物资部管理制度

河南孟电集团热力有限公司2×300MW热电#2机组安装工程物资材料管理制度山西省工业设备安装公司孟电项目部2010年6月河南孟电工程项目部物资材料管理制度为进一步规范项目部物资材料管理，加强内部控制，减少浪费，确保施工进度的顺利进行，特制定此管理制度。

计划工作程序一、材料计划1.项目部根据施工图，工作需要编制材料的需用计划，并按规定的程序审批后送甲方供应科进行审核采购。

二、设备计划1.向甲方、资料室、施工队收集设备的相关材料，全面了解设备及所带材料的情况。

2.根据设备订货合同和施工网络计划及其他资料编制设备及其材料需用计划并与施工队所报设备及材料计划核对，不符时应查明原因及时向甲方申报。

3.按照设备需用计划、到货时间，编制设备到货计划，书面通知甲方、甲方物资部门、施工单位等相关部门和人员、以便安排有关事宜。

4.根据设备到货情况及工程进度，编制设备开箱验收计划，书面通知甲方、甲方物资部门、施工单位等相关部门。

5.联系、协调、办理有关设备缺陷的处理工作。

设备管理程序一、甲方的设备订货合同由各专业设备计划员负责领取后，做好登记、整理工作。

二、各专业设备计划员根据设备订货合同编制的设备需用计划、到货计划，分别交到甲方仓库管理员和接站运输员各一份，作为接收设备的依据。

三、各专业设备计划员根据最新的设备信息编制设备到货通知单，通知单应包括此次到货设备的名称、箱件数量及体积等情况，在设备到货前，通知甲方接站运输员和仓库管理员，便于甲方接站运输员和仓库管理员做好设备到货前的准备工作。

四、设备到达车站后，接站运输员在车站按设备到货通知单的内容接货，并逐项核对清点后，填写运输单发运到现场。

五、设备到达现场时，经各专业设备计划员确认后，由设备仓库管理员做好设备接车工作。

六、仓库管理员在卸车前应对设备的名称、外观包装、箱件数量进行初步检查，并与设备到货通知单核对；对铁路运输的设备，同时核对接站运输员的运输单，发现问题向送货人做出书面说明，做好商务记录的登记工作，同时报告分管专业设备计划员。

七、仓库管理员根据设备到货情况，在运输单上签字认可，同时按规定及时准确的做好设备的到货记录。

八、仓库管理员根据设备的具体情况，按预先确定位置合理存放，并做好标识。

九、设备仓库管理员根据实际到货情况，按照甲方的有关规定办理设备（材料）交接手续。

十、各专业设备计划员根据施工网络计划的要求及现场实际情况确定开箱日期。

通知设备仓库管理员、甲方、监理工程师及有关单位人员共同参加设备的开箱验收工作。

十一、设备的开箱验收工作严格遵照《设备开箱验收制度》执行。

十二、设备开箱验收结束后，设备计划员把开箱检验的详细情况按规定的格式及时输入微机。

十三、仓库管理员按照有关设备的保管、堆放、维护保养等规定管理设备。

十四、根据施工需要，按计划发放设备。

设备领用的凭证是设备领用单，一台（套）设备，一票发放。

十五、领用单位持经部门主管审批的填写规范设备领用票，经分管设备计划员审核签字后，到仓库办理设备领用手续。

十六、仓库管理员核对领用手续，双方共同检查设备的名称、规格型号、外观质量，经双方确认无误时才予发放。

发现问题时要及时通知分管设备计划员，经同意后才能发放。

十七、仓库管理员同时核销设备到货记录中的相应记录。

十八、随设备带来的材料发放时，仓库管理员要在设备领用票中要明确标注。

十九、为了防止错发、重发、漏发，发放是必须做到“三检查”、“三核对”、“五不发”。

1、三检查a)检查规格型号、数量和完好情况；b)检查凭证是否完好无误；c)检查抄发的技术证件是否齐全。

2、三核对：a)实物与帐卡相核对；b)帐卡与发放凭证相核对；c)发放凭证与实物相核对。

3、五不发：a)无发放凭证与未经签批手续的不发；b)无技术证件不发；c)质量不符的不发；d)规格型号不符的不发；e)未经验收的不发。

二十、根据与甲方的合同、协议及有关的管理规定，各专业设备计划员协调解决设备开箱验收中出现的残缺、短缺等设备缺陷；二十一、甲方设备验收手续的办理、稽核按照甲方的规定程序执行。

设备接站管理规定1、驻站人员全面负责办理车站到货设备的具体提货工作，根据合同规定协助车站及设备运输单位做好设备的装卸、运输工作。

2、驻站人员要有高度的责任心，认真做好设备到站后的各项工作，保证设备完整、迅速、及时运达施工现场。

3、设备到站后，驻站人员按照提供的到货通知单会同有关人员对所到设备的供货商（或制造商）、收货单位、合同号、货签、货号、部套号，名称、图号、数量、发货日期等进行仔细核对。

