查检表(验厂表)

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验厂QPA

2007/12/20 1、更改检查项目，取消A、B分类。
2008/3/20
1、更改评分标准，由3、2、1、0、X五种评分标准改为5、4、3、2、1、0、X 七种评分标准。
项目序号
内
容
1.1 是否有详细的检验规范或作业指导书指导检验员检验？
检验规范或作业指导书中是否明确以下内容:
1.2 (a)检验项目
1.12 检验规范或作业指导书是否有版本管控，且为最新版本？
1.13 进货检验人员是否能很容易地拿到检验规范或作业指导书？
1.14 进货检验人员的操作是否与检验规范或作业指导书一致？
1.15 进货检验人员是否经过培训，考核合格后上岗，有无记录？
1.16
检验记录是否完整、清晰，包括原材料名称和型号、批次号、来料数量、抽检数量、检验日期、检验员及检验结果？
1.23 所有进货检验仪器或设备是否均在有效期内？
1.24 是否对原材料检验场所的温、湿度进行监控并保有记录？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.1 原材料仓库合格与不合格区域是否严格区分，并标识清楚？
2.2 成品仓库合格与不合格区域是否严格区分，并标识清楚？
2.3 是否对原材料做必要的标识，标识是否足够清楚可满足可追溯性的要求？
1.3 (b)检验方法
1.4 (b)检验设备或仪器
1.5 (d)检验使用之工装夹具
1.6 (e)检验依据
进货 1.7 (f)抽样方法
1.8 (g)缺陷分类(原材料缺陷属于重缺还是轻缺)
1.9 (h)允收/拒收标准
1.10 检验规范或作业指导书的内容是否具有可操作性?
1.11
进货检验的检验项目设置是否包括原材料的主要性能参数，能满足生产控制要求？

验厂各种表格

中
16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
晚
24:00 1:00 2:00 4:00 6:00 8:00
早
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00
中
16:00 18:00 20:00 22:00 24:00
晚
24:00 1:00 2:00 4:00 6:00 8:00
年月
日期
款号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
总数
日期
款号
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
合计
总数
日期
款号
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
合计
总数
检针机灵敏度测试记录
年月日填表人：
部位
时间
1号机
2号机
1
2
3Hale Waihona Puke 4567
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7：30
10：00
13：00
18：00
注：没问题的√，有问题的×。
保安巡逻及交接班记录
日期
巡逻时间(在相应时间上打“”)
异常情况
异常处理情况
交接班情况
当值保安签字
早
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00
中
16:00 18:00 20:00 22:00 24:00

Target 验厂自检表格(FE Form With Chinese 2009 5 14)

2.Training and Quality Systems 培训和品质系统
Question/问题 Training /培训培训 2.01 Is there a formal, documented training or certification program for QC INSPECTORS on QC processes?/ 是否有给在产线、工作岗位、机械上工作的工人提供一个正规、书面的培训/交叉培训或证明程序？ 2.02 Are defect samples used during training to indicate what they should be looking for?/ 在培训中是否用到暇疵品来指出他们应该找什么的问题？ 2.03 If hiring maintenance workers without a formal technical education, is there a formal, documented training or certification program for MAINTENANCE OR EQUIPMENT TECHNICIANS?/ 假如雇佣没有受过正规维修教育的工人，是否有提供一个正规的、书面的维修机器工人培训或证明程序？ 2.04 Are training requirements AND records maintained?/ 培训的要求和记录是否有保留？ 2.05 Is training performed off of the production line?/ 是否有进行现场培训？ 2.06 Is there a formal, documented training/cross-training or certification program for PRODUCTION WORKERS on process, work station, equipment that they perform/use?/是否有给在产线、工作岗位、机械上工作的工人提供一个正规、书面的培训/交叉培训或证明程序？ Quality Systems/品质系统品质系统 2.07 Does the QA (Quality Assurance) or QC (Quality Control) department operate separately from the Production department?/QA（品质保证）或QC（品质控制）部门与生产部门是否是独立操作的？ 2.08 Does the quality department have adequate coverage during all shifts? /品质部是每一班次是否有足够人手？ 2.09 Are daily or weekly quality goals developed and actual performance results collected?/品质目标与实际执行结果是否被保存？ 2.10 Are DCL's (Defect Classification List) or similar being used?/有无 DCL(缺陷分类目录)或其他类似的？ 2.11 Are defects identified and recorded by operation, operator and machine?/操作人员，管理者以及机器是否有标记以及记录产品缺陷? 2.12 Are weekly documented, ongoing Quality Control (QC) meetings held at the factory during production?/生产过程中，工厂有无召开每周有纪录的，生产中品质管理会议？ 2.13 Are quality records reviewed at the weekly QC meetings? /品质纪录是否在QC每周例会上评论？ 2.14 Are corrective action plans developed and documented based on the results of the weekly QC meetings?/有无根据每周QC例会的结果来制定改善计划并存档？ YES NO N/A Comments

