2018年大宗物资采购项目水表类
维修工程屋面SBS防水投标文件
xx维修等工程施工邀请招标投标报价文件项目名称：xxxxxxx维修等工程投标人：xxxxxxx有限公司（盖章）法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）日期：年月日目录1、企业营业执照。
0022、资质证书。
0033、安全生产许可证。
0044、法定代表人授权委托书。
0055、工程总标价表。
0066、综合单价分析表。
0077、主要材料价格表。
0088、施工方案。
009法定代表人授权委托书本授权委托书声明：我xxx系xxxxxxx有限公司的法定代表人，现授权委托xxxxx工程有限公司的xxx为我公司签署的xxxxxxx维修等工程施工投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的报价活动，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的报价文件的内容。
代理人无转委托，特此委托。
代理人：（签字）性别：年龄：身份证号码：电话:单位：xxxxxxx有限公司（盖章）法定代表人：（签字或盖章）授权委托日期：年6月14日一、工程总报价表序号1项目名称xxxxxxx维修等工程工程量12000m2综合单价合价备注（元/m2）（元）40.79489480合计（元）4894800.04 00.21三、综合单价分析表综合单价（元/m2）序 号项目名称人工费材料费机械费措施费企业管理费利润风险费用规费 税金屋面整 1理、刷冷 底子油 0.63.39 00.06 0.07 0.07 0.152热熔法 4mm 高聚 物改性沥 青 SBS 卷材2.9 31.22 0 0.29 0.35 0.17 0 0.23 1.25小计3.5 34.61 0 0.35 0.42 0.00 0.30 1.40【精品文档】四、主要材料价格表序号项目名称规格型号场地品牌单位数量价格（元）备注14mm高聚物改性沥青SBS卷材4mm 宁波骆驼m21356025.002 3 4汽油沥青嵌缝防水油膏石油沥青综合KgKgKg3600665418009.0644。
新疆维吾尔自治区林业厅机关财务管理办法.doc
自治区林业厅机关财务管理办法第一章总则第一条为了规范厅机关及合署办公事业单位的财务管理及财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范》等国家和自治区相关法律法规，结合实际，制定《自治区林业厅机关财务管理办法》（以下简称《办法》）。
第二条财务管理是指对本单位各项资金的筹集、分配、使用等财务活动所进行的计划、组织、协调、控制等工作。
第三条厅机关及合署办公事业单位（以下简称“各处室〔站〕”）的财务活动适用本办法。
第四条各处室（站）的财务活动在单位负责人领导下，由单位财务部门统一管理。
第五条各处室（站）所有经济活动必须纳入法定账册管理，严禁设立“小金库”、账外设账、公款私存。
第六条各处室（站）应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员。
从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。
会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
各处室（站）从事会计工作的人员需在林业厅发展计划和资金管理处（以下简称“计资处”）备案。
第七条各处室（站）应当建立健全内部财务管理制度，支出范围必须按照国家和自治区有关财务规章制度规定的开支范围和标准执行，由单位财务部门按照林业厅批复的年度预算、财政国库集中支付和政府采购有关规定审核办理。
第二章单位预算管理第八条各处室（站）的预算由收入预算和支出预算组成。
第九条各处室（站）应综合考虑年度工作计划和支出需求，以收定支，编制年度预算。
根据预算年度的收入及结转、结余情况，测算编制收入预算。
根据各处室（站）工作发展需要与收入情况，测算编制支出预算。
第十条各处室（站）收支应当执行年度批复预算，当年未列入预算的支出一律不予安排。
第十一条预算资金的申请、分配及审核程序按照《自治区林业厅规划、计划、项目、资金和国有资产管理办法》执行。
第三章收入管理第十二条收入是指单位依法取得的非偿还性资金。
广州地铁轨道检测车轨检系统
广州地铁轨道检测车轨检系统采购包安装项目招标文件广州市地下铁道总公司2008年11月总目录第一部分投标邀请第二部分投标人须知第三部分合同书第四部分用户需求书第五部分投标文件格式第六部分评标办法第一部分投标邀请投标邀请招标编号：项目名称：广州地铁轨道检测车轨检系统采购包安装项目日期：2008年11月1．广州地铁轨道检测车轨检系统采购包安装项目的实施地点在广州市，预计项目完成时间为20--年--月--日。
