物资采购管理规程
物资采购管理规定
物资采购管理规定第一章总则第一条为规范和加强本单位物资采购工作, 提高物资采购的科学性、合理性和规范性, 根据国家相关法律、法规和政策规定, 制定本规定。
第二条本规定适用于本单位各部门、各单位的物资采购工作。
第三条本单位应当依法实施公开、公平、公正、透明的物资采购制度, 建立和健全物资采购管理体制。
第四条物资采购应当贯彻经济效益优先原则, 保证物资供应的质量和数量, 同时要合理控制采购成本。
第五条本单位应当建立健全物资采购计划制度, 对物资采购进行提前规划和统筹安排, 确保物资采购的及时性和紧密性。
第六条物资采购应当遵守国家法律、法规和政策要求, 严禁采购假冒伪劣产品和违法违规物资。
第七条物资采购应当坚持公开招标原则, 适用于大额采购和重要设备采购。
第八条本单位应当建立健全物资供应商资格审查制度, 对供应商进行注册登记和资格审核。
第九条物资采购工作应当建立健全监督和管理制度, 对采购行为进行监督和检查。
第十条物资采购过程中涉及的资金管理应当按照国家财政管理要求进行, 并建立相应的财务报告制度。
第二章物资采购流程第十一条物资采购应当按照如下流程进行:（一）需求计划: 各部门根据工作需要, 提出物资采购的需求计划, 并填写采购申请表, 报送物资采购管理部门。
（二）采购准备: 物资采购管理部门收到需求计划后, 进行需求审批和预算编制, 并组织编制采购计划。
（三）招标公告: 采购计划编制完成后, 按照规定的程序和要求, 发布招标公告, 开展招标活动。
（四）投标评审: 在招标截止日期内, 按照评审标准和规定, 对投标方案进行评审, 并确定中标人。
（五）合同签订: 确定中标人后, 根据评审结果, 与中标人进行合同谈判和签订。
（六）履约管理: 物资采购过程中, 应当严格按照合同约定进行履约管理, 确保供应商按时供货。
（七）验收入库: 收到供应商供货后, 进行物资验收和入库登记, 并支付供应商货款。
（八）质量跟踪: 对入库物资进行质量跟踪和评估, 确保物资质量符合要求。
物资采购管理规定（5篇）
物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。
5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。
物资采购管理细则
物资采购管理细则一、总则为了规范本单位的物资采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，保障生产经营活动的正常进行，特制定本细则。
本细则适用于本单位所有物资的采购活动，包括原材料、零部件、设备、办公用品、劳保用品等。
二、采购原则1、遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，竞争公平。
2、坚持质量优先，在满足质量要求的前提下，选择性价比高的物资。
3、实行集中采购与分散采购相结合，充分发挥规模优势，提高采购效率。
4、注重供应商的信誉和服务，建立长期稳定的合作关系。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际需求，填写《物资采购申请表》，详细说明物资的名称、规格、型号、数量、预计使用时间等信息，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。
2、采购计划制定采购部门根据各部门提交的《物资采购申请表》，结合库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物资的清单、数量、预算、预计采购时间等内容。
3、供应商选择采购部门通过市场调研、网络搜索、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出询价函。
4、询价与比价供应商收到询价函后，在规定的时间内回复报价。
采购部门对供应商的报价进行比价，分析价格差异的原因。
在比价过程中，要充分考虑物资的质量、交货期、售后服务等因素。
5、合同签订采购部门根据比价结果，选择最优供应商，与其进行商务谈判，确定采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款。
谈判达成一致后，签订采购合同。
采购合同应按照单位的合同管理规定进行审批和签订。
6、物资验收物资到货后，由使用部门、采购部门、质检部门共同进行验收。
验收内容包括物资的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求。
验收合格后，填写《物资验收单》，办理入库手续。
7、付款结算采购部门根据采购合同的约定，填写《付款申请表》，经审批后，向供应商支付货款。
物资采购管理操作规程