4、接站人员在设备到站清点、核对时发现问题，应及时通知相关专业设备计划员和甲方物资部门，分清责任并做好记录（包括音像记录）后方可卸货，凡属于运输部门责任者，应做出商记录；属于其他方面责任者，则需运输部门证明并做出详细记录后，驻站人员填写（到站设备残损记录表）并经签字认可。

5、驻站人员在到站设备运往现场前，要填写《派车单》，同时对安装在设备上的易损坏、易拆除的小件设备在《派车单》上也要特殊说明，以便现场接货人员接货，完好程度一栏必须填写，否则接收人可拒绝签字。

6、所有设备的运输要求都不能破坏原包装情况下运输。

7、协助甲方做好范围外的设备材料装卸及运输工作，并进行详细记录。

设备开箱验收程序一、设备到达施工现场后，仓库管理员根据实际到货情况，及时填写到货记录等有关设备资料的登记工作，对有残损的设备必须填写详细，做好设备开箱验收的准备工作。

二、各专业设备计划员根据施工网络计划和施工现场的实际需要，编制设备开箱验收计划。

三、设备开箱验收必须依据有效的文件。

四、设备开箱验收参加单位应有专业设备计划员、相关专业设备仓库管理员、甲方、施工单位、工程质检部门、生产厂家等有关单位人员参加。

五、设备开箱验收按照开箱验收计划由分管设备计划员组织，根据需要通知相关专业设备仓库管理员、施工单位、工程质检部门、甲方、生产厂家参加。

六、开箱验收用的资料等有关文件由分管设备计划员负责收集、整理后提供、分发给有关人员、七、开箱验收所需的配合人员、机械、工具由各专业计划员负责协调解决。

八、设备开箱应按合同规定检查其装箱单、供货清单、说明书、合格证、技术资料和图纸是否完整，并按清单详细检查设备的数量、规格、包装和外观质量等，对于卖方明确不做开箱检验的设备（材料），设备计划员、管理员应会同甲方等部门开箱验收并记录在案，明确责任。

九、设备开箱验收记录由仓库管理员填写，参加设备开箱验收相关单位人员在各自代表栏中签字认可。

十、随锅炉、汽机设备供应的电气、热工设备，随锅炉、汽机设备验收同步进行，同时要通知电气、热工设备计划员，验收完毕后移交电气、热工设备库入库保管。

十一、随设备所附的技术文件等资料、备品备件，仓库管理员在开箱验收后根据甲方要求办理。

十二、设备经开箱检查和清点完毕后，要按《电力基本建设火电设备维护保管规程》(DL/T855-2004)要求入库保管并做好设备的定期检查和维护保管。

十三、在设备验收中发生问题处理办法：1、设备到达后文件资料不全无法验收时，作为待验收设备单独保管，并做好标识，由各专业设备计划员和甲方协调，做好书面记录。

2、设备的合格证、技术数据与合同或技术要求不符时，不能验收时，各专业设备计划员做好记录的同时，与甲方、施工单位等有关部门联系，取得一致意见后方可验收。

3、当发现设备与供货清单不符，缺件、残损、超标等情况时，设备仓库管理员在开箱记录中要详细注明。

由各专业设备计划员与甲方联系办理索赔或补供事宜，项目部有关部门要给与配合。

十四、未经开箱验收的设备不准发放，不允许投入工程安装。

若现场急需，填写紧急方形申请表，经甲方等有关部门签字后方可领用。

材料发放及退料管理程序材料发放的基本要求是按质、按量、迅速准确、有计划的发放，满足生产一线的需要，必须严肃认真，按章发料。

一、材料发放必须认真执行“先进先出，存新发旧”的原则发放；出库的凭证和手续必须符合要求。

二、凭领料票，一料一票，一式多联，经有关人员审核后发放。

三、领料单必须按照要求填写，明确注明产品名称、规格数量、单位工程名称、工程编号内容。

领料单填写不规范、不符合要求的，领用手续审批不齐全的，仓库管理员拒绝发料。

四、仓库管理员在发料时，应填写实发数量，以备稽核。

实发数量原则上等于或小于请领数量，否则需要有领料人签字认可。

五、仓库管理员认真核对领用手续，经双方共同过磅、检尺、点数，检查品名、规格型号、材质、质量，经双方确认无误时才予发放。

发现问题要及时通知分管计划员，经同意后才能发货。

六、为了防止错发、重发、漏发，发料必须“三检查”“三核对”“无不发”。

七、发放代用材料时应履行审批程序，否则不能随意代用。

随意代用发放发生意外由仓库管理员负责。

八、物资转移时有转移单，也可用调拨单代用。

山西省工业设备安装公司河南孟电项目部2010年6月。