现邀请合格投标人就广州地铁轨道检测车轨检系统设备及有关服务提交密封投标。
详细内容请参阅招标文件。
2．本招标文件由业主发售。
通过资格预审的有兴趣的投标人可从 20--年--月--日8：00至18：00 (北京时间，下同)到以下地址购买招标文件，本招标文件每套售价为200.00元人民币，售后不退。
广州建设工程交易中心广州市天润路333号标前答疑会：购买了招标文件的投标人请于_____年____月____日____时前将需澄清的问题书面传真至________________（“招标人”），业主将在____年____月____日_____时举行标前答疑会并予以澄清答复。
3．所有投标书必须附有一份金额为人民币5万元的投标保证金。
投标保证金的有关事项按投标人须知的相关规定执行。
收取投标保证金地点：详见须知中有关条款。
4．投标书必须在20--年--月--日9:00-10:00时交到在广州建设工程交易中心的下列地点，业主将于年月日上午10:00在同一地点公开进行第一次开标：广州建设工程交易中心—－室广州市天润路333号第二次开标的具体日期、时间和地点将另行通知。
第一次开标时，请投标人的法定代表人或其授权代表（若非签署投标文件的授权代表，须另出具法定代表人授权书）出席开标会，同时出示本人身份证并签名报到，否则其投标将被拒绝。
第二次开标时，若投标人不出席开标会，则视同对开标过程及结果无异议。
5. 业主将不负责投标人准备标书和递交标书所发生的任何成本和费用。
八项达标验收标准
第 4 页
1. 文书档案 每年三月份前，企业应把上年的各种文件、资料等，由办公室收集、整理、归档、立卷、移交档案室。 2. 人事档案 企业人事档案要按时整理、归类、装订成册，存档案室。 3．科技档案 在每个生产技术、科研项目、技术改造项目完成后，由项目管理部门，将全部图纸、资料及其他文件收集齐全，登记整理后移交档案室。
档案的收 4．会计档案 集与整理 财务管理部门将上年的会计档案保管一年后即第二年一月移交档案室。
5. 基建档案 在工程竣工验收后，工程项目（指挥部）将工程设计、监理、施工及竣工验收、预、决算档案资料进行收集整理，移交档案室。 6. 设备档案 企业设备管理人员，在购置新设备开箱时通知档案管理人员到现场进行档案资料的收集工作。 在收集资料过程中，认真审核，保证资料的齐全、完整； 对收集的资料作进一步加工整理、科学分类、编目编号、归档保管。 1.归类入柜、不得随意堆放 案卷入柜必须按目录号、分类号、顺序号排列；整洁、整齐； 2.对档案资料要经常检查和定时检查，对虫害、鼠害、温度不正常等要及时治理；对案卷破损要及时修补，并及时上报。 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 图纸归档以底图为主、蓝图同底图必须一致，并一并归档； 每套图纸应有目录、有设计、制图、描图及审核、校对人员签字，并放置在最前面；保持图面干净、线条清晰、数据准确； 底图归档时，要在“底图登记表”上进行登记，并分类平放入图柜； 底图入档后，原则上不供借阅； 存档底图破损后，要组织专人重描，对旧地图加盖复制印章，并保存2年方可销毁；修改底图，必须填写“图样修改申请单”，报有关领导审批后方可修改； 设备及零部件更改时，必须指定专业人员修改存档底图，确保图纸与实物相符； 设备报废、转让时，应请示主管领导对图纸如何处理，销毁或随设备转让。
2018版安徽建设工程计价依据
2018版安徽省建设工程计价依据电子招标投标造价数据交换导则（试行）2018年7月目录1前言 (5)2总则 (5)3术语 (5)3.1XML标记语言 (5)3.2XSD (5)4数据规则 (6)4.1后缀 (6)4.2文件头 (6)4.3费率 (6)4.4默认值 (6)4.5枚举值表达式 (6)4.6小数精度控制 (7)4.7时间类型约定 (7)4.8XML转义符 (7)4.9必填说明 (7)4.10专业工具软件生成XML规范 (7)5数据集 (8)5.1数据表种类及命名 (8)5.2数据表格式说明 (9)5.2.1经济标<JingJiBiao> (9)5.2.2招标信息<ZhaoBiaoXx> (10)5.2.3招标控制信息<ZhaoBiaoKzXx> (11)5.2.4投标信息<TouBiaoXx> (11)5.2.5单项工程信息<Dxgcxx> (12)5.2.6单位工程信息<Dwgcxx> (13)5.2.7单位工程报价汇总表<Fywj> (15)5.2.8单位工程报价汇总表明细<FywjMx> (15)5.2.9不可竞争项目清单与计价表<Bkjzf> (16)5.2.10不可竞争项目清单与计价表明细<BkjzfMx> (16)5.2.11税金计价表<Sj> (17)5.2.12税金计价表明细<BkjzfsjMx> (17)5.2.13分部分项工程量清单与计价表<Qdxm> (18)5.2.14分部分项标题<QdBt> (18)5.2.15分部分项清单<Qdmx> (19)5.2.16分部分项定额组价<Qdxdezj> (20)5.2.17分部分项定额组价明细<QdxdezjMx> (21)5.2.18分部分项人材机含量<Qdxrcjhl> (22)5.2.19分部分项人材机含量明细<QdxrcjhlMx> (22)5.2.20分部分项定额人材机含量<Qdxdercjhl> (23)5.2.21分部分项定额人材机含量明细<QdxdercjhlMx> (23)5.2.22措施项目清单<Csxm> (24)5.2.23总价措施项目清单<ZjCs> (24)5.2.24总价措施项目清单明细<ZjCsMx> (24)5.2.25其他项目清单与计价表<Qtxm> (25)5.2.26其他项目清单与计价表明细<QtxmMx> (25)5.2.27暂列金额表<Zlje> (26)5.2.28暂列金额表明细<ZljeMx> (26)5.2.29材料（工程设备）暂估价表<Clzg> (27)5.2.30材料（工程设备）暂估价表明细<ClzgMx> (27)5.2.31专业工程暂估价表<Zygczg> (28)5.2.32专业工程暂估价表明细<ZygczgMx> (28)5.2.33计日工表<Jrg> (28)5.2.34计日工表标题<JrgBt> (29)5.2.35计日工表明细<JrgMx> (29)5.2.36总承包服务费计价表<Zcbfwf> (30)5.2.37总承包服务费计价表明细<ZcbfwfMx> (30)5.2.38发包人提供材料和工程设备一览表<Fbrgycl> (31)5.2.39发包人提供材料和工程设备一览表明细<FbrgyclMx> (31)5.2.40承包人主要材料造价信息差额调整法<CbrgyclCef> (32)5.2.41承包人主要材料明细造价信息差额调整法< CbrgyclMxCef > (32)5.2.42承包人主要材料价格指数差额调整法< CbrgyclZsf > (33)5.2.43承包人材料价格指数差额调整法明细< CbrgyclMxZsf > (33)5.2.44人材机汇总表<Rcjhz> (34)5.2.45人材机汇总表明细<RcjhzMx> (34)5.2.46人材机组成<RcjZc> (36)5.2.47人材机组成明细<RcjZcMx> (36)6计算准确性要求 (36)6.1招标控制价信息<Z HAO B IAO K Z X X> (36)6.2投标信息<T OU B IAO X X> (37)6.3单项<D XGCXX> (37)6.4费用文件<F YWJ> (37)6.5总价措施<Z J C S> (38)6.6其他项目<Q TXM> (38)6.7发包人供应材料<F BRGYCL> (39)6.8人材机汇总<R CJHZ>（暂不要求） (39)7附录 (39)7.1费用变量表（措施、其他、汇总表使用） (39)7.2定额专业对应表（D EKBZ说明） (41)1前言本导则根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《2018版安徽省建设工程计价依据》制订。
验收入库管理制度(3篇)
验收入库管理制度（3篇）验收入库管理制度（精选3篇）验收入库管理制度篇1一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。
二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。
三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。
并及时登记台帐，严禁弄虚作假。
四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字。
手续不齐全的物资严禁入库。
五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。
六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。
可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的'，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。