物资采购管理操作规程一、前言物资采购是一项重要的管理活动，对于企业的正常运转具有重要的影响。
为了提高采购效率，规范采购流程，保证采购的真实有效，制定物资采购管理操作规程是非常必要的。
二、采购需求确定1. 需求明确在进行物资采购前，必须明确所需物资的种类、规格、数量、质量要求等细节。
通过与相关部门的沟通，明确采购需求，并制定详细的采购计划。
2. 需求评估对于采购需求的合理性和紧急程度进行评估，确定采购的优先级。
评估过程中要考虑供应商的可靠性、物资的持续供应能力、成本和效益以及风险控制等因素。
三、供应商选择1. 供应商调查根据需求确定合格供应商范围，并进行供应商调查。
调查内容包括供应商的信誉度、生产能力、质量保证措施、售后服务等，以确定供应商的可靠性。
2. 供应商评价对于供应商进行评价，采用多因素权衡法进行评估，综合考虑供应商的价格、交货期、质量、服务等方面。
评价结果将作为供应商选择的重要依据。
四、报价与谈判1. 报价请求向符合要求的供应商发送报价请求，并说明采购的详细要求。
报价请求应该明确要求报价时间、付款方式、售后服务等。
2. 报价评估对收到的报价进行评估，比较不同供应商的价格、交货期、质量保证等因素，选择最适合的供应商。
3. 谈判与合同签订与供应商进行谈判，就价格、交货期、质量等方面进行协商，达成双方都满意的结果。
在谈判结果确认后，签订正式的合同文件。
五、采购执行与监督1. 采购执行在合同生效后，根据合同规定的时间和要求，及时向供应商下达采购订单，确保按时供货。
同时，采购人员要负责跟踪物资的运输、验收和入库工作，保证采购的有效执行。
2. 采购监督采购过程中应建立健全的监督机制，对采购人员的操作行为进行监督，确保采购的合规性和公正性。
对供应商的交货情况、质量情况进行监督，并及时处理采购中的问题。
六、物资验收与记录1. 物资验收根据物资采购合同的要求，对所采购的物资进行验收。
验收人员要按照相关的验收标准进行操作，对物资的数量、质量、完好性等进行检查，并记录验收结果。
公司物资采购及管理制度
一、总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，保障公司生产经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司、分公司及其所属单位。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、透明、合法、合规的原则。
二、采购机构及职责第四条公司设立物资采购管理部门，负责公司物资采购工作的组织、协调和监督。
第五条物资采购管理部门的主要职责：（一）制定公司物资采购计划，编制年度、季度、月度采购预算；（二）组织实施采购活动，确保采购质量和价格合理；（三）监督采购过程，确保采购活动的合规性；（四）建立供应商评估体系，维护供应商关系；（五）收集和分析市场信息，为公司采购决策提供依据。
三、采购流程第六条采购流程分为以下步骤：（一）需求提出：各部门根据生产经营需要，提出物资采购需求，填写《物资采购申请单》。
（二）审批：采购管理部门对《物资采购申请单》进行审核，经分管领导审批后，确定采购计划。
（三）询价：采购管理部门根据采购计划，进行供应商询价，收集报价信息。
（四）比价：采购管理部门对收集到的报价信息进行比价，选择性价比最高的供应商。
（五）签订合同：与供应商签订采购合同，明确采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
（六）验收：采购管理部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
（七）付款：根据合同约定，按期支付货款。
四、采购原则第七条采购应遵循以下原则：（一）公开原则：采购信息应公开透明，接受监督。
（二）公平原则：采购活动应公平公正，不得歧视任何供应商。
（三）公正原则：采购活动应公正无私，确保采购物品质量。
（四）合法合规原则：采购活动应遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
五、监督管理第八条公司设立物资采购监督小组，负责对公司物资采购活动进行监督。
第九条监督小组的主要职责：（一）监督检查采购活动的合规性；（二）受理对采购活动的投诉举报；（三）提出改进采购工作的意见和建议。
第十条对违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。
物资采购流程及管理规定细则
物资采购流程及管理规定细则引言物资采购是组织或企业在日常经营中不可或缺的重要环节之一。
为了确保物资采购的效率和合规性，制定一套明确的物资采购流程和管理规定对于组织的正常运转至关重要。
本文将介绍物资采购流程的各个环节及其相关管理规定细则。
1. 采购需求确认在开始采购流程之前，需要明确采购的物资需求。
