TY-07生产过程控制程序
生产过程控制程序(YYT 0287-2017)
生产过程控制程序.1.目的对生产过程中影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足标准的要求。
2.适用范围适用于产品生产、服务全过程的控制。
3.职责生产部负责产品生产过程的控制和生产期间的产品防护；4.工作程序4.1 新产品正式转产前，生产部经理应组织相关人员进行以下准备：4.1.1 评审技术部提供的“工艺流程图”、“图纸”或“配方”、样品等表述产品特征的信息是否充分、清晰。
4.1.2 针对关键工序和特殊过程，编制《作业指导书》规定过程参数、操作方法、设备工具、人员要求等。
必要时，编制《过程检验规程》确定质量控制点、控制方法、监视和测量装置、引用资料或测量程序。
4.1.3 确认产品生产所需的生产设备和监视测量装置，确保设备的参数和产能符合批量生产的要求。
4.1.4 组织生产人员进行技术或规程培训，必要时，对需要具备相关资质的人员进行评定和授权。
4.2 生产计划控制4.2.1 生产部按公司经营情况，每月编制《生产计划》，报企业负责人批准后，下达实施。
调整计划仍需经企业负责人批准。
4.2.2对临时订单，由订货部门填写《临时生产任务单》，经企业负责人批准后实施。
4.3 生产过程控制4.3.1车间应按生产计划确定每个批次产品各原材料的领用数量，原材料进入洁净区时应按《洁净区工艺卫生管理制度》中对物料清洁的要求执行。
4.3.2公司产品根据工艺流程划分工序，详见各产品的“工艺流程图”。
一般工序可根据“技术规范”或“产品图纸”操作完成。
关键工序和特殊过程必须按照“作业指导书”进行，使用设备的还应严格按照“设备操作规程”操作。
4.3.3生产人员应严格按照《洁净区工作人员卫生守则》的要求在洁净间内进行生产，并做好各项清洁和消毒工作。
4.3.4 车间内的所有物品应按照《标识控制程序》、《可追溯性控制程序》的规定进行标识。
4.3.5所有产品编制批号。
生产过程应按照不同产品的《批记录清单》上规定的生产记录形成记录，并以生产批号作为追溯线索。
QP07生产过程控制程序
文件网址：模具部\体系资料\程序文件制订部门：生产部制订日期： 2016年1月20日发行日期： 2016年1月29日发放部门：1.0目的公司生产过程的控制，确保生产全过程在受控状态下进行。
2.0范围本程序适用于制模过程所有工序（包括外协加工）。
3.0职责与权限3.1项目科：负责组织召开内部项目启动会，发布项目任务。
3.2技术科：负责模具制作技术文件、模具用料清单及现场技术指导等。
3.3质保科：负责模具制作全过程的品质管控。
3.4生产科：负责编排模具生产计划，以及模具全过程的制作，装配，维修，并参与工艺会审。
3.5采购：负责生产所需的委外加工管理。
4.0术语与定义无5.0作业内容及要求5.1产前准备5.1.1接到项目生产任务后，生产经理召集各车间负责人及技术员对项目进行评审，评审内容包含人员配置状况、设备状态、物料等是否齐全。
评审发现异常的，生产经理应及时与相关部门沟通处置。
5.1.2生产准备人员根据技术科提供的装配图、零件图、数模图等技术资料，制作生产加工工艺。
CNC编程人员根据数模图进行编程，并记录在“CNC程式加工程序单”上。
5.1.3评审完成后，各车间主管根据系统项目计划进度安排生产任务，生产状况录入系统“生产报工”、“手工任务单报工”、“组立报工”、“车铣磨报工”。
5.1.4若需委外加工的，生产经理将需求以经批准的“机加工任务单”的形式交采购人员安排进行委外加工，并在系统里录入委外内容。
5.2生产过程控制：5.2.1各车间每日将生产任务完成情况录入系统，加工完成的项目在系统“生产派工”栏位可查，其他进度在各报工栏位查询。
5.2.2生产过程中若发生异常，由质保科开具“纠正和预防措施单”，交生产部会同技术科等关联部门按《纠正与预防控制程序》的要求进行分析与整改。
整改完毕由质保科进行确认，确认完成后，质保科存档。
5.3生产品质控制5.3.1自检：每一道工序在加工前需对上一道工序或来料进行检查、确认是否与图纸相符。
007生产计划及过程控制程序
1.0目的对本公司各类产品在生产中的过程控制，对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望。
2.0 范围适用于本公司各类产品在生产中的生产计划及生产过程的控制。
