订立本制度，明确公司出差与差旅费报销的相关规定和流程。

2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包含全职员工、兼职人员和临时工等。

3. 定义•出差：指员工基于公司布置或任务需要，离开工作地方到其他地方参加工作、会议、培训、考察等活动的行为。

•差旅费：指出差期间员工的交通费、留宿费、餐费、通讯费等因差旅产生的合理费用。

4. 出差申请4.1 员工在计划进行出差前，必需向直接上级提交出差申请，并抄送给人力资源部门。

4.2 出差申请应包含出差的目的、时间、地方、估计费用以及相关行程等信息。

4.3 直接上级和人力资源部门在接到申请后，将在2个工作日内对出差申请进行审批，并及时告知员工。

5. 出差费用报销5.1 员工应依据公司规定的差旅费用报销标准，妥当使用美元卡/信用卡进行费用支出。

5.2 员工在差旅期间应妥当保管相关费用凭证（如发票、发票原件、留宿确认单等）。

5.3 员工在差旅结束后的5个工作日内，需按公司规定的报销流程，向财务部门提交差旅费用报销申请，申请中需填写认真的费用明细和所附费用凭证的清单。

5.4若差旅费用超出规定标准，员工需要供应额外的解释和证明料子，并经直接上级和财务部门批准后方可报销。

6. 差旅费用报销流程6.1 财务部门收到员工的差旅费用报销申请后，应在3个工作日内进行初步审核，并向员工反馈结果。

6.2 财务部门对符合要求的差旅费用报销申请，应在5个工作日内完成报销操作，将经审批通过的费用报销至员工指定的银行账户。

6.3 若差旅费用报销申请存在问题，财务部门应在审核时及时与员工沟通，要求增补相关料子或供应进一步解释。

6.4 财务部门应定期（例如每月）汇总差旅费用统计数据，并向管理层报告，以便于预算分析和费用管理。

7. 监督与违规处理7.1 公司设立差旅费用监督组，负责对员工出差与差旅费用报销行为进行监督和审核。

员工出差和差旅费报销管理制度

员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。

1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。

第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。

2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

出差申请需依照公司要求进行书面备案。

2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。

第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。

3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。

3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。

3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。

第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。

4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。

4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。

差旅费报销制度

差旅费报销制度一、总则1.1 为了规范公司的差旅费管理，提高费用使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司因公出差的所有员工。

1.3 本制度所称差旅费包括住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费、出差补贴等。

二、差旅费报销范围和标准2.1 住宿费2.1.1 住宿费凭住宿发票报销，按实际自理住宿天数计算，标准如下：（1）一线城市：每间每晚不超过500元；（2）二线城市：每间每晚不超过400元；（3）三线城市：每间每晚不超过300元。

2.1.2 住宿费超出标准的部分自理。

2.2 交通费2.2.1 交通费包括火车、长途汽车、轮船、飞机等交通工具的费用。

2.2.2 火车硬卧（含硬卧）以下标准报销，高铁二等座以下标准报销，飞机经济舱以下标准报销。

2.2.3 出租车费、地铁、公交等市内交通工具费用据实报销，但每人每天不超过50元。

2.2.4 交通费超出标准的部分自理。

2.3 伙食补助费2.3.1 伙食补助费按出差天数计算，标准如下：（1）一线城市：每人每天不超过100元；（2）二线城市：每人每天不超过80元；（3）三线城市：每人每天不超过60元。

2.3.2 伙食补助费超出标准的部分自理。

2.4 市内交通费2.4.1 市内交通费包括出差期间产生的市内交通费用。

2.4.2 市内交通费按实际发生额报销，但每人每天不超过50元。

2.5 出差补贴2.5.1 出差补贴按出差天数计算，标准如下：（1）一线城市：每人每天不超过150元；（2）二线城市：每人每天不超过120元；（3）三线城市：每人每天不超过100元。

2.5.2 出差补贴超出标准的部分自理。

三、差旅费报销程序3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、时间、人数等相关信息，经部门负责人审批后方可出差。

