SAP-STR-026_V1R0C_MM_GR与IR

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SAP系统操作指示代码明细

SAP系統操作指示代碼一、目錄------分類代碼:1.目錄“3”:檢驗最終判定結果代碼(UD Usage): 允收----A拒收----B特採----C廠商全檢----D廠內全檢----E免檢----F2. 目錄“9”:檢驗標準之代碼群組變壓器------A001-1電感(含SMD元件)------A001-2PFC電感------A001-3鐵芯------A001-4電解電容------C001-1陶瓷電容(含SMD元件)------C001-2積層電容------C001-3麥拉電容------C001-4金屬皮膜電容------C001-5安規電容(X、Y)------C001-6二极體(含SMD元件)-----S001-1發光二极體------ S001-2三极管(含SMD元件)------ S001-3場效應管------ S001-4可控硅------S001-5集成電路(含SMD元件)------S001-6色環電阻(含SMD元件)------R001-1水泥電阻------R001-2可調電阻------R001-3熱敏電阻------R001-4壓敏電阻------R001-5各規格PCB板------P001-1各規格AI板及SMT板------P001-2輸出線------L001-1電子線------ L001-2AC電源線------ L001-3DC電源線------ L001-4插座------ L001-5排針------L001-6端子排------L001-7I/O開關------B001-1PUSH開關------B001-2切換開關------B001-3公/ 母座------B001-4線扣/ 線環------B001-5直流FAN------B001-6繼電器------B001-7電壓指示表------B001-8波段開關------B001-9RESET開關------B001-10五金CASE------D001-1鋁合金CASE------ D001-2塑膠CASE------ D001-3散熱片------ D001-4螺絲------ D001-5FAN網------ D001-6FUSE------ D001-7保險座------ D001-8小焊片/ 小鐵片------ D001-9銅腳------ D001-10插頭------D001-11導光柱------D001-12螺母------D001-13貼紙/ 銘版/ 標籤類/ 說明書------F001-1紙箱/ 白盒/ 彩盒/ 黃盒------F001-2隔板/ 圍板/ 刀卡------F001-3PE袋/ 汽泡袋------F001-4間隔柱------E001-1絕緣粒------ E001-2絕緣片------ E001-3麥拉片------ E001-4導熱膠片------ E001-5束線帶------ E001-6熱縮套管------ E001-7腳墊------ E001-8鐵弗龍套管------E001-9矽質套管------E001-103.目錄“1”:特性屬性之代碼群組變壓器之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-1電感(含SMD元件) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-2PFC電感之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-3鐵芯之外觀、破壞及其它屬性檢驗------A001-4電解電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-1陶瓷電容(含SMD元件) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-2積層電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-3麥拉電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-4金屬皮膜電容之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-5安規電容(X、Y) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗------C001-6 二极體(含SMD元件) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗-----S001-1發光二极體之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ S001-2三极管(含SMD元件) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ S001-3場效應管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ S001-4可控硅之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-5集成電路(含SMD元件) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗------S001-6色環電阻(含SMD元件) 之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-1水泥電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-2可調電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-3熱敏電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-4壓敏電阻之外觀、破壞及其它屬性檢驗------R001-5各規格PCB板之外觀、破壞及其它屬性檢驗------P001-1 各規格AI板及SMT板之外觀、破壞及其它屬性檢驗------P001-2輸出線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-1電子線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ L001-2AC電源線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ L001-3DC電源線之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ L001-4插座之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ L001-5排針之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-6端子排之外觀、破壞及其它屬性檢驗------L001-7I/O開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-1 PUSH開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-2切換開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-3公/ 母座之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-4線扣/ 線環之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-5直流FAN之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-6繼電器之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-7電壓指示表之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-8波段開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-9RESET開關之外觀、破壞及其它屬性檢驗------B001-10五金CASE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-1鋁合金CASE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-2塑膠CASE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-3散熱片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-4螺絲之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-5FAN網之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-6FUSE之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-7保險座之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-8小焊片/ 小鐵片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-9銅腳之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ D001-10插頭之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-11導光柱之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-12螺母之外觀、破壞及其它屬性檢驗------D001-13貼紙/ 銘版/ 標籤類/ 說明書之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-1紙箱/ 白盒/ 彩盒/ 黃盒之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-2隔板/ 圍板/ 刀卡之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-3PE袋/ 汽泡袋之外觀、破壞及其它屬性檢驗------F001-4間隔柱之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-1絕緣粒之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-2絕緣片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-3麥拉片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-4導熱膠片之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-5束線帶之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-6熱縮套管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-7腳墊之外觀、破壞及其它屬性檢驗------ E001-8鐵弗龍套管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-9矽質套管之外觀、破壞及其它屬性檢驗------E001-103. 目錄“5”:檢驗異常之不良原因代碼電气不良----0001尺寸不良----0002外觀不良----0003其它----0004二、特性選集之目錄、特性選集、代碼群組:1.目錄------“1”特性選集------QS01代碼群組------同“目錄------1”之項,“代碼”以流水號方式編排2.目錄------“3”3.特性選集------DEER-02 允收----A拒收----B特採----C廠內全檢----D廠商全檢----E免檢----F三、檢驗方法之代碼：１.外觀檢驗------IT01 (用目視進行外觀品質檢驗)２.尺寸檢驗------IT02 (用量具量測執行材料之尺寸檢驗)３.電氣檢驗------IT03 (用儀器或治具測試材料之電性)４.破壞檢驗------IT04 (用相應工具扶助執行須破壞檢驗之材料檢驗) ５.其它檢驗------IT05 (用相應檢驗方式確認材料之其它品質特性)四、檢驗計劃中群組及群組計數器代碼:1.磁性類(A001): 變壓器------1電感(含SMD元件)------2PFC電感------3鐵芯------42. 電容類(C001): 電解電容------1陶瓷電容(含SMD元件)------2積層電容------3麥拉電容------4金屬皮膜電容------5安規電容(X、Y)------63.半導體類(S001): 二极體(含SMD元件)-----1發光二极體------ 2三极管(含SMD元件)------ 3場效應管------ 4可控硅------5集成電路(含SMD元件)------64. 電阻類(R001): 色環電阻(含SMD元件)------1水泥電阻------2可調電阻------3熱敏電阻------4壓敏電阻------55.PCB板類(P001): 各規格PCB板------1AI及SMT板------26.線材類(L001): 輸出線------1電子線------ 2AC電源線------ 3DC電源線------ 4插座------ 5排針------6端子排------77.塑膠類(B001): I/O開關------1PUSH開關------2切換開關------3公/ 母座------4線扣/ 線環------5直流FAN------6繼電器------7電壓指示表------8波段開關------9RESET開關------108.五金類(D001): 五金CASE------1鋁合金CASE------ 2塑膠CASE------ 3散熱片------ 4螺絲------ 5FAN網------ 6FUSE------ 7保險座------ 8小焊片/ 小鐵片------ 9銅腳------ 10插頭------11導光柱------12螺母------139. 包材類(F001): 貼紙/ 銘版/ 標籤類/ 說明書------1紙箱/ 白盒/ 彩盒/ 黃盒------2隔板/ 圍板/ 刀卡------3PE袋/ 汽泡袋------410. 絕緣類(E001): 間隔柱------1絕緣粒------ 2絕緣片------ 3麥拉片------4導熱膠片------ 5束線帶------ 6熱縮套管------ 7腳墊------ 8鐵弗龍套管------9矽質套管------10三、QM基本資料各部分代碼:1.抽樣計劃------AQL2.抽樣程序------DEER-013.動態切換規則------IQC4.檢驗特性: 定性------DR-01定量------DR-02。

海尔的SAPLES操作指导书SAPLES操作指导书财务稽核

1.选择总帐科目输入公司代码:8820,在过帐也中输入凭证日期，记帐日期（本月结帐日期即可）和冲销记帐日期（下月第一天即可），单击执行
2.查看信息，系统菜单项中选择服务---批输入---会话，进入查看
3.单击LOG按钮，选择最后的会话，双击进入，查看自动生成的凭证号
4.记录凭证号FB30查看凭证的正确性。:
1.录入：凭证号码，ຫໍສະໝຸດ 司代码：8820，会计年度，冲销原因选择
2.选择重置并冲销
执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记
警示：
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可
8．会计凭证打印（所有人员）
随时
会计凭证打印处理事务码：
A．借:应付暂估
贷:GR/IR(需要补充)
B：借：主营业务成本暂估
贷:GR/IR
警示：
1.处理已经确认成本但供应商尚未开具发票的部分
2.处理已经开具发票但尚未确定成本部分（一般不存在）
评估时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法：
输入/NFB-03进入凭证查询界面
在设定回冲日期检查回冲凭证的正确性（反向凭证生成，科目与左同）。
：查看相关科目余额
，关闭第13个会计期间
警示：
冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。
查看方法：
输入/NFB03进入凭证查询界面或者在FS10内查看科目余额即可
2．GR/IR评估（信息管理）
每月26号业务期间结束后
GR/IR评估处理事务码：
路径:财务会计—总分类帐---期间处理---清算---重组----GR/IR调整

SAP常用代码清单

信息记录创建信息记录更改信息记录显示信息记录变更显示信息记录删除信息记录-按供应商查询信息记录-按商品查询信息记录-按商品类目查询信息记录-订单价格历史记录
货源清单创建货源清单显示货源清单变更显示货源清单分析货源清单清单显示
采购合同
MRP计划采购申请
采购订单查询
建立询价单改变询价单显示询价单创建报价显示报价价格比较清单按询价单号列表查询询价单报价总体分析
外包分帐单工程款一览表外包分帐单工程量一览表完工验收单外包分帐单对比表外包分帐单审批状态一览表
角色描述 TCode\Role
ZOM001 ZOM002 ZOM003 ZOM004 ZOM009 ZOM002/3
ZOM011 ZOM012 ZOM013 ZOM019 ZOM002/3 ZOM01A ZOM016 ZOM017
维护计划项目系统
维修订单结算内部人工作业类型
计量凭证自开发程序
一般维护任务清单显示
建立维护计划计划维护计划
结构概览项目构造器最初预算创建增加维修项目预算减少维修项目预算显示维修项目预算查询预算变更激活有效性控制取消预算控制
结算规则成本要素检查订单结算集中处理订单成本要素的检查
销售订单
发货单
发票
销售信息系统
命令描述
客户主数据创建（完全客）户主数据修改（完全客）户主数据显示（完全客）户主数据变更显示客户主数据标志删除客户主数据冻结
创建销售订单修改销售订单显示销售订单显示销售订单清单显示不完整订单
创建发货单修改发货单显示发货单到期发货清单发货清单发货过帐取消发货过帐集中发货过帐