3.0 职责3.1 销售科a)客户订单生产指示下达；b)产品交付后的服务信息工作。
3.2 生产管理科a)下达生产作业指令；b)编制生产计划；c)生产进度的控制；d)生产异常处理及协调。
3.3 资材科a)采购信息的确定；b)原物料的采购实施；c)物料收发管控。
3.4 生产部a)根据生产作业指令制定生产作业计划；b)生产过程控制；c)生产异常的处理；d)生产设施的维护保养；e)编制必要的作业指导书；f)产品的验证；g)产品的标识和可追溯性及防护。
3.5 人事科a)生产过程人力资源的配备；b)必要的培训、评价、考核；c)人员资格的鉴定。
3.6 技术科a)生产工艺确认、控制和SOP的审核；b)处理生产过程中的技术工程类的突发事件。
3.7设备科a)生产设备、生产设施进行控制。
3.8 品管科a)来料检验的实施；b)巡检的实施；c)成品检验的实施；d)不合格品的控制。
4.0 作业程序4.1获得规定产品特性的信息、文件,下达订单生产指示4.1.1根据客户要求评审的输出文件等获得必要的生产服务信息，执行《与客户有关过程控制程序》的有关规定；4.1.2由销售科人员对产品名称、规格型号、数量、交货期及要求等对应填入《新订单生产联络书》中，交于生产管理科安排生产。
4.2生产计划控制4.2.1生产管理科根据销售科下达的《新订单生产联络书》进行生产订单系统的登录；4.2.2确认库存物料状况（MRP）安排作业计划；4.2.3结合生产现场的生产能力，编制生产计划表通过内部沟通或调度会议等方式将生产任务传递至相关生产部门安排生产，并同时下达《生产指示作业书》分发相关部门；4.2.4 生产部人员开具《领料单》去仓库领料,仓库凭《领料单》配发物料给生产部；4.2.5资材科根据生产部提交的物料采购申请实施采购计划控制，执行《采购控制程序》；4.2.6各生产部门根据生产指示书制定生产作业计划并实施，记录生产情况和交货期控制。
07生产过程控制程序
1.目的使生产过程得以有效控制，具备可追溯性，确保生产的产品符合规定的要求。
2.适用范围适用于我公司车体冲压单品,焊接装配部品等生产过程管理。
3.职责与权限3.1生产部3.1.1负责生产过程的管理，包括计划、进度、质量、成本的控制管理；3.1.2负责生产过程中生产设备的日常维护与保养。
3.1.3负责生产过程中所用模具的发放与异常模具的处理以及定期维护保养工作。
3.2质量部负责生产过程的工艺、不合格品、完成产品的监督检查。
3.3设备保全负责生产过程中设备故障的排除与修复。
3.4 相关部门协助配合。
4.工作流程4.1制造工程的计划1）冲压和焊接根据开发部提供的《工程工艺指导书》编制《作业标准书》。
2）冲压和焊装根据《作业标准书》，进行作业者的练习、训练。
4.2生产指示1）冲压通过看板的生产方式下达生产指示。
2）生产部生产计划根据客户计划发行《确定标签》，焊装和冲压通过《生产计划日排配表》下达生产指示。
4.3工程管理1）产品的制造工程焊装、冲压作业者根据作业标准书进行作业，并在《品质记录书》上记录其结果。
2）作业的制造情况的基准生产部在作业标准书上记载现场需管理的控制要点，并作为产品的制造状况基准。
另，为了补充作业标准书上没规定完整的项目，质量部作成以下的样品，生产部进行保管。
为了明确维护这些样品的使用目的，在实物上记载制作年月日、作成・承认者名及作成台帐进行管理。
4.4设备管理生产设备管理执行《生产设备控制程序》规定要求，包括但不限于以下工作：1）始业点检生产部各单位作业者根据《始业点检实施要领》等进行生产设备的点检，并记录其结果。
另外，此时是用于设备的防错装置（欠品检出等）机能等的点检的样品，根据其机能目的作成，并在实物上记载制作年月日、作成・承认者名等及／或作成台帐进行管理。
2）定期点检生产部设备保全根据《定期点检实施要领》，作成计划进行生产设备的定期点检，并记录其结果。
4.5进度管理生产部冲压通过《生产进度管理看板》、《冲压作业日报表》，焊装通过《生产进度管理看板》、《每小时产量表》和《焊装作业日报表》等方法，跟踪生产进度情况，以确保生产进度的按时完成。
QMP-07-07 生产过程控制程序B8
《产品标识、检验状态和追溯性程序》QMP-07-10
产品全检过程记录表
QMR-07-07-007
QMS
订单号、日期
6.0附录
附录A《注塑过程异常报警解除规范》QMP-07-07
7.0参考文件
《新产品开发控制程序》 QMP-07-01
《工程变更控制程序》QMP-07-04
