压力容器质量控制点一览表

3
无损检测的实施
▲1、施探表面复查
▲2、复验扩探
1、按《无损检测控制程序》进行无损检测
2、复验扩探符合《容规》及相关标准
冷作检验员
检验质控负责人
工艺流转检验卡
5
耐压试验
水、气压试验之前
（1）审查检验资料，无漏检、错检，且所有检验项目均合格。
（2）应装配的零部件（含铭牌）均已装配妥当。
（3）对产品焊接试板进行审查，并有合格报告。
（4）图纸规定的无损检测均已结束，并有合格报告。
（5）应返修的部位均有返修报告，并有复检报告。
5、按《容规》及相关标准规定进行产品试板的焊接、标记移植、无损检测，由理化质控负责人委托有资格的单位式样加工、检验和试验。
1、《容规》及相关标准
2、《质量体系文件控制程序》
3、相关焊接通用工艺守则
4、《手册》热处理控制
5、《焊缝返修管理制度》
1、焊接工艺卡
2、焊接结点图
3、焊材定额清单
4、焊缝识别卡
设计、工艺质控负责人
质保工程师
审图记录
2
材料验收
原材料（焊材）进入合格区（一级库之前）（含外协构件）
（1）审查材料原始质量证明书（原件）。
（2）审查验收记录。
（3）审核材料复验报告。
（4）外协件质量证明书、合格证。均合格后签字放行。
材料检验员
材料质控负责人
材料入库通知单
3
焊接工艺评???定
编制焊接工艺卡之前
2、检查员检查实物质量，并查核实物标记与质量证明书是否相符，项目是否齐全。
3、检验员对需要复验的材料通知理化质控负责人委托复验，材料质控负责人审查复验结果和质量证明书。
4、仓库保管员凭材料到货交检入库通知单点收入库，整理堆垛，建帐立卡。
5、做好材料标记移植，经材料检验员确认。
1、《容规》和有关材料标准
▲3、无损检测工艺守则
1、从事无损检测工作的人员按《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》进行培训、考试，并取得资格证书，才能从事相应级别的无损检测工作。
2、无损检测设备应符合有关标准的要求，专人保管，定期维护和检定。
3、射线探伤用的操作室、透照室、暗室和评片室等应符合国家疾控中心的专门要求，确保人身安全。
3、进行材料标记移植，材料检验员打上确认标记。
1、《原材料采购、保管和发放制度》
2、《材料标识、标记移植制度》
1、钢材发放台帐
2、材料领用单
1、仓库保管员
2、材料检验员
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材料使用
▲1、下料时标记移植确认
1、切割下料标记移植及检验员确认。
2、卷板由材料检验员和监检人员定期到供料厂家现场确认材料标志。
1、《容规》和有关标准
焊工
▲1、持证上岗
▲2、自觉执行工艺纪律
1、焊接压力容器的焊工，必须按照《锅炉压力容器焊工考试与管理规则》进行考试，取得焊工合格证书，才能在有效期间担任合格项目范围内的焊接工作。
2、焊工应按焊接工艺指导书或焊接工艺卡施焊。
1、《容规》和有关标准
2、《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》
3、《合格焊工花名册》
2、主要受压元件的材料代用、零件回用应取得原设计单位出具的设计更改批准文件。
3、补充的零部件设计图样按本公司自行设计文件的要求进行设计、签署和发放。
4、产品竣工图等出厂文件，经设计、检验质控负责人审核。
1、《外供设计文件的审查规定》
2、国家有关现行法规、标准
1、外来图样及技术文件审查单
2、零部件图
3、竣工图
2、《材料标识、标记移植制度》
1、工艺流转检验卡
1、检验员
“▲”为控制点，“★”为停止点
五、焊接质量控制系统
（一个停止点、五个环节、十四个控制点）????????????????????????????????????????