SAP各模块常用表

SAP各模块常用表SAP各模块字段与表的对应关系Customer MasterKNA1 Customer Basic DataKNB1 Customer Company Level Data客户的公司数据KNVV Customer Sales Level Data 客户的销售数据KNVP Customer Partnering Data客户合作伙伴KNKA Customer Credit Data - CentralizedKNKK Customer Credit Data - Control Area LevelKNBK Customer Bank DetailsKNVH Customer HierarchiesKNVL Customer LicensesKNMT Customer - Material Info Record，客户-物料信息记录数据表KNMTK Customer- Material Info Record - Header KNVK联系人(供应商，客户)Material MasterMARA Material Basic Data(物料类型,,,,,)MARC Material MRP (Plant) Data(工厂的MRP视图)MARD Material Storage Data (查看总库存)（物料的仓储位置数据）MARDH Material Storege Data His.查看库存的历史库存（月度的库存）MARM物料计量单位MBEW Material ValuationData(查看财务视图-)成本价格) 没有工厂字段，但有评估范围字段；MKAL Material Production Version Data(生产版本)MAKT Material Descriptions/Short Texts(物料描述)MARM Material Units of Measure(物料主单位的转换数量)MVKE Material Sales Level Data （销售视图）MSKU Special Stocks with Customer ( ? )MLGN Material Warehouse DataMVKE Material Sales DataMTXH Material Long TextMCHA Batch management table（批次管理）MCHB批次库存MSKA SalesOrder Stock（销售库存）MAPL分配任务清单到物料，物料所建的工艺路线（Q类型为检验计划）MAST分配BOM到物料MVKE物料销售数据(查找销售单位)MLAN物料的税分类MDLV定制MRP 运行区域(与MDLG是明细) MRP范围MDLGMDMA物料与MRP AREA的关联关系；T023物料组T023TVendor Master 供应商LFA1 Vendor Master -- General DataLFB1 Vendor Master -- Company Code Data（公司，财务视图）LFM1 Vendor Master -- Purchasing Org. Data(采购组织) LFB5 Vendor Master -- Dunning DataLFBK Vendor Master -- Bank Details((银行信息)-àBNKA银行表LFBW Vendor Master -- Withholding Tax TypesLBC1 Vendor Master -- Transaction FiguresLFM2 Vendor Master -- Purchasing DataLFMC Vendor Master -- Condition Type Short TextLFMH Vendor HierarchyKNVK联系人(供应商，客户)WYT3合伙人信息；PP MASTER DATA (cont.)Factory CalendarTFACD Factory Calendar DefinitionTFACS Factory Calendar Display (days/month)TFACT Factory Calendar TextsTFAIN Factory Calendar -- Special RulesTFAIT Text for Factory Calendar Intervals THOC Public Holiday Calendar ID'sTHOCD Public Holiday Link to Holiday Calendar THOL Public Holiday DefinitionTHOLT Public Holiday TextsLine DesignLDLH Line Hierarchy HeaderLDLP Line Hierarchy ItemsLDLT Line Hierarchy Takt TimesLDLBC Takts/No. Individual Capacities per Line LDLBH Line Balance HeaderLDLBP Line Balance ItemsLDLBT Line Hierarchy Entry and Exit T aktsPRT'sCRFH PRT Master DataCRVD_A Link of PRT to DocumentCRVD_B Link of Document to PRTCRVE_A Assignment of PRT data to EquipmentCRVE_B Assignment of equipment to PRT dataCRVM_A Link of PRT data to MaterialCRVM_B Link of Material to PRT dataCRVS_A Link of PRT Internal number to PRT External number CRVS_B Link of PRT External number to PRT Internal number Class & CharacteristicCABN, "CharacteristicRMCLM. "Classification(PP) PRODUCTION PLANNINGWork CenterCRHD Work Center Header DataCRCA Work Center Capacity AllocationCRCO Work Center Cost Center Assignment(通过对象号与CRHD关联)包含了作业类型CRHH Hierarchy HeaderCRHS Hierarchy StructureCRTX Work Center Text(工作中心描述)KAKO Capacity HeaderKAZY Intervals of CapacityCRC逻辑数据库ROUTINGMAPL Routing Link to Material(查到工艺路线的产品描述，物料、组号、组计数器之间的关系)PLPO Routing OperationDetails（通过PLPO的ARBID和CRHD的OBJECTID关联获得具体使用哪个工作中心，标准值也在这个表格里保存）PLKO Routing Header Details（需要与MAPL关联，PLNTY，PLNNR）PLAB Relationships - Standard NetworkPLAS Task List - Selection ofOperations（PLPO,PLAS,PLKO三者互相关联才能获得工作中心描述信息）(plpo~plnnr = plas~plnnr and plpo~zaehl = plas~zaehl andplpo~plnkn = plas~plnkn) PLMZ Component Allocation（组件分配）（是记录分配BOM到ROUTING）PLPH CAPP Sub-operationsPLFH PRT AllocationPLWP Maintenance Package AllocationPLMK Inspection CharacteristicsT435T 工艺路线标准文本PNM 逻辑数据库BOM (物料清单)STPO BOM Item Details(明细项)STKO BOM HeaderDetails(抬头项) （找STAS->再找STOP，这是由于STOP 中无可选项字段）MAST BOM Group to Material（通过【物料单】字段与STPO、STKO关联）STZU BOM History RecordsSTAS BOM Item Selection（有可选项字段）STPF BOM Explosion StructureMAST分配BOM到物料BOM使用逻辑数据库的是CMCProductionVersion(生产版本)MKAL Material Production Version Data (生产版本)Demand ManagementPBED Independent Requirements DataPBIM Independent Requirements by Material（与PBED通过BDZEI关联）PBHI Independent Requirements History（与PBIM，通过BDZEI关联）PBID Plannedindependent requirements index: MRP areaRepetitive ManufacturingSAFK RS Header Master DataS025 LIS -- Run Schedule QuantitiesS026 LIS -- Material UsageS028 LIS -- Reporting Point StatisticsBLPK 凭证日志标题（保存了【参考数量】）冲销类型----P，在这里通过【处理类型】来查询相关的报告点的操作，报告点的处理类型为Z。