验厂准备工作检查记录表

工伤处理记录
12、法定证件
13、其他资料
验厂准备工作检查记录表
仓库（注塑/原料/成品）完善事项检查人员/日期：检查内容确认人员/日期：检查结果相关表格不符合内容描述
1、确保所有通道畅通，物料不压黄线；消防栓及灭火器不被阻挡，并有醒目的标识。 2、所有楼梯间及紧急出口出需要安装应急灯、疏散方向箭头标识和安全出口标识； 3、安全出口需张贴《应急走火疏散图》并标明看图者所在位置。
3、安全出口需张贴《应急走火疏散图》并标明看图者所在位置。 1、消防安全
4、灭火器定期点检；每月检查1次；检查日期：灭火器检查记录必须避开周日及国家法定假期日。表
5、消防栓定期点检；每月检查1次；检查日期：消防栓检查记录必须避开周日及国家法定假期日。表
6、所有电气开关盒旁不允许放置杂物，所有电器开关必须有面板保护，有警告标识；
材料领用单/存卡/ 退补料单/库存报表
2、危险品/化学品管理
退补料单
3、物料、资料及看板管理
库存报表
出货凭证
1、急救箱需配备充足及完善的药物，包括烫伤药膏和剪刀，药瓶盖好盖子以保证药效；急救箱不能上锁； 4、生产安全及劳动保护 2、急救箱旁应张贴： 1）公司急救员联系电话，医院联系电话； 2）急救流程及急救常识等宣传文字或图片；
1、物料不超高堆放，物料须有效防护，不超框堆放；
2、所有原料、半制成品及成品不能直接落地；不合格物料区分放置并标识；
2、物料、看板及现场管 3、工作环境必须整洁，按5S标准实施；理 4、物料标识卡填写日期适逢当月错峰用电休息日、国家法定假期日时，填写日期顺延一天。 5、逢错峰用电休息日、国家法定假期日的相关记录表格单独列册，在验厂当天锁藏。 1、急救箱需配备充足及完善的药物，包括烫伤药膏和剪刀，药瓶盖好盖子以保证药效；急救箱不能上锁；

工厂检查表

改善要求 Within Six Months（验厂后6 个月内改善）
1327 A high security seal which meets or exceeds the current PAS ISO 17712 standard must be affixed to all loaded containers bound for the US所有运往美国的装有货物的集装箱必须贴高度高安全封条，此封条必须满足或超出现行PAS ISO 17712的标准。
The facility does not have a documented procedure which requires that high security seals meeting or exceeding PAS ISO 17712 standard must be affixed to all loaded containers/trailers bound for the US(工厂没有文件程序要求所有运往美国的装有货物的集装箱和拖车必须贴必须满足或超出现行PAS ISO 17712标准的高度安全封条)
628 A threat awareness program should be established and The security guards do not receive specific security training Prior to Approval maintained by security personnel to recognize and foster in recognizing internal conspiracy 工厂没有对安保人员进行（改善计划和证 awareness of the threat posed by terrorists at each point in 识别内部阴谋的特殊培训. 明文件） the supply chain / Specific training should be offered to assist employees in maintaining cargo integrity, recognizing internal conspiracies, and protecting access controls 安全人员应该制定并保持一项忧患意识计划以便识别以及培养对供应链的各个点上恐怖分子和走私者所带来的威胁意识.