序号
环节名称
工作程序和控制点
规?定?和?要?求
工作依据
工作见证
责?任?人
1
4、原设计单位的设计更改批准文件
1、设计工艺质控负责人
2、焊接质控负责人
3、最终检验质控负责人
三、工艺质量控制系统
（一个停止点、二个环节、六个控制点）
序号
环节名称
工作程序和控制点
规?定?和?要?求
工作依据
工作见证
责?任?人
1
工艺准备
★1、外供图样审查
▲2、工艺文件
▲3、工艺规程
▲4、工艺更改
1、符合《容规》有关标准的规定。
2、《原材料入厂验收制度》
3、《钢材入库检验规则》
1、到货交验入库通知单
2、有关试验报告
3、材料入库台帐
1、仓库保管员
2、材料检验员
3、材料质控负责人
3
材料保管
▲1、保管质量检查
▲2、标记恢复确认
1、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。
2、材料存放条件须满足物资管理要求。
3、材料标记要保持清晰，如有脱落，应经材料检验员核实后恢复。
序号
环节名称
工作程序和控制点
规?定?和?要?求
工作依据
工作见证
责?任?人
1
采购订货
▲1、采购计划审批
▲2、合格分供方确认
1、材料符合《容规》、有关标准、合同和图样要求。
2、依据生产计划、材料定额编制采购计划和采购清单，按采购清单采购。
3、按合格分供方名单采购材料。
1、《容规》和有关标准
2、《原材料采购、保管和发放制度》
1、《原材料采购、保管和发放制度》
2、《材料标识、标记移植制度》
1、原材料检验记录
2、材料入库台帐
1、仓库保管员
2、材料检验员
3、材料质控负责人
4
材料代用
▲1、材料代用审批
1、使用与材料汇总表要求不同的材料时，要办理代用手续后方可领发料。
2、外单位设计的主要受压元件材料代用，取得原设计单位出具的设计更改批准文件，由设计质控负责人办理手续，并经工艺、焊接质保工程师会签。
5、受压元件施焊流转检验卡
6、返修通知单
7、产品焊接试板工艺流转卡
8、产品试板试验报告
1、焊接工艺员
2、焊接质控负责人
3、理化质控负责人
4、检验员
5、技术副总经理
5
焊接设备
▲1、保证焊接设备运转正常，设备所有仪表的周期检定在有效期内。
1、建立焊接设备台帐和档案。
2、焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养。
3、《合格分供方评价程序》
1、材料汇总表
2、采购计划表
3、合格分供方名单
1、工艺员
2、供应部长
3、采购员
★2
验收入库
▲1、质量证明书审查
▲2、实物检查
▲3、补项及复验
▲4、材料厂编号编制及标记
▲5、材料入库审查
1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符，填写材料到货交检入库通知单，并做好登记及实物待检标记。
1、《设备、工装管理控制程序》
2、《设备管理制度》
3、《检验、测量和试验设备控制程序》
1、设备档案台帐
2、设备完好标牌
3、设备维修保养记录
4、设备大、中修计划
1、设备管理员
2、设备质控负责人
“▲”为控制点，“★”为停止点
六、无损检测质量控制系统
（四个环节、七个控制点）??????????????????????????????????????????
1、《容规》和有关标准
2、《原材料代用制度》
1、材料代用申请单
2、原设计单位出具的设计更改批准文件
1、供应部采购员
2、设计工艺质控负责人
5
材料发放
▲1、实物复核（规格、表面质量）
▲2、材料标志及代号标记
1、车间开具领料单，由仓库保管员填写材料厂编号。
2、领用受压元件材料，材料检验员核对领料单、工艺流转检验卡与实物，确认后发料，对材料的发放正确负责。
1、《外供设计文件的审查规定》
2、《工艺控制程序》
3、《压力容器质量控制点和停止点管理规则》
4、《质量体系文件控制程序》。
1、外供图样及技术文件审查单
2、材料汇总表
3、工艺流程图
4、受压元件工艺流转检验卡
5、通用工艺守则
6、图样或技术文件更改通知单
1、工艺员
2、设计工艺质控负责人
2
工装设计
▲1、工装设计任务书
1、焊工技术档案
2、焊工合格证
3、焊工钢印
1、焊接质控负责人
2
焊接材料
▲1、焊材验收
▲2、焊材保管
▲3、焊材烘干
▲4、焊材发放
1、焊接材料应符合国家或专业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志，按《焊接材料入库检验规程》验收、入库，编材料厂编号。
2、焊材一、二级库按相应管理制度要求。
3、按《手册》规定的工作程序进行发放。
4、编制无损检测通用工艺守则，经无损检测质控负责人审查，质保工程师批准后执行。
1、《锅炉压力容器无损检测人员资格考试规则》
2、《培训控制程序》
3、原劳动部门和卫生防疫部门的专门要求
4、《无损检测控制程序》
1、无损检测人员档案
2、资格证书
3、培训记录
4、无损检测通用工艺守则
1、无损检测质控负责人
2、质保工程师
▲2、共装图绘制
▲3、工装验证
1、符合工艺要求。
2、工装图经有关责任人员签署。
3、重大工装图组织车间和有关人员讨论。
4、按规定进行工装验证。
1、《工装设计与验证规程》
1、工装设计图样