3.2 出差期间，员工应妥善保存相关费用发票和单据。

3.3 出差结束后，员工应填写《差旅费报销单》，并将相关发票和单据提交给财务部门。

出差补贴与差旅费报销制度

出差补贴与差旅费报销制度随着企业的快速发展，出差事务越来越频繁，这时出差补贴和差旅费报销制度就成为了一个不可或缺的管理制度。

在这里，我们将针对出差补贴和差旅费报销制度进行探讨。

一、出差补贴制度出差补贴制度是指企业针对员工因公外出、出差等情况下产生的特殊支出进行补贴的管理制度。

出差补贴制度的实行，对于激励员工出差、提高员工工作积极性、促进员工实现自身价值与企业发展目标、增强组织凝聚力等方面都有着非常重要的作用。

但是，在实行出差补贴制度的过程中，需要考虑如下因素：1.出差补贴标准企业应该结合实际情况，制定适当的出差补贴标准。

出差补贴标准应该考虑到出差地点、时间、交通、餐饮等因素，以及员工等级、职位等因素。

同时，出差补贴标准一定要与企业实际情况相适应，不能过高或过低，必须保证公平、合理、透明。

2.出差补贴发放企业应当在出差结束后及时对员工进行出差补贴的发放。

同时，也需要考虑员工的报销情况。

对于没有报销的员工，应直接发放出差补贴；对于已经报销的员工，则需要根据实际支出情况，结合企业制定的出差补贴标准进行计算，并在集中统一的时间进行支付。

3.出差补贴政策宣传企业应当对员工进行出差补贴政策宣传，让员工全面了解企业的政策、标准、审批流程等，避免因为员工不了解制度而出现误会、投诉等情况。

二、差旅费报销制度差旅费报销制度是指在员工出差过程中，企业为员工支付的交通、餐饮等费用的管理制度。

制定差旅费报销制度，对于规范员工报销行为，防范虚报、乱报等不合理报销而言具有非常重要的作用。

制定差旅费报销制度的具体要点如下：1.差旅费报销范围企业应当制定差旅费报销制度的范围。

差旅费报销范围需要考虑到出差地点、时间、交通、餐饮等因素，确定员工需要报销的具体内容。

2.差旅费报销标准制定差旅费标准需要结合实际情况，将差旅费标准分为不同等级、职位等级等因素考虑，制定相应的差旅费标准。

同时，需要对标准进行详细的规定，因为不同的报销明细可能会有不同的标准。

公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板

公司员工出差补贴与差旅费报销制度模板
一、出差补贴制度
1.出差补贴是指公司为员工在因工作需要而出差期间提供的一定的费用补贴，用于覆盖员工在出差期间的食宿、交通、通信等相关费用支出。

2.出差补贴标准将根据员工出差目的地及天数来确定，具体标准详见附表一。

3.员工应当根据公司的安排和要求进行出差，未经公司同意擅自安排的出差不予享受出差补贴。

二、差旅费报销制度
1.差旅费报销是指员工因工作需要支出的差旅费用，包括交通费、
住宿费、餐费、通讯费等，按照公司规定的报销标准进行报销。

2.差旅费报销申请应当符合以下要求：
a.员工应当提交差旅费报销申请表，详细描述差旅费用的发生时间、地点、用途等信息。

b.员工应当提供相关的发票或费用凭证，以便公司核实报销金额。

c.差旅费报销申请应当经过直接上级审批后才能提交财务部门进行报销。

3.差旅费报销申请应当在差旅结束后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

4.公司将按照相关财务规定的时间节点进行差旅费报销发放。

附表一：出差补贴标准
根据员工出差的目的地及天数，公司将提供不同的出差补贴标准,具体标准如下：
请员工在出差前详细了解公司的出差补贴与差旅费报销制度，并
在出差之后按照规定的流程和要求进行申请和报销。