劳氏(LOWES)验厂评分表

Certified by:验厂员□□Te-mail Addressft2ft 2ft 2No. of in-house mechanics doing equipment maintenance 厂内设备维修技术人员数Attach photographs of packaging and shipping Area 附包装及出货照片No. of production lines (Describe type of production system - fully automated, moving assembly line, manual processes, workstation, etc. Attach photographs.)生产线No. of in-house mechanics doing premises maintenance 厂内维持厂务人员数Name 名字Telephone No. 电话Number of QC Managers QC 经理人数Are there separate dining facilities? (Attach photograph.)有特别规划独立的进食区吗How many meals are served per day?一天供应几餐Attach photographs of raw materials processing and storage Area 附进料程序及储存区的照片Do workers live on site? (Attach photograph of living quarters.)员工住宿舍吗?Size of the Factory (Total Area) : 工厂总区域面积Does the factory have a designated quality control manager?是否有指定的品管经理Factory Name:工厂名Factory Address:工厂住址Factory Manager 工厂经理Product :产品Initial certificationProduction Manager 生产经理C/A Follow-upRe-certificationNumber of QC EngineersQC 工程师人数Production :生产部面积Number of QC Supervisors QC 管理者人数Warehouse : 仓库面积Total Number of Employees 员工人数Number of Production Managers 生产经理人数Number of Production Supervisors 生产部管理者人数Number of Production Workers 生产工人数Number of QC Inspectors QC 检查人员Vendor Name:Date:Contact Person 联系人QC Manager QC 经理Type of Cert.:?*****3. Shade and Artwork Control (If any of those questions with*(asterisk) has zero score,"unsatisfactory" rating must be given.) 颜色及ARTWORK 控制(假如有打*的问题被打零分,5.Final Statistical Audit (If any of those questions with*(asterisk) has zero score,**6.Finished Goods Storage (If any of those questions with*(asterisk) has zero score,*FFF ***11.General Labor Related Attributes 一般员工相关事项(If any of those questions with "F" has zero score, certification must be denied; if any of those questions with*(asterisk) has zero score, "unsatisfactory" rating must be given.) 任何有"F"的问题若被打零分,验厂认证将不4141#DIV/0!Total Possible points (3) [ Discard all the N/A questions; (3) = (1) – (2) ] : Date :_________________Approved by :________________This is a computer generated report. No signature required.= ————————— x 100%= Total possible points (after adjustment)Total Score = ———————————————————— x 100% Total points grantedTotal points granted :Score Calculation。

验厂QPA

NO：QPA( )供应商通用制程工艺审核检查表（QPA）供应商名称：审核日期：□ 初审 □ 复审审核人员：部门：部门：部门：部门：姓名：姓名：姓名：姓名：职位：职位：职位：职位：供应商陪审人员：姓名：姓名：姓名：职位：职位：职位：目的供应商自评2、通过自评，供应商可以了解厦华的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同厦华审核人员达成共识。

厦华审核1、在审核过程，厦华审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：1、适用于使用A 类或B 类检查表的供应商。

评分方法②每一分部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、厦华审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但厦华审核人员确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1、厦华审核人员必须在完成所有条款的审核后方能宣布最终的审核结果。

2、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：1、在厦华对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

11、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合厦华电子公司的质量体系要求。

2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了厦华电子公司的特殊要求。

1005⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和总得分管理控制疑问部分同厦华审核为5分的条款。

总条款数的5倍乘以100。

合，但厦华审核人员。

吉利控股集团供应商审核审厂验厂检查表

客户抱怨处理及响应
2.培养人才（50）
2.1教育体系（10）
2.1.1
教育体系及方针是否合适？
是否为达到相关的质量目标而制定对应中长期教育计划及方针事项
2.1.2
教育内容是否充实？
教育内容是否涵盖各层次的必修科目及相关的法定资格
2.1.3
教育成果的确认及评价是否适当进行？
是否进行定期的验证教育效果，并同人事绩效进行关联
4.1.5
过程改善及变动情况发生时，纠正管理是否适当实施？
变更事项与管理计划书（control plan)是否同意、及时更新维护
4.2重要特性管理（20）
4.2.1
是否按客户要求管理产品的重要特性（KPC)?
管理计划书要识别产品的特殊特性
4.2.2
是否管理对KPC有影响的流程重要特性？
管理计划书要识别产品的特殊特性
2.3.1
教材的水准是否良好？
以本公司的品质事例为为教材
2.3.2
学习环境是否适当具备？
公司内外讲师，教育场所，有关品质事例的发表会
2.4资格制度（6）
2.4.1
质量关联员工的资格管理状况是否良好？
相关的资质的标准有无，是否实行
2.4.2
涉及影响质量的机能评价体系是否适合？
技能评价基准及平价成绩记录（包括多能工）
开发项目APQP阶段管理是否充实？
每个项目的进度的完成的情况及相关计划目标的达成情况的评价记录
3.3开发管理（75）
3.3.1
APQP阶段，阶段性的评审是否具体，最高管理者是否对能否进入下一阶段进行明确？
各项目阶段性评审的报告书，目标达成（质量、成本等）评价书
3.3.2
APQP阶段，相关的验证活动是否严格实施？

