技术公司合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
技术公司合同评审控制程序(doc 9页)
技术公司合同评审控制程序(doc 9页)技术公司合同评审控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / /更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：技术公司合同评审控制程序1.0目的：为确保营业之利润，达到有效之竞争价格，提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。
2.0范围：凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。
3.0定义：3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOM，且品质要求符合厂内标准者。
3.2非标准品：所谓非标准品，为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。
4.0权责：4.1.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位，以供对客户报价之依据。
4.1.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.2业务单位：4.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估，并作成报价单送交客户议价。
4.2.2负责对于客户关系发展之维护，日常可通过E-mail / Fax / 电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达到客户服务之目的。
长期配合之客户，业务人员可定期将交期的变动与客户确认。
4.2.3业务部门主管：合同（订单）内容评估与合同签署。
4.3 PMC单位：审查材料或零组件之来源，能否满足合同（订单）要求。
4.4 品管单位：审查合同（订单）中，客户要求或意见能否符合与实行,必要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.5生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容：5.1 顾客选择:5.1.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且其产品具有前途性及未来潜力之产品。
5.1.2利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质,价格,交期等等之各项期望与目标, 同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。
3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。
3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。
4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。
4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。
b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。
4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。
4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新合同评审控制程序模板1. 目的及范围本控制程序旨在确保合同评审过程的有效性和准确性，并建立一套规范的流程和程序，以减少合同风险和遗漏的可能性。
该程序适用于所有涉及合同评审的部门和员工。
2. 定义2.1 合同评审：指对公司签订的合同进行细致的检查和评估，以识别潜在风险和不当条款，并确保合同与公司政策和法律要求的一致性。
2.2 合同评审人员：指负责进行合同评审的指定员工。
3. 过程3.1 合同评审需得到合同相关部门的请求或指示，以便评审人员可以开始工作。
3.2 合同评审人员应查阅公司的合同评审指南，了解评审的标准和要求，以确保评审的一致性和准确性。
3.3 合同评审人员应仔细阅读合同的条款和条件，并对其内容进行全面的评估。
对于存在潜在风险或不当要求的条款，评审人员应及时提出意见，并征求相关部门或者法务部门的意见。
3.4 合同评审人员应将评审结果记录在合同评审报告中，详细说明评审发现的问题和建议的解决方案。
3.5 合同评审报告应提交给相关部门和法务部门进行审核和批准。
如有需要，评审人员应参与评审结果的讨论和解决方案的制定。