七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。
如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。
八、严格执行（（矿用产品安全标志管理暂行办法）），凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。
方可验收，否则不准验收入库。
验收入库管理制度篇2工地所需的材料经采购员采购回场后，应进行材料的验收。
（1）、材料保管员兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
物资管理方案
中百集团钟祥购物中心工程物资管理方案控制号：中百集团钟祥购物中心工程物资管理方案版本：第一版编号：GWZX-FA-06编制人：审核人：审批人：2013年1月4日物资管理方案审批表物资管理方案评审表工程名称：中百集团钟祥购物中心目录第一章概述 (1)1.1、编制目的 (1)1.2、编制依据 (1)1.2、适用范围 (1)第二章物资管理机构 (1)2.1、物资工作职责与权限 (1)2.2、物资部经理工作职责与权限 (1)2.3、采购工程师职责与权限 (2)2.4、材料工程师岗位职责与权限 (2)第三章资产的范围及物资的分类 (3)3.1、资产的范围 (3)3.2、物资分类 (3)3.2.1、地材 (3)3.2.2、木材 (4)3.2.3、钢材 (4)3.2.4、成品、半成品 (4)3.2.5、五金 (4)3.2.6、有色金属 (5)3.2.7、油化 (5)3.2.8、其它物资 (5)3.2.9、水暖 (5)3.2.10、电料 (6)3.2.11、机械配件 (6)3.2.12、劳保用品 (6)3.2.13、工具 (7)3.2.14、工程用设备 (7)3.2.15、周转料具 (7)3.2.16、固定资产 (8)第四章物资计划管理 (8)4.1、物资总需求计划管理 (8)4.2、物资月度需求计划管理 (8)4.3、补充或需求计划的变更 (8)第五章采购招标与合同管理 (9)5.1、组织机构 (9)5.1.1、采购管理领导小组 (9)5.1.2、书记职责与权限 (9)5.1.3、商务部职责与权限 (9)5.1.5、技术质量部职责与权限 (9)5.1.6、财务部职责与权限 (9)5.2、供应商的考察与评价 (10)5.2.1、供货厂家的评价 (10)5.2.2、经销商的评价 (10)5.2.3、考察评价方式 (10)5.2.4、不合格供应商 (10)5.2.5、供应商档案管理 (11)5.3、采购招标 (11)5.3.1、招标供应商的选择 (11)5.3.2、招标方式 (11)5.3.3、招标 (11)5.3.4、开标、评标 (12)5.3.5、供应商的确定 (12)5.4、合同的签订 (12)5.5、采购文件的管理 (13)5.6、零星物资采购管理 (13)第六章验收管理 (13)6.1、资料验证 (13)6.2、主要物资验收办法 (13)6.2.1、钢筋的验收 (13)6.2.2、商品混凝土的验收 (14)6.2.3、水泥、干粉砂浆的验收 (15)6.2.4、砂的验收 (15)6.2.5、石子的验收 (16)6.2.6、砖、砌块、空心砖的验收 (16)6.2.7、电线、电缆、桥架的验收 (16)6.2.8、木材的验收 (16)6.2.9、建筑塑料的验收 (17)6.2.10、配电箱的验收 (17)6.3、地磅或电子吊秤的管理 (18)6.4、物资进场验收管理 (18)6.4.1、物资进场验收程序 (18)6.4.2、不合格物资管理 (19)第七章现场物资贮存管理 (19)7.1、现场物资的存放管理 (19)7.2、库存物资的存放管理 (20)7.3、库房的安全管理 (20)第八章物资使用、盘点及核算管理 (20)8.1、授权领料管理 (21)8.2、物资发放管理 (21)8.3、物资盘点管理 (21)8.4、物资核算管理 (21)8.5、主要物资损耗指标 (22)第九章周转物资管理 (22)9.1、周转物资的使用 (22)9.2、周转物资的养护和维修 (23)9.3、周转物资的改制 (23)9.4、周转物资的摊销和核算 (23)第十章废旧物资管理 (23)第十一章物资内业管理 (24)第十二章考核 (24)附—物资管理用表 (24)第一章概述1.1、编制目的为规范项目物资管理工作，提高项目物资管理工作的标准化、规范化、程序化、精细化管理水平，实现项目物资管理工作标准、规范、精细、高效；降低物资消耗成本，实现项目整体效益的最大化。
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款（补助）