虫鼠害防治检查记录表(验厂)

四楼仓库
□正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
五楼包装车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
五楼成品仓库 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
六楼喷印车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
六楼成品仓库 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
七楼包材仓库 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
异常情况采取的措施
检查人员
六楼喷印车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
六楼成品仓库 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
七楼包材仓库 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
一楼注塑车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
有限公司
虫鼠害防治检查记录表
日期
地点
捕鼠笼检查
诱饵情况检查垃圾杂物清扫虫鼠活动迹象检查
异常描述
一楼注塑车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
一楼成型车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
一楼研磨车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
一楼成型车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
一楼研磨车间 □正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常
二楼仓库
□正常 □异常 □正常 □需更换 □整洁 □脏乱 □无 □有异常

2019年反恐验厂表格记录

反恐验厂表格记录共56份记录编号：TD/CTPAT-01外来装货柜登记表记录编号：TD/CTPAT-02外来车辆登记表年月记录编号：TD/CTPAT-03邮件与包裹收发登记表记录编号：TD/CTPAT-04外来人员来访登记表记录编号：TD/CTPAT-05 限制区域出入名单以上为厂区限制区域可进入员工，非以上人员进入需征得部门主管/上级领导同意方可进入。

有限公司2017年8月9日备注：以上为厂区限制区域可进入员工，非以上人员进入需征得部门主管/上级领导同意方可进入。

有限公司2017年8月9日记录编号：TD/CTPAT-06限制区域进出登记表部门：记录编号：TD/CTPAT-07限制区域出入资格取消名单位置：有限公司2017年8月9日记录编号：TD/CTPAT-08 钥匙登记表记录编号：TD/CTPAT-09锁匙借用登记表记录编号：TD/CTPAT-10 运输监控登记表记录编号：TD/CTPAT-11封条(更换)记录如在出厂后收到更改资料，跟进人员应第一时间通知航务、装柜主管和保安主管。

记录编号：TD/CTPAT-12-1集装箱检查表检查人: 工号：备注：依下列程序将封条装上集装箱☐V-目视封条及集装箱门锁机构是否有被损坏☐V-核对文件及封条上的号码是否一致☐T-用力拉扯封条以确认封条已固定在集装箱上☐T-扭转封条以确认封条不会被转松记录编号：TD/CTPAT-12-2拖车检查记录表说明:检查正常请在对应的方框内打“√”，如有异常情况需详细记录问题点，并做好处理和报告工作。

记录编号：TD/CTPAT-13供应商反恐安全管理系统调查问卷供应商名称：地址：法定代表人：提供产品：联系人：电话：记录编号：TD/CTPAT-14运输商背景调查公司名称：_________________________________基本信息查证：注册号：_________________________________成立日期：______________________________________法人代表：______________________________________公司地址：______________________________________联系方式：______________________________________联系人：______________________________________结果：______________________________________________________记录编号：TD/CTPAT-15终止合作供应商名单备注：以上资料为公司机密，所有人员不得向外人汇露!制表：审核：日期：日期：记录编号：TD/CTPAT-16离职员工记录表记录编号：TD/CTPAT-17员工背景调查表调查人：调查日期：年月日确认以上属实签名：公司部门盖章：备注：1、以上内容由公司盖章确认；2、被调查人确认以上内容属实，并对以上内容负责。