3.6 审核完成后，合同评审报告应存档，并根据需要，提供给合同签订方、法务部门等相关方。
4. 责任分工4.1 合同发起部门应提供准确和完整的合同信息，并尽可能提前通知评审人员进行评审。
4.2 合同评审人员应具备相关的专业知识和技能，并按时完成评审工作。
4.3 相关部门和法务部门应及时回复合同评审人员的意见和建议，并协助解决评审中的问题和风险。
5. 风险管理5.1 所有合同评审人员应时刻关注合同风险管理的最新政策和要求，并确保合同评审过程中符合相关指导文件的要求。
5.2 合同评审报告中发现的重大问题和风险应及时报告给风险管理部门，并采取必要的措施进行风险控制和处理。
6. 监督和改进6.1 公司应建立合同评审控制程序的监督机制，定期进行评估和改进。
6.2 合同评审人员和相关部门应及时反馈合同评审流程中的问题和改进意见，以提高评审质量和效率。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
合同评审控制工作程序
合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。
本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。
二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。
三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。
申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。
2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。
评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。
3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。
评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。
评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。
4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。
意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。
5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。
6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。
修改后的合同应再次进行评审。
7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。
8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。
四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。
评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。
合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。
合同评审控制程序
合同评审控制程序合同评审控制程序旨在确保所有合同的合法性和有效性，以最大程度地保护公司的利益。
该程序适用于所有类型的合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同等。
以下是合同评审控制程序的范本：1. 目的。
合同评审控制程序的目的是规范公司内部合同评审流程，确保合同的合法性、有效性和符合公司政策，最大程度地降低公司的法律风险。
2. 适用范围。
本程序适用于公司所有部门和员工，在公司内部进行合同评审和批准的所有活动。
3. 责任部门。
合同评审控制程序的执行由公司法务部门负责，法务部门将负责制定合同评审流程和相关标准，并对合同进行法律审核。
4. 流程。
合同起草，合同的起草由相关部门负责人或合同起草人完成，确保合同内容清晰、准确、符合法律法规和公司政策。
合同评审，合同起草完成后，提交给法务部门进行合同评审，法务部门将对合同进行法律审核，确保合同条款的合法性和有效性。
合同批准，经过法务部门审核通过后，合同提交给相关部门负责人或授权人进行批准，确保合同内容符合公司政策和业务需求。
合同归档，已批准的合同将归档存档，确保合同内容的完整性和可追溯性。
5. 相关标准。
合同内容应明确、详尽，包括但不限于双方当事人的基本信息、合同条款、履行义务、违约责任等。
合同条款应符合相关法律法规，并符合公司政策和业务需求。
合同应明确约定争议解决方式和管辖法院。