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
（不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费）
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机
施工企业项目采购材料分类表
分包
凿桩、防水、泥工、木工、钢筋、粉刷、植筋、油漆、镶贴、细木、
大型
机械
塔吊、施工电梯、物料提升机、钢筋机械、挖土机、装载车、搅拌站
其他物资
零星
材料
安全帽等劳保防护用品、汽柴油、石灰、圆木、薄钢板、止水螺杆、钢丝网片、网格布、 防锈漆、胶水及腻子、隔音棉、密封胶、
办公
用品
家具、电脑（打印机）、文具、日常用品、厨卫用品
小型
机械
排水泵、运输车、搅拌机械、木工机械、电转、辅助机械工具
临设
防护棚、围墙、文明施工设施
注：项目采购材料无工程量清单确定主要材料和零星材料时，参考本表分类。其他物资一般是指用
量很小，没有规律的零星用料。也可写意为单次用量小，总价在3万元以下的采购。
（注：表格素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后 才下载，期待你的好评与关注）
电器类
设备
变压器（500kv）、控制柜、照明电器箱（户内）、等电位箱、智能箱
智能类
设备
门禁对讲分机、门禁对讲布线、背景音乐、家庭安防。
内装饰
主材
户进防盗门、内墙涂料（乳胶漆）楼梯栏杆、楼梯花岗岩、防火卷帘门、单兀门、烟道、 防霉涂料、防水卷材、防水涂料。
市政类
主材
水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料、商品沥青、抗裂格栅、二灰、石材、饰面砖、窨井盖、 沟盖板、管材
设备类
主材
动力配电箱、电表箱、水泵、不锈钢水箱、电梯、高低压配电设备
参考医学
专业
分包
板房、土方、运输、桩基础、压密注浆、基坑喷锚及监测、 脚手架及立面围护、 幕墙（石 材、玻璃）、栏杆、百叶、扶手、防火卷帘、风机、消防、空调、
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度工程材料采购管理制度1一、1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的`，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
三、1、制定材料采购计划①项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
1 ④项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。
2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。
3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。
4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。
并向财务部提供采购发票。
四、1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。
2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。
3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。
4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。
五、1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。
2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。
3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。
学校后勤管理制度范本(精选10篇)
学校后勤管理制度范本（精选10篇）学校后勤管理制度1第一条学校的水电设施包括水龙头、高低水箱、阀门、管道、消防栓、灯泡、日光灯、插座、开关、路灯等。
是学校固定资产的一部分，由后勤管理处和使用部门共同管理，使用部门负责日常管理，后勤管理处负责维修和安全检查，并遵循“谁使用，谁保管，谁损坏，谁赔偿”的管理原则。
第二条学校水电管理部门应认真抓好对全校供水供电设备、设施的运行维护工作，严格执行有关水电管理的规章制度，建立巡视制度，确保安全供水、供电，杜绝各类事故发生。