具体步骤如下：•制定采购需求计划：各部门根据工作需要和预算情况，编制物资采购需求计划，包括物资名称、规格、数量、用途等细节信息。
•需求确认和审批：采购需求计划提交给相关部门负责人进行确认和审批，确保需求的真实性和合理性。
•编制采购申请：在需求确认和审批通过后，由采购部门编制采购申请，注明采购物资的具体细节和计划。
2. 供应商选择和评估选择合适的供应商是物资采购的关键环节，需要综合考虑供应商的信誉、价格、服务质量等因素。
具体步骤如下：•发布招标公告：根据采购需求，采购部门发布招标公告，向潜在的供应商展示物资采购的需求和要求。
•供应商资格审查：对投标的供应商进行资格审查，包括企业注册信息、经营资质、过往业绩等方面的考核。
•技术及商务评审：对符合资格的供应商进行技术能力和商务能力评估，确保供应商能够提供合适的物资和服务。
•签订合同：选择优秀的供应商后，与供应商签订供货合同，明确物资的具体规格、数量、价格和交付期限。
3. 采购物资交付物资采购流程的核心是确保物资按时、按质、按量交付。
以下是交付流程的细则：•与供应商保持沟通：及时与供应商沟通物资交付的具体安排和要求。
•物资验收：收到物资后，进行验收，确认物资的质量和数量是否符合合同要求。
•质量检验：对物资进行质量检验，确保物资符合质量标准和要求。
•入库管理：将验收合格的物资进行入库管理，并及时记录物资的相关信息，如入库时间、库存数量等。
4. 物资采购管理为了提高物资采购效率和管理水平，需要制定相关管理规定。
以下是物资采购管理的细则：•信息管理：建立物资采购信息管理系统，对采购需求、供应商信息、采购合同等进行录入和存档。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
物资采购管理制度
物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
物资采购管理细则(3篇)
物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购管理规范最新版
物资采购管理规范最新版一、引言在企业的日常运营过程中，物资采购是一个重要的环节。
物资采购管理规范的制定和执行，对于确保企业的生产和经营活动顺利进行具有关键意义。
本文档旨在制定一套完善的物资采购管理规范，以规范公司内部物资采购流程，提高采购效率，优化采购成本，保障物资采购质量。
二、物资采购流程1. 需求确认•需求确认由申请部门提出，需要明确物资的种类、数量和质量要求。
•需求确认需要经过相关部门的审核和批准，确保符合公司的战略目标和预算计划。
2. 供应商筛选•通过市场调查和供应商评估，筛选出一批符合要求的供应商。
•供应商筛选过程中需要考虑供应商的信誉、价格、质量、交货期等方面的综合评价指标。
3. 询价与比较•向筛选出的供应商发送询价函，要求提供详细的报价单和产品说明。
•收到报价后，进行综合评估和比较，选出最适合的供应商。
4. 合同签订•确定供应商后，与供应商签订正式的采购合同。
•采购合同需要明确物资的种类、规格、数量、价格、质量要求、交货期等重要条款。
5. 订单执行与跟踪•根据合同要求，向供应商发送订单，并要求供应商按时交付物资。
•在物资交付过程中，需要及时跟踪供应商的交货进度，确保按时交付。
6. 质量检验与验收•收到物资后，进行质量检验，确保物资的质量符合合同要求。
•完成质量检验后，进行验收，确认物资的数量和质量符合合同要求。
三、物资采购管理控制1. 采购预算控制•在启动物资采购流程前，需要制定合理的采购预算，并进行严格控制。
•采购预算需要根据公司的战略目标和运营需求进行合理分配。
2. 供应商管理•对供应商进行全面评估和管理，建立供应商库，并定期进行供应商绩效评估。
•对不达标的供应商，根据合同约定进行扣罚或终止合作。
3. 内部审批流程•制定明确的内部审批流程，确保采购决策的公正、透明和合规。
•内部审批流程需要包括申请部门的需求确认、财务部门的预算审批等环节。
4. 采购管理系统•建立采购管理系统，实现对物资采购流程的全面监控和管理。
物资采购管理制度范本(6篇)
物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。
2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。
3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。
3.2总经理负责需采购物资的复审工作。
4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。
4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。