6. 相关培训。
公司将定期组织合同评审控制程序相关培训，培养员工对合同评审的法律意识和风险意识，提高合同评审的专业水平。
以上为合同评审控制程序的范本，公司内部部门和员工应严格按照该程序执行合同评审和批准的相关活动，确保公司合同的合法性和有效性，降低公司的法律风险。
09合同评审控制程序
09合同评审控制程序合同评审是一个组织对合同进行全面审查和评估的过程，目的是确保合同的有效性、可执行性和合规性。
为了有效控制合同评审的过程，我们建议实施以下合同评审控制程序。
1.明确评审流程首先，需要明确评审流程，确定评审人员和各个评审阶段的任务和责任。
评审流程的目的是确保每个合同都能按照一致的标准进行评审，避免疏漏和遗漏。
2.建立合同评审委员会为了增加合同评审的独立性和专业性，建议成立合同评审委员会。
该委员会可以由相关部门的代表组成，例如法务部门、采购部门、财务部门等。
合同评审委员会将负责审查每份合同并给予评审结论，以确保合同符合公司的法律和商业要求。
3.制定合同评审标准和模板为了保证评审的一致性和高效性，建议制定合同评审标准和模板。
标准应明确描述合同需要满足的法律和商业要求，模板则提供了评审人员可以按照标准进行评审的结构和指导。
4.明确评审人员的培训和资质要求评审人员将是合同评审过程中的关键角色，因此需要明确评审人员的培训和资质要求。
评审人员应具备相关法律和商业知识，并接受定期的培训以保持专业素养。
5.确保合同签署前的评审合同签署前的评审是非常重要的一步，它确保了公司在签署合同之前对合同的所有条款和条件进行了仔细评估和审查。
在此步骤中，评审人员将对合同进行全面审查，关注合同的法律合规性、风险管理、经济效益等方面。
6.建立合同存档和跟踪系统建议建立一个合同存档和跟踪系统，用于存储已评审的合同和相关文件，并跟踪合同的履行和终止情况。
这将有助于组织管理和审计过程中的合同评审记录，并提供对合同执行情况的可追溯性。
7.定期审查和改进评审程序为了确保合同评审程序的有效性和适应性，建议定期对评审程序进行审查和改进。
根据实际情况和反馈，对评审流程、标准和培训进行优化，以提高合同评审的质量和效率。
总结通过实施以上的合同评审控制程序，可以确保评审流程的规范性和一致性，提高合同评审的质量和效率，并减少合同风险。
合同评审控制程序将有助于保护公司的权益，确保合同的有效执行和合规性，从而促进公司的长期发展。
公司合同评审控制程序
1.0 目的准确理解顾客的需求，通过对标书、合同（草案）或订单进行评审，确保其内容明确，使顾客在合同中的要求得到满足。
2.0 范围适用于本公司各类清扫服务的标书、合同的草案及以非正式形式接到的订单等的评审。
3.0 职责3.1 市场部及各项目部负责组织对服务有关要求的识别活动。
3.2 总经理主持并组织有关部门或人员对物业委托管理合同、招标书等合同的评审。
3.3 项目服务合同签订部门或由合同涉及的部门负责人组织评审，公司管理代表负责审批。
3.4 以非正式形式接到的订单由订单接收人进行评审。
3.5 合同评审记录由市场部负责保存。
4.0 工作程序4.1 与服务有关要求的识别4.1.1 市场部及各项目部在识别与服务有关的要求时，应确定：a.顾客对清洁、有害生物防治服务的服务要求达到的标准；b.顾客虽未明确提出，但清洁服务、有害生物防治应达到的标准或已知的预期标准；c.国家、地方及行业有关法律、法规的要求。
d.公司确定的任何为实现超越顾客期望而增加的附加要求。
4.1.2 无论接到顾客何种形式的合同，市场部及各项目部应保证在签订前，顾客的需求已明确；对于顾客需求不明确的在合同中未作说明时，市场部及各项目部应通过询问、洽谈、收集分析资料等方式，充分了解顾客的需求。
4.1.3 顾客需求识别可通过分析市场调研结果、顾客满意度调查、探知竞争对手向顾客提供服务类型和档次、顾客或其他相关方规定的过程或活动，以及分析有关服务合同、法律法规的要求等来确定。
4.1.4 在每次重大投标活动前，公司总经理应组织对招标单位的需求进行识别，采取适宜的形式与招标单位进行沟通，确保本公司具有投标的能力，同时明确招标单位的要求，有针对性地进行投标活动。
4.2 合同的修改4.2.l 合同的双方发现合同中存在需修改问题时，均有义务就待修改条款通知对方，并取得一致意见。
修改后的合同应进行重新评审。
4.2.2 当合同的修改引起质量管理体系文件修改时，相关部门的文件管理员应按《文件与资料控制程序》有关条款及时对有关文件进行更改，以保证质量管理体系的适宜性和有效性。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
{产权技术合同}技术公司合同评审控制程序.
{产权技术合同}技术公司合同评审控制程序技术公司合同评审控制程序1.0目的：为确保营业之利润，达到有效之竞争价格，提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。
2.0范围：凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。
