工程合同管理程序文件
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4.4.法律室
4.4.1.负责合同稿件的法律审核。
4.4.2.当项目经理部提出要求时，参与合同索赔。
4.5.客户服务中心
4.5.1.负责工程竣工移交后工程合同的履行。
4.6.项目总经理
4.6.1.负责批准5万元（含）以下的工程合同拟稿。
4.7.工程总监
4.7.1.批准5万元以上的工程合同拟稿。
4.8.常务副总经理/公司授权领导批准100万元（含）以上的工程合同拟稿
5.6.索赔
5.6.1.工程供方违反合同约定，由项目经理部收集证据并主持索赔，采购管理部、成本管理部参与，项目经理部提出要求时，法律室也应参与。
5.6.2.索赔资料原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。
5.7.工程合同管理持续改进
5.7.1.采购管理部负责合同文本的标准化工作，标准合同的定稿须经过采购管理部、成本管理部、财务管理部、法律室、工程总监、常务副总经理/公司授权领导审定，总经理批准。
工程合同管理程序
编制
王卫锋
日期
2002-8-26
审核
唐激扬
日期
2002-8-26
批准
刘荣先
日期
2002-8-26
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
采购管理部
流程涉及职位数目
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2002-10-15
A/1
3.2、4.2.1、5.2、5.3.3、5.4.1、5.5.1、5.5.2、5.6.4、6、7
4.9.总经理批准300万元以上的工程合同拟稿。
5.工作程序
5.1.确定合同方
5.1.1.工程供方必须按照《工程采购管理程序》的规定来选择。
5.1.2.质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电直接与政府授权或指定的单位签署合同。
5.1.3.其他需要与指定单位签署合同的，需得到工程总监批准。
成本管理部
法律室
项目经理部
工程总监
常务副总经理/公司授权领导
总经理
合同金额≤5万元
☆
☆
5万元＜合同金额＜100万元
☆
☆
☆
☆
☆
100≤合同金额＜300万
☆
☆
☆
☆
☆
☆
300万元≤合同金额
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.3.工程合同签署
5.3.1.工程合同原则由对方优先签字盖章。
5.3.2.工程合同签署后应及时在《工程合同台帐》内登记。
5.2.4.小于等于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，由项目总经理或其授权人员复核，记录反映在《工程合同拟稿审批表》。
5.2.5.工程合同编号具体按照《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》执行。
5.2.6.工程合同审批权限以金额及是否标准版本划分，按下表执行：
金额
采购管理部
5.2.工程合同拟稿审批
5.2.1.除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电的合同可采用对方提供的版本外，其余文件应由经办部门拟稿，拟稿时应参照已签署的工程合同及相关案例。
5.2.2.工程合同拟稿必须经过审批之后方可发出。
5.2.3.大于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，再由采购管理部内部进行复核，确认无误后，由采购管理部加盖防止换页的工程标识，记录反映在《工程合同拟稿审批表》中。
王卫锋
唐激扬
刘荣先
2003-3-3
3.1、4、5.1.3、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.5.1、5.6、5.7
王卫锋
唐激扬
刘荣先
2004-8-27
A/3
5.4.1
杨津湘
唐激扬
刘荣先
2005-5-8
A/4
2、4.1、4.8、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.6.1、5.7.1、6.7、8（增）
c）大于五万元的工程设备材料采购合同
d）施工监理合同
e）质量监督检验协议、安全监督协议
f）用电、用水协议
g）零星合同：b)、c)项≤五万元的合同
3.2.索赔：
当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责
4.1.采购管理部
4.1.1.经办3.1工程合同类别中a）～e）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。
5.4.工程合同保管