4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。
4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。
4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。
4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。
4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。
4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。
4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。
4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。
4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业正常运营的重要环节之一，为了确保采购过程的透明、公正和高效，制定物资采购流程管理规范是必要的。
本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的合规性和效率，提高企业的综合竞争力。
二、适用范围本规范适用于企业内部所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。
2. 需求审核：采购部门对采购需求进行审核，确认需求的合理性和紧急程度，并与相关部门沟通，确保需求的准确性和一致性。
3. 采购预算编制：根据采购需求，采购部门编制采购预算，包括物资金额、运费、关税等费用的估算，确保采购活动的经济性和可行性。
四、供应商选择与评估1. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发出询价邀请函。
2. 供应商评估：采购部门根据供应商的报价、产品质量、交货期等因素进行评估，并编制供应商评估报告。
3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估报告，确定最终的供应商，并与供应商签订采购合同或协议。
五、采购合同管理1. 合同起草：采购部门根据采购需求和选定的供应商，起草采购合同或协议，明确双方的权利和义务。
2. 合同审批：采购部门将起草的采购合同提交给相关部门进行审批，确保合同内容的合规性和合法性。
3. 合同签订：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并保存合同原件及相关文件。
六、采购执行与监控1. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，与供应商进行物资的采购和交付，并及时记录采购执行情况。
2. 交付验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同要求一致。
3. 供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面，并记录评估结果。
七、采购支付与结算1. 支付申请：采购部门根据采购合同的约定，填写支付申请单，并提交给财务部门进行审批。
物资采购管理制度（5篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
物资采购流程管理规范
物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或者缺的一环，为了保证采购流程的规范性和效率，制定一套物资采购流程管理规范是非常必要的。
本文将详细介绍物资采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等，以确保采购过程的透明、公正和高效。
二、需求确认1. 需求提出：各部门根据实际业务需求，向采购部门提出物资采购需求申请，包括物资名称、规格、数量、质量要求等详细信息。
2. 需求评审：采购部门负责对需求进行评审，确定采购计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保需求的准确性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商调查：采购部门根据需求，进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等方面。
2. 供应商筛选：根据供应商调查结果，采购部门制定供应商筛选标准，并邀请符合标准的供应商参预投标或者报价。