3.0定义：3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOM，且品质要求符合厂内标准者。
3.2非标准品：所谓非标准品，为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。
4.0权责：4.1研发单位：4.1.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位，以供对客户报价之依据。
4.1.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.2业务单位：4.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估，并作成报价单送交客户议价。
4.2.2负责对于客户关系发展之维护，日常可通过E-mail/Fax/电话或拜访，对客户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达到客户服务之目的。
长期配合之客户，业务人员可定期将交期的变动与客户确认。
4.2.3业务部门主管：合同（订单）内容评估与合同签署。
4.3PMC单位：审查材料或零组件之来源，能否满足合同（订单）要求。
4.4品管单位：审查合同（订单）中，客户要求或意见能否符合与实行,必要时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.5生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容：5.1顾客选择:5.1.1顾客选择策略与准则:通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且其产品具有前途性及未来潜力之产品。
5.1.2利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质,价格,交期等等之各项期望与目标,同时可通过技术研讨,提高彼此之研发和品质。
5.2询价、报价:5.2.1客户询价作业：5.2.1.1询价：业务人员针对目标市场及产业进行推广，有兴趣之客户即会以电话、传真、或E-mail前来询价。
GJB9001合同评审控制程序
GJB9001合同评审控制程序1 范围本程序规定了合同的接受、评审、签订、修改及对合同评审记录的控制要求，通过评审明确合同要求，从而提高顾客满意度。
适用于公司范围内合同评审。
2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 公司主管销售经理负责主持重大合同的评审、审批工作。
3.2 销售部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审的协调和管理，并负责与顾客联系，对合同的规范、准确负责。
3.3 设计研究所负责评审合同要求的新产品设计开发能力。
3.4 质量部负责评审满足合同要求的产品检测能力。
3.5 计划生产部负责评审合同要求的生产能力、交货期是否合理明确。
3.6 物资供应部负责评审满足合同要求的物资采购能力。
3.7 技术部负责评审满足合同要求的新产品生产的工艺能力。
4 控制要求4.1 工作流程4.2合同分类4.2.1 根据合同的实际情况将合同分为三类：4.2.1.1 简单合同：产品已经生产定型，库存有现货的合同；4.2.1.2 一般合同：产品已经生产定型，库存无现货的合同；4.2.1.3 特殊合同：除简单、一般以外的合同。
包括新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同、七专及军品合同等。
4.2.2 以口头形式接到的订单，应填写“电话、传真、来函处理登记表”，并按4.2.1执行。
4.3 合同评审的内容合同评审应在合同正式签订之前进行。
4.3.1 顾客的各项要求（产品型号、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
这些要求既有产品固有特性的要求，又有交付及交付合同评审评审方式 评审内容和要求 评审程序 记录归档后活动的要求。
4.3.2 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同中得到了说明（如要求同一批次的产品），前后不一致的要求是否得到解决。
合同评审控制程序
5.3.2特殊合同的评审
5.3.2.1指新产品开发的技术协议、采购合同。
5.3.2.2 特殊合同采用多方论证方法评审，填写《合同评审表》。
5.3.2.3 评审要求：
a、评审合同条款完整性、交付方式和付款条件以及法律法规的符合性；
f、客户交期需求的人力和设备能力。
5.3.2.4 合同评审应有明确的结论，产生新要求及时与客户沟通。
5.3.2.5 订单的放弃应得到客户的批准并保留批准的记录。