5.4.1.公司档案室Baidu Nhomakorabea责保存一份合同原件，同时将电子扫描件归到公司内网文档管理系统中备查，项目经理部根据需要存原件或复印件。
5.4.2.拟稿审批原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。
5.5.合同履行及监控
5.5.1.工程合同中的经济条款由成本管理部负责履行，具体按照《工程成本管理程序》执行。
4.1.2.参与进行单笔大于5万元的索赔。
4.2.项目经理部
4.2.1.经办3.1工程合同类别中f）～g）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。
4.2.2.负责合同的履行、收集索赔证据及索赔。
4.3.成本管理部
4.3.1.负责采购要求、合同拟稿的评审。
4.3.2.负责合同中经济条款的履行。
4.3.3.参与合同索赔。
6.5.VKSZ/QP/PR011《顾客要求及设计工程变更控制程序》
6.6.VKSZ/QP/PR012《项目工程管理程序》
6.7.VKHN/RL004《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》
7.相关记录
7.1.VKSZ/QR/PR051《工程招标文件拟稿审批表》
5.7.2.根据合同签署和履行、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。
6.支持性文件
6.1.VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》
6.2.VKSZ/QP/CH002《工作及服务质量控制程序》
6.3.VKSZ/QP/DC002《质量记录和档案管理程序》
6.4.VKSZ/QP/PR007《工程成本管理程序》
杨津湘
方 菲
唐激扬
1.目的
通过对工程合同拟稿、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。
2.适用范围
2.1.公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。
2.2.区域各公司差异按第8条款执行。
3.术语和定义
3.1.工程合同类别：
a）战略采购协议及战略施工协议
b）大于五万元的工程施工类承包合同，施工补充协议
5.5.2.工程竣工之前，工程合同由项目经理部负责履行，具体按照《项目工程管理程序》执行，合同变更具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》执行。
5.5.3.工程竣工移交之后。工程合同由客户服务中心负责履行。
5.5.4.总经理办公室负责对合同执行情况进行进度检查，具体按照《工作及服务质量控制程序》执行。
4.4.1.负责合同稿件的法律审核。
4.4.2.当项目经理部提出要求时，参与合同索赔。
4.5.客户服务中心
4.5.1.负责工程竣工移交后工程合同的履行。
4.6.项目总经理
4.6.1.负责批准5万元（含）以下的工程合同拟稿。
4.7.工程总监
4.7.1.批准5万元以上的工程合同拟稿。
4.8.常务副总经理/公司授权领导批准100万元（含）以上的工程合同拟稿
5.6.索赔
5.6.1.工程供方违反合同约定，由项目经理部收集证据并主持索赔，采购管理部、成本管理部参与，项目经理部提出要求时，法律室也应参与。
5.6.2.索赔资料原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。
5.7.工程合同管理持续改进
5.7.1.采购管理部负责合同文本的标准化工作，标准合同的定稿须经过采购管理部、成本管理部、财务管理部、法律室、工程总监、常务副总经理/公司授权领导审定，总经理批准。
工程合同管理程序
编制
王卫锋
日期
2002-8-26
审核
唐激扬
日期
2002-8-26
批准
刘荣先
日期
2002-8-26
流程要素
流程目标：
流程时间要求
流程监控点数目
流程主要责任岗位
采购管理部
流程涉及职位数目
修订记录
日 期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
2002-10-15
A/1
3.2、4.2.1、5.2、5.3.3、5.4.1、5.5.1、5.5.2、5.6.4、6、7
4.9.总经理批准300万元以上的工程合同拟稿。
5.工作程序
5.1.确定合同方
5.1.1.工程供方必须按照《工程采购管理程序》的规定来选择。
5.1.2.质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电直接与政府授权或指定的单位签署合同。
5.1.3.其他需要与指定单位签署合同的，需得到工程总监批准。
成本管理部
法律室
项目经理部
工程总监
常务副总经理/公司授权领导
总经理
合同金额≤5万元
☆
☆
5万元＜合同金额＜100万元
☆
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☆