SAPMM配置笔记

SAPMM配置笔记4.1创建工厂后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->后勤-常规->定义,复制,删除,检查工厂定义工厂(复制模板0001)输入内容:工厂:P999名称:颐宁机械工厂工厂日历:01德国(标准)标题:公司名称:颐宁机械有限公司城市:上海市邮编:200032国家:CN语言:中文4.2创建库存地点后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护仓储地点输入内容:工厂:P999库位:0001/0002/0003描述:仓库/生产/运输4.3创建采购组织后台->SAP用户化实施指南->企业结构->定义->物料管理->维护采购组织(新建)输入内容:采购组织:C999采购组织描述:颐宁采购组织4.4创建采购组后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->创建采购组(新建)输入内容:采购组:PG1/PG2采购组描述:原材料和运营供应/贸易商品4.5定义MRP控制者后台->SAP用户化实施指南->生产->物料需求计划->主数据->定义MRP控制者(新建)工厂:P999MRP控制者:001自制品/002贸易商品4.6分配工厂到公司代码后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->后勤-常规->给公司代码分配工厂将\颐宁机械工厂\分配给\颐宁机械有限公司\（吴氏实业有限公司）4.7分配采购组织到公司代码(如果是集团公司采购,一个采购组织可以负责若干个公司代码的采购,这时需要将该采购组织分配给这些公司代码)后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给公司代码分配采购组织将\Y999颐宁采购组织\分配给\颐宁机械有限公司\4.8分配工厂到采购组织(SAP系统中一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购)后台->SAP用户化实施指南->企业结构->分配->物料管理->给工厂分配采购组织将\颐宁机械工厂\分配给\颐宁采购组织\4.9定义物料组(物料依据不同的组来进行统计分析)后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主数据->设置关键字段->定义物料组输入内容:物料组:0001/0002/0003物料组的描述:原材料/产成品/贸易商品4.10定义计划边际码(颐宁公司在做物料计划时,除了正常的采购和生产时间,还规定在操作,产前,产后和订单下达各阶段预留1天的缓冲时间.这个规则被定义在\计划边际码\中,分配给各种物料(在物料主数据中).后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->定义浮点(计划毛利码)输入内容:工厂:P999边际码:Z01Op.Pd:1产前缓冲时:1产后缓冲时:1下达期间:14.11维护和库存相关的工厂参数-库存预留(库存管理中,对库存物料可以通过预留号进行预留,比如预留给生产订单或销售订单.本步骤中,设定在颐宁机械工厂,对库存的预留允许比计划日期提前1个月使用,同时过期1个月以内的预留仍然可以使用.)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->工厂参数输入内容:许可的移动:v(指是否允许对预留货物进行货物移动的控制)允许移动的天数:30(指比预留计划使用日期提前30天允许使用预留)保持期间:30(指预留计划使用日期过去30天内,预留仍可使用)4.12维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图(SAP系统中物料主数据是按不同的视图来维护的,如采购视图,会计视图,库存视图,计划视图,销售视图等等,只有某个视图被定义了,才可以对这个物料进行某项操作,比如采购,会计计价,计划,销售等等.其中库存地点视图可以选择在物料移动的时候,比如第一次收货的时候,由系统自动创建物料的库存地点视图.)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->发货/转储记账->自动建立库存地点(只有当一个工厂和正在操作的物料移动类型都允许时,系统才会自动创建物料的库存地点视图.对于移动类型,我们保留系统的标准设置.我们来设置我们自己新建的工厂.)4.13维护税务代码的缺省值(颐宁公司收到的采购发票大多是17%的增值税发票,所以这里我们将这设为缺省值,以便发票校验.缺省值在做业务操作时是可以更改的)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->收入发票->维护税代码的缺省值输入内容:公司代码:C999税码:J417%进项税中国(J1:进项税17%)4.14维护公司代码下物料管理的初始期间(物料管理在SAP中只能开当月的账,或者之多当月和上个月的账,而且开账只允许一个月一个月向后开,所以在一开始我们要设定一个初始期间.一般初始期间设定为上线前的那个月.比如2007年12月上线,就设定初始期间为2007年11月,在11月中导入期末库存余额.)后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主数据->基本设置->维护物料管理的公司代码输入内容:年份:2007（由于时间关系，改为2022年10月为初始期间）月:12 ABp:v(指同时打开上个月的库存账)4.15维护和物料需求计划相关的工厂参数后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->工厂参数->执行工厂参数的总体维护输入内容:创建工厂:P999复制从工厂0001至P999维护(参数被有序地组织在一起.\维护\代表已经维护了,\初始\代表尚未维护.)浮动删除复制模板\工厂里的计划边际码.4.16激活物料需求计划后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->计划->激活物料需求计划激活\工厂P999\物料需求计划4.17定义计划运行的号码范围后台->SAP用户化实施指南->物料管理->基于消费的计划->号码范围->定义计划运行的号码范围(依次点击进入确认计划运行中的所有处理对象都分配了号码范围01)4.18定义物料类型的属性后台->SAP用户化实施指南->后勤-常规->物料主数据->基本设置->物料类型->定义物料类型的属性(我们可以定义一种物料类型,在某个工厂里可以是\无价值库存\即只记录数量,不记录价值,或者是\无数量库存\这里我们激活颐宁机械工厂里的三类物料,需要同时更新数量和价值)4.19定义评估控制(SAP各个工厂自动记账规则可以是不同的,若一个集团公司有很多工厂,而他们的记账规则又是一样的.SAP允许将工厂集合成\组\来统一定义记账规则.工厂在记账规则定义中被称为4.22新建原材料主数据SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMR1-原材料输入内容:物料:3行业领域:工厂工程/结构(书中机械工程在我所用的系统版本中不存在,于是选了个看起来类似的)(选中基本视图\基本数据1\采购\会计1\工厂:P999描述:罩壳基本计量单位:个物料组:0001采购组:PG1MRP类型:PD(SAP中内置了八大类物料计划方法,如重订货点计划,基于预测的计划,时间阶段计划,MRP,MPS,零售补货计划,无MRP,无MRPBOM展开等.根据这八大类方法,可以在后台配置中定义具体的MRP类型.标准系统中预定义了33种不同的MRP类型.这里我们选用标准的MRP类型\实际项目中还要特别区分MPS与MRP的关系.)MRP控制者:001批量:E某(采购批量大小的确定原则是一个非常复杂的问题,SAP提供了非常灵活的工具.比如按期间的,动态的,固定的GROFF法,补货至最大库存的等等.这里我们选择\逐批确定的方法,即按照具体需求量大小,结合最大最小批量等因素确定本次批量大小的方法.\批量\参数可以在后台定义计划交货时间:3(原材料采购需3天交货期)计划边际码:Z01(指除了正常的采购和生产时间,还需要多少缓冲时间,或计划余量.安全库存:100可用性检查:02(可用性检查是检查是否有足够的库存来支持生产.主要有按期间需求和按单独需求两类,但是检查的规则在SAP中有非常灵活的配置方法.这里我们选择常用的预定义的可用性检查方式\评估类:3000(评估类决定了这个物料记帐的科目)价格控制:V(V代表移动平均价记价,S代表以标准成本记价)价格单位:1移动平均价:420物料:R999-200/R999-300/R999-400/R999-500行业领域:工厂工程/结构工厂:P999描述:飞轮/管轴/支撑架/金属片基本计量单位:PC/PC/PC/M2物料组:0001采购组:PG1MRP类型:PDMRP控制者:001批量:E某计划交货时间:3计划边际码:Z01安全库存:100/100/100/60可用性检查:02评估类:3000价格控制:V价格单位:1移动平均价:560/1700/380/204.23/4.24新建贸易上品主数据/新建产成品主数据SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->物料->创建(特殊)->MMH1-贸易货物/MMF1-成品输入内容:物料:T999-100/F999-100行业领域:机械工程(视图:基本数据1,采购,MRP1,MRP2,MRP3,会计1/基本数据1,MRP1,MRP2,MRP3,会计1,成本评估1)工厂:P999描述:高速增压涡轮泵/铸钢泵170-230基本计量单位:PC物料组:0003/0002普通项目类别组:NORM(标准项目)毛重:85/75净重:83/72重量单位:KG采购组:PG2/-MRP类型:PDMRP控制者:002/001批量:E某采购类型:-/E自治生产:-/1计划边际码:Z01计划交货时间:10/-安全库存:60/80可用性检查:02评估类:3100/7920价格控制:V/S价格单位:1移动平均价:8000/4500成本核算批量:-/104.25显示物料主记录清单SAP菜单->后勤->物料管理->物料主记录->其他->MM60-物料清单输入内容:工厂:P9994.26创建供应商的采购数据(一般由采购部门维护)SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->供应商->采购->MK01-创建(供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的,也就是说不同的采购组织向同一个供应商来采购,可以有不同的规定)供应商:10000000/10000001/20000000采购组织:Y999帐户组:G001/G001/G002订单货币:RMB付款条件:00014.27新建采购信息记录SAP菜单->后勤->物料管理->采购->主数据->信息记录->ME11-创建输入内容:供应商:100000000/10000001/10000000/10000001/10000001/20000000物料:R999-3000/R999-100/R999-200/R999-400/R999-500/T999-100采购组织:Y999工厂:P999计划交货时间:3/3/3/3/3/10采购组:PG1/PG1/PG1/PG1/PG1/PG2标准订单数量:50/50/50/50/20/20净价:1700/420/560/380/20/80004.28维护物料管理自动记帐(本步骤是设置SAP中最为重要的集成配置之一,即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->评估和科目设置->科目确定->无向导的科目确定->配置自动记帐(\科目分配\按钮中是正式的科目分配工作,但对于初学者来说\模拟\按钮的作用很大.在模拟按钮中,你可以输入物料,工厂,移动类型,系统会提示你在\科目分配\中如何定义科目.)屏幕中科目分配被按\事务\分类,我们首先定义存货记帐.因为物料移动总和存货科目相关,所以凭证总有一行是存货科目行.双击\存货记帐BS某\帐目表:A999(明确存货科目是否受\估价修改\将评估范围集合分组的\评估分组代码\和评估级别<4.21定义评估类中的\评估类\的影响.这里我们选择受这两者影响.)输入内容:估价修改:CN01(实质上是工厂的分组,参见4.20)评估级别:3000/3100/7920帐户:12110101存货-原材料/12310101存货-贸易商品/12430101存货-产成品物料的采购会涉及材料采购科目(GR/IR),这是在\中维护的估价修改:v评估级别:v估价修改:CN01评估级别:3000/3100帐户:12022101材料采购-GR/IR(和物料移动相关的会计凭证除了库存这一行,对应的那行的会计科目在\中维护,比如主营业务成本,生产成本等,\的科目确定除了和工厂,物料相关还和不同的物料移动类型相关,比如销售出库的应该走\主营业务成本\科目,生产发货的应该走\生产成本\科目,所以我们需要在这个屏幕中选中\一般修改\参数,\一般修改\参数是由移动类型决定的.)一般修改:v估价修改:v评估级别:v估价修改:CN01一般修改:AUF/VA某/VA某/VBR(AUF是和生产完工入库相关的,VA某是和销售出库相关的,VBR是和生产发货相关的)评估级别:7920/3100/7920/3000帐户:41010801生产成本-产成品产出/54010201主营业务成本-贸易商品/41010101生产成本-原材料消耗(如果物料采用标准成本计价,那价差科目在\中定义)估价修改:v评估级别:v估价修改:CN01评估级别:3000/3100/7920帐户:54010301主营业务成本-采购价差/54010301主营业务成本-采购价差/54010401主营业务成本-生产订单差异)学习笔记之-100小时学会SAP(12)又遇到个问题,在建信息记录时,我的系统要求税码为必输项,于是我先前就把\进项税\输入了,可到后面建采购订单时,发现系统给我把先前在信息记录中输入的\净价\又分割成\净价\和\进项税额\两部分,也就是说我先前在信息记录里输入的净价实际上并不是净价,而是含税金额(不晓得这是不是SAP的bug呢还是还有什么地方有设置我不知道).后来为了与书上保持一致,于是就把原来信息记录中的税码改为0%的进项税,这样采购订单是一致了,到后面输采购发票时又出问题了,这里书上又要求输入17%的进项税,而我从采购订单那边带出来的时0%的进项税,这样表头表身就不一致了.......而且在这里看书上的截图,系统计算的税额是在原来采购订单总金额的基础上乘以17%,也就是说最后发票金额是含税的,而采购订单是不含税的......这个又在那里设置呢今天得回家了,明天再研究........4.29将存货科目设置为只能自动记帐SAP菜单->会计->财务会计->总分类账->主记录->总账科目->单个处理->FS00-集中地输入内容:总账科目:12110101/12310101/12430101公司代码:C999创建/银行/利息只能自动记帐:v4.30设置采购价格差异的容差限制(SAP系统在处理采购订单时,会检查采购订单中的价格和物料主数据中的成本价格差异有多大,同时也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受.如果差异超过一定的容差,系统将发出警告消息或错误消息.不同的容差检查存放在\容差码\中,容差码\是检查价格的,\是检查现金折扣的.)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->采购->采购订单->设置价格差异的容差限制.通过复制模板公司0001的方法维护颐宁公司的容差.(容差分上限和下限,同时绝对差异和百分比差异只要有一个超过就认为容差被超出了)4.31设置收货的容差限制(SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位不同,比如采购订单数量是按件,但定价是按公斤.在这种情况下,当收货的时候,两种单位的数量都需要输入.在收货的时候,系统会检查定价数量和采购订单中的差异.容差码\被超出会发出错误消息,\被超出会发出警告消息.)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->库存管理和实际库存->收货->设置容差限制通过复制模板公司\的方式建立颐宁公司的收货容差限制.4.32设置发票冻结的容差限制(SAP系统在发票校验时会做大量检查,如果校验不通过发票就会冻结.因此发票校验的容差配置最为丰富,容差码也最多.系统中一共有14个容差码,负责各种不同目的的检查.这里我们用复制模板公司的方式来建立颐宁公司的容差检查.但是在实际项目中,这个内容应该是业务蓝图设计的重要部分.)后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->设置容差限制选择\公司代码0001,T1Ky(容差码)AN,AP,BD,BR,BW,DQ,KW,PP,PS,ST,VP\复制.4.33维护项目金额检查后台->SAP用户化实施指南->物料管理->后勤发票校验->发票冻结->项目金额检查->激活项目金额检查输入内容:公司:C9994.34运行物料需求计划(由于BOM要等到生产计划模块PP中才维护,所以我们现在不能按BOM将物料需求层层展开,所以是单层的计划)SAP菜单->后勤->物料管理->物料需求计划(MRP)->物料需求计划->计划->MD03-单项,单层输入内容:物料:F999-100/T999-100/R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500工厂:P999处理代码:NETCH创建采购申请:2交货计划表:3创建MRP清单:1计划模式:1调度:1保存前显示结果:v(对于例外情况的发生,例无法按时达到需求,系统通过\例外码\来分类,计划人员可以重点关注例外码来进行管理)10008472-100084784.35显示库存/需求清单SAP菜单->后勤->生产->物料需求计划->评估->MD04-库存/需求清单输入内容:物料:R999-100/T999-100/F999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500工厂:P999(运行物料需求计划后,就生成了采购申请,采购申请也可以自行创建.)4.36新建采购申请SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建输入内容:物料:R999-100/R999-200/R999-300/R999-400/R999-500/T999-100申请数量:150/200/150/150/100/80交货日期:2022.1.6/2022.1.6/2022.1.6/2022.1.6/2022.1.6/2022.1.10工厂:P999采购申请单号:100084794.37新建采购订单SAP菜单->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂点击凭证概览,选择\我的采购申请\输入内容:采购组织:Y999供应商:100000004.38采购收货SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->采购订单得GR(MIGO)输入内容:物料凭证:5800000000/5800000001/58000000024.39输入采购发票SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->凭证输入->MIRO-输入发票输入内容:发票日期:2007.1.2计算税额:v采购订单/计划协议:4500017038(采购订单号)/4500017039/4500017040(实际操作的时候是在发票抬头先输入总含税金额,并根据实际发票行修正系统自动带过来的发票行,由系统计算金额是否一致,以及校验标准是否符合.由于发票比采购订单原定的日期提前到达,并超过了容差,所以发票被冻结了)4.40下达冻结发票(被冻结发票可以经过相关管理人员检查后手工下达)SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MRBR-下达冻结发票(在此可根据各种条件来选择被冻结的发票,也可以选择是手动下达还是让系统自动批准.)输入内容:公司代码:C999发票凭证:5105608602到5105608604会计年度:20224.41显示发票和会计凭证SAP菜单->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证输入内容:发票凭证号:5105608602会计年度:20054.42显示库存物料SAP菜单->后勤->物料管理->库存管理->环境->MMBE-库存总览输入内容:物料:R999-100工厂:P999同上查询其他库存物料。

SAP-GR IR的理解

GR/IR1,采购的an incoming invoice当被过帐时，必须参照（refer to）(1). a purchase order(2). a good receipt(没收货就没有the good receipt)2,invoice verification被过账的结果发票校验时：Dr：GR/IR科目 (在途物资, 收到某张订单的发票)Cr：应付帐款（the vendor account is credited.）3,goods receipt被过账的结果收货时： Dr：存货 (存货暂估入账)Cr：GR/IR科目 (应付暂估, 收到某张订单的货物)4,当一个订单的货物和发票都结算完毕时，该订单的GR/IR科目余额应为零。