5.3.2.6相关人员在接到顾客的合同/订单后及时评审，部门负责人应定期对合同/订单评审记录进行查验以免遗漏。
5.4 业务部将确认的订单发到相关部门作为开发和生产依据。
b、客户的质量要求满足能力；
c、符合顾客对特殊特性的指定、批准文件及控制的要求的能力；
d、采用多方论证方法来进行分析，以确定组织的制造过程是否是可行的，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。组织应 为任何对其而言新的制造或产品技术，以及任何更改过的制造过程或产品设计进行可行性分析。
e、通过生产运行、标杆研究或其它适当的方法，确认其能够以所要求的速率生产出符合规范的产品。
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发放范围
1、目的
为确保满足顾客对产品质量、价格、交货期、服务等方面要求满足与产品有关的法律法规要求，确保本公司能依照合同/订单要求组织生产。
2、适用范围
此文件用于对客户合同、订单的评审。
3、定义
合同分为：一般合同和特殊合同
发动机技术公司合同评审控制程序
合同评审过程
生产计划 采购计划 回签订单
销售目标达成率
合同评审管理程序
用何指标衡量？
用何程序、准 则？
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用什么资源？（设备、 材料） 传真、电脑、电话、电 子邮件 会议、文件
谁做？ 负责：营销部 协助：技术部、各相关 部门
输入 客户要求、法规要求、 客户订单、材料库存表、 供应商交付能力
输出
霸州市华威发动机技术有限公司 合同评审管理程序
文件编号 版 次 页 次 发行日期 制定单位
QP-721000 1.0 4/6 2009-10-21 营销部
5、工作程序 流程
合同订单接收与识别 按 《产品质 量先前策 划控制程 序》 进行展 开
责任单位
ห้องสมุดไป่ตู้
表单
营销部
是否新产品 客户沟通 N 组 织 评 审
Y
技术部 CFT
营销部/生产部 技术部/品质部
［合同评审记录表］
N
接受与否 Y 计 划 安 排
重新组织评审
营销部
生产部
产 营销部
计划 订 单 跟 踪
重新组织评审
产 营销部
Y
计划 有无变更要求
订单跟进
N 营销部
订 单 管 理
霸州市华威发动机技术有限公司 合同评审管理程序
6、作业内容： 6.1 合同订单的接收与识别： 6.1.1 合同分类： a、口头合同：口头订单或电话订单。 b、常规合同：有合同文本的合同及标书、传真。
霸州市华威发动机技术有限公司 合同评审管理程序 合同评审控制程序
iso900合同评审控制程序
iso900合同评审控制程序ISO 9000合同评审控制程序1. 引言ISO 9000系列标准是国际上公认的质量管理体系标准，在各个行业中得到广泛应用。
本文旨在描述ISO 9000合同评审控制程序，以确保组织在执行合同过程中遵循适用的质量管理要求，并提供可追溯及可验证的合同评审记录。
2. 定义2.1 合同评审：指对组织与客户之间确立或修订的合同进行综合性审查，以验证其中关键要求的一项流程。
2.2 合同评审控制程序：指为了确保合同评审过程的有效实施，组织建立的一套规范性文件，以定义评审的范围、参与人员、评审方法和评审记录等要素。
3. 评审范围合同评审的范围应包括以下方面：3.1 合同条款和条件：评审合同的法律效力、条款和条件是否明确，是否符合组织的能力和资源。
3.2 范围和要求定义：评审合同约定的产品或服务范围、性能指标、标准要求等是否清晰明确。
3.3 时间和交付要求：评审合同所规定的项目计划、交付日期和里程碑，是否与组织的能力相匹配。
3.4 资源分配：评审合同对人力、物力和财力资源的要求，是否可行并得到充分保障。
3.5 变更管理：评审合同变更管理的程序和要求，是否能够及时响应客户需求并进行有效控制。
4. 参与人员组织应确定适当的人员参与合同评审，包括但不限于以下角色：4.1 质量部门代表：负责核对合同评审的相关政策、程序和文件，确保评审符合质量管理体系的要求。
4.2 合同管理人员：负责组织合同评审，并依据评审结果对合同进行规划和控制。
4.3 技术人员：负责评审合同涉及的技术规范和性能要求，提供技术支持和专业意见。
4.4 销售人员：负责与客户沟通、交流并解释合同条款和条件，确保客户需求得到准确理解。
5. 评审方法5.1 文件评审：通过对合同文本的审核，确认合同内容是否准确、完整并与客户达成一致。
5.2 会议评审：在评审会议上讨论合同内容、约定和要求，以确保各个部门之间对合同的理解一致，并解决潜在问题。
1.合同、订单评审控制程序
1. 合同、订单评审控制程序1.1 概述合同、订单评审是企业销售过程中一个重要的环节，控制合同、订单评审流程能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，提高销售效率。
本文将介绍合同、订单评审的流程控制程序。
1.2 合同、订单评审流程合同、订单评审流程分为以下几个步骤：1.合同/订单申请: 销售人员将合同/订单申请提交给公司审核人员。
