GP教材五、如何推行GP管理体系

重点修改的程序文件清单
设计开发控制程序
– 材料的选择 – 新材料的检定(承认) ； – 环境管理对象物质一览表如何管理？ – 工程变更管理 – 设计的输出文件的环保要求
环境管理对象物质 (合格材料)一览表
日期：
序 号 物质 名称 规格 供应 商 MSDS /成份 表 禁止物质 Cd Pb Hg Cr+6 PB B PB DE ICP 报告 编号 ICP数据结果 Cd Pb Hg Cr
五、如何推行GP管理体系
环境质量手册——环境质量管理架构、权责
–成立环境关联物质管理小组,确定相关人员的职责和权 限及有关的管理要求。
五、如何推行GP管理体系
环境质量手册——任命书
–任命环境质量管理代表及环境质量管理小组组员并确 定其职责与权限。 –注：任命书必须要有经营责任人签字及公司盖章。 –任命书范本
（请备注说明）
备注： 1.请协助调查贵公司的 SONY SS-00259 标准规定的Ⅰ级环境管理物质的管理情况； 2.镉及镉化合物小于 5PPM,铅及铅化合物小于 100PPM； 3.贵公司如果有一部分是委托外部生产的情形时、也请委托的外部工厂实施同样内容的调查。
重点修改的程序文件清单
进料检验控制程序
WHY WHAT WCE
作业指导书 表单、记录
五、如何推行GP管理体系
手册的制作
–环境质量手册是环境质量管理体系的核心,它概括了本 公司及与本公司G.P产品相关的公司对环境物质系统的 管理要求，适用的范围。包括环境质量管理系统总要 求；制定环境理念、环境方针；确认环境质量管理目 标与指标、以及环境管理物质的削减计划和削减计划 的实施方案等； ◆ 两种编写方式 –按客户(SONY)的检查表编写; –按ISO9001标准条文顺序,即与ISO9001质量手册合并编 写.
涉及 产品 环境管理物质对象 镉及镉化合物 (Cadmium and Cadmium Compounds) 所有原材料 （Lead and （树脂、黑 铅及铅化合物 Lead compounds） 种、溶剂、助 剂、抽粒料、 汞及汞化合物 （Mercury 色粉、白矿 and Mercury 油、扩散剂 Compounds） 等） 六价铬化合物 (exavalent Chromium Compounds) 包材（纸箱、 容器、标签、 镉、铅、汞、 胶罐、胶袋、 六价铬(Cadmium lead 胶纸、 封箱纸 Mercury Chromium) 袋、纸桶、 ） 说明: 1.原材料指构成产品的材料, 包装材料指对产品的重金属含量有关的包装材料. 2.本公司从 2003 年 1 月 1 日开始无镉化. 3. 包装材料除按(94/62EEC) 标准测定四种重金属含量 Cd+Hg+Cr +Pb 合计小于 100PPM 外, 如有塑料部分还必须按 EN1122:2001 标准测定镉含量,镉允许浓度为小于 5PPM. 4． “ ”表示推进阶段;“ ”表示持续执行阶段.
供应商评分准则
环境信息调查表
订货公司： 调查范围：请针对成形材料、涂装材料、印刷材料、包装材料填写以下内容。 制造工厂： 报告日期：
N0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
调查内容
在生产上有没有使用含 SONY SS-00259 标准规定的Ⅰ级环境管理物质或使用未确认是否经检测合格 Cd 与 Pb 的材料? 其含有的Ⅰ级环境管理物质或未确认的Ⅰ级环境管理物质是什么？ 有无实施在含有的Ⅰ级环境管理物质与非含环境管理物质的物品上作区分管理来防止混入的情况发 生？ 含“SONY SS-00259 标准规定的Ⅰ级环境管理物质与非含Ⅰ级环境管理物质”有无实施个别明确的标 识？ 从原材料的制造厂商取得成分表或 MSDS，Cd 与 Pb 所测定的 ICP DATA 实施管理？ 能否追溯到产品在何时交货的原材料所制造？ 本公司向索尼关连公司所出货的产品有哪些？ 所使用的混合机、成型机、粉碎机是否是环保的专用设备？ 用于非环保专用设备时，是用什么方法来防止材料的混入？ 在成形材料上若使用含Ⅰ级环境管理物质时，其再生材料有实施区分管理来防止混入情形 的发生？ 对实际的作业者实施环境管理的教育训练、使作业者彻底地对此内容的理解。 工厂里是否有向索尼关连公司出口用的在 ICP DATA 以前的材料或产品在仓库？ 在全公司“无 Cd 或 Pb”推动计划何时达成？ 公司新产品或变更材料时是否及时汇报、批准？ 公司有几台生产设备,生产时是否能达到环境物质管理要求?