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☆
100≤合同金额＜300万
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300万元≤合同金额
☆
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5.3.工程合同签署
5.3.1.工程合同原则由对方优先签字盖章。
5.3.2.工程合同签署后应及时在《工程合同台帐》内登记。
5.2.4.小于等于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，由项目总经理或其授权人员复核，记录反映在《工程合同拟稿审批表》。
5.2.5.工程合同编号具体按照《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》执行。
5.2.6.工程合同审批权限以金额及是否标准版本划分，按下表执行：
金额
采购管理部
5.2.工程合同拟稿审批
5.2.1.除施工报建、质量监督检验、安全监督、燃气监理、有线电视、用水、用电的合同可采用对方提供的版本外，其余文件应由经办部门拟稿，拟稿时应参照已签署的工程合同及相关案例。
5.2.2.工程合同拟稿必须经过审批之后方可发出。
5.2.3.大于五万元的工程合同拟稿审批结束，经办部门按照审批意见修改之后，再由采购管理部内部进行复核，确认无误后，由采购管理部加盖防止换页的工程标识，记录反映在《工程合同拟稿审批表》中。
王卫锋
唐激扬
刘荣先
2003-3-3
3.1、4、5.1.3、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.5.1、5.6、5.7
王卫锋
唐激扬
刘荣先
2004-8-27
A/3
5.4.1
杨津湘
唐激扬
刘荣先
2005-5-8
A/4
2、4.1、4.8、5.2.3、5.2.5、5.2.6、5.6.1、5.7.1、6.7、8（增）
c）大于五万元的工程设备材料采购合同
d）施工监理合同
e）质量监督检验协议、安全监督协议
f）用电、用水协议
g）零星合同：b)、c)项≤五万元的合同
3.2.索赔：
当供方存在不履行合同的行为或履行合同没有达到合同要求时，向其提出要求支付违约金或赔偿损失的行为。
4.职责
4.1.采购管理部
4.1.1.经办3.1工程合同类别中a）～e）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。
5.4.工程合同保管
5.4.1.公司档案室Baidu Nhomakorabea责保存一份合同原件，同时将电子扫描件归到公司内网文档管理系统中备查，项目经理部根据需要存原件或复印件。
5.4.2.拟稿审批原件存经办部门，具体按照《质量记录和档案管理程序》执行。
5.5.合同履行及监控
5.5.1.工程合同中的经济条款由成本管理部负责履行，具体按照《工程成本管理程序》执行。
4.1.2.参与进行单笔大于5万元的索赔。
4.2.项目经理部
4.2.1.经办3.1工程合同类别中f）～g）项合同的签署并建立《工程合同台帐》。
4.2.2.负责合同的履行、收集索赔证据及索赔。
4.3.成本管理部
4.3.1.负责采购要求、合同拟稿的评审。
4.3.2.负责合同中经济条款的履行。
4.3.3.参与合同索赔。
6.5.VKSZ/QP/PR011《顾客要求及设计工程变更控制程序》
6.6.VKSZ/QP/PR012《项目工程管理程序》
6.7.VKHN/RL004《深圳区域各公司合同分类编号管理规范》
7.相关记录
7.1.VKSZ/QR/PR051《工程招标文件拟稿审批表》
5.7.2.根据合同签署和履行、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。
6.支持性文件
6.1.VKSZ/QP/PR009《工程采购管理程序》
6.2.VKSZ/QP/CH002《工作及服务质量控制程序》
6.3.VKSZ/QP/DC002《质量记录和档案管理程序》
6.4.VKSZ/QP/PR007《工程成本管理程序》
杨津湘
方 菲
唐激扬
1.目的
通过对工程合同拟稿、审批过程、审批权限、保管、履行、监控的规定，维护公司利益，减少风险。
2.适用范围
2.1.公司签署的工程施工承包、工程设备材料采购合同管理。
2.2.区域各公司差异按第8条款执行。
3.术语和定义
3.1.工程合同类别：
a）战略采购协议及战略施工协议
b）大于五万元的工程施工类承包合同，施工补充协议
5.5.2.工程竣工之前，工程合同由项目经理部负责履行，具体按照《项目工程管理程序》执行，合同变更具体按照《顾客要求及设计工程变更控制程序》执行。
5.5.3.工程竣工移交之后。工程合同由客户服务中心负责履行。
5.5.4.总经理办公室负责对合同执行情况进行进度检查，具体按照《工作及服务质量控制程序》执行。