2.合同/订单审核: 公司审核人员对合同/订单进行审核，审查合同/订单的完整性、准确性以及法律合规性。
3.合同/订单修改: 如果审核人员发现合同/订单有任何问题，他们将与销售人员联系，让他们进行必要的修改。
4.合同/订单批准: 审核人员审查无误后，将合同/订单批准。
5.合同/订单签署: 销售人员与客户/供应商签署合同/订单。
6.合同/订单归档: 所有审批过的合同/订单都需要归档以供日后查询。
以上流程是较为基本的合同、订单评审流程，不同企业会有不同的流程，主要是根据企业的规模和实际情况来确定。
1.3 合同、订单评审控制程序为了确保合同、订单评审流程的顺畅，企业需要建立相应的控制程序。
下面是一些建议：1.制定合同、订单审核标准: 为了确保审核过程中的准确性和标准化，公司应制定适当的审核标准，例如审核时需要核对合同/订单准确性、风险评估和相应的法律规定等。
2.规定审批流程: 公司应该规定明确的审批流程，确保每个环节都有相应的审批人，避免漏审、错审等情况的发生。
3.分配任务: 公司应将合同/订单的审核、修改、审批等环节分配到不同的人员，每个人员都应清楚自己的职责，并且需要及时协调处理合同/订单问题。
4.建立监控机制: 公司需要建立定期监控机制，对评审过程中的重要节点进行监控，及时发现并解决问题。
5.培训人员: 公司应该为新员工提供必要的培训，使他们能够正确理解并执行合同、订单评审程序。
1.4合同、订单评审流程是企业的一个重要环节，建立控制程序能够帮助企业规范销售流程，避免潜在风险，并且提高工作效率。
合同评审控制程序
1.目的为了确保本公司在接受合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产，特制定本程序。
2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。
3.职责3.1销售部负责顾客要求识别以及合同评审工作。
4.定义4.1合同评审：接单后，审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。
4.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。
4.3特殊订货（定制品）：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质,如新品等。
5.程序5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户书面合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。
5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。
5.2客户要求的评审5.2.1 销售部人员对客户书面合同相关要求（包括采购合同、价格协议、质量协议等所有需与顾客签订的任何合同、协议）完全识别后,即以合同评审表的形式向相关部门传递，由相关部门根据业务权限进行评审确认，并保留评审记录。
5.2.2 生产部负责对生产能力、库存产品满足等进行评审；销售部负责对运输及交付能力、价格接收度、交货期等进行评审；技质部负责对产品技术要求、包装能力、检验技术、质量体系要求等进行评审；财务人员负责对报价成本进行评审。
5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由销售部人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。
5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报销售部负责人进行最终裁决或取消合同。
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技术公司合同评审控制程序
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技术公司合同评审控制程序
1.0目的：
为确保营业之利润，达到有效之竞争价格，提升订单量之来源，并与客户保持密切之良好关系。
2.0范围：
凡本公司与客户之往来合同(订单)等相关文件均适用之。
3.0定义：
3.1标准品：所谓标准品即记载于《公司产品目录》内之产品或未记载于该目录内，但此产品有BOM，且品质要求符合厂内标准者。
3.2非标准品：所谓非标准品，为客户对于产品规格、品质或包装有特别要求之产品。
4.0权责：
4.1研发单位：
4.1.1成本价格之估算正确且合理之提供业务单位，以供对客户报价之依据。
4.1.2针对样品不明确或有疑义之产品规格订定或把客户之意见及方法列入考量必要
时请客户一起检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.2业务单位：