《生产计划控制程序》QMP-07-09
《检验、试验控制程序》QMP-08-06
《不合格品控制程序》QMP-08-05
4.7.2材料的准备：严格按照《注塑机换料操作指导书》WI-PDI-07-07-005执行，并进行点检，结果记录在《生产过程记录表》。
4.7.3模具的准备：按照《模具工上（下）模指导书》进行执行，对吊装到设备上的模具要进行依据《生产过程记录表》岗位点检要求实施。工艺员需对点检效果核实和完成本岗位点检和保养项【参《注塑工艺控制操作指导书》WI-PDI-07-07-001的附录C要求对模具进行】。
生产准备
(I)
S
S
S
R
S
(I)
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(I)
(I)
生产过程控制
(I)
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(I)
生产过程记录
(I)
(I)
S
(I)
(I)
(I)
(I)
R(Βιβλιοθήκη )(I)(I)3.1主计划接到客户订单，主计划根据库存和客户的交付时间，排出生产计划，并将生产计划下发到各个分厂计划员，各个分厂计划员根据人员、设备等相关资源状态对订单进行评估，如果有问题，反馈主计划，如果没有问题，则主计划将订单录入SAP系统，生产计划负责下发SAP系统订单，分厂计划员将订单下发到分厂车间并对整个生产过程进行监控与考核。
生产过程控制程序YHQP-007
1.目的1.1确保产品质量的一致性，在生产过程中进行有效的控制，并对制程中的异常状况加以预防及改善，使产品质量符合规定要求；1.2规范车间人员作业，提高生产作业效率，降低生产成本。
2.范围本公司材料出仓至生产部门生产产品合格入仓，之中所有生产、检测环节的控制；3.职责3.1 生产部门（注塑部、墨盒车间、色带车间）：a.生产计划的制订及有效执行；b.生产过程中严格按照工艺文件进行作业及加强员工自检意识；c.生产设备异常的维修处理及日常保养（此条适用于注塑部）；d.生产原料及辅料的配置（此条适用于注塑部）；e.数据库相关数据的录入，保证数据的及时性及准确性；f.指导员工安全作业。
3.2货仓部：a.生产过程中原料及辅料的发放；b.数据库相关数据的审核、确认工作。
3.3品管部：首件确认,生产过程中巡回检验的执行及质量异常的处理。
3.4生策部：a.《啤壳指令单》的制订及发放；b.订单进度的跟进工作。
3.5工程部:a.提供标准样板及制订标准指导书。
b.负责生产部门(色带车间、墨盒车间)调机工作及生产设备异常的维修处理及日常保养。
4.工作程序4.1 注塑部工作程序4.1.1 注塑部接到《啤壳指令单》，做好生产前准备，依《生产计划控制程序》进行作业；4.1.2 生产条件确认a.注塑部主管依据《啤壳指令单》进行车间作业前生产条件的确认，包括：a.1确认模具所在位置及状态；a.2确认生产用包装材料和原材料到位；a.3确认生产设备在正常状态；a.4供调机参考用的《生产工艺参数》。
b.品管部MQC依《啤壳指令单》进行确认，并及时将信息反馈到注塑部主管处，包括：b.1检验指导书；b.2测试标准及测量工具；b.3工程部签发确认样板。
4.1.3 生产前准备a.生产条件确认无误后，注塑部主管将《啤壳指令单》安排到车间机位，与《生产工艺操作参数表》，一并挂在机头木板上。
b.领班根据《啤壳指令单》材料内容安排杂工送料及送模。
c.领班根据《生产工艺参数》及《啤壳指令单》要求进行调校，通过自检确认合格后，交品管部检验；c.1品管部将首件产品与样板核对合格，领班培训员工后开始批量生产；c.2检验不合格则要求注塑部改善，直至检验合格，签发生产样板。
生产过程控制程序
7.4《生产日报表》
7.5《生产退料单》
7.6《生产超领单》
7.《报废单》
7.10《生产异常损失工时单》
7.12《停线报告》
6.4《工作环境管理程序》
6.5《应急计划管理程序》
6.6《设施设备管理程序》
6.7《工装治具管理程序》
6.8《监视和测量设备管理程序》
6.9《产品防护控制程序》
6.10《不合格品控制程序》
6.11《标识和可追溯性程序》
6.12《SPC统计过程控制程序》
7.质量记录:
7.1《生产计划表》
7.2《采购请购单》
3.2生产部：负责根据《生产计划表》，组织安排各项具体生产工作；
3.3品管部：负责生产过程中的首检、巡检及产品的最终检验。
4.定义:
无
5.程序:
5.1生产计划控制:
5.1.1 PMC根据客户订单要求及计划，制定《生产计划表》，并分发到生产、采购、品管、仓库等各相关部门；
5.1.2生产部主管根据《生产计划表》，安排车间各线的具体生产工作，并提交每天的《生产日报表》给生产部经理，以用来更新、控制生产排程。
5.4生产过程控制:
5.4.1PMC依业务订单编排《生产计划表》，并将《生产计划表》内容传递给各相关部门负责人；
5.4.2生产部经理在接到《生产计划表》后组织组长评估：
5.4.2.1各组满足计划产能所需的人员是否已齐备，若不齐备则进行内部调整或申请人员招聘,具体参照《人力资源管理程序》执行；
5.4.2.2各岗位（特别是重点岗位）人员是否已具备对应岗位的生产能力，并视需要对人员进行岗位技能培训，具体参照《培训控制程序》执行；
5.4.3生产经理在接到《生产计划表》后组织各班组长排查生产所需之设备、治具、工具、生产工艺文件是否已齐备；
生产过程控制程序
生产过程控制程序1.目的为使生产过程得到切实有效的控制，以保证生产产品的品质，特制定本程序。
2.范围适用于本公司生产作业及委外加工。
3.职责3.1生技部生管人员负责生产安排及委外加工；3.2生产车间负责产品的生产加工；3.3生技部质检人员负责过程检验(首件检查、制程检查、最终检查、制样检查)4.作业内容4.1生产准备4.1.1生产车间主管人员依《派工单》进行生产任务安排。
4.1.2生产车间由当班主管每日合理进行工作分配，如有模具需试模时，由生技部技术员开立《试模通知单》并经生管人员会签后，由生技部技术人员指导，生产车间当班主管配合试模，并由生技部技术人员提出试模工艺和作业指导，详见《产品实现的策划控制程序》。
4.1.3生产车间依生管人员提供的《派工单》核算用料量，填写《领料单》进行领料申请，经权限人员审核后进行领料作业；申请领料名称及料量需于派工单注明；由部门主管审核后方可进行领料作业，领取后将原料放置于指定存放区。
4.1.4生产车间当班主管依生管提供《生产计划表》，到模具室提前领取模具等。
4.1.5生产前现场当班主管应备好产品生产工艺标准、作业指导书等，并置放于作业台上，巡检员应备好标准样品，以供实物对比。
4.1.6因本公司内部客观条件限制需委外加工生产的产品,由生管人员依生产条件以书面形式提出委外加工申请，经总经理批准后执行。
4.1.7确定外协厂商依《供方评审控制程序》，外协厂商使用本公司的设备、模具等，须按照《模具管理控制程序》执行，由生管具体安排生产任务。
4.1.8委外加工产品由生管人员开立《领料单》交外协厂商签字，生管人员办理领料手续。
4.2生产作业4.2.1车间主管合理安排作业人员，现场技术人员按生产的产品选择架模机台并架模，作业人员依作业指导书进行作业；若机台发生故障等特殊情形需更换机台时，应立即通知现场主管。
4.2.2架模后由现场技术人员依产品生产工艺要求调整机台，调整各动作及产品正常后,通知现场巡检按要求作首件检验。
生产过程控制程序文件
文件编码： MJ/QP-001审核会签表部门：部门：部门：日期：日期：日期：部门：部门：部门：日期：日期：日期：文件分发明细表副本： 01 总经理(签名： ) 02 总经理助理(签名： )03 生产部经理(签名： ) 04 行政部经理(签名： )05 财务部经理(签名： ) 06 销售部经理(签名： )07 质检部经理(签名： ) 08 采购部经理(签名： )09 技术中心(签名： ) 10QA (签名： )11QC (签名： ) 12 酿造车间(签名： )13 勾调车间(签名： ) 14 包装车间(签名： )15 仓库(签名： )正本：行政部档案室副本编号：01--15制定和修改记录文件版本1.0 制修日期2022.5.22制修定页次1-3摘要新编制文件编号 MJ/QP-001 生效日期文件版本 1.0共3 页确保生产全过程处于受控状态，保证产品加工的一致性和稳定性，满足顾客的需求。
本程序合用于公司酒类产品生产的全过程，包括人员、机械设备、物料、环境等方面的有效控制。
3.1 生产部：负责按作业指导书进行生产，确保产品质量；负责设备调整和维修。
3.2 质检部：负责生产过程的巡回检查以及进行有关指标的检验，反馈，正确做出结论。
3.3 技术中心：负责工艺制定、监控。
3.4 其他部门：负责监督、配合。
5.1 生产开始前5.1.1 首先，各生产相关部门应对生产流程、程叙文件、作业指导书等生产指导文件整理确认。