供应商质量管理体系审核检查表checklist

示(计划要确认是否经审核)
.手册中流程
.仪器校正记录/证书 .需校正有校正
品质部或技术部或计量部
3.7 2.紧接着审查仪器校正记录/证书(根据计划确认
有效期限)
.仪器校正记录/证书上的校正日期在计 .有效期限划周期内
3.并要确认仪器是否有黏贴校正合格标签
.校正过仪器或无需校正的仪器有黏贴必 .没有漏贴标签要的合格或无需校正标签
1.请品管主管/厂长/公司负责人出示产品测试报告/ .有产品测试报告/品质证书品证证书(本公司或委外第三方)
3.8 2.进一步问是否每批产品都有做测试
3.并问他们是否有关于产品品质的相关参考标准? .依据国内/国际公认客观的标准测试 (国内/国际公认客观标准,或者只是厂规)
.每批的测试记录/测试的要技术部或求一致/.完成或发证时间/ 品质部内容真确 .标准有根据/测试方法有依据
品质部品质部
QC/SE SOP Form/Jan07/1/7
SOP FOR SUPPLIER EVALUATION
SE
3C.O1D0E
评监步骤
3.另问他们是否有让有效的对策真正的被实施以杜绝问题再发的具体证据可供验证
评监细项
检查点
有问题改善及防止问题再发的证据(注意 .改善证据/防止再发证据问题处理完结之后是否有记取教训并开始根据先前有效的对策去防制问题点再发生
工作职掌
1.看完标准作业程序后,紧接着再问那2位品保/品管 .品保/品管人员懂得标准作业程序(没有 .人员认知度
人员看是否了解他们的品保/品管标准作业程序
书面的标准作业程序,只要其品保/品管
人员对该部门作业程序的认知和品保主
管/公司负责人的说词一致,也暂可接受)

验厂前现场检查表

第 1 页，共 6 页
各现场检查表
序劳类检查项目号保别用参观需使用劳保用品的场所，需参 # 品观人员提供相应的劳保用品 # # 医疗垃圾桶是否有非医疗垃圾医疗垃圾桶是否有标识医医疗垃圾桶是否有规范（需套黑色 # 疗急袋，只能存放医疗垃圾） # 救急救员/急救指引是否完整、正确急救箱内药品品种和数量是否符合 # 要求生产现场或仓库是否有废机油、黄 # 化油等学厂区的油墨/油漆桶是否有集中存 # 品放管 # 是否有按要求张贴物质安全表理 # 现场使用的化学品是否有标签 # 化学品仓库是否有接地装置 # 化学品仓库是否有第二容器 # 丝印车间是否第二容器 # 丝印调油房是否第二容器晒版废水是否有收集并由供应商进 # 化行回收学丝印车间废油和碎布是否装在密封 # 品铁桶管 # 洗眼台工作是否正常理 # 洗眼台检查记录是否正确 # 仓仓库标识是否清楚库 # 仓库是否有分退货/待检区等管 # 理合格品和不良品是否有明显的标识 # # # # 发电机房是否有合格的第二容器发电机房/空压机房是否有机油、黄油的物质安全资料门卫是否无关记录，并张贴访客守则宿舍是否配备有锁的储物柜检查地点
检查地点
# 现温湿计水泡是否加满水场温湿计记录是否正确、规范（按厂 # 管历日期填写）理 # 各开水机是否有水质化验报告 # # # # # # 洗手间是否干净，没有烟头等杂物各层楼厕所是否有卫生检查表洗手间是否有洗手液纸巾和干手机现场茶杯等无关物品是否乱摆乱放换鞋进入后是否有摆放整齐消防器材前是否有物品阻挡
各现场检查表
序类号别 1 2 3 4 5 6 设 7 备 8 管理 9 # # # # # # # # #
检查项目

OHSAS18001查检表

是否有紧急处理的相关控制文件？
应急准备和响应管理程序。
平安科
在事故或紧急情况发生后，是否对应急准备和响应的程序予以评审和修订？
体系运行以来没有发生事故或紧急情况。
受审核人员
内审组长
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.5 检查和纠正措施
4.5.1绩效测量和监视
平安科
是否编制对可能具有重大职业健康平安影响的运行与活动的关键特性进行例行监侧和测量的程序？
每年更新一次。
受审核人员
内审组长
张林康
内审员
GB/T28001：2007要素
审核
部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.2 法律与其他要求
平安科
有否建立并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
职业健康平安法律及其他要求管理程序
□符合
□不符合
如何获取这些法律和要求的渠道？
与劳动局、相关的政府部门联系、与参谋工厂联系和因特网等
制定实现职业健康平安目标和指标的职业健康平安管理方案共项。
□符合
□不符合
职业健康平安管理方案是否规定职责和实施方法和时间表等?
查职业健康平安目标、指标、管理方案规定了执行步骤、责任部门、方案日期、完成日期等，如：
如何评审、更新职业健康平安管理方案？
管理评审、危险源、风险评价、职业健康平安法律法规及职业健康平安目标、指标的更新时；一个工程涉及到新的开发和新的修改的活动，产品和效劳时，职业健康平安管理方案完成后时进行更新；
□符合
□不符合
经营科
是否有与重要危险源、风险评价相关的运行控制文件包含对运行标准的规定? 是否按照文件要求实施？