如有疑问或需要进一步咨询，请咨询公司财务部门或人力资源部门。

差旅与出差费用报销制度

差旅与出差费用报销制度第一章总则第一条目的为规范企业员工差旅与出差费用的报销管理，提高财务管理效率，保障公司资金的有效利用，特订立本制度。

第二条适用范围本制度适用于企业全体员工差旅与出差费用的报销管理。

第三条定义1.差旅费用：指员工因工作需要，出差期间产生的交通费、留宿费、餐饮费等直接相关费用。

2.出差费用：指员工因工作需要，出差期间产生的交通费、留宿费、餐饮费、会议费、礼品费等与出差相关的费用。

3.差旅与出差费用报销：指员工依据公司规定，供应相关票据和报销申请料子，向公司申请报销差旅与出差费用的行为。

4.差旅与出差费用报销单：指员工填写的用于申请差旅与出差费用报销的表格，包含费用明细、票据附页、申请人签字等内容。

第二章报销申请第四条申请资格1.员工在出差期间产生的差旅与出差费用，符合公司相关规定的，可向公司申请报销。

2.不具备员工身份的，不得申请差旅与出差费用报销。

第五条报销时间1.员工应在出差结束后的5个工作日内，提出差旅与出差费用报销申请。

2.逾期未提出报销申请的，视为放弃报销权益，公司不予受理。

1.员工应供应完整、真实、有效的报销料子，包含但不限于票据、报销单、车票、留宿发票、餐饮发票、会议发票、礼品收据等。

2.报销料子应附有明确的日期、金额、购买事由等相关信息。

3.电子票据的报销，应供应电子发票、支出凭证等相关证明料子。

第七条报销标准1.差旅费用的报销标准由公司依据国家相关规定和企业实际情况进行订立，并定期调整。

2.出差费用的报销标准由公司依据国家相关规定和企业实际情况进行订立，并定期调整。

3.员工报销差旅与出差费用，应严格依照公司规定的报销标准执行。

第八条特殊费用的报销1.如员工在差旅或出差过程中产生特殊费用（如紧急医疗费、行李损失费等），应及时向公司报备，并供应相关证明料子。

2.公司将依据实际情况，单独审核特殊费用的报销申请，如符合规定，予以报销。

第三章报销审核与支出第九条报销审核1.员工提出差旅与出差费用报销申请后，由公司财务部门进行审核。

出差与差旅报销制度

出差与差旅报销制度一、目的和适用范围本规章制度的目的是规范公司内部人员的出差行为和差旅费用报销，确保出差活动的合理性和经济效益，提高企业管理的效率和透亮度。

适用范围包含公司全体员工和特定岗位人员。

二、出差申请与批准1.出差申请流程：1.1 出差人员依照公司规定的表格填写出差申请单，包含出差目的、时间、地方、交通方式等必需信息，并注明预估差旅费用；1.2 出差人员向直接主管提交完整的出差申请单，并附上相关证明料子；1.3 直接主管依据工作需要和预算限制评估申请的合理性，并决议是否批准；1.4 批准后，直接主管将出差申请单交由行政部门进行后续处理；1.5 行政部门在出差前一天将审批结果通知出差人员。

2.批准原则：2.1 出差必需符合岗位职责和工作需要；2.2 出差预算必需在公司设定的范围内；2.3 高级管理人员的出差需要通过公司领导审批。

三、出差布置和费用承当1.出差布置：1.1 出差人员负责依据出差地方和时间，合理布置差旅行程和交通工具选择；1.2 出差人员应提前预订并报备差旅所需的交通工具和留宿信息；1.3 出差期间，出差人员应按要求保持良好的工作状态，妥当处理公司事务，并遵守公司的工作纪律和行为规范。

2.费用承当：2.1 公司承当出差人员的差旅费用，包含交通费、留宿费、餐费等必需费用；2.2 出差人员需按公司规定的标准进行费用报销，超出标准的费用由个人承当；2.3 出差人员应尽量选择经济实惠的交通方式和留宿场合，并供应有效的发票和费用凭证。

四、差旅费用报销1.报销范围：1.1 交通费：包含机票、火车票、汽车票等，报销金额以实际发生费用为准；1.2 留宿费：包含酒店费用以及合理的电话、网络费用，报销金额以实际发生费用为准；1.3 餐费：包含合理的早餐、午餐、晚餐费用，报销金额以实际发生费用为准；1.4 其他费用：出差过程中发生的公务接待费用、会务费用等，需供应有效的发票和费用凭证，报销金额以实际发生费用为准。