5,GR/IR是个过渡性科目，用于记录在途物资和应付暂估，为什么要如此做呢,是为了出财务报表。

因为GR/IR非资产也非负债科目（期末出报表时必清零，下一期初转回）.通常定义两个也可一个科目(在途物资-到资产,对那写BNG（Billing No Goods）的,应付暂估-到负债,对那些GNB(Goods No Billing)的),SAP会自动产生会计凭证并通常是月结后第一天又冲回来.而且通常GR/IR科目会做open item management, 自己慢慢体会吧.6,月结时，如果某张订单的GR/IR科目有借方余额，转入在途物资,只是月结用,月结后又要转回来的本月末月结时：Dr：在途物资（资产类）Cr：GR/IR科目次月初转回时：Dr：GR/IR科目Cr：在途物资7,月结时，如果某张订单的GR/IR科目有贷方余额，转入应付暂估,只是月结用,月结后又要转回来的本月末月结时：Dr：GR/IR科目Cr：应付暂估（负债类）次月初转回时：Dr：应付暂估Cr：GR/IR科目月结时，做在途物资和应付暂估。

计算同一GR/IR科目，同一应付帐款统驭科目数据的合计结果：借方余额计算值(票到货未到) = 同一订单中的借方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额贷方余额计算值(货到票未到) = 同一订单中的贷方合计 - 同一订单中可清帐的行项目余额本月底记帐借方余额计算值：Dr：在途物资Cr：GR/IR换算调整贷方余额计算值Dr：GR/IR换算调整Cr：应付暂估下月初冲销借方余额计算值Dr：GR/IR换算调整Cr：在途物资贷方余额计算值Dr：应付暂估Cr：GR/IR换算调整8,SAP FI/CO在途物资,应付暂估的例子：一般企业不应做BNG(Billing no goods),然而在SAP中是先做BNG时回自动对应到GR/IR的,等你收货后会自动清掉.比如PO qty 100, price 10 total 1000,不同的企业配置可能不同.1.如是新PO, 没做任何收货,一般你是先MIRO不了(如果vendor主数据是GR based inv. verification)的,因没有reference doc, 如此Po的相关Item已经收货了,可先做发票校验. 各企业可能会有所不同.2.如果以前收了10个, 比如MIGO产生的mat doc是4500000111.dr: material 100 +cr:Gr/IR 100 -miro时你对reference doc 为4500000111的校验, 比如发票上是100.将qty change 成100, amount 1000.产生的会计凭证是:dr: GR/IR 1000 +(自动产生GR/IR 1000)Cr:AP 1000-等你再收90的时候.MIGO:Dr:material 900Cr:GR/IR 900不就自动清了吗?SAP FICO在途物资,应付暂估1.OBYP: BNG, GNB2.设置几个会计科目: GR/IR adjustment,在途物资,应付暂估对GNB( goods receive but no billing-invoicing),资产(材料)增加了但未付款,其实是应付暂估对BNG(通常企业MIRO要求vendor invoice, vendor 送货单和我们的收货单对照-通常就是打印MIGO产生的material document统一才确定AP,当然PO price change且已经 MIGO,会不统一,所以BNG-billing no goods receive不大会出现),将是你的在途物资(确定了AP但没到货).为什么要这样?因为GR/IR是一个中间科目,对GNB其实是将来的负债,对BNG是潜在资产,做balance sheet不能将GR/IR 带去,所以有这样的做法.Auto clear GR/IR .根据OBYP设置的会计科目自动产生凭证,月结后下月开帐后立即自动调整回来。

SAP-MM-SAP委托加工(外协)业务配置及操作手册

SAP_MM-SAP委托加工（外协）业务配置及操作手册更新日期：2010-08-22 直接下载文档TAG:SAP委托加工外协操作手册SAP委托加工（外协）业务操作手册SAP委托加工（外协）业务操作手册概述说明本例中的会计科目设置不尽合理，仅作展示计算原理使用。

后续2.0版时再考虑调整。

中国通常的业务凭证发料时：借：委托加工物资-材料贷：原材料支付加工费：借：委托加工物资-加工费贷：应付账款收货：借：半成品贷：委托加工物资-材料贷：委托加工物资-加工费SAP委托加工业务说明SAP中的委托加工过业务在发料时仅产生一进一出的库存凭证，不产生会计凭证。

在收货同时产生相关的凭证，具体参看外协入库的章节。

配置OBYC设置库存科目OBYCGR/IR科目委托加工成本转出科目外协加工费科目设置委托加工突发成本科目运输费用科目委托加工发出材料科目GBBVBO需要指定材料的类别。

数据准备创建供应商（略）创建物料将“Specialprocurement”设置为30，在MRP时自动产生委托加工的采购订单。

创建采购信息记录-ME11ME11条件暂且就设置一个价格，其他的条件在总结采购业务时记录。

业务操作独立需求MD61MRP计算MD03订单需求转换-MD04执行“->PurchaseOrder”，进入采购订单维护界面。

指定好供应商、采购组织、公司代码后，选中左侧的计划采购订单号，再执行订单号上方的Adopt 命令，复制相关信息。

可以看到订单中的物料33的“ItemCategoryinPurchasingDocument”已经是L （Subcontracting）。

确认无误后保存即可。

创建订单-ME21N接下来为手工创建外协订单的过程。

外协发料-MB1BMB1B发料产生的物料凭证，为一正一负的对冲凭证，没有产生财务凭证。

外协入库-MIGO同时产生两个行项目，其中一个是半成品的入库，另外一个是原材料的出库。

分解凭证借：库存商品-半成品-Auto10（入库的毛坯的标准成本）借：材料采购8（GR/IR科目，对应订单的净价）贷：委托加工转出-材料费10（委托加工的转出科目）贷：委托加工转出-加工费8（委托加工的加工费转出科目）借：委托加工材料-突发成本0.5（委托加工业务的突发成本设置的科目，应该是属于其他成本科目）贷：库存商品-半成品-运输费0.5（设置运输费用科目，应该是支付运输费的应付科目比较好）贷：原材料0.15（发出的材料）借：委托加工材料-物料消耗0.15（发出的材料费科目）加工费发票MIRO此处的材料采购（GR/IR科目）同前面的GRIR科目冲销。