3. 供应商评估：采购部门对供应商的投标或者报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定最合适的供应商。
四、合同签订1. 合同起草：采购部门根据需求和供应商选择结果，起草采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期等。
2. 合同审批：采购部门将合同提交给相关部门进行审批，确保合同的合法性和合规性。
3. 合同签订：经过审批后，采购部门与供应商进行合同签订，并保留合同副本作为备案。
五、采购执行1. 采购定单：采购部门根据合同要求，向供应商下达采购定单，明确物资的具体要求和交货期限。
2. 供应商跟踪：采购部门与供应商保持密切联系，及时了解物资的生产、交付情况，并解决可能浮现的问题。
3. 物资验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。
4. 入库管理：采购部门将验收合格的物资进行入库管理，包括分类、编号、存放位置等。
六、验收入库1. 验收标准：采购部门制定物资验收标准，包括外观、尺寸、质量等方面的要求。
2. 验收过程：采购部门对物资进行验收，与合同要求进行比对，如发现问题，及时与供应商商议解决。
公司物资采购规范化管理制度五篇
公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。
3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。
对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。
对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
物资采购管理制度细则
物资采购管理制度细则第一章总则第一条为规范公司内部物资采购管理流程，提高采购效率，保障采购合规性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资（包括设备、耗材、办公用品等）的采购管理工作。
第三条公司内部物资采购工作必须依据本制度执行，任何单位或个人不得擅自规避或违反本制度。
第四条公司内部物资采购管理工作应当遵循“公开、公平、公正”的原则，确保采购活动合规、公正。
第五条公司内部对物资采购工作应当严格按照法律法规和公司规章制度执行，不得违法违规。
第六条公司内部各部门应当加强对物资采购流程的监督和管理，确保采购活动的合规性和透明性。
第七条本制度由公司内部采购管理部门负责具体执行和监督。
第二章采购招标第八条公司内部所有金额较大的物资采购活动应当进行采购招标，确保公开透明。
第九条采购招标应当按照法律法规和公司规章制度进行，确保招标过程公正、合规。
第十条采购招标应当制定细则，明确招标方式、条件、标准等，并经公司内部采购管理部门审核同意。
第十一条采购招标应当向符合要求的供应商广泛发布，确保公平竞争。
第十二条采购招标应当按照公司内部规定的时间节点进行，确保招标活动的及时性和有效性。
第十三条采购招标评标工作应当由专业评标委员会负责，确保评标过程公正、合规。
第十四条采购招标后，公司内部采购管理部门应当及时公布中标结果，并对招标活动的整个流程进行监督和评估。
第三章采购合同第十五条公司内部所有物资采购活动应当签订采购合同，明确双方权利义务，保障采购顺利进行。
第十六条采购合同应当明确合同双方的主要内容，包括但不限于合同金额、交付时间、质量标准等。
第十七条采购合同签订前，应当经过公司内部采购管理部门审核同意，并由法务部门进行法律审核。
第十八条采购合同签订后，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。
第十九条采购合同履行过程中出现的争议，应当本着诚实守信原则进行协商解决，如协商不成，可向法律途径进行解决。
第四章采购管理第二十条公司内部各部门应当建立健全物资采购管理制度，明确采购流程和责任人。
公司物资采购管理办法
XX集团有限公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强XX集团有限公司（以下简称集团公司）及成员企业物资采购管理，规范采购行为，发挥集团公司整体优势，降低采购成本，保障生产建设所需物资有效供给，根据国家有关法律法规和国务院国资委相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称成员企业）物资采购管理。
第三条本办法所称物资是指集团公司及成员企业生产经营所需原材料、燃料、辅助材料、备件配件、设备和办公劳保用品等；基本建设所需材料、设备、器件和辅料等，总包工程除外。
本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。