对人员编制定岗定位。
对各岗位生产操作人员进行相关岗位知识的培训，确保各岗位生产操作人员有可以任职的操作技能知识。
QC 应充分了解在线QC 作业的有关要求及有关检验规范。
5.1.2 生产前要做好卫生清洁工作，并严格按照有关程序以及作业指导书等要求做好生产前的卫生消毒工作，确保生产内外环境符合要求。
5.1.3 原材料由当班组长按照生产计划、相应的程序领用。
5.1.4 生产前对机械、设备进行调试运行，确保生产顺利。
YP-007生产管制程序(工厂类文件)
领料
生产耗用物料
工单暂停余料→定单取消之物料
余料暂放区保存
再生产
余料
退仓
7．0记录：
领料单产线每日不良登记表
生产退料单成型初件检验记录
生产日报表 维修日报表
连络单标示单
电气不良SPC表入库标示单
外观不良P-管制表制程初件检验记录
入库单
报废单
测试头更换记录
4.3工程课、生技课：
4.3.1负责工程图面和样品的制作.外来资料的确认；生产现场仪器设备.工治具的维修、保养,保证设备正常运行。
4.3.2负责新产品的试样,协助量产。
4.3.3负责各产品SOP和标准工时的制定。
4.3.4资料中心负责工程资料的分发.回收.作废.销毁。
4.4品保部：
4.4.1品保负责依据“抽样计划”、“产品缺点判定标准”、“QC工程图”、“工程蓝图”等检验物料.半成品和成品。
4.2 制造部：
4.2.1射出课则依《射出管制程序》作业；冲压课则依《冲压管制程序》作业。
4.2.2生产线负责按《生产指示单》原物料加工的过程管制，包括:人员的排配、工治具的准备、工程蓝图.SOP的领取.归还、物料的领用、产品的报检入库等。
4.2.3生产线负责制程各工站的品质管制及不合格品的维修,纠正预防措施的实施。
5.4.4生产线对电测工站和终检工站设立100%全检,并将结果记录于《电气不良SPC表》上和《外观不良P-管制表》上。对于超管制线或批量不良需进行原因分析,制定可行性改善对策,具体办法依《纠正及预防措施管制程序》处理。
5.4.5工令结线后三天内,多余物料(含良品和不良品)开《生产退料单》,经生产主管审批.品保确认后退回仓库。良品由仓管员登记入帐,不良品则报废处理。
YY-QP-007 生产过程管制程序
◆1.目的对生产过程实施有效的控制，确保直接影响产品质量的各生产过程在受控情况下进行，使生产出来的产品符合规定的质量要求。
◆2.适用范围适用于本公司所有产品制造各过程的控制。
◆3．定义3.1关键工位：指该工位上岗之前应具备更多的知识、经验、技能，责任的履行对流程的最终输出有很大影响的工位。
3.2公司关键工位清单：3.2.1 制造一部：所有设备操作工位。
3.2.2 制造二部：绕线、电阻检查、CCD检查、外观与功能检查工位。
3.3.3 制造三部：超声、压B6、吹伞、装活动芯胶塞及各测试工位。
◆4.权责4.1 工程部负责产品技术性文件及工艺文件的提供，工程异常处理。
4.2 品管部门负责生产过程中产品质量的监视和测量，首件确认，不良项分析、统计，推动改善。
4.3 生产部门负责生产过程中各工序的控制；确保各工位员工经培训合格后再上岗；关键工位员工必须经品质部考核后，持对应上岗证上岗。
4.4 PMC负责生产计划的下达及按出货要求跟进生产进度。
4.5 货仓：负责生产物料的发放及成品入库。
◆5. 作业流程（流程图附后）◆6. 内容6.1 生产准备：6.1.1生产部门接到《生产计划表》后，依计划表排程，进行人员、生产设备、工装夹具、检测设备及所有有关此产品的工艺技术、检验文件的准备。
6.1.2 生产班、组长根据《生产计划表》和《领料单》安排产线物料员到仓库领料。
6.2 首件生产：6.2.1 生产车间在每份订单生产开始、生产设备经过较大维修、生产工装经过调整等情况，均须进行首件生产，生产数量以每次5到10PCS为宜。
6.2.2 首件做好后，生产先进行自检并填写《首件确认表》，自检合格后，将首件及《首件确认表》交品管部门确认。
6.2.3 如首检不合格，生产车间须通知相关技术人员、品管人员解决异常原因后，须重新生产首件交品管部门确认。
6.3批量生产：首件经品管部检验合格后，生产车间安排批量生产并保留首件直至订单完成。
6.4 工序控制：6.4.1员工能力：从事生产操作、检验的员工均须获得其工作范围所必要的能力，其能力培训的获得依《员工培训管理程序》进行。
生产控制程序
4.3生产部：生产计划制定，成型制造流程管制及制程设备保养，原物料领用、配备及水口料回收.