SAP事务码大全超实用无基础可学会

生产部分：CC01—成立改正主数据CC02—改正改正主数据CC03—显示改正主数据MMR1 —原料MMB1 —半成品MMF1 —成品MM01 —创立物料MM02 —改正物料MM03 —显示物料（能够查察生产版本）MM04 —查问料号改正的历史纪录MM06 —标志待删除物料MM11 —排程成立料号MM13 —立刻履行已经schedule的成立或改正工作MM17 —批量改正物料（比方批量改正生产调动员、物料描绘等）MM50 —扩展物料视图MM60 —物料主数据清单显示（批量显示）MMAM —改正物料类型MR21----改正物质价钱CS01—物料BOM 创立CS02—物料BOM 改正CS03—物料BOM 显示CS07—创立工厂分派（比方将C003 的BOM 分派给C004 工厂）CS08—改正工厂分派CS09—显示工厂分派CS11—物料BOM 逐层睁开CS12—物料BOM 多层睁开CS13—BOM 汇总CS14—物料BOM 比较CS15—物料反查（依据组件查相应的BOM ）CS20—物料BOM 批量改正CS80—物料BOM 改正文件（记录改正BOM 的历史记录）CC01—成立改正编号CC02—改正改正编号CC03—显示改正编号CC04—产品构造显示（物料、改正编号等对象）CC05—改正概观(批量显示改正编号追踪下的记录)CC11—成立物料订正版次CC12—改正物料订正版次CC22—改正对象管理记录CC23—显示对象管理记录CR01—创立工作中心CR02—改正工作中心CR03—显示工作中心CR05—批量显示工作中心CR06—批量显示工作中心中成本中心指派CR60—工作中心信息系统CA01—创立工艺路线CA02—改正工艺路线CA03—显示工艺路线CA80—按工作中心查问工艺路线CA85—批量替代工作中心CA98—完全删除工艺路线C223—创立生产版本MS31—创立年度生产计划MS32—改正年度生产计划MS33—显示年度生产计划MD01—运转工厂级MRP（履行多个物料需求计划）MD02—运转单项多层MRPMD03—同意单项、单层MRPMD04—显示库存需求清单MD07—库存需求清单集中显示MD09—查问生产订单的需求根源MD11—创立月度生产计划MD12—改正月度生产计划MD13—个别显示月度生产计划MD16—集中显示月度生产计划MD61--- 创立独立需求计划MD62—改正独立需求计划MD63—显示独立需求计划MD73--- 导出计划订单MDLD —打印物料需求计划清单CO01—创立生产订单CO02—改正生产订单（工单技术了案）CO03—显示生产订单CO05---集中下达生产订单CO07—创立不含物料的工单CO09—物料可用性检查COOIS—生产订单信息系统C027—领货清单CO40—个别变换变换到生产订单CO41—集中变换变换到生产订单CO48—部分变换变换到生产订单COHV—订单批量办理（批量下达生产订单，批量达成订单）CO11N—工单工序确认CO13—工单工序确认撤消CO14—查问竣工确认CO15—订单确认COGI—自动货物挪动：错误办理CO1F—会合订单确认CM01—工作中心检测MB1A —工单发料（装置投入）MB31—货物接受（装置产出）MB03—显示物料凭据（依据凭据号）MBST—撤消/冲物料凭据MB31—工单收货（/撤消收货）MCPO—产品剖析SHDB—bdc 数据导入SE11/SE16—查察详细的某个表的构造和数据内容SQVI—查察表与表的关系SE91—查察系统信息类ST05—SQL 语句追踪OSPL—挪动种类COGI—查察工单确认时产生的错误ME23N—委外加工采买订单的查问MMSC--- 查察物料库位MB21-预留MB24-显示预留清单IQ01—创立序列号IQ02—改正序列号IQ03—显示序列号SBWP—业务工作台（邮件）权限对象：SU21：按模块查权限对象SU22：按事务代码查权限对象可配置物料：CU01—创立有关性CU02—改正有关性CU03—显示有关性CU04—有关性清单CU05—有关性使用清单CU51—订单BOMCU61—创立变式表CU62—改正变式表CU63—显示变式表CU64—变式表清单CU80—依据物料显示对应的特点和值CT04—创立特点CL02—创立类CT10—显示特点清单CL22N—分派类给类（类的继承）CL26—公布类CLMM —批量保护特点值CL30N—依据类及特点值找对象CLHP—显示类的层次构造（图形）CL6C—类层次构造（ALV ）CL6BN —对象清单（依据类）CL2A —分类状态（依据类种类查问类及对象的状态）销售：XD01--- 创立客户VK11--- 价钱主数据VK12--- 改正价钱主数据VA01---- 创立销售订单VA02---- 改正销售订单VA03---- 显示销售订单VL01N--- 创立交货单VL02N--- 改正交货单VL09---- 冲销交货MB01----- 发货VF01----发票VF11----冲销发票VF02----同意至会计F-30-----清账ABAP 开发：SE11----数据词典SE16---数据阅读器SA38---程序履行PFCG---权限管理SE38----ABAP 编写器SE55---生产表保护程序SE93---保护事务代码SE71---Form 设计SE78---Form，SmartForms使用图片上载SM04---显示在线用户LSMW--- 数据导入工具ABAPDOCU----ABAP 自带例子MM 部分：MM01- 创立物料主数据XK01- 创立供给商主数据XK02 —改正供给商主数据XK03 —显示供给商主数据XK05 —冻结供给商主数据XK06 —删除标志供给商主数据XK07 —科目组改正ME11-创立采买信息记录ME12—改正采买信息记录ME13—显示采买信息记录ME15—删除标志（采买信息记录）MEMASSIN —成批保护ME01-保护货源清单ME31K- 长久协议签署ME35K-- 合同审批（长久协议审批）ME51N- 创立采买申请ME5A- 显示采买申请清单ME55-同意采买申请（同意组：YH ）ME56–分派采买申请ME57–分派并办理采买申请MB21-预留MB24-显示预留清单ME21N- 创立采买订单ME28-同意采买订单（同意组：YS）ME9F-采买订单发送确认ME2L- 查问供给商的采买凭据ME31-创立采买协议MD03-手动MRPMD04-库存需求清单（MD05-MRP 清单）MRKO- 寄售结算MELB- 采买申请列表（需求追踪号）ME41-创立询价单ME47-保护报价ME49-价钱比较清单MI31-成立库存清点凭据MI21-打印清点凭据MI22-显示实质清点凭据内容MI24-显示实质清点凭据清单MI03-显示实质清点清单MI04-依据清点凭据输入库存计数MI20-库存差别清单MI07-库存差额总览记帐MI02-改正清点凭据MB03-显示物料凭据ME2O-查问供给商货源库存MB03-显示物料凭据MMBE- 库存总览MB5L- 查问库存价值余额清单MCBR- 库存批次剖析MB5B- 查问每天的库存MB58-查问客户代保存库存MB25-查问预留和发货状况MB51MB5S-查问采买订单的收货和发票差别MB51-物料凭据查问（能够按挪动种类查问）ME2L- 确认采买单/转储单正确MCSJ-信息构造S911采买信息查问（采买数目价值、收货数目价值、发票数目价值）MCBA- 查对库存数目,金额MM04- 显示物料改变MMSC- 集中创立库存地址MIGO_GR 依据票据收货:MB1C- 其余收货MB1A- 输入发货MB1B- 转储MB5T —查问在途物质MB31-生产收货MB01-采买收货)MBST- 撤消物料凭据MM60- 商品清单ME31L- 创立计划协议ME38-保护交货计划ME2M —依据物料查问采买订单ME9A- 信息输出MB04-分包合同过后调整MB52-显示现有的库房物料库存MB90-来自货物挪动的输出CO03-显示生产订单IW13-物料反查订单（清单）IW33-显示维订正单VA01- 创立销售订单VL01N- 参照销售订单创立外向交货单VL02N–改正外向交货单（拣配、发货过帐）VL09–冲销销售的货物挪动VF01–出具销售发票XK03 —单个供给商查问MKVZ —多条供给商查问ME13—信息记录查问VF04–办理出具发票到期清单VF11–撤消出具销售发票MVTforMIGO_GR101:一步收货103＋105:两步收货MVTforMB1A201:发想到成本中心241:从库房发货到财产（在建工程）261:发货到内部订单551:为报废提取555:自冻结库报废601:销售发货653:销售退货Z41:维修工单发货MVTforMB1B344:欲报废物质先移库到冻结库存411K:从代销到本企业的转帐541:从非限制库存到分包商库存的转储记帐（拜托加工）555:自冻结库报废MTVforMI07 （清点记帐）701:实质清点－盘盈702:实质清点－盘亏物料挪动种类（常用挪动种类）：261 代表生产订单发料201 代表部门领料561 代表直接改正库存101 代表收货挪动种类挪动种类描绘用途101参照采买订单收参照采买订单收货到非限制使用库存102货201部门领料或从某个库存地址的非限制使用区发出202对成本中心发料301工厂之间移库两个不一样工厂之间的移库物料与物料间物料间的转账310531生产订单副产品532收货311库存地址之间移同一工厂下两个不一样储存地址的移库312库601销售出货从某个库存地址的非限制使用区发出602551报废出库从某个库存地址的非限制使用区发出552561初始化库存562261生产订单发料或从某个库存地址的非限制使用区发出262生产投料321从质检转非限制322221工程物质发料从某个工程项目库存的非限制使用区222发出注意：MB1A 发料（退料），MB31 按订单收货，MB1C 其余种类的收获（退货）--比方初始化库存、副产品收获等MB52—显示库存地址库存MMBE —显示物料库存MB51/MB53 —查察凭据（MB51 能看到每一笔详尽的操作、MB53 查察库存中可用总量）MB5B —过账日期的库存（批量显示指定物料进销存状况）MB1A/MB1C —改正库存中的数目MB1B —物料移库XI：IDX2 查察IDOC 构造，假如发现XI 与SAP 发送来的IDOCmatedate变换失败，能够用这个事务代码查察两边的构造能否同样IDX5 依据日期进行查察发送和接收的IDOC，XMLmessagesinidocadapterIDX1 查察IDOCPort(portmaintenanceinidocadapter)在这个里配置destination(这个在SM59），假如传输有问题，能够在SM59 里做一个连结测试.IDXPPackagingmangermonitor SM58RFC 监控SMQ1qRFCoutboundqueue监控SMQ2outinboundqueue监控SLDHTMLGUI 用WEB 方式查察SLDSXMB_IFR 启动integrationbuilderSMICMICM 监控ALRTCATDEF-AlertsConfiguration.ALRTDISP-DisplayofAlertsCreatedSXMB_IFR-> 启动IntegrationBuilderSXMB_MONI->IntegrationEngine-MonitoringSXI_MONITOR->XI:MessageMonitoringSXI_CACHE->ToAccessISruntimecacheSXI_SUPPORT->TestalltheRepositoryandDirectoryObjects SXI_CACHE->XIdatadirectorycacheidx1->idocadapterIDX2->idocmetadataIDX5->monitoridocadapterST22->ABAPdumpanalysisSMQ1->messagesinboundeoutboundqueueSMQ2->messagesinboundeoutboundqueueSMICM->J2EEadministrationST06->,memoryandfilesystem.ST03->workload.SCC4->ClientAdministrationsale-alesettingsRZ10-editsystemprofileSM59->mantainrfcdestinationsBD64->mantaindistributionmodel(trasformazioni) AL08->listallloggedusers(userloginlogon)SE10->ChangeRequestSE09->ChangeRequestWE05->AllidocsWE19->IDocTestToolWE21->portdefinitionSE11->Datadictionaryse37->mantainfuncionmodulesSICF->httpserverconfigurationSMGW->GatewayMonitorBD13->BD64->MaintenanceofDistributionModelPFCG->RolestableTSTC->saptransactionscodestableTSTCT->transactiondescriptionsSTMS->transportsmanagementSPAM->applyABAPsupportpackagesSPAU->manageobjectsafterapplysupportpackages SE01->managechangerequestsSLDCHECK->TestSLDConnection SLDAPICUST->SLDAPICustomizingSXMB_ADM->IntegrationEngine-Administration SXMB_MONI_BPE->ProcessEngine-MonitoringSE38->ABAPEditorSE11->ABAPDictionaryST22->ABAPdumpanalysisSPROXY->ABAPProxyGenerationSE80->ObjectNavigatorABAPDOCU->ABAPDocumentationandExamples SE24->ClassBuilderSM21->OnlineSystemLogAnalysisSMQ1->qRFCMonitor(OutboundQueue)SMQ2->qRFCMonitor(InboundQueue)RZ70->SLDAdministrationSM58->AsynchronousRFCErrorLogSM59->RFCDestinations(Display/Maintain) SMICM->ICMMonitorWE60->DocumentationforIDoctypesBD87->StatusMonitorforALEMessagesIDX1->PortMaintenanceinIDocAdapterIDX2->MetaDataOverviewinIDocAdapterWE02->DisplayIDocWE09->SearchforIDocsbyContentWE20->PartnerProfilesSE16->DataBrowserSE93->MaintainTransactionCodesSM30->CallViewMaintenanceSU01->UserMaintenanceSM02->SystemMessagesBD54-LogicalSystemCreation.SWF_XI_PBUILDER->forDetailBPMProcessSMQS->toregisterthedestinationinQOUTschedulerWEOUTQUEUE->tostartthequeueprocessingSMQR->toregisterthequeueIDXPW->toactivatetheIDOCmessagepackageIDXP->tomonitorthemessagepackages？.SWF_XI_CUSTOMIZING->transactiontocheckprerequisitesforintegrationprocesses. SWF_XI_ADM_BPE->StartorStopBPESWF_XI_ADM_BPE_DISP->DisplayBPEStatusSXMS_IECONF->IntegrationEngine 配置SXMS_QREG->注册和激活queueSXI_SHOW_MESSAGE 显示message信息，。

sap常用表

sap常用表spro后台定义公司地址信息存放在ADRC表中T001-ADRNR = ADRC-ADDRNUMBER地址号码T001 公司信息LFA1 供应商主数据 (一般地区)T024E 采购组织ADRC 地址 (业务地址服务)LFBK 供应商主数据 (银行细目)PROJ 项目定义EKET 计划协议计划行BNKA 银行主记录KONV 条件（事务数据）—-聚集表T000 客户T001 公司代码T001E 公司代码相关的地址数据T012 开户行T012K 开户行帐户T012T 开户行帐户名T006 计量单位******FICO相关表******BKPF 会计核算凭证标题BSEG 会计核算凭证段—-聚集表BSID 会计核算：客户的第二次索引BSAD 会计核算：客户的第二个索引（已结算项目）BSIK 会计核算：供应商的第二次索引BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）BSIS 会计核算: 总帐科目的次级索引BSAS 会计核算：总帐科目的第二个索引（已结算项目) SKAT 总帐科目主记录LFA1 供应商主数据 (一般地区)KNA1 客户主文件的一般数据CSKT 成本中心说明文本ANLA 资产主记录段ANLC 资产值字段AUFK 订单主数据ANEP 资产行项目ANEK 凭证抬头资产过帐CEPCT 利润中心主数据文本V_ANEPK “带有行项目标题信息的资产行项目”(anek–1:n—anep)视图T004 科目表的目录**********MM相关*********BSEG 会计核算凭证段—-聚集表EKKN 采购凭证中的帐户设置EKKO 采购凭证抬头EKPO 采购凭证项目EKBE 采购凭证历史BSIK 会计核算：供应商的第二次索引BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）EKET 计划协议计划行PROJ 项目定义MSEG 凭证段：物料KONV 条件（事务数据）—-聚集表KOMV 定价通讯-条件记录T006 计量单位T024E 采购组织T001W 工厂/分支机构T161 采购凭证类型 (ME54N.ME51N.ME21N中的凭证类型) MARA 常规物料数据**********PS相关*********PRPS WBS(工作中断结构) 元素主数据PROJ 项目定义AFVC 订单的工序PRHI 工作分解结构，边缘(层次指针)BPGE 总计值的总计记录成本控制对象ESSR_R 服务输入表的总体核准视图EKKN 采购凭证中的帐户设置EKKO 采购凭证抬头EKPO 采购凭证项目COSP CO 对象：外部记帐的成本总计COVP 成本控制对象: 期间和凭证抬头相关的行项目BSEG 会计核算凭证段—-聚集表BSIK 会计核算：供应商的第二次索引BSAK 会计核算：供应商的第二个索引（已结算项目）PRTE 为项目项的排产数据PRHIS 标准 WBS, 界限 (层次指针)PRTX PS 文本 (WBS)PSTX PS 文本(标题)PSTT PS 文本(描述)********PM模块*******AUFK 订单主数据AFIH 维护订单表头PMCO 维护订单的成本结构PRPS WBS(工作中断结构) 元素主数据BPJA 年总计的总计记录成本控制对象T024I 维护计划员组EQUI 设备主数据V_EQUI PM 技术对象（EQUI，功能位置）ANLC 资产值字段ANLB 折旧期限********HR模块*******该模块表与信息类型有关人员相关例如：信息类型为nnnn的相关的表为PAnnnn,结构为PSnnnn,Pnnnn关联字段为pernr员工发展的为HRnnnn关联字段为objidV_T500P 将公司代码分配到人事范围（视图）V_T503Z 对于雇员组/子组的国家分配（视图）T001P 人员范围/子范围T500L 人员国家分组T500P 人员范围T500T HR 国家分组T501 员工组T501T 雇员组名称T502T 婚姻状况指定T503 雇员组/子组T503K 员工子组T503T 雇员子组名称T508A 工作日程表规则T508T 工作日程表雇员子组分组文本T510 支付等级组….T52D6 工资类型组文本GL部分：FAGLFLEXT(FMGLFLEXT) 新总账汇总表GLT0 旧总帐汇总表SKA1 总账科目主记录 (科目表) 科目表层数据SKAT 总帐科目主记录（科目表：说明）包括语言代码SKB1 总帐科目主记录 (公司代码) 公司代码层数据BKPF 财务凭证抬头BSEG 财务凭证行项目BSIK, BSAK 分别是供应商(K)的未清已清项存放的表BSIS, BSAS 分别是总账(S)的未清已清项存放的表BSID, BSAD 分别是客户(D)的未清已清项存放的表I 表示未清，A 表示已清。