4.2.1业务部门主管对于成本价格加以评估，并作成报价单送交客户议价。
4.2.2负责对于客户关系发展之维护，日常可通过E-mail / Fax / 电话或拜访，对客
户的需求，做深度了解，正确且快速的将客户合同要求传达到公司内部，以达到客户服务之目的。
长期配合之客户，业务人员可定期将交期的变动与客户确认。
4.2.3业务部门主管：合同（订单）内容评估与合同签署。
4.3 PMC单位：审查材料或零组件之来源，能否满足合同（订单）要求。
4.4 品管单位：审查合同（订单）中，客户要求或意见能否符合与实行,必要时请客户一起
检讨共同参与而达到品质提升目的。
4.5生产单位：审查产能、交期能否满足客户之要求。
5.0程序内容：
5.1 顾客选择:
5.1.1顾客选择策略与准则: 通过参展及广告寻求与国际知名之大厂,信誉良好,且其
产品具有前途性及未来潜力之产品。
5.1.2利用定期开会及评鉴来达到双方共同之品质,价格,交期等等之各项期望与目标,
同时可通过技术研讨, 提高彼此之研发和品质。
5.2询价、报价:
5.2.1客户询价作业：
5.2.1.1询价：业务人员针对目标市场及产业进行推广，有兴趣之客户即会以电话、
传真、或E-mail前来询价。
依想要购买的产品特性，客户主要区分为标准品及客
制品，标准品之客户只要购买100台以上皆可以承接，客制品则必需依客户所要
求之产品的开发难易度，由业务单位之主管决定是否承接，不过，最低年需求数
量要在１万台以上。
5.2.1.2业务承接：业务单位承办人员依客户需求填写《产品开发估价单》交予研发
单，表内须附上客户所需之规格, 如无特殊规定, 则以宇衡之标准设计, 若符合现
有标准品规格, 则不需开立《产品开发估价单》。
5.2.2报价作业：
5.2.2.1成本评估：研发单位依《产品开发估价单》及所附规格等相关资料确认成本之估价。
5.2.2.2报价之决定：《产品开发估价单》最后报价由营业主管决定之。
5.2.2.3报价单：由业务人员作成《产品报价单》，传送至客户。
5.2.3 议价作业：
5.2.3.1客户议价：由营业人员与客户依报价单议价，并决定最后价格。
5.3合同（订单）评审:
5.3.1客户资料建立
5.3.1.1.相关合同及订单由业务担当负责留存, 期限1年。
5.3.1.2.客户端之技术文件,依《技术文件管制办法》执行。
5.3.2客户需求：
5.3.2.1业务承办：业务单位依询价、报价流程完成相关作业，接受客户之合同（订
单）
后，依客户之需求区分为标准品及非标准品。
5.3.3产品类别：
5.3.3.1标准品：由业务单位开立《生产通知单（一般订单）》。
5.3.3.2非标准品：
◎由业务单位依客户提供之规格开立《生产通知单(样品)》部门主管及总经理核准后交研发单位设计、制作样品。
◎客户承认：样品完成后由业务单位送交客户承认。
◎开立生产通知单：由业务单位开立《生产通知单（一般订单）》。
5.3.3.3认可：生产通知单需经相关单位主管审核。
5.3.3.4 产品介绍：
◎标准品：由业务单位制订产品目录并建立于公司网站或是邮寄给供客户查询或在参展及广告推销给客户并在公司简介上提供给客户参考，使其了解本公司的产品状况。
◎非标准品：由业务单位在产品开发完成时利用E-Mail通知或直接去跟客户公司做简介.
5.3.4生产计划之排定：生管单位依审核后之生产通知单安排生产计划,请参照《生产
计划管理办法》。
5.3.5入库作业：依仓库管理程序入库。
5.3.6出货作业：通知客户交货日期及数量，并如期安排出货。
5.3.7收款作业：出货后，依合同（订单）规定之日期进行收款作业。
5.4订单变更:
5.4.1变更需求作业：
5.4.1.1变更要求：客户或公司要求变更交货日期及数量。
5.4.1.2业务承办：业务人员将客户或公司要求变更的交货日期及数量呈报营业主管。
5.4.1.3评估：由业务单位评估变更内容。
5.4.1.4生产通知单变更：由业务单位开立变更生产通知单呈部门主管。
5.4.1.5认可：由部门主管审核变更生产通知单。
5.4.2生产计划之排定：生管单位依审核后之变更生产通知单安排生产计划,请参照《生
产计划管理办法》。
6.0附件、表单：
6.1合同(订单)管理流程图(附件一) 6.2《产品开发估价单》
6.3《产品报价单》
6.4《生产通知单(样品)》
6.5《生产通知单(一般订单)》
7.0相关文件：
7.1《开发计控制程序》
7.2《生产过程控制程序》
7.4《仓库管理程序》
7.5《技术文件管制办法》
7.6《生产计划管理办法》
（附件一）
合同(订单)管理流程图 流 程
权责单位
相关文件及表单
客户 客户规格书或询价相关资料
业务单位 《产品开发估价单》
研发单位
业务部门主管
业务人员 《产品报价单》
客户/业务人员 《产品报价单》
否 业务单位 是
(样品)》
(一般订单)》
是
业务单位
采购/生管/品管
《生产通知单(一般订单)》
《生产通知单(一般订单)》
是
生管单位 《生产计划管理办法》
生产单位
《生产过程控制程序》
货仓单位《仓库管理程序》
业务单位
货仓单位。