4.4工程部：模具异常的判定及维修。
5.工作流程（内容）：
5.1制程管制：
5.1.1生产部依PMC提供之“生产加工单”制定“生产计划”。
5.1.2生产部安排领料员依“生产加工单”到仓库领料或按生产加工单上明细填写“领料单”，经生产部当班负责人确认后、交主管核准后、到仓库领取相关物料及辅助性材料。
5.2.5制程中的模具需作模具日常保养并记录归档。
5.3特殊过程的管制：
5.3.1经识别本公司的特殊过程为注塑成型.冲压、电镀按照特殊的过程序进行：人员培训、设备定期检验、特殊过程描述记录，并记录于“特殊过程确认记录”。
5.4统计：
5.4.1生产部员工每天将生产进度及状况记录于“生产日报表”中，然后由领班核对后经部门主管审核，交于生管以便管制生产状况和生产进度。
5.4.2制程中所有一切记录保存，都依“文件及记录控制程序”作业。
6．相关文件：
6.1制程检验控制程序
6.2纠正预防措施控制程序
6.3拌料作业指导书
6.4仓库控制程序
7．引用表单：
7.1领料单
7.2生产加工单
7.3入库单
7.4模具维修申请单
7.5生产日报表
7.6生产计划
7.7特殊过程确认记录
5.1.3制程中由生产部班组长依“生产加工单”、“仓储管理程序”、“标识与追溯控制程序”进行标示，在生产完成时，必须及时清点好尾数箱数量，尾数并及时标示在包装箱上，同时贴《尾数》标签。
5.1.4经IPQC检验OK后之产品,由生产部门组长领班统计填写“入库单”,依“仓储管理程序”
Q PNC-07-07 生产过程控制程序
标题：生产过程控制程序总共页次：1 OF 31.0 目的：对生产过程进行控制，确保生产出符合规定要求的产品。
2.0 适用范围：适用于公司产品生产作业过程的控制。
3.0 职责：3.1 生产课负责生产计划的下达及进度控制；3.2 采购依据生产计划负责按时按量的采购物资；3.3 工程课负责编订技术图纸、《产品工艺流程图》、《作业指导书》等；3.4 工程课负责编订《工序产品检验规范》、《成品检验规范》；3.5 品管课负责对生产过程中产品的监视和测量进行控制；3.6 生产部门负责生产计划的执行及质量控制；3.7 生产部门负责编订《操作规程》。
4.0 工作程序：4.1 生产计划的控制：4.1.1 业务课接到顾客订单(合同)经评审后用“客户订货单”或“联络单”方式及时反馈到生管课；4.1.2 生产课根据“客户订货单”编制物料需求计划及生产计划；4.1.3 生产部门依据生管课开立的生产计划安排生产。
4.2 工序过程的控制：4.2.1 工艺质量的控制：工程课负责编制《产品工艺流程图》、《作业指导书》；生产部门负责编制《操作规程》，各工序操作编制日期：2008.3版本/修改状态：A/0修改日期：標題：生產过程控制程序總共頁次：2 OF 3人員嚴格依據《產品工藝流程圖》、《作業指導書》和《操作規程》進行作業。
4.2.2 生產設備的控制：生產過程中設備的控制依據《設備管理控制程序》執行。
4.2.3 監視和測量裝置的控制：生產過程中監視和測量裝置的控制依據《監視和測量裝置控制程序》執行；4.2.4 工藝質量的監督：IPQC負責跟進對每一工序工藝執行情況，當發現有違反操作規程或操作不規範時，應予以糾正，必要時開立“生産停線通知單”；4.2.5 工序產品質量的控制：A．生產車間每生產前或批量生產前，IPQC進行首檢並填寫“在製品首(初)檢單”，首件合格後生產員工方可生產；B．生產過程中，生產員工按“作業指導書”對所生產的產品進行自檢；C．IPQC依據《工序產品檢驗規範》對每一質量控制點的工序產品進行檢驗或試驗，並填寫“巡檢記錄表”D．FQC依據《成品檢驗規範》對成品進行核對總和試驗，並填寫“制程巡檢記錄表”。
HM-07 生产过程控制管理制度
编号：HM-07生产过程控制管理制度一、目的对生产过程中质量进行有效控制和管理，确保生产过程在受控制状态下进行，保证产品质量符合规定的要求。
二、适用范围适用于对生产过程（包括人员、设备、工艺操作方法、环境等）的控制及考核。
三、内容（一）管理制度1、设施和环境配置。
应配备必备生产设备、设施，并保持符合食品安全卫生要求的环境条件，确保产品生产符合食品安全标准。
2、设备的控制。
对设备进行适当的维护。
包括定期检查设备和记录检修结果，及时排除故障，保持设备生产能力。
开机前对设备及操作台进行消毒清洁。
3、人员的控制。
操作人员必须体检合格，进入车间需洗手消毒、更衣，作业需符合公司的卫生操作规范。
4、工艺的控制。
编制工艺文件及作业指导书，明确生产工艺过程要求，并作为操作人员的操作依据，确保生产过程符合工艺要求。
5、内包装的控制包装车间必须装有紫外线杀菌灯，产品包装前应对车间进行1小时以上的紫外灯消毒，包装材料进入车间使用前需先停在材料贮存间进行消毒杀菌。
车间人流、物流通道必须分开。
