开票子系统红字发票升级培训讲议

企业端开票子系统的升级步骤如下：
备份完成后，系统自动进行文件复制，此时请勿点击“取消” 备份完成后，系统自动进行文件复制，此时请勿点击“取消”按钮
企业端开票子系统的升级步骤如下：
文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成” 文件复制结束后，系统会提示安装完成，点击“完成”按钮 即可完成升级工作。 即可完成升级工作。
2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因 、专用发票未抵扣， 为以下四种： 为以下四种： （1）抵扣联、发票联均无法认证。 （2）认证结果为纳税人识别号认证不符。 （3）认证结果为发票代码、号码认证不符。 （4）购方所购货物不属于增值税扣税项目 范围，取得的专用发票未经认证。
购 方 申 请 开 具 的 流 程
软件升级后变化
• 在“发票管理” 发票管理” 模块中添加了 “红字发票申 请单” 请单”选项
三、开具申请流程图 开具申请流程图
• 购方申请开具流程 • 销方申请开具流程
购方流程
以下情况需由购方申请开具通知单 以下情况需由购方申请开具通知单 购方申请
1、专用发票已抵扣： 、专用发票已抵扣： 购方获得的专用发票认证相符且 已进行了抵扣， 已进行了抵扣，之后因发生销货退 回或销售折让需要做进项税额转出。 回或销售折让需要做进项税额转出。
升级成功后注意
• 升级完成后点桌面图标时，系统会提示是 升级完成后点桌面图标时 系统会提示是 桌面图标 否备份数据，此时应选“取消” 否备份数据，此时应选“取消”。接着系 统会出现一些关于发票打印模版的更新 关于发票打印模版的更新， 统会出现一些关于发票打印模版的更新， 用户必须点“确认” 数量会有 数量会有6-8个 继续 用户必须点“确认”(数量会有 个)继续 (如图 。 如图)。 如图
企业端开票子系统的升级步骤如下：
启动电脑后，将安装光盘插入光驱，安装程序自动启动安装向导。 点击“ 启动电脑后，“是”按钮，系统自动开始数据备份。 点击 将安装光盘插入光驱，安装程序自动启动安装向导。 按钮，系统自动开始数据备份。
企业端开票子系统的升级步骤如下：
此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下，请勿在 此时将原系统中的数据自动备份到默认的安装路径下， 备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。 备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据的丢失。
（二）购买方所购货物不属于增值 购买方所购货物不属于增值 税扣税项目范围， 税扣税项目范围，取得的专用发票 未经认证的，由购买方填报申请单， 未经认证的，由购买方填报申请单， 并在申请单上填写具体原因以及相 对应蓝字专用发票的信息， 对应蓝字专用发票的信息，主管税 务机关审核后出具通知单。 务机关审核后出具通知单。购买方 不作进项税额转出处理
概述 软件升级安装流程和注意事项 开具申请流程图 红字发票申请单开具、修改、 红字发票申请单开具、修改、导 出操作 红字发票填开
一、概述
为了加强对增值税专用发票的管理， 杜绝现有红字发票操作流程中所存在 的一些漏洞,国家税务总局对《增值税 专用发票使用规定》进行了修订，先 后下发了《关于修订<增值税专用发票 使用规定>的通知》(国税发[2006]156 号)及《关于修订增值税专用发票使用 规定的补充通知》(国税发[2007]18号) 两个文件。
问题原因
• 可能是因为企业在自行升级后，又 再次将升级前备份的数据库文件拷 贝回开票系统中，而此时数据库索 引发生变化，导致进入开票系统时 功能模块出现混乱
现象三 现象
• 升级后进入系统开具发票时，系统 提示“本张发票金额校验错!系统 已自动将其作废”，如下图所示
问题原因
•
这是因为在V6.13中进行了功能改进，增 中进行了功能改进， 这是因为在 中进行了功能改进 加了发票填开时对发票七项数据 发票七项数据（ 加了发票填开时对发票七项数据（发票代 码和号码；开票日期；金额；税额； 码和号码；开票日期；金额；税额；购、 销方税号） 校验功能，如果校验失败， 销方税号）的校验功能，如果校验失败， 即传递给金税卡的票面数据与写入金税卡 后再从金税卡读出的数据进行比较， 后再从金税卡读出的数据进行比较，若不 相符， 直接作废本张发票 本张发票， 相符，则直接作废本张发票，避免了问题 发票的出现。 发票的出现。目前不论七项数据中的任何 一项比对不符，系统均提示“ 一项比对不符，系统均提示“本张发票金 额校验错!系统已自动将其作废 额校验错 系统已自动将其作废 ”
（五）发生销货退回或销售折让的，除 发生销货退回或销售折让的， 发生销货退回或销售折让的 按照《通知》的规定进行处理外， 按照《通知》的规定进行处理外，销售 方还应在开具红字专用发票后将该笔业 务的相应记账凭证复印件报送主管税务 机关备案
二、软件升级注意及步骤
• 注意： 注意：