第四条集团公司物资采购管理遵循的原则为：服务生产建设，保障物资供给；规范采购行为，实行阳光采购；鼓励集中采购，发挥规模优势；统一采购管理信息平台，推行网上采购。
第二章管理体制第五条按照“格子化”管控模式，集团公司对物资采购工作采用归口管理、三级授权的专业化采购管理体制。
集团公司总部实施物资采购战略管理。
集团其他二级企业及骨干企业作为平台公司，设立采购专业部门，遵照集团采购管理机制、制度、标准和流程要求，大力提高大宗、通用、重要物资的集中采购力度。
其他成员企业根据集团公司统一要求和平台公司具体要求，纳入集团公司采购管理体系。
第六条集团公司委托平台公司对企业生产经营和基本建设所需大宗通用物资、重要设备及主要进口配件实施集中采购。
第七条平台公司集中采购物资品类实行目录制管理。
平台公司负责集中采购目录内物资的集中采购，成员企业负责集中采购目录以外物资的集中采购。
第八条成员企业生产建设急需的集中采购物资，平台公司可委托下属单位临时采购。
第三章机构与职责第九条集团公司总部设立物资采购管理职能部门，并承担物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）组织制订物资采购管理规章制度；（二）组织编制物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）负责归口管理物资供应商准入、评价、优化工作；（四）负责归口管理物资、设备统一编码工作；（五）负责物资采购电子招标平台的监督与考评；（六）负责物资采购管理信息平台的应用及运维；（七）指导、监督、评价平台公司及成员企业物资采购管理工作。
物资采购及出入库管理制度(五篇)
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购部管理制度
物资采购部管理制度1.部门职责2.组织架构3.采购流程（1）需求申请：各部门根据实际需求，提出物资采购需求申请，并填写申请单，经上级审批后提交给物资采购部。
（2）供应商选择：物资采购部根据采购需求，调研市场，选择合适的供应商，并进行供应商资质审查。
（3）询价和比价：物资采购部向选定的供应商发送询价函，并收集各家供应商报价。
根据价格、质量、服务等综合评估，选择最合适的供应商。
（4）签订合同：与供应商达成采购协议，明确双方主要责任、权益和服务标准等，并签订正式合同。
（5）供货管理：监督和管理供应商供货质量、配送时间等，确保按合同要求供货。
（6）验收和支付：接收物资后，进行质量检验和数量核对，如有问题及时与供应商协商解决。
经内部验收通过后，支付采购费用。
4.采购管理（1）备货管理：根据历史销售数据、公司发展计划等，合理制定备货计划，确保及时备足物资。
（2）库存管理：建立完善的库存管理制度，定期进行库存盘点，确保库存的准确性和安全性。
（3）成本控制：制定采购成本控制目标，与供应商进行谈判，争取更有利的采购价格和条件。
（4）供应商评价：定期评估供应商的综合能力，包括供货能力、服务质量、合作态度等，对不合格供应商进行整改或更换。
（5）采购合同管理：建立合同管理档案，监督合同履行情况，确保供应商按照合同要求供货。
5.规范要求（1）遵守公司的采购政策和相关法律法规，实行公开、透明的采购。
（2）确保采购过程的合法性和公正，杜绝贪污、受贿等不正当行为。
（3）严格保密采购信息，确保公司商业秘密的安全。
（4）物资采购部门人员应具备专业知识和技能，并不断学习提高自身综合素质。
（5）建立绩效考核制度，按照业绩完成情况评定采购人员的绩效。
6.其他要求（1）建立健全采购档案，保留相关采购文件和记录。
（2）加强对供应商的管理，建立供应商档案，定期对供应商进行综合评估。
（3）采用信息化手段，提高采购工作效率和准确性。
（4）定期组织采购部门会议，总结经验、交流问题和提出改进建议。
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物资采购管理规程目的：建立物资采购管理规程，确保物资采购质量和按计划执行。
范围：需要购进的物料、五金电料、化学试剂和玻璃仪器等各种物资。
责任：供应部门制定；质保部部长审核；主管生产副总经理批准；仓储部执行。
内容：1.认真贯彻执行国家和公司有关物资采购及资金管理等方面的各项政策和管理制度。
2.物资采购必须按照每月编制的物资采购计划，在公司定点采购或正规的采购渠道进行采购。
结合生产进度合理安排，做到不超储、不短缺，保证生产正常进行。
3.采购人员要协同质保部确定供货质量标准及合格率，在保障质量的条件下与供货单位做商务洽谈。
4.根据物资采购计划，供应部门依照《合同法》填写《采购合同审批单》，经主管生产副总经理及总经理审核批准后，按审批单内容与供货商签订采购合同。