6、外包装的控制外包装必须按质量要求，每批按标识，并做好记录以便跟踪质量，并保持地面卫生。
7、车间监督车间主管应监督影响生产过程的各项因素，及时发现和消除食品安全隐患，确保生产过程处于受控状态。
8、质检质检员监控食品质量安全状态，按有关规定监测各控制点是否处于受控状态，及时发现和纠正不稳定因素。
（二）考核办法每批食品生产过程中的质量检查、处理由质检员负责，每月由质量负责人组织生产、质检等职能部门进行全面的生产检查、评定。
生产过程检查需做好记录，存档备查。
生产过程管理控制程序—范文
生产过程管理控制程序—范文1、目的通过对生产过程的有效控制，确保向顾客提供符合要求的产品及服务。
2、适用范围适用于本公司产品的生产过程的控制。
3、职责3.1 本程序由生产部归口管理。
3.2 技质部负责提供生产过程控制所需的技术文件和产品特性文件、接受准则。
3.3 生产部负责组织车间按控制条件进行生产制造。
3.4车间按生产计划和技术文件规定要求进行生产操作和控制。
3.5 技质部配合车间做好各工序的检验和记录。
4、过程程序4.1生产过程需要的技术文件：4.1.1技质部提供产品特性文件、配方、生产工艺规范、过程流程图、控制计划、作业指导书、检验规程和产品包装规范等技术文件。
a）控制计划在三个不同阶段（样件生产、试生产、生产阶段），对产品生产的过程编制《控制计划》，用以规定制造过程的控制方法，包括使用适用的控制图，如：X－R图、P控制图、当过程不符合要求时的反应计划等。
当发生设计或过程更改时，应更新《控制计划》，并进行重新评审。
b）作业指导书技质部根据控制计划、工艺规范、技术规范等文件，对生产过程中所有影响产品质量的工序或岗位编制《工序作业指导书》和《操作规范》。
《工序作业指导书》、《操作规范》应放在使用点的醒目位置，保证相关操作岗位即时可得。
4.1.2 生产车间确保各类技术文件的正确使用（最新有效版本）和妥善保管，组织操作人员正确理解和严格执行《工序作业指导书》、《操作规范》中的规定和要求，并按要求做好质量记录，质量记录的管理按《记录控制程序》。
4.2 生产计划4.2.1营销部根据顾客订货需求信息及有关合同，将已实施评审的产品要求下达至《要货计划》（即生产计划），传递到生产部等部门。
4.2.2生产部根据《要货计划》和顾客订货需求，考虑车间的生产能力编制《生产任务计划书》，，发放相关部门作为采购和生产安排等的依据。
当顾客需求发生变化或合同发生更改时，营销部应编制《产品生产调整通知单》，下发到有关部门执行。
生产制程控制程序
生产制程控制程序1/12目的为确保生产品质的一致性，使产品的生产均在受控状态下实施，并对制程异常状况加以 预防与改善， 使产品的交期、 品质及 HSF 要求能满足顾客需求， 确保生产过程中的污染 源得到识别和控制。
范围合用于从原材料领用至成品入库的整个生产过程控制。
定义3.1. 成品：本程序所指成品为包装、组装或者挂卡车间生产完成的准备用于出货的电池。
3.2. 生产日期半天前：指到生产日期的半个工作日以前，如生产日期是 4 月 3 号，则指4 月 2 号 14 ：00 以前。
职责4.1. 研发部：负责编制、发放、 管理产品生产操作的工艺和标准。
4.2. PMC ： 负责生产任务单的编制、发放、 跟踪，以及生产工艺、物料的配备。
4.3. 生产部：负责生产任务的实施、 反馈、调整，及产品的生产中的报检和自检。
4.4. 设备部：负责设备操作规程的编制、 相关技术协助，及设备、工具的设计、制作、维修、改良。
4.5. 品管部：负责检验标准的判定、制程品质的稽查和品质情况的记录。
4.6. 财务部：负责物料的收发、 数据记录。
4.7. 人事部：负责人力资源的提供、管理及后勤保障。
4.8. 采购部：负责根据 PMC 的计划进行物料采购和补给。
程序5.1. 制程控制作业流程图(附件一)。
5.2. 准备阶段5.2.1.生产之排产及物料之准备按【PMC 运作控制程序】执行。
5.2.2.在生产任务单的生产日期前， PMC 要跟踪保证所计划的物料及工艺应准备到位，备料组和制片的物料和工艺卡应在生产日期半天前发放到车间。
5.2.3.相关产品的生产流程的【作业标准】(工艺卡)、【设备操作规程】、【作业指导书】等说明文件， 必须存放在操作现场以便于取阅之用，并且保证为最新合用版本， 按【文件控制程序】执行。
5.2.4.人员控制(组) HFR-CQB-PP-0001A/1 文件编号 版 次 页 码2．3． 标题 4． 5． 1．生产制程控制程序文件编号版 次 页 码HFR-CQB-PP-0001A/1 2/12a. 根据生产的需要，公司应配备经培训、考核合格的管理人员、技术人员和操 作人员，按【人力资源管理控制程序】执行。
【实用文档】生产过程控制程序