信息接收/发放通知单
日期 信息/文件编号 内容摘要： 客户/供应商/相关机构 信息联络人
信息接收人： 环境管理代表确认： 需要发放的部门：
环境管理代表： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 部门： 签收人： 表码：
新增的程序文件清单
序号 1 文件编号 COP7.5-06 文件名称 变更管理控制程序
一般修改的程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 文件编号 COP4.2-01 COP4.2-02 COP5.6-01 COP6.2-01 COP7.2-01 COP7.5-01 COP7.5-03 COP8.2-01 文件名称 文件控制程序 记录控制程序 管理评审程序 人力资源管理程序 与顾客有关的过程控制程序 生产管理控制程序 生产设备控制程序 内审控制程序
Cd
铅
Pb
汞
Hg
六价铬
Cr+6
包装 材料 进度 确认 确认者 说明: 1.原材料指构成产品的材料, 包装材料指对产品的重金属含量有关的包装材料.（例如树脂、黑种、溶剂、助剂、抽粒料、色粉、白矿油、 扩散剂、纸箱、容器、标签、胶罐、胶袋、胶纸、封箱纸袋、纸桶等） 2.包装材料除按(94/62EEC)标准测定四种重金属含量 Cd+Hg+Cr+6+Pb 合计小于 100PPM 外, 如有塑料部分还必须按 EN1122:2001 标准测定镉 含量,镉允许浓度为小于 5PPM.。 3．“ 核准： ”表示推进阶段; “ 审核： ”表示持续执行阶段。 制定： 日期：
Cd+Hg+Cr +Pb <100PPM （Cd＜5PPM） 94/62EEC 立即执行
+6
环境管理物质实施进度确认表
日期 名称 镉 4月 5月 6月 7月 8月 2003 年 9月 10 月 11 月 12 月 1 月 2月 3月 2004 年 4月 5 月—12 月 2005 年 1 月—12 月
董事长：XXX 签 署：
五、如何推行GP管理体系
环境质量手册——环境质量管理物质及削减 计划
– 明确环境质量管理物质，对环境质量管理物质进行分 级管理，制定环境质量管理物质全废及消减计划表，确 定停止供货期。 –附：环境质量管理物质全废及消减计划表、环境质量管 理物质实施进度确认表
环境管理物质全废及削减计划
+6
PB B
PB DE
有效期
备注
批准：
审核：
编制：
重点修改的程序文件清单
采购控制程序
– 材料的选择：
– 新供应商/新材料的采购。
重点修改的程序文件清单
供方评价控制程序
– – – – – – 新供应商的选择：环保调查、审厂； 新材料的检定(承认)； 供应商的日常管理； ICP检测报告的管理、环境管理对象物质一览表管理 供应商审厂管理 供应商的业绩考核
重点修改的程序文件清单
信息沟通控制程序
–确定有关环境物质的信息及法律、法规及客户的要求 的传达，相关的信息管理流程。明确公司内部沟通、 与顾客沟通、与供应商沟通的要求及流程。 –一般规定由管理代表负责对相关环境信息进行审核与 经营者有关环境质量管理物质有关规定，经总经理书 面批准后发放。 –附：信息沟通确认表
五、如何推行GP管理体系
ISO9001、ISO14001与RoHS/ GP体系的不同
ISO9001 ISO14001 RoHS/GP 质量管理体系 环境管理体系 环境质量管理体系
注：RoHS GP体系应尽量与ISO9001体 系结合。
五、如何推行GP管理体系
文件制作 资料收集
五、GP管理体系架构
五、如何推行GP管理体系
程序文件的编写
建议：RoHS GP程序文件与ISO9001程序文件结合， 即修改原有的质量程序文件。
重点修改的程序文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 文件编号 COP5.5-01 COP7.3-01 COP7.4-01 COP7.4-02 COP7.4-03 COP7.5-02 COP7.5-04 COP7.5-05 COP8.2-03 COP8.3-01 COP8.5-01 文件名称 信息沟通控制程序 设计开发控制程序 采购控制程序 供方评价控制程序 进料检验控制程序 生产过程控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 产品防护控制程序 产品检验和试验控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序
+6
允许浓度
执行标准 EN1122:2001 91/338EEC (EPA3050B:1996)
禁止供货 时期 立即 执行
2004 年
2005 年
Cd＜5PPM
2004.03.18 Pb＜100PPM 开始禁止 ＜100PPM 从 2005 年 1 月开 始禁止 2005.01.01 EPA3050A 开始禁止
环境管理代表任命书 依据环境管理标准—绿色伙伴（G.P）现委任 为环境管理者代表，负责本公司
的 G.P 环境质量系统建立、实施和保持，执行年度内部审核并向最高管理者报告环境质 量体系的运行状况. 管理代表职责： 4.1.1 环境管理的相关文件及推进实施. 4.1.2 任命内部监察检查小组的成员，发生或发现环境物质现象异常有权停止生 产及交付. 4.1.3 对有关环境物质管理策划作出决定. 4.1.4 管理不规范的环境活动，协调体系运行. 4.1.5 高管理者汇报有关环境物质管理标准、运作状况. 4.1.6 要求环境物质标准的客户信息及法律法规要求,并将相关信息传达给供应 商，满足本司的环境管理达到客户要求. 4.1.7 环境管理标准制定、管理进度作出评审. 4.1.8 环境物质管理的有关活动，对外负责与环境体系相关的各种联络.