4.1签定采购合同做到五核对：4.1.1核对名称、规格；4.1.2核对使用要求和质量标准；4.1.3核对与采购计划数量是否一致；4.1.4核对采购价格和付款时间、方式；4.1.5核对定点采购单位和渠道，而又经济的完成采购计划。
4.2购货合同一式四份，一份交供应商，三份企业留存，仓储部、财务部、质保部各一份。
4.3采购人员负责合同的催交、变更等业务工作，对出现的合同纠分马上处理，并及时向部门负责人汇报。
4.4采购人员应严格按计划采购，不得擅自超计划采购或漏购，确保做到保质保量及时而又经济的完成采购计划。
5.对于不能按时完成采购的应向仓储部部长汇报，以采取相应措施。
对于签定合同物资的入库验收应核对其与合同的一致性，对于出现的异常情况应及时采取调货、退货、补充等措施，防止超过经济合同规定期限而造成损失。
临时、零星等无合同的物资的入库验收应核对物资与批准采购单的一致性。
6.对质量合格、数量相符的物资，采购人员将供货单位发票交仓储部部长审核后，由仓库保管员办理入库手续，发票转交财务部，供应部按财务管理制度向供货单位付款。
7.库存多余呆滞物资应及时进行退货、调剂等处理，保持合理库存，原则上处理期限不超过半年。
8.当月采购计划执行情况应随同下月采购计划一并上报物资管理部经理。
9.采购的物资检验不合格，应由采购人员负责与供货单位洽谈退货或更换。
10.采购物资到货前采购人员应填写《物资到货通知单》给仓库保管员，以准备货位。
11.附件：采购合同审批单 TG-C76-014-01办公费用节省办法第一条购买消耗品要克制再克制从橡皮擦、铅笔等细小的事务用品下手，大部分的人都认为公司的消耗品, 随时都可以购买而且价格低廉。
这种观念首先要改正，养成克制购买消耗品的习惯。
尤其是才领用没多久就要再申领就大有问题。
合理的做法，例如，某些文具领用后最少六个月禁止再申领。
虽然金额很小，也要订出基准，依照申请制度领用，禁止随便购买。
第二条消耗品的所有标准要制定领用明细对每人橡皮擦半块、铅笔、原子笔一支，制定领用明细标准。
然后每六个月一次，定期点查个人抽屉时，多余的事务用品先回收。
钉书机、剪刀、胶带等，全员每天使用频繁的东西，划为共用。
橡皮擦、原子笔、签字笔等用到不能用才更换。
因本人不注意而遗失时，严格执行由本人负责赔偿。
第三条公司的物品、不要私自使用在公司内事务用品等，能变为私用的东西很多。
例如电话费是其中一部分。
交际费的一部分也可占为私用。
样品、促销用的商品，带回家使用的案件也有。
公私不分,不只增加费用支出,亦是不正当的第一步。
首先干部要谨慎以身作则。
在节省费用的运动中要严禁这种公私不分的举动。
第四条不要使用铅笔与电动削铅笔机铅笔购买一支削后才可使用。
削铅笔要花时间，使用电动削铅笔很容易削过头。
又要花钱购置电动削铅笔机而且还要付电费。
积存的铅笔屑也要清除。
购买自动铅笔价格不贵，铅笔芯可换装，换装铅笔芯时多少会有损失，笔芯三支抵算铅笔一支计算，节省下来的金额很可观。
第五条抽屉内要空出来人都有占有的坏习惯。
在企业内看员工每人的抽屉，从笔记用具、传票、用纸等都有浪费行为。
倒不如，抽屉全部不要使用。
做一个壁柜可放置一切事务用品及统计资料。
这样做，消耗品、事务用品、统计资料等的数量可以减少，节省开支。
又可防止不正当使用, 没有机会发生不正当使用就可防止费用的浪费。
第六条在公司内部联络要尽量简化联络用的文书，尽可能利用使用过的纸张反面，或广告废纸。
不需要考虑对上司的不礼貌，需要装入信封的文件，可以自外面寄来的旧封套即可。
不是特别怕被人看到的文件不需要装入封套内。
二张以上的文件，使用回纹针也是一种浪费，用钉书机钉上或用胶带贴上就可以。
用回纹针邮寄时，常因曲别针的重量，而超重增加邮费的支出。
第七条考虑信纸的折叠方式信纸通常都把写字的一面反折向内，是不合理的。
收件人的名称如露在外面在公司内就不需用信封，收件人马上就知道内容比较合理。
又有折成四折的习惯，张数多时折为三折，比较好处理。
为了收件人与内容一目了然，利用三折方式为宜。
第八条收件人名称要简化Ｈ公司以一个字代表厂长级，吴厂长就用吴代表即可。
科长级用两个字，陈科长只用陈科。
这种订制胸前挂牌开始使用，在公司内的往来文件亦用简称, 这样制作名牌时也因小而节省费用。
写文件时吴只写1个字，有3秒钟就写好, 如要写成“深圳厂长吴某先生”要写8个字，每字用3秒，写8个字要花24 秒。
所以文件的收件人名称要尽量的简单化。
第九条标示事务用品的价格由公司提供的物品，往往没有成本观念，容易造成浪费使用。
所以需要把信纸1张多少钱，信封大的多少钱、回纹针1支多少钱等，所有用品全部标示价格。
对每种用品的成本要花多少，让每人有数字观念是节省费用的第一步。
每月最少在开会时，突然发出质问“某小姐橡皮圈一个是多少钱”让大家记得物品成本价格。
第十条贴出电话费用表为了要让全部员工对电话费都有成本概念，编制电话费用表，贴在电话机前。
费用要详列，市区每通1次多少钱,长途电话每3分钟、每10分钟、每1秒钟为单位连1秒钟花多少钱也要有概念。