NYC亚新科南岳（衡阳）有限公司企业标准ASIMCO Nanyue (Hengyang) Co.,LtdQG/NY0202.17-2003生产过程控制程序发布日期：2003-7-25 实施日期：2003-8-8亚新科南岳（衡阳）有限公司标准化委员会发布前言本标准由公司标准化委员会提出。
本标准由总师办归口。
本标准由工艺部门负责起草。
本标准主要起草人：凌黎明。
修订历史记录生产过程控制程序1.目的对直接影响产品质量的过程实施控制，使过程策划、过程监控、过程变更等环节在受控下进行，人、机、料、法、环满足生产需要，确保产品质量持续稳定、符合规定要求。
2.范围本程序适用于生产的计划安排，过程监控、过程变更、过程参数、人、机、料、法、环的控制。
3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
3.1 APQP参考手册3.2 QG/NY0203.14 6S管理规定3.3 QG/NY0202.06 设施管理程序3.4 QG/NY0202.21产品标识与追溯程序3.5 QG/NY0202.24 测量仪器管理程序3.6 QG/NY0202.25 MSA（测量系统分析）程序3.7 QG/NY0202.27 SPC（统计过程控制）程序3.8 QG/NY0202.29 产品检验程序4.定义、首字母缩写词和缩略语5.权限与职责5.1 质量策划小组：确定产品及过程的特殊、重要质量特性、PFMEA及制定控制计划。
5.2 工艺部门：编制工艺流程、作业指导书等技术文件，明确作业过程的控制方法。
5.3 生产制造部：制订产品的生产计划并组织实施，组织对生产现场的管理，确保生产安排有序、均衡合理。
5.4 设备处：设备及设施的管理，包括与设备及设施有关的偶发性事故应急计划。
生产制作过程控制程序
****电梯有限公司生产制作过程控制程序批准：审核：编写：文件控制印章及编号本程序签署及更新摘要：****电梯有限公司发布1 目的本程序对生产制作过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2 范围本程序适用于各类型电梯、自动扶梯、自动人行道生产制作过程的控制。
3 职责3．1 技术部负责提供客户资料土建图（附土建原图或简图）、XXX/F052<电梯土建技术条件核查表>、XXX/F053<自动扶梯土建技术条件核查表>。
3．2技术部（机械科、电气科）负责提供生产图纸、XXX/F040<基础设计书>、XXX/F207<装箱单>以及井道土建图。
3．3安全动力科负责生产设备的管理，确保设备在完好状态下运转，并对公司的安全生产负责。
3．4工艺科负责编制零部件在数控设备上加工的程序，还负责设计、改造必要的工装设备，并负责为各制作科（系）提供足够的产前技术和工艺支持。
3．5生产管理科负责编制XXX/F056<月份生产计划安排总表>、XXX/F022<采购计划>、XXX/F058<制造过程卡>，并按计划台数调度整个生产制作过程。
3．6采购科负责根据<采购计划>按期、按质、按量向合格供方采购外购外协件。
3．7各制作车间负责按期、按质、按量完成生产管理科下达的生产计划。
3．8质检科负责外购、外协件、半成品、成品以及装箱的质量检验。
4 程序4．1产品实现过程的时间要求各部门处理产品实现过程各项工作所允许的最多工作日（以单台计算）具体见XXX/P12/W01《生产周期协调管理规定》。
4．2产品信息的传达4．2．1技术部、机械设计科、电气设计科负责提供标准型/非标准型的电梯、自动扶梯、自动人行道的生产图纸、<基础设计书>、<装箱单>。
对于新设计/开发的产品则应通过XXX/F220<互提资料卡>，提交XXX/F041<新采购部件性要求说明表> 、XXX/F042<新产品安装说明书>、XXX/F043<新产品检验大纲>、XXX/F044<新产品使用维护手册>。
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1目的:
通过对生产过程的有效控制,确保生产顺畅,保证产品数量、品质及按时的交给客户。
2范围:
从公司业务接受订单到出货的全过程。
3权责:
3.1品管部：负责原物料，半成品，成品之检验及生产过程中的原物料，在制品及成品品质监控：
3.2物控部：负责原物料的控制、生产进度安排与控制、交期协调、原物料及成品储存监控与管理等：
3.3采购部：负责原物料采购；
3.4生产部: 负责生产现场物料、半成品、成品、消耗品、人员、机器设备、量规仪器等所有过程管理.
3.5技术部: 负责生产现场的技术支持与协助改善。
4定义：无
5作业内容：
6补充说明：无。
7相关文件：
7.1《检验规范》
7.2《不合格品控制程序》8相关表单
8.1《订单一览表》
8.2《生产计划》
8.3《领料单》
8.4《作业指导书》
8.5《生产日报表》
8.6《巡查记录表》
8.7《成品检验报告》
8.8《成品入仓单》
8.9《出货检验报告》
8.10《出货明细》。