汇总物品采购申请表
公司行政办公用品采购申请表
公司行政办公用品采购申请表
申请日期，__________ 申请部门，__________ 申请人，__________。
序号物品名称规格型号数量用途预算金额（元）。
1 办公桌标准尺寸 10 员工办公使用 __________。
2 办公椅可调节高度 15 员工办公使用 __________。
3 打印机激光打印 5 文件打印 __________。
4 复印机彩色复印 2 文件复印 __________。
5 文件柜 4层抽屉 8 文件存储 __________。
6 订书机标准型号 20 文件整理 __________。
7 文件夹 A4尺寸 100 文件存储 __________。
8 笔记本电脑轻薄型号 20 员工办公使用 __________。
9 办公用纸 A4尺寸 50包文件打印 __________。
10 墨盒/墨粉适用打印机型号 10 打印机耗材 __________。
申请人签字，__________ 日期，__________。
审批人签字，__________ 日期，__________。
备注，______________。
请在填写完整后提交给行政部门进行审批和采购。
办公室用品申请表格(可修改)
办公用品申请表
备注：
1. 基于节约与自愿的原则，对于可以不领用或少领用的物品，应尽力减少或避免领用，以体现节约精神。
2. 对于耐用办公用品，如移动硬盘、优盘、电话、计算器、订书机、文件架文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等，原则上我们将不再进行增补。
但若有破损或残旧需更换的情况，必须遵循以旧换新的原则。
3. 每月27日前，各部门需填写次月的“办公用品需求计划表”，此表需经过部门主管的初步审核，再由办公室或副总进行复核，最后经财务总管批准后，交由办公室统一进行采购。
4. 对于电脑耗材品，如移动硬盘、优盘、键盘、鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等，我们也将按照实际需求进行采购和管理，确保资源的有效利用和节约。
办公用品采购计划汇总表
部
备注：请于每月27日前将本部门采购计划报行政经理审批，规定领用时间为每月5日，节假日顺延1或2天，领用申报不得提前，发放确认栏打“√”。
别类：1、固定资产 2、日用百货类3、办公文具类4、其他
序号 类别
1
1
产品名称 U盘
办公用品需求计划申请单
产品描述
申请数 量
单位
4G
9
个
审批数 发放确
量
认
备注 办公室
保安巡逻专用 5
部
保安 工程、保安
保安
11
4
12
4
车证 烟枪
5米加长上，塑消封防膜专 100
张
用
1
台
保安 保安
13
2
卫生纸
办公卫生间
1提
办公室
申请人
申请部门
申请日期
需求部门主管批准
行政部发 放人
行政部经办人
第 二 联
备注：请于每月27日前将本部门采购计划报行政经理审批，规定领用时间为每月5日，节假日顺延1或2天，领用申报不得提前，发放确认栏打“√”。
序号 类别
1
1
产品名称 U盘
产品描述 4G
申请数 量
单位
审批数 发放确
量
认
10
个
备注 办公室
2
1
移动硬盘
500G
1
个
财务
3
1
4
1
5
1
饮水机
柜式2门普通
2
个
更衣柜
1850*39门00*410
4
组
更衣柜
1850*900*410 8
组
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
物品采购申请表格
物品采购申请表格模板
以下是一份物品采购申请表格的范文，供参考：
物品采购申请
尊敬的领导：
根据我司近期的工作需求，现需采购一批办公用品，以保证公司日常运营的顺利进行。
为了确保采购工作的高效、规范进行，特向您提交本次办公用品采购申请。
以下是本次采购的具体需求及预算：
一、采购需求及预算
二、采购方式及时间
建议采用招标或询价的方式进行采购，以确保价格合理、质量可靠。
预计本次采购工作将在收到批准后的一个月内完成。
三、后续工作安排
1.采购部门负责组织招标或询价工作，确保采购过程的公平、
公正、公开；
2.财务部门负责审批采购预算及支付采购款项；
3.行政部门负责验收采购物品，并按照需求分配给各部门。
请您审批本次办公用品采购申请，如有需要调整的地方，请及时告知。
谢谢！
敬请批示！。
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
采购申请单
采购申请表
采购管理规定
一、公司所有采购物品涉及到车辆备品、工具、配件等专业性的物品由车队队长负责采购，办公用品、劳保用品、礼品以及食堂的采购均由办公室负责采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》由运营经理及总经理签字后方可采购（食堂的采购除外），特殊情况可先电话申请批准后补单的方式购买，无采购申请表购买的物品公司不予承认报销（总经理特殊批准除外）。
三、采购物品在1000元以下的，由采购人员使用备用金垫付，超过1000元的可凭采购申请单到财务借款。
四、贵重物品、设备、车辆等重大采购事项应进行相应的市场调查和多方询价。
五、常用办公物品以及食堂的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，以
保证质量和价格。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由办公室人员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以及购买价格以便日后进行查阅参考。
八、涉及售后的物品（车辆电瓶等），应将产品售后说明书、保修单据等相关资料交于办公室保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公利己等不正当行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除公司。
延边巨源运输有限公司
办公室
2017月4月1日
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办公用品采购申请表
办公用品/ 办公用品/日用品采购申请表
申请部门 序号 1 2 3 4 5 部门负责人签字： 行政部审核： 总经理签批： 物品名称 规格 申请人 数量 具体要求 申请时间 用途 备注
办公用品/ 办公用品/日用品采购申请表
申请部门 序号 1 2 3 4 5 部门负责人签字： 行政部审核： 总经理签批： 物品名称 规格 申请人 数量 具体要求 申请时间 用途 备注
办公用品/ 办公用品/日用品采购申请表
申请部门 序号 1 2 3 4 5 部门负责人签字： 行政部审核： 总经理签批： 物品名称 规格 申请人 数量 具体要求 申请时 用途 备注
用品物品申请表格模板(可修改)
申请日期：年月日领取日期：年月日
姓名
部门
职位
序号
所需物品
数量
用途
申请理由
备注
申请人签字
主管பைடு நூலகம்核
经理审核
仓库审核
备注：填写办公用品申请表时，请确保信息准确、完整，以便管理部门能够高效地进行审批和采购工作。同时，遵守公司的相关规定和流程，确保申请的合理性和合规性。
办公用品申请表
申请日期：年月日领取日期：年月日
姓名
部门
职位
序号
所需物品
数量
用途
申请理由
备注
申请人签字
主管审核
经理审核
仓库审核
备注：填写办公用品申请表时，请确保信息准确、完整，以便管理部门能够高效地进行审批和采购工作。同时，遵守公司的相关规定和流程，确保申请的合理性和合规性。
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物品采购申请表
20 年月日A4打印/ 可编辑
物资采购申请表
申请部门（项目）：年月日
财务负责人：资产审核：财务审核：
文件编号：66-07-E4-60-29
物资采购报销规定
（一）物资采购，指采购固定资产、科研材料器具、办公用品等具有实物形态的物资以及软件产品等。
（二）超过限额（3000元）的物资采购实行申请制度；政府采购范围的物资采购无论金额大小全部实行申请制度，由资产部门统一采购。
（三）主管部门应履行物资采购的相关性和符合性审核，科研用物资采购由科技处核准；非科研用物资采购由办公室核准。
（四）资产管理部门应审慎确定供应商，符合招标条件的，执行新疆理化所《内部招标管理办法》；不符合招标条件的，采购申请人至少建议两家供应商，由资产管理部门核准供应商。
（五）物资采购的报销，应由供应商提供物资清单（或机打购物小票），资产管理部门按物资清单实施验收。
（六）此表格填写两份，一份用作借款凭证，一份用作报销凭证。
整理丨尼克
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