• 升级前必须先退出原开票系统，如果在 升级前必须先退出原开票系统， 不退出的情况下直接进行升级， 不退出的情况下直接进行升级，系统会 自动提示“开票软件正在运行，请手工 自动提示“开票软件正在运行， 关闭后重试” 关闭后重试”。 • 系统自动将升级前数据备份到原开票软 件安装路径下。 件安装路径下。 • 数据备份过程中，切勿点击“取消”按 数据备份过程中，切勿点击“取消” 钮。 • 若在备份过程中出现死机等异常情况， 若在备份过程中出现死机等异常情况， 可退出重新执行升级程序。 可退出重新执行升级程序。
解决方法：
• 第一种情况：如果购方未认证此张发票，则由 销方发起，即由销方开具申请单（按照规定， 应该需要购方出具发票拒收证明给销方），然 后再由销方主管税务机关开具电子通知单，销 方获得通知单后即可开具红字发票。 • 第二种情况：如果购方认证了此张发票，则由 购方发起，即由购方填写纸质申请单，再由购 方主管税务机关开具电子通知单，购方将通知 单传递给销方后，销方即可开具红字发票
一机多票开票子系统V6.13 红字发票升级培训
升级说明
• 升级范围:全国所有使用税控开票系统的
一般纳税人(非一机多票企业须先升级到 一般纳税人 非一机多票企业须先升级到 一机多票系统后方可) 一机多票系统后方可
• 升级目的:加强对红字发票监管 • 升级时间:福田区企业 月8日--11月15 福田区企业10月 日 月
现象五
• 用户升级完成后，在进入开票系统 用户升级完成后， 后发现本单位的基本资料 银行 本单位的基本资料里 后发现本单位的基本资料里,银行 账号为0 账号为 • 解决方法 用户需以管理员的身份 解决方法:用户需以 用户需以管理员的身份 重新进入系统后,在参数设置里重 重新进入系统后 在参数设置里重 新输入
现象二
• 一机多票企业自行升级，升级过程正常， 一机多票企业自行升级，升级过程正常， 并提示升级成功。 并提示升级成功。升级后双击开票图标后 提示“ 提示“cannot change Visible is OnShow or OnHide”，界面上方无模块标 ， 如下图所示。 题，如下图所示。或者进入系统后没有出 现报错信息，但发现里面的模块混乱， 现报错信息，但发现里面的模块混乱，例 如升级前无文本接口或网上认证或远程抄 报等模块， 报等模块，而升级后在发票管理模块中出 现文本接口界面， 现文本接口界面，或者在升级后的模块中 出现本不应该有的网上认证或远程抄报等 模块
购方 开具并提交《申请单》 开具并提交《申请单》
购方税务机关 审核后开具《通知单》 审核后开具《通知单》
购方 提交纸质《通知单》 提交纸质《通知单》给销方 纸质
销方 开具红字专用发票
销方流程
以下两种情况需由销方申请开具通知单 以下两种情况需由销方申请开具通知单： 两种情况需由销方申请
使用规定
文件规定， 文件规定，一般纳税人在开具增值税 专用发票与废旧物资发票后， 专用发票与废旧物资发票后，因发生 销售退回等情况需开具红字发票时， 销售退回等情况需开具红字发票时， 需要执《 需要执《开具红字增值税专用发票申 请单》到税务机关先开具《开具红字 请单》到税务机关先开具《 增值税专用发票通知单》 增值税专用发票通知单》，再由销方 企业在开票系统中开具红字发票。 企业在开票系统中开具红字发票。
（四）因开票有误等原因尚未将专用发 因开票有误等原因尚未将专用发 票交付购买方的，销售方须在开具有 票交付购买方的， 误专用发票的次月内向主管税务机关 填报申请单， 填报申请单，并在申请单上填写具体 原因以及相对应蓝字专用发票的信息， 原因以及相对应蓝字专用发票的信息， 同时提供由销售方出具的写明具体理 由、错误具体项目以及正确内容的书 面材料， 面材料，主管税务机关审核确认后出 具通知单。 具通知单。销售方凭通知单开具红字 专用发票
软件版本号： 软件版本号：6.13.20.05
通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。 通过查看界面左上角的标识可以得知开票系统的版本。 点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。 点击电脑桌面的“防伪开票”图标后显示如上图所示界面。
升级后可能现象
现象一
• 一机多票企业自行升级，升级过程正 常，并提示升级成功。但升级后双击 开票图标进入系统，在操作员登陆界 面中选择操作员后点击“确认”按钮， 系统提示“应用程序错误”（如图一 所示），继续点击“确定”按钮后， 有些开票系统自动退出，有些开票系 统弹出“主程序遇到问题需要关闭” （如图所示），如何解决？
• 方法一 方法一：检查输入法，如果是非美式键 盘，将输入法切换成美式键盘后再进入 开票系统。 • 方法二 方法二：可能是安装开票系统的计算机 中安装的一些其他应用软件或杀毒软件 正在运行，与开票系统冲突，关闭这些 软件后再重新进入系统试试。 • 方法三 方法三：如果上述两种方法均不能解决， 则需将升级后出现问题无法进入系统的 这台计算机重新安装操作系统，然后再 安装开票程序
• 解决办法：该问题不会影响企业
正常开票， 正常开票，可以继续使用该金税卡 开具发票。 开具发票。出现该问题后可以利用 发票查询中的“核对” 发票查询中的“核对”功能对数据 库与金税卡中记录的该张发票数据 进行比对， 进行比对，能够发现错误信息