fire safety checklist消防检查表-验厂专用

IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Emergency action plan training:紧急逃生培训计划 - Is not conducted for all personnel every six months or as legally required, whichever is more frequent;不是所有的员工每半年一次 - Is not conducted for newly hired personnel within one week of start date; 新进员工在入职一个星期内，没有被提供培训 - Is not documented.没有被文件化记录 IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Evacuation drills:疏散演习 - In facilities with sprinklers or fire hydrants, are not conducted at least once per year; 如果工厂有喷淋或者消防栓系统，疏散演习至少一年一次 - In facilities without sprinklers or fire hydrants, are not conducted at least every three months; 如果工厂没有喷淋或消防栓系统，疏散演习至少三个月一次 - Are not documented.没有被文件化记录 FIRE SAFETY: TRAINING IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Evacuation drills:疏散演习 - Are not conducted for all floors and shifts;不是所有的楼层和所有的班次都有进行疏散演习 - Are not conducted jointly with all occupants of the building.不是所有被占用的楼层都有进行疏散演习 Evacuation drill documentation does not include, at minimum, the following: 疏散演习文件不包括： - Date of drill;日期 - Number of participants;参与人员数量 - Time it took to evacuate.疏散的时间 IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Facility emergency response personnel:工厂应急响应人员 - Are not present at every shift, floor, and building;每一班次、楼层和建筑没有任命的人员 - Are not assigned two per shift. 每个班次没有指定两个人 Facility emergency response personnel are not visually designated.紧急响应人员没有被指定或不可见 Facility emergency response personnel are not trained, at minimum, on the following: 紧急响应人员没有得到相应的培训 - Notification of employees of fire or emergency;通知员工火灾或紧急情况 - Reporting of fire or emergency to local fire authority;报告火灾情况给当地消防部门 - Assistance in evacuation of employees;如何协助员工进行疏散 - Verfication that all employees have been evacuatted. 核实所有的人员都有逃出火场 IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Emergency fire alarms:消防警铃 - Are not present at the facility;没有消防警铃 - Are not present in areas of the building not occupied by the facility; 没有被占用的建筑没有消防警铃 - Have error indicators on the fire alarm control panel.消防警铃控制板有故障 IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Emergency fire alarms:消防警铃 - Are not audible;听不见 - Do not have beacon or flashing lights in high-noise areas.高噪音区没有信号灯或闪光灯标识 IF ANY OF THE BULLET POINTS OBSERVED, THEN CITE AS VIOLATION. Emergency fire alarms:消防警铃 - Are not connected to a secondary power source;没有二次电源 - Are not inspected every month.没有每个月检查

食品代工厂验厂核查 - 评分表

代加工厂审查记录
代工公司名称：
代工公司地址：
代工方代表：
—
核查人：
核查日期：
使用说明
1.本记录表参考依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产许可管理办法》等法律法规、部门规章以及相关食品安全国家标准的要求制定。

2.本记录表参考相关食品生产许可审查细则要求使用。

3.本记录表包括生产场所（24分）、设备设施（33分）、设备布局和工艺流程（9分）、人员管理（9分）、管理制度（24分）以及试制产品检验合格报告（1分）等六部分，共34个核查项目。

4.核查人员应当按照核查项目规定的“核查内容”“评分标准”进行核查与评分，并将发现的问题具体详实地记录在“核查记录”栏目中。

%
5.现场核查结论判定原则：核查项目单项得分无0分且总得分率≥85%的，该食品类别及品种明细判定为通过现场核查。

当出现以下两种情况之一时，该代工厂判定为未通过现场核查：
（1）有一项及以上核查项目得0分的；
（2）核查项目总得分率＜85%的。

6.当某个核查项目不适用时，不参与评分，并在“核查记录”栏目中说明不适用的原因。

基本要求为必需条件，不评分，有一项不符合条件，即判定为不符合要求。

一、生产场所（共24分）
《
二、设备设施（共33分）
三、设备布局和工艺流程（共9分）
四、人员管理（共9分）
五、管理制度及执行情况（共24分）
六、试制产品检验合格报告（共1分）
注：如代工厂有通过ISO9001或ISO22000等质量管理体系，且运行良好，给予加分10分
七、基本资质要求（必需，不计分）
加工方（被委托方）代表签字：、。