SAP操作小结_MM_V1

前言：由于行业方案调整，将使用事务代码MIGO代替MB1A/B/C三个事务代码的操作，现写有操作手册一份以便大家学习，如有操作问题可随时与我联系。

注：MIGO是库存管理中非常强大的事务代码，包含了收发货、库存调拨管理等功能，集合了MB1A/B/C三个事务代码的所有功能，德国人很满意他们的杰作，所以称事务代码MIGO为ENJOYABLE TRANSACTION，熟练的掌握MIGO的使用会给库存管理带来极大的优势，希望大家学习掌握好该事物代码的使用。

（资料仅供参考，如有任何错误，欢迎指出）附：格式不大美观，望诸君谅解。

更新部分：增加了关于冲销、工厂间/内的库存调拨、物料/会计凭证的查看方法、栏位键值的显示方法等内容；（2012-8-21）更新部分：增加了关于预制发票查询方法、修改预制凭证等内容；（2012-8-27）更新部分：增加了计划协议容差设置方法；更新部分：更改文件名“MIGO完成转猪的操作方法-草稿版3”为“SAP操作小结_MM_V1”；更新部分：增加了ME2L、ME2M查询采购凭证的方法；（2012-8-31）1、哺乳仔猪出生：（1）输入事务代码MIGO进入如下界面：（2）在如上界面中敲回车进而输入物料、数量、工厂和库存地点、以及CO订单编号等参数，如下所示：（2.1）输入物料编码：输入哺乳仔猪的物料号（2.2）输入数量：（2.3）输入工厂和库存地点：（2.4）输入仔猪的批次号：（2.5）输入仔猪的CO订单编号之后检查无误过账即可。

2、哺乳仔猪转保育小猪的MIGO操作方法：（1）在MIGO的界面中输入如下图所示信息：（2）在上述界面敲回车后进入如下界面，并输入转出的物料、数量及库存地点，收货的物料、数量及库存地点，具体如下：（2.1）分别输入转出及转入物料的编码、库存地点等信息，具体如下：（2.2）检查无误后保存，并用MMBE查看相关的库存状况；3、转猪保育小猪转生长中猪、生长中猪转育肥大猪、以及转后备猪的方式都一致，在此不再赘述；4、后备猪转种猪的操作：5、死淘：死淘分两种，一为生猪死淘；二为种猪死淘；其中种猪的死淘财务负责处理，在此我们着重处理生猪的死淘；以保育小猪为例进行死亡淘汰，具体操作如下：输入保育小猪的物料号输入保育小猪的死亡数量输入保育小猪输入保育小猪的批次号检查无误后保存过账即可；6、生猪淘汰和后备猪淘汰生猪淘汰和后备猪淘汰操作类似，都是把猪转到对应的淘汰猪物料中，操作方法和转猪方法一致，MIGO+A08 转移过账+R10 其他+309，详细请参照转猪的操作；7、种猪淘汰：由场里的统计人员把淘汰的种猪数量统计给财务，财务做资产报废，再把报废后的净值给统计人员，统计人员用MIGO+A01收货+R10其他+Z51，具体如下：检查无误后保存过账；8、饲料投入：根据实际业务可以把饲料投到对应的CO订单中，我们以保育一期料投入小猪的CO订单为例，MIGO+A07收货+R10其他+261具体操作如下：9、药品的投入：药品投入成本中心，MIGO+A07发货+R10其他+201，我们以流行性腹泻为例进行举例，具体如下：输入保育小猪所在工厂的成下拉框找到，具体看下图：10、冲销注意：取消物料凭证为下策，是没有办法的办法，大家在往系统中录数据的时候一定要确认录取数据的正确性，尽量保证不要出错。

SAP系统中的凭证

SAP系统中的三类凭证一、GR/IR（分为购销与代销）在SAP里，当货到票未到或票到货未到也得到了及时的处理。

在传统的会计核算中，当企业购入存货时，若未能及时收至货物的发票，此时是不做任何帐务处理的，若至月末仍未能收到，会采用一种估价入帐的方法进行会计处理，而后月初红字冲回。

但在SAP里，若继续采用这种核算方法，将会使SAP所倡导的信息即时性反映得不到实现。

因此，在SAP的帐务体系里出现了一个新的科目：GR/IR，英文全称为GOODS RECEIPTSOR INVOICER ECEIPTS，中文译为货到票未到或票到货未到。

如当仓库进货时，即使未收到发票，SAP能自动产生借：存货，贷：GR/IR（GOODSRECEIPTSORINVOICERECEIPTS）,此时是以采购单上的采购价（不含税④）作为入帐金额。

发票到时，通过发票校验程序，系统会自动产生借：GR/IR贷：供应商。

此时的供应商是根据采购单上标明供应商自动过入。

若发生发票上金额与采购单的金额不一致的情况，系统会根据该笔采购当时的库存情况自动分配该差额的去向，如转入存货成本或销售成本或在二者之间分配。

至月末，若仍有未到的发票，由于在报表层次是不能反映GR/IR的，因此系统会有一个程序将未结清的GR/IR转入应付帐款—票到货未到或应付帐款—货到票未到反映（该二科目非统驭科目，但前四位编码与正常的统驭科目一致），至第二个月初，系统会自动将未结清的GR/IR 冲回，等待结清。

对于代销商品的GR/IR，系统会在报表将其与存货项目一并反映。

购销的GR/IR与代销的GR/IR区别是通过商品的主数据中设置得以实现的。

当创建一个商品主数据时，必须设置该商品是属于购销或代销商品，若是购销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（购销）GR/IR；若是代销商品，则当该商品入库时，系统会产生借：存货贷：（代销）GR/IR；当然代销的GR/IR必须等到产生销售清单时，才能在收到供应商发票时转入应付某供应商的明细帐内。

SAP_MM采购订单GRIR清帐指南

SAP MM 采购订单GRIR清帐指南Guide目录1. 业务背景 (2)2. 清帐前准备 (2)2.1 设置GR/IR科目为“未清项管理”科目T-Code：FS00 (2)2.2 采购订单数据GR/IR准备 (2)2.3 PO订单总览 (3)2.4 GR/IR未清项明细总览 (3)3. GR/IR手工清帐T-Code：F-03 (3)4. GR/IR自动清帐T-Code：F.13 (4)2.5 输入清帐参数 (4)2.6 测试执行结果 (5)2.7 正式执行结果 (5)2.8 查询自动清帐凭证 (6)2.9 查询GR/IR科目未清项状态 (6)5. 总结 (6)2.10 GR： (6)2.11 IR： (6)1.业务背景采购订单收货时形成GR凭证（贷方应付账款暂估），开具采购发票时形成IR凭证（借方应付账款暂估），由于可能存在多次MIGO和MIRO的情形，为审核采购订单完成情况，需要对已完成收货和已完成开票的GR/IR进行清帐核销。

GR/IR清帐方式包括手工清帐（F-03）和自动清帐（F.13）2.清帐前准备2.1设置GR/IR科目为“未清项管理”科目T-Code：FS00设置公司代码下的会计科目“21210004应付帐款-暂估入库”的属性“未清项管理”2.2采购订单数据GR/IR准备PO：7100016478Material：40000508Quantity：1002.3PO订单总览2.4GR/IR未清项明细总览3.GR/IR手工清帐T-Code：F-03模拟凭证FI记账即可。

4.GR/IR自动清帐T-Code：F.132.5输入清帐参数输入清帐“公司代码”、“会计年度”、“GR/IR科目”等2.6测试执行结果点击执行2.7正式执行结果2.8查询自动清帐凭证2.9查询GR/IR科目未清项状态5.总结GR/IR的金额来源于采购订单的收货数量*采购订单价格，与发票价格无关。

GR/IR始终可以清帐的。

sap_mm_移动类型

Network or operation
Network or operation
Any account assignment
Any account assignment
物料变更物料变更移库（寄售退货及免费订单退货时，也使用该移动类型）移库（冲销311）
Stock in quality inspection to unrestricted-use stock (321)
mvt移动类型文本联想是否有此业务备注一101gr收货根据采购订单生产订单收货到非限制质检冻结的库存102为采购订单的收货冲销用于101的冲销改错103进入冻结库存的收货104到冻结冲销的收货105来自冻结库存的收货106来自冻结的收货冲销107评估冻结库存的收货108冻结评估冲销的收货109冻结库存评估的收货110冻结冲销评估的收货121收货后续调整122re向供应商退货123re退货供应商冲销124收货退给冻结库存125收货退给冻结库存冲销131收货132收货141收货后续调整142收货后续调整161收货退货索赔业务的发货处理基于采购订单收货事物101的自动事物162收货退给冲销201有关成本中心的发货202有关成本中心的收货221有关项目的发货222有关项目的收货231销售订单的发货232销售订单的取消241有关资产的发货242有关资产的收货251有关销售的发货252有关销售的收货261有关订单的发货262有关订单的收货281有关网络的发货282有关网络的收货291发货的全部帐户分配292收货的全部帐户分配301tf地点间的转移302tr地点间的转储303tf部件从库存到地点304tr部件从库存到地点305tf厂内库存转储计划306tr厂内库存交易计划309tf转储采购商品到商品310tr转储采购商品到商品311tf厂内移储312tr厂内转储313tf部件从库到库存地314tr部件从库到库存地315tf库存地库存转储计划316tr库存地库存转储计划317创建结构化商品318re创建结构商品319拆分结构化商品320re拆分结构商品321tf质量到非限制322tr质量到非限制323tf厂内质量324地点内传输请求质量325tf厂内冻结326tr厂内冻结331gi到样品质检332re到样品质检333gi到采样非限制334re到采样非限制335发货到冻结的样品336re到采样冻结340批次重估341tf非限制到限制342tf限制到非限制343tf冻结到非限制344tr冻结到非限制349tf冻结到质检350tr冻结到质检351tf到在途库存352tr在途库存411tf库存地到库存地412tr库存地到库存地413tf库存地到销售订单414tr库存地到销售订单415tf库存地到项目416tr库存地到项目441tp不受限制到受约束442tp受约束到不受限制451发货退货452收货退货冲销453总储备退回发出处454总储备