第十一条电话通话定时有一本书“一分钟经理”很畅销。
经理指导属下工作，已达到在1分钟内的时代。
电话的通话最长在3分钟内讲完。
我们1分钟可说50句话，3分钟就150句。
除了例外，全公司可展开“电话以3分钟内完成”的运动。
如指导得当,与外面的通话也可以缩短时间。
第十二条利用电话自动记录机电话费用自动记录机约几千元就可以购入。
为了对每次打电话花多少电话费做到心中有数。
对每台电话每个月编立预算遵守费用很有效。
几千元的投资，长远计算很快就可以回收。
许多公司使用自动记录机后，节省30％以上话费。
第十三条长途电话要经由总机Ｆ公司为了提高成本概念，长途电话都由总机发出。
电话机前放置记录用纸，填写通话结果。
这样可以做笔录，同时可防止无谓的长途电话使用。
也不会打错电话，在等对方通话时可以再确认联络内容。
直拨电话很方便，所以挂接长途电话亦很容易，像使用市区电话的轻易感觉。
经由总机可防止以上情况，同时也是培养成本观念的一种方法。
第十四条建立电话传真机系统总、分公司之间的电话费用，在做记录后，可考虑建立传真机系统。
不只可节省电话费用，还可以用作文书联络之用，消除传达上的错误。
用电话如本人不在时，就造成电话费的浪费，用传真机可以电送就没有这个情况。
与电报机不同的是，用电话传真机时，不必另请打字员打字，谁都轻易会使用。
Ｔ公司改用传真机后，电话费省下约三分之一。
第十五条总、分公司之间，联络制定标准化员工不要用随意的方法联络，需要制定标准的方法。
方法可分为１、普通信件，２、限时专送，３、电话传真，４、电话等，这些方法，制定一览表彻底执行。
有的公司禁止使用总、分公司之间的电话，改用电话传真机，及活用电脑连线等，而达到节省费用。
时代在进步，头脑也要转得快，信息的传达亦要符合时代需要。
第十六条用一个字的单位简化公司内的电话我在南部打电话回公司联络时，“喂，林，好”就问候完，通常的方法,“喂，喂，我是林某，您好吗？”要这么说，这个字数的差异，前者三字,后者九字，差异很大。
前者可节省时间与电话费。
公司内的联络电话简略用一个字来传达。
季节的问候、久未见面、互相问候近况都要免除。
第十七条打电话要考虑区域业务员为了联络，从公司打电话与客户联络时，要考虑打电话的地点。
因为业务员程度不一，有时和客户中的异性一聊，往往忘了费用一秒一秒的增加, 公司应编制详细电话费用表，给每位业务员，这样的考虑可达到节省电话费用。
第十八条利用５Ｗ２Ｈ表格为了节省电话费用，打电话前先作成５Ｗ２Ｈ的表格，整理后再打电话。
这个表格不只是打电话前使用，接听电话或其他“转言记录”也要广为利用。
１、ＷＨＥＮ何时２、ＷＨＯ谁３、ＷＨＡＴ何事４、ＷＨＹ理由５、ＷＨＥＲＥ场所６、ＨＯＷ方法７、ＨＯＷＭＵＣＨ数量、金额第十九条对方讲话中则改时再打从这边打的电话，常常会碰到对方在另一线电话讲话中。
这个时候不要用“我等待”而问“是不是要些时间”如果还要一点时间的话,告诉对方“待一会再打来”先挂断电话。
这样可以节省电话费用，同时两边的电话机都可以空出来。
第二十条要求对方打过来向厂部订货的电话尽量避免。
让对方每天固定时间打电话来，这样可以有计划的进行工作，同时可以节省电话费。
这个方法也可以利用在其他事情上。
当然这个方法，依对方的立场，有时候行的通，有时候行不通的。
例如对方与这边立场相等，碰到对方另有一部电话时可说“很抱歉,讲完电话可否给我电话联络”这样拜托就可以了。
第二十一条禁止电话私用市内电话就无所谓，家乡、朋友等的长途电话，被私人使用是一笔很大支出。
私用电话不但是费用的损失，对周围的人也会构成妨碍工作，所以绝对禁止。
工作中原则上，朋友与恋人打来电话都要禁止。
私用电话要休息时间打来。
另外一种方法是，在公司内装设公用电话，供私用，多少也可以增加收入，一举两得。
第二十二条每1盏灯，设置1个开关通常在房间的进出口集中设置开关。
日光灯每1盏设置1个开关，可以节省电费。
已经有日光灯集中开关,换成每1灯1开关的工程费,数年间就可以节省回来。
对节省有无观念，只看是否用1盏灯1个开关就能判断。
第二十三条桌上放置台灯在桌上办事，而光线从天花板照射是一种浪费，在各人桌上放置日光台灯,可以节省电费。
台灯要准备２０瓦以上为宜。
比装在天花板上的４０瓦双管一盏的日光灯经济的多。
白天稍微阴暗时，或室内只有一、二人时天花板上的灯大放光明是非常浪费。
第二十四条定期清扫日光灯管日光灯如果不清扫，六个月就减低效率１０──３０％。
希望尽可能每月都用干布擦试。
又三个月──六个月一次用清洁剂清除干净。
有的企业用到日光灯管寿命终了都没有清扫过，这是没有节省观念。
污浊的天花板及墙壁要细心去清扫，要有自发去清扫的想法。
第二十五条窗户不可放物品在难得的窗户旁边放置物品，阻挡光线进入，反而需要照明这就失去了窗的作用。
要养成将玻璃常常擦洗干干净净的习惯。
在德国的家庭中玻璃每天都擦的亮晶晶。