GSV验厂内审逐对核对检查表

GSV验厂内审核对检查表一、人员安全1、新员工定位不包括确认所有人员进出都佩戴胸卡2、新员工定位不包括将未经授权人员报告给保安或管理人员3、未鼓励员工报告可疑活动或安全侵害4、未提供给员工书面的行为准则二、储存区&分布1、内外部货物未隔离2、未指定安全管理员或监督员监督集装箱的装卸货及出厂情况3、货物和停车区没有准备电子系统4、没有装货确认程序阻止未列入载货清单的货物装运5、货物装运前未识别、贴标签并称重6、未执行7点检查法7、集装箱出厂时未使用安全铅封8、未发行并追踪铅封9、没有禁止未授权人员接触未使用的铅封10、没有记录铅封号和车牌号11、没有记录铅封号和司机XX 12、没有记录铅封号和装运的日期和时间13、没有记录铅封号和集装箱号14、装运完成后卡车未装铅封15、集装箱出厂前未核实铅封号三、物理安全1、工厂没有后备电力供应给警报系统2、警报系统未正常工作3、警报系统未执行正常测试4、警报系统未报告侵害行为5、工厂周围不安全6、围墙和门没有维修和保养7、工厂周围未执行日、周、月度正常检查：包括检查损害或维修等8、照明系统没有紧急电力9、未禁止未授权人员进入电源开关处10、保安没有进行特殊保安培训11、保安没有穿制服12、未在每个出入口设保安13、员工进出没有记录14、未监视员工进出的可疑活动15、货物包装区没有摄像头16、员工与访客、供应商、维修人员等是同一个门进出17、未通过访客证的发行和归还控制访客证18、进入高安全区域时，访客没有登记并监视19、没有书面程序执行包裹分发前的检查20、进出运输车辆未执行额外或独立检查21、没有要求运输司机出示XX 22、没有要求运输司机在进出时出示载货单23、运输出入口，没有车牌信息记录24、运输出入口，没有集装箱号记录25、运输出入口，没有门卫签名26、出运时未检查铅封27、出运时未记录铅封号28、出运时未保留集装箱铅封号副本29、集装箱交给下一个供应链时，未检查铅封号30、集装箱交给下一个供应链时，未检查铅封以确保完整无缺31、若允许进入工厂区域，未检查供应商和访客车辆32、停车区没有被监控33、没有程序报告货物短缺和过剩四、装运信息控制1、装运信息要求没有被自动化操作五、记录&备有证明1、工厂没有指派安全领导人六、信息进入控制1、工厂没有程序识别哪些员工可以进入高安全区域2、未提供给相关员工独立的IT系统账号3、没有指派系统管理员建立用户ID 4、电脑信息没有备份七、承包商控制1、工厂选择承包商时，没有考虑到承包商的财政稳定性2、工厂选择承包商时，没有考虑到承包商的历史八、出口物流1、选择承运人时，没有考虑到承运人的财政稳定性2、国内运输没有要求货物在指定时限内运输厂房内是否安装了入侵厂区监测器或警报系统？所有厂房建筑物使用的建筑材料是否可以防止非法进入？厂房的围墙是否达到指定高度，以有效阻止非法进入？是否每周巡查厂区的周边环境，及时上报各种情况？是否有想邻/倒挂之建筑物或树叶阻挡视线？与厂区相连的地下位置是否采取保安措施阻止非法进入？晚间或天色昏暗时，整个厂区及周边围墙的照明设施是否亮着？只有授权人员才能控制照明开关？厂内是否有指定的保安队伍每天24小时值班？是否有保安在厂内巡逻？保安是否配置了呼叫通话机？工厂周边围栏是否禁止停放车辆？上下班期间，厂门口是否有保安员巡查及监控录像？员工出入工厂时是否需出示由厂方签发附有照片的员工照？是否由保安监控厂内限制区的出入情况？是否仅授权保安主管及指定的厂方管理人员持有厂门钥匙或出入厂门控制权？是否有员工出入厂门的记录？当班保安或保安除履行其职责外是否定时查看CCTV 记录？供货商拜访是否需要提前通知？是否采取了有效核对身份的方式以登记所有来访者及供货商？来访登记是否记录了所有出入情况？是否登记访客牌的收发情况以便对访客牌进行有效管理？访客在来访过程中是否有员工陪同？访客及员工停车场是否由保安监控并与工厂其它入口隔离？访客车辆停泊区是否有识别（泊车线、泊车带、车窗标示图？）