SAP常用事务代码

物料移动类型（常用移动类型）：●261代表生产订单发料●201代表部门领料●561代表直接修改库存注意：MB1A发料（退料），MB31按订单收货，MB1C其他类型的收获（退货）--比如初始化库存、副产品收获等MB52—显示库存地点库存MMBE—显示物料库存MB51/MB53—查看凭证（MB51能看到每一笔详细的操作、MB53查看库存中可用总量）MB5B—过账日期的库存（批量显示指定物料进销存情况）MB1A/MB1C—修改库存中的数量MB1B—物料移库生产部分：CC01—建立更改号码CC02—修改更改号码CC03—显示更改号码MMR1—原料MMB1—半成品MMF1—成品MM01—创建物料MM02—修改物料MM03—显示物料（可以查看生产版本）MM04—查询料号修改的历史纪录MM06—标记待删除物料MM11—排程建立料号MM13—立即执行已经schedule的建立或修改工作MM17—批量修改物料（比如批量修改生产调度员、物料描述等）MM50—扩展物料视图MM60—物料主数据清单显示（批量显示）MMAM—更改物料类别MR21----修改物资价格CS01—物料BOM创建CS02—物料BOM更改CS03—物料BOM显示CS07—创建工厂分配（比如将C003的BOM 分配给 C004工厂）CS08—修改工厂分配CS09—显示工厂分配CS11—物料BOM逐层展开CS12—物料BOM多层展开CS13—BOM汇总CS14—物料BOM比较CS15—物料反查（根据组件查相应的BOM）CS20—物料BOM批量更改CS80—物料BOM更改文件（记录修改BOM的历史记录）CC01—建立更改编号CC02—修改更改编号CC03—显示更改编号CC04—产品结构显示（物料、更改编号等对象）CC05—变更概观(批量显示更改编号跟踪下的记录)CC11—建立物料修订版次CC12—修改物料修订版次CC22—更改对象管理记录CC23—显示对象管理记录CR01—创建工作中心CR02—修改工作中心CR03—显示工作中心CR05—批量显示工作中心CR06—批量显示工作中心中成本中心指派CR60—工作中心信息系统CA01—创建工艺路线CA02—修改工艺路线CA03—显示工艺路线CA80—按工作中心查询工艺路线CA85—批量替换工作中心CA98—彻底删除工艺路线C223—创建生产版本MS31—创建年度生产计划MS32—修改年度生产计划MS33—显示年度生产计划MD01—运行工厂级MRP（执行多个物料需求计划）MD02—运行单项多层MRPMD03—允许单项、单层MRPMD04—显示库存需求清单MD07—库存需求清单集中显示MD09—查询生产订单的需求来源MD11—创建月度生产计划MD12—修改月度生产计划MD13—个别显示月度生产计划MD16—集中显示月度生产计划MD61---创建独立需求计划MD62—修改独立需求计划MD63—显示独立需求计划MD73---导出计划订单MDLD—打印物料需求计划清单CO01—创建生产订单CO02—修改生产订单（工单技术结案）CO03—显示生产订单CO05---集中下达生产订单CO07—创建不含物料的工单CO09—物料可用性检查COOIS—生产订单信息系统C027—领货清单CO40—个别转换转换到生产订单CO41—集中转换转换到生产订单CO48—部分转换转换到生产订单COHV—订单批量处理（批量下达生产订单，批量完成订单）CO11N—工单工序确认CO13—工单工序确认取消CO14—查询完工确认CO15—订单确认COGI—自动货物移动：错误处理CO1F—集合订单确认CM01—工作中心检测MB1A—工单发料（装置投入）MB31—货物接受（装置产出）MB03—显示物料凭证（根据凭证号）MBST—取消/冲物料凭证MB31—工单收货（/取消收货）MCPO—产品分析SHDB—bdc数据导入SE11/SE16—查看具体的某个表的结构和数据内容SQVI—查看表与表的关联SE91—查看系统消息类ST05—SQL语句跟踪OSPL—移动类型COGI—查看工单确认时产生的错误ME23N—委外加工采购订单的查询MMSC---查看物料库位MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单IQ01—创建序列号IQ02—修改序列号IQ03—显示序列号SBWP—业务工作台（邮件）权限对象：SU21：按模块查权限对象SU22：按事务代码查权限对象可配置物料：CU01—创建相关性CU02—修改相关性CU03—显示相关性CU04—相关性清单CU05—相关性使用清单CU51—订单BOMCU61—创建变式表CU62—更改变式表CU63—显示变式表CU64—变式表清单CU80—根据物料显示对应的特征和值CT04—创建特征CL02—创建类CT10—显示特征清单CL22N—分配类给类（类的继承）CL26—发布类CLMM—批量维护特征值CL30N—根据类及特征值找对象CLHP—显示类的层次结构（图形）CL6C—类层次结构（ALV）CL6BN—对象清单（根据类）CL2A—分类状态（根据类类型查询类及对象的状态）销售：XD01---创建客户VK11---价格主数据VK12---修改价格主数据VA01----创建销售订单VA02----修改销售订单VA03----显示销售订单VL01N---创建交货单VL02N---修改交货单VL09----冲销交货MB01-----发货VF01----发票VF11----冲销发票VF02----批准至会计F-30-----清账ABAP开发：SE11----数据字典SE16---数据浏览器SA38---程序执行PFCG---权限管理SE38----ABAP编辑器SE55---生产表维护程序SE93---维护事务代码SE71---Form设计SE78---Form，SmartForms使用图片上载SM04---显示在线用户LSMW---数据导入工具ABAPDOCU----ABAP自带例子MM部分：MM01 - 创建物料主数据XK01 - 创建供应商主数据XK02—修改供应商主数据XK03—显示供应商主数据XK05—冻结供应商主数据XK06—删除标记供应商主数据XK07—科目组更改ME11 - 创建采购信息记录ME12—修改采购信息记录ME13—显示采购信息记录ME15—删除标记（采购信息记录）MEMASSIN—成批维护ME01 - 维护货源清单ME31K - 长期协议签订ME35K--合同审批（长期协议审批）ME51N- 创建采购申请ME5A - 显示采购申请清单ME55 - 批准采购申请（批准组：YH）ME56 –分配采购申请ME57 –分配并处理采购申请MB21 - 预留MB24 - 显示预留清单ME21N- 创建采购订单ME28 - 批准采购订单（批准组：YS）ME9F - 采购订单发送确认ME2L - 查询供应商的采购凭证ME31 - 创建采购协议MD03 - 手动MRPMD04 - 库存需求清单（MD05 - MRP清单）MRKO - 寄售结算MELB - 采购申请列表（需求跟踪号）ME41 - 创建询价单ME47 - 维护报价ME49 - 价格比较清单MI31 - 建立库存盘点凭证MI21 - 打印盘点凭证MI22 - 显示实际盘点凭证内容MI24 - 显示实际盘点凭证清单MI03 - 显示实际盘点清单MI04 - 根据盘点凭证输入库存计数MI20 - 库存差异清单MI07 - 库存差额总览记帐MI02 - 更改盘点凭证MB03 - 显示物料凭证ME2O - 查询供应商货源库存MB03 - 显示物料凭证MMBE - 库存总览MB5L - 查询库存价值余额清单MCBR - 库存批次分析MB5B - 查询每一天的库存MB58 - 查询客户代保管库存MB25 - 查询预留和发货情况MB51MB5S - 查询采购订单的收货和发票差异MB51 - 物料凭证查询（可以按移动类型查询）ME2L - 确认采购单/转储单正确MCSJ - 信息结构S911 采购信息查询（采购数量价值、收货数量价值、发票数量价值）MCBA - 核对库存数量,金额MM04 - 显示物料改变MMSC - 集中创建库存地点MIGO_GR根据单据收货:MB1C - 其它收货MB1A - 输入发货MB1B - 转储MB5T—查询在途物质MB31 - 生产收货MB01 - 采购收货)MBST - 取消物料凭证MM60 - 商品清单ME31L- 创建计划协议ME38 - 维护交货计划ME2M—按照物料查询采购订单ME9A - 消息输出MB04 - 分包合同事后调整MB52 - 显示现有的仓库物料库存MB90 - 来自货物移动的输出CO03 - 显示生产订单IW13 - 物料反查订单（清单）IW33 - 显示维修订单VA01 -创建销售订单VL01N - 参照销售订单创建外向交货单VL02N –修改外向交货单（拣配、发货过帐）VL09 –冲销销售的货物移动VF01 –出具销售发票XK03—单个供应商查询MKVZ—多条供应商查询ME13—信息记录查询VF04 –处理出具发票到期清单VF11 –取消出具销售发票MVT for MIGO_GR101 : 一步收货103＋105 : 两步收货MVT for MB1A201 : 发料到成本中心241 : 从仓库发货到资产（在建工程）261 : 发货到内部订单551 : 为报废提取555 : 自冻结库报废601 : 销售发货653 : 销售退货Z41 : 维修工单发货MVT for MB1B344 : 欲报废物资先移库到冻结库存411K: 从代销到本公司的转帐541 : 从非限制库存到分包商库存的转储记帐（委托加工）555 : 自冻结库报废MTV for MI07（盘点记帐）701 : 实际盘点－盘盈702 : 实际盘点－盘亏XI：SAP XI 常用事务代码IDX2 查看IDOC结构，如果发现XI与SAP发送来的IDOC mate date 转换失败，可以用这个事务代码查看两边的结构是否一样IDX5 根据日期进行查看发送和接收的IDOC，XML messages in idoc adapterIDX1 查看IDOC Port (port maintenance in idoc adapter) 在这个里配置destination (这个在SM59），如果传输有问题，可以在SM59里做一个连接测试.IDXP Packaging manger monitorSM58 RFC 监控SMQ1 qRFC outbound queue 监控SMQ2 out inbound queue 监控SLDHTMLGUI 用WEB方式查看SLDSXMB_IFR 启动integration builderSMICM ICM 监控ALRTCATDEF- Alerts Configuration.ALRTDISP - Display of Alerts CreatedSXMB_IFR -> 启动 Integration BuilderSXMB_MONI -> Integration Engine - MonitoringSXI_MONITOR -> XI: Message MonitoringSXI_CACHE -> To Access IS runtime cacheSXI_SUPPORT -> Test all the Repository and Directory ObjectsSXI_CACHE -> XI data directory cacheidx1 -> idoc adapterIDX2 -> idoc metadataIDX5 -> monitor idoc adapterST22 -> ABAP dump analysisSMQ1 -> messages inbound e outbound queueSMQ2 -> messages inbound e outbound queueSMICM -> J2EE administrationST06 -> Operating System Monitor. cpu memory filesystem machine status - cpu, memory and file system.ST03 -> workload.SCC4 -> Client Administrationsale - ale settingsRZ10 - edit system profileSM59 ->mantain rfc destinationsBD64 -> mantain distribution model (trasformazioni)AL08 -> list all logged users(user login logon)SE10 -> Change RequestSE09 -> Change RequestWE05 -> All idocsWE19 -> IDoc Test ToolWE21 -> port definitionSE11 -> Data dictionaryse37 -> mantain funcion modulesSICF -> http server configurationSMGW -> Gateway MonitorBD13 ->BD64 -> Maintenance of Distribution ModelPFCG -> Rolestable TSTC -> sap transactions codestable TSTCT -> transaction descriptionsSTMS -> transports managementSPAM -> apply ABAP support packagesSPAU -> manage objects after apply support packagesSE01 -> manage change requestsSLDCHECK -> Test SLD ConnectionSLDAPICUST-> SLD API CustomizingSXMB_ADM -> Integration Engine - AdministrationSXMB_MONI_BPE -> Process Engine - MonitoringSE38 -> ABAP EditorSE11 -> ABAP DictionaryST22 -> ABAP dump analysisSPROXY-> ABAP Proxy GenerationSE80 -> Object NavigatorABAPDOCU -> ABAP Documentation and ExamplesSE24-> Class BuilderSM21-> Online System Log AnalysisSMQ1-> qRFC Monitor (Outbound Queue)SMQ2-> qRFC Monitor (Inbound Queue)RZ70-> SLD AdministrationSM58-> Asynchronous RFC Error LogSM59-> RFC Destinations (Display/Maintain)SMICM-> ICM MonitorWE60-> Documentation for IDoc typesBD87-> Status Monitor for ALE MessagesIDX1-> Port Maintenance in IDoc AdapterIDX2-> Meta Data Overview in IDoc AdapterWE02-> Display IDocWE09-> Search for IDocs by ContentWE20-> Partner ProfilesSE16-> Data BrowserSE93-> Maintain Transaction CodesSM30-> Call View MaintenanceSU01-> User MaintenanceSM02-> System MessagesBD54 -Logical System Creation.SWF_XI_PBUILDER -> for Detail BPM ProcessSMQS - > to register the destination in QOUT scheduler WEOUTQUEUE - > to start the queue processingSMQR - > to register the queueIDXPW - > to activate the IDOC message packageIDXP - > to monitor the message packages.SWF_XI_CUSTOMIZING -> transaction to check prerequisites for integration processes.SWF_XI_ADM_BPE-> Start or Stop BPESWF_XI_ADM_BPE_DISP-> Display BPE StatusSXMS_IECONF ->Integration Engine 配置SXMS_QREG ->注册和激活queueSXI_SHOW_MESSAGE 显示message 信息，。