是否制定了相关制度在员工离职后立即取消其出入权限？是否有政策规定要以书面列明所有保安规章制度？厂内是否有保安部门/保安人员？是否已经委派一位公司员工负责工厂及员工之保安工作？是否有指定的厂内员工负责保安检查或保安评估工作？是否每半年进行一次现场保安评估查找不足并采取必要措施？是否已制定工厂保安计划并每半年对此进行检讨/更新？保安规章制度是否适用于临时雇员及兼职人员？是否将保安制度在厂内以海报或公告版的形式加以公布？保安员是否接受了有关工厂保安的专业培训并取得上岗证书？保安是否将事故情况向保安主管汇报？是否订立了安检程序对所有邮寄来的包裹及信件在分发前进行安全检查？是否按照雇佣申请程序进行所有招聘工作？是否对每个应聘者都进行了面试？是否对所有的应聘者进行了合法的背景审查？应聘者的背景审查是否包含了过往任职纪律及犯罪纪律调查？应聘者的身份验证是否包含核实XX及学历证明？是否在法律允许的情况下更新了所有雇员的背景审查资料？是否为每一位员工开立永久之个人人事档案，内含员工X X、出生日期及XX？是否由某一指定部门签发及管理员工证？是否制定了收回员工证/或消除门禁出入授权的相关程序？补发丢失的员工证时，是否已将丢失的员工证注失并通知保安？员工在入职培训时获明确告知在长内是否需时刻佩带员工证？新员工在入职时已获明确告知在如发现身份不明人员、违反使用计算机安全守则及内部不法勾当之行为时，需要向厂方汇报？是否要求新员工如发现保安设施出现保安问题（如门锁、窗及厂房设施损坏）时需进行汇报？是否订立了安检程序对出入的货车进行安全检查？是否对出入的运输车进行登记，包括司机XX、车牌号及拜访事由？是否要求运输司机出示带有照片的XX明？对离开车辆的检查是否包括了查看货物清单、记录集装箱号及封条号？但凡发现离厂运输车的封条号不符或封条号破损，是否立即向负责保安的管理层汇报情况并检查集装箱？将货物提交给供应链下一环节时是否再次核对集装箱封条号的准确性？进出货停车场是否与其它停车场分开？是否禁止访客及员工将车辆停放在货物运输车附近？是否采取了措施预防货物在生产、组装及包装过程中被干扰？是否采取了措施以检测并汇报货物在装入集装箱时发生数目不符的情况？是否指定员工负责提供出货产品之准确数据？是否有指定员工已接受了关于出货到美国所需资料之培训?是否保存所有的出货记录?工厂是否有进行季检或突击抽查以确保出货数据得到妥善的保存?国际货物与国内货物是否在厂内分开处理？是否由保安主任及/或工厂管理人员监督集装箱的装运过程?是否获授权人员才可出入装货区?是否采取了保安控制措施以防止在装货过程中将非货单上的物品装入集装箱?货物档及装箱单是否准确、清楚、完整？是否有相关政策规定将发现的运输及/或连带单据的异常情况向管理层汇报？是否制定了书面程序追踪商品/集装箱在国内运送的情况？货物箱是否贴好标签并在装载前秤重？是否有订立了书面程序以确保在运至美国的集装箱上均使用ISO-17712 高度保安封条？是否有订立集装箱密封条的锁上、更换、记录及追踪，及保存相关密封条记录的制度？是否有订立制度以记录获授权接触高度保安密封条及封条管理记录的员工？是否只有指定的厂方管理人员或保安主管才能接触到高度保安密封条及封条管理记录？封条管理纪录需保存6 个月？对于如何挑选需进入厂内进行工作的承包商，是否制定了书面规定？挑选承包商时，是否有考虑其保安措施及人员雇佣方法？公司是否有向承包商提供书面保安标准及守则（合同、手册等）是否制定了相关程序以便承包商向厂方管理层汇报保安违规情况？是否与承包商进行了非正式雇用约定？在挑选国内承运商时，是否考虑到其保安历史情况及人员雇佣方法？国内运输服务合同是否规定了至码头或集散地的驾驶路线以及是否订明了运输时限？国内运输服务合同是否有订明集装箱的追踪管理、中途停留/休息时间及沿途过夜的具体规定？国内运输服务合同中是否有订明需将运输途中发生的保安违规情况向厂方管理层汇报？厂方是否定期进行保安突击抽查以确保运输保安合同已经履行?保安检查纪录需保存12 个月。