SAPMM容差控制

MM容差控制MM模块容差均按照公司代码的维度进行设置，即可以依据每个公司代码的特殊要求，在不同的公司代码下设置不同的容差上下限值和百分比，MM的容差控制包括：（1）采购订单的容差控制（2）收货的容差控制（3）发票校验的容差限制1.采购订单的容差控制1.1.容差码PE采购订单中的有效价格（采购订单中基于本位币、基本计量单位、价格单位计算出的价格）与物料价格（物料主数据中基于基本计量单位、价格单位计算出的标准价格或移动平均价）的容差设置，创建采购订单时，若采购订单中的有效价格与物料价格超过容差，结合系统消息警告或报错。

1.1.1容差设置路径：物料管理》采购》采购订单》设置价格差异的容差限制（1）容差可通过容差值（左边）和百分比（右边）进行设置（2）若容差值和百分比都设置，以两者中叫小者为准。

如图，若物料价格为100，则容差下线取下限值1，容差上线取百分比10%计算出的101.1.2. 消息号控制消息号路径：物料管理》采购》环境》定义系统消息的属性》系统信息●06 205有效价格高于物料价格(差额> & &)●06 206有效价格低于物料价格(差额> & &)●06 207有效价格为&1 &2, 物料价格为&3 &4（1）消息号属性可通过后台设置不提醒、警告、错误（2）当有效价格高于物料价格容差，通过06 205控制（3）当有效价格低于物料价格容差，通过06 206控制（4）当06 205、06 206、06 207的属性（消息属性优先级别E>W>空）相同时，06 205、06 206的优先级别高于06 207：若06 205、06 206都设置为E，则06 207不起作用若06 205、06 206、06 207都设置为W，则06 207不起作用若06 205、06 206都设置为W，06 207设置为E，则06 207有效1.1.3. 测试（1）容差设置（2）消息号控制（3）物料价格（4）创建采购订单价格低于容差下限的较小者1●价格低于容差下限的较大者10●价格高于容差上线的较小者10价格高于容差上线的较大者201.2.容差码SE采购订单抬头“交付/开票”页签中付款的现金折扣比例（该现金折扣来自于付款条件，可在采购订单中维护，也可在供应商采购组织层维护）的容差设置，创建采购订单时，若采购订单抬头“交付/开票”页签中付款的现金折扣比例超过容差上限值时，结合系统消息警告或报错。

SAP-MM库存报表查询第1期

MM库存报表查询采购管理：1、采购标准分析(每月每采购组织，每地点采购多少商品，可以按单品) MCE72、GR/IR 余额查询MB5S库存管理：3、供应商寄售、客户寄售MB54 / MB584、商品库存查询MB522013年度部门决算报表填表顺序建议2013年度部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，建议按照先明细表后汇总表的顺序填报：1．先填财决05-1表、财决05-2表，再填财决03表、财决04表，接着填财决02表。

2．先填财决08-1表、财决08-2表，再填财决07表。

3．最后填财决01表（预算数）。

2013年高考天津卷政治试题及答案第Ⅰ卷本卷共11题，每题4分，共44分。

在每题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1.党的十八大明确指出，到2020年实现城乡居民人均收入比2010年翻一番。

这一目标的提出，体现了“居民收入增长和经济发展同步”的原则，顺应了人民过上更好生活的新期盼。

实现居民收入倍增【A】①要大力发展社会生产力②要着力调整国民收入分配格局③是全面建成小康社会的要求④是促进收入分配公平的根本措施A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④2.在新一代移动互联网技术的浪潮下，全球许多名噪一时的大企业陷入困境：曾作为无线通信代名词的摩托罗拉被他人掌控；家电行业先驱索尼、松下和夏普巨额亏损；原来全球最大的智能手机平台塞班系统，如今只剩下2.6%的市场份额。

这些案例表明【D】A.拥有最先进的技术储备，是企业长盛不衰的重要保障B.缺乏国家必要的技术规划，是企业由盛而衰的主要原因C.缺乏用于技术创新的资金投入，是企业竞争失利的根本原因D.适应市场发展趋势的技术创新，是企业保持竞争力的关键因素3.下图是2004～2012年我国对外贸易指标。

图中数据显示【C】A.产品进口优化了国内的产业结构B.产品出口拉动了我国经济的增长C.我国国内市场竞争的国际化趋势增强D.我国“走出去”的步伐不断加快4.茶文化在我国有悠久的历史。

SAP_MM-SAP物料自动记账科目设置总结

SAP_MM-SAP物料自动记账科目设置总结更新日期：2010-08-28 直接下载文档TAG:SAP 自动记账MMSAP_MM-Configure Automatic Postings SAP物料自动记账科目设置总结目录物料自动记账科目设置总结1总体说明1库存移动事务类型的设置4库存科目设置6期初导入6业务举例6配置6库存初始单据7采购收货(缺少到票) 8业务举例8配置8采购收货单据-MIGO_GR 10采购发票登记-MIRO 11 外协领料12外协入库12生产领料12业务举例12配置12生产领料单据13生产入库14业务举例14配置14生产入库单据15销售出库16业务举例16配置16销售出库单据18销售发票单据20无订单的入库（采购）21 业务举例21配置21入库单据22无订单的入库（生产）23 业务举例23配置23入库单据24无订单的出库（生产领料）25业务举例25配置25出库单据25无订单的出库（销售）26标准成本调整26业务举例26配置26成本调整27结束27物料自动记账科目设置总结总体说明SAP系统对于出库和入库都是采用移动类型进行管理，通过移动类型关联到Account Determine，然后确定对应的记账科目。

所有的移动类型对应的库存记账科目都是通过BSX进行设置。

对于其他入库和其他出库，sap系统允许操作者手工指定对方科目，这样有很大的灵活度，如果企业出于管理规范的要求，可以考虑自己新增移动类型。

Trans. Key GeneralModification Valuation Class和科目备注MemoAG1 和运输机构相关,一般似乎企业少用,请看SAP default PO prcing procedure RM6000-RM6002AG2AG3AKO N/A 如有多plant而需要区分此差异可根据不同的val. Class(Mat. type)配置不同的价差科目当物料采用标准价时从consignment 库存和普通库存互相转产生的价差.MB1B:311/312 KAUM N/A 同上,一般就使用材料差异科目.*在跨公司库存转移时可能会加上运输费等,可给某类valuation class 配置类似其它运输费科目工厂之间货物移动或者物料到物料之间的转换产生的价差.MB1B:311/309*对于开STO (公司间或跨公司)的库存转移似乎和这无关.即使材料采用STD,采购价格和物料价差由PRD(采购价差)决定.B01 所谓的后续结算(Subsquent settlement),可这样理解在PO中定义了折扣condition(Volumn-based rebate数量折扣),在收货后获取折扣,这时可给condition配置一预提应计收入科目.Pricing Procedure:RM5000-RM5003B02B03BSD 库存补充记帐和BSX不同的是,记得使用第三方采购时非采购方需要弄它..BSV 委托加工成本转出科目根据不同的valuation class配置相当于通常生产订单的成本转出。

SAP物料主档关键栏位解释

SAP物料主档关键栏位解释基本视图1：基础计量单位-是物料级别，用于工厂活动中的物料管理单位，能够通过附加1数据与其它单位的转换，如能够设置独立的采购单位,销售单位，生产单位。

物料群组要紧用于归类相同屈性的物料，方便查询分析。

基本视图2：销售I销售组织h交货工厂-属于（销售组织+销售通路）层次，也就是说（销售组织+销售通路）决定了出货工厂，出货工厂是销售订单的基本需求工厂。

因此同一家公司下存在多家工厂的话，能够用不一致的销售通路区分出货工厂，当然假如销售通路用于其它方面的区分，能够通过不一致工厂对应不一致的销售组织。

假如不存在多家工厂同时加工相同产品，那就能够只使用一家出货工厂，其它生产指派能够使用特殊采购处理（详见MRP2视图特殊采购详解），当然能够手动修改销售订单ITEM的交货工厂，比如跨公司销售也是能够如此设置（全面见跨公司销售专题）。

IMG路径:税务数据这里面的税别实际上就走销项税，处通过OVKI预设国家的税类别，公司代码数据里面设定国家码（IHG-企业结构-定义-财务会计-编辑….公司代码），将工厂指派到公司（IMG-企业结构-指派-后勤系统、通常），指派销售组织-销售通-工厂（IMG-企业结构-指派-销售与配销），这就决定了物料主档建立的时候（销售组织-销售通）决定带出了预设置的国家与税别。

问题：由于指派销售组织到公司代码（IMG-企业结构-指派-销隹与配销）的逻辑决定了公司与销售组织是1对I或者1对多的关系，而上述指派销隹组织-销售通-工厂却不管工厂是否属于该销售组织所指派的公司代码，同时还能够创建销售订单出货工厂也是属于该公司代码以外的工厂，是很神，这是否是SAP操纵的漏洞那就SAP说了算了，只是可能SAP会说我不操纵你没事指派到没关系的工厂干吗。

因此假如两个公司的国家码不一样，销售组织+配销通路乂同时指派到两个公司代码下面的工厂。

那么建立物料主文件时该销售组织+配销通路下的税务资料将带出两个启程国的销项税。