对于突发性故障，水电管理部门必须立即组织抢修，确保尽快恢复供水供电。
第三条水电管理人员应严守岗位，认真履行职责，明确为师生、员工服务的思想，不断改善服务态度，提高服务质量。
严禁以权谋私、违者从严处理。
第四条水电管理人员有权到各部门，各用户检查用水、用电情况，任何部门和个人不得以任何理由干涉其正常工作，严禁以任何借口对水电管理人员进行打击报复，保障水电管理人员的合法权益。
第五条水电设施维修管理，采用计划维修，巡回检修和用户报修相结合的管理办法。
(一)自然损坏，必须有旧物存在，经维修人员验证后，交旧领新，予以维修更换，没有旧物存在，按人为损坏或丢失论处。
(二)人为损坏，由责任人员负责修复或支付维修费用，交费后，方予维修。
丢失的水电设施应按市场价赔偿，并支付安装费用，如损坏严重，无法修复，按丢失论处。
(三)公共场所、电设施自然损坏，由使用部门及时申报，经后勤管理处批准后进行维护或更换。
人为损坏的由负责人赔偿，查不到负责人的，由使用人分摊损失。
第六条任何部门或个人一律不准使用电热器具烧开水(另有规定的除外)、做饭、取暖，违者没收电热设备，并给予0。
1元/瓦罚款或纪律处分。
因教学、科研工作需要或特殊行业(医疗)等使用电热器具者，必须报校领导批准，后勤管理处备案，发给使用许可证。
不办理使用许可证者，按违规论处。
(一)所有人员必须要水、电设施的设计功能正确使用，禁止私拉乱扯电线。
自来水有限公司生产经营管理实务工作标准
XXXX自来水有限公司生产经营管理实务工作标准一、印鉴管理制度1、对公司经营权有重大关联、涉及政策性问题或以公司名义对党政、企事业单位、个人，以公司名义的行文；以公司名义对外核发的其他文件，均须经公司审查同意，加盖公司公章。
2、未经公司经理签批，各科室、各单位不得对外发布文件。
3、公司行政公章、党支部章、工会章由办公室主任管理；财务专用章、经理名章由财务审计科管理，团委章由团委书记管理，特定业务专用章由相关职能部门负责人管理。
如有遗失或误用情况，首先向公司经理汇报，由印鉴管理人员负全责，同时立即向有关部门备案，并应依法公告作废。
4、需用印鉴的部门，应先申请。
具体为：公章、财务专用章、经理名章由公司经理签批；党支部章、团委章由支部书记签批；工会章由工会主席签批；相关领导不能提前签批的，由相关领导本人口头向办公室主任通报安排，可以用印，事后补签，未经此程序，任何人不得擅自用印。
二、员工着装管理规定1、工作期间按规定必须穿着工作服，仪容仪表得体、大方、整洁。
2、员工上班应注意将头发梳理整齐。
男职员发不过耳,并不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，饰物的佩戴应得当。
3、员工违反本规定的，除通报批评外，未按规定穿着工作服，扣发当月岗位工资。
4、各科室、各单位负责人应认真配合、督促下属员工遵守本规定。
一月累计员工违反本规定人次超过三人次，该负责人亦应扣发当月岗位工资。
三、工作服发放规定1、公司制服的发放，必须是本公司的正式职工和已正式办理了招工手续的合同制职工。
按其所从事的工种发放工作服装。
2、任何科室和个人不得随意更改工作服样式，妥善保管，遗失自费补做。
3、工作服由物资采购部门统一采购和发放。
四、值班管理制度1、公司于工作时间和节假日执行24小时安全保卫、防汛值班制度，由办公室制定值班表，企管科负责考勤。
值班人员应注意下列事项：预防灾害、盗窃及其他危害事项。
随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密工作。
接听XXXXX电话，依据具体情况做好汇报，或联系协调相关责任部门予以处理。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算管理表格填制说明及手册目录A-1 《销售收入及回款预算表》 (3)A-2-1《分公司销售费用预算明细表》 (4)A-2 《总部和分公司销售费用预算汇总表》 (4)B-1-1《生产量预算表》 (7)B-1《直接成本预算表》 (7)B-1-2《每件产品直接材料消耗定额》 (7)B-1-3《每百件产品直接人工定额》 (8)B-2《制造费用预算表》 (9)B-2-1《燃料及动力需求预算表》 (11)B-3 《产品成本预算表》 (11)B-1-4《原材料及辅助材料需求预算表》 (11)C-1-3-1《备品备件及其它物料需求预算表》 (12)C-1 《采购资金预算表》 (12)C-1-1 《原辅材料采购预算表》 (13)C-1-2 《包装材料采购预算表》 (13)C-1-3 《备品备件及其它材料采购预算表》 (13)C-2 《燃料及动力采购资金预算表》 (13)D-1《部门管理费用预算表》 (14)D-2《低值易耗品及办公用品汇总采购表》 (16)D-2-1《低值易耗品及办公用品需求表》 (16)D-1-1《仓储费用预算表》 (17)D-1-2《运输费用预算表》 (19)F-1-1《资本性支出预算表办公设备及其他》 (20)F-1-2《资本性支出预算表生产设备》 (21)F-1-3《资本性支出预算表基建工程》 (22)F-1-4《研发费用预算表》 (23)E-1《应缴增值税及附加预算表》 (23)G-1《融资预算表》 (24)I-1《预算损益表》 (24)H-1《预算现金平衡表》 (24)A-1 《销售收入及回款预算表》本表是按产品（商品）分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务管理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司_企业报告(业主版)
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
335.4
2022-09-28
（6）法律服务（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
泸州市兴泸水务（集团）股份有 限公司香港法律顾问聘用项目结
嘉源律师事务所
果公告
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
79.0
2023-08-03
目录
企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、采购需求 .................................................................................................................................1
（7）非金属矿物材料（1）
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额（万元） 公告时间
TOP1
【结果公告】泸州市兴泸水务（集 团）股份有限公司新河东加压站 工程商品混凝土采购项目结果公
四川德源汇成工程 项目管理有限公司
\
告
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2023-06-29
（8）机械设备经营租赁（1）
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告
*按近 1 年项目金额排序，最多展示前 10 记录。
2022-11-03 2022-12-19
（5）安全保护服务（1）
SPRDSPMAT产品介绍
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项目材料管理系统概述
鹰图中国有限公司
材料管理流程
SPRD/SPMAT 可以管理贯穿项目材料管理全过程，所涉及的各个专业的设备 / 材 料，如：
配管材料 电气材料 仪表材料 钢结构材料 主要位号设备 次要位号设备, 如仪表和配管的特殊件
材料的零版次采购从工艺设计完毕就开始，可以用 SmartPlant P&ID 工艺设计的 结果作项目材料的预决算及大型设备预订购的依据。
出库、盘点、领料等等） ，管理的重点是 各种材料量以及计划等，用 SP REF/ SP MAT 管理的各种材料量是相关的，可以发现过程中材料量的问题，同时， SP REF/ SP MAT 是一个为不同岗位提供的共同工作的平台，各岗位通过软件设计的一些流程
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项目材料管理系统概述
1.1 基本概述
Smart Plant Reference Data / Smart Plant Material ( 以 下 简 称 ： SPRD/SPMAT ，原名 SP Ref/ SP Mat) 是由 INTERGRAPH 公司专业提供的一个可 应用于整个工厂生命周期的工厂材料管理系统。
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SP REF/ SP MAT 与三维统计材料根本不是一会事。三维仅仅完成设计和材料设计 量的统计工作，他并不是涉及 EPC 全过程的材料管理和采购管理软件，它同其他设 计软件一起是应用 SP REF/ SP MAT 的基础。而 SP REF/ SP MAT 软件是涉及 EPC 全过程的材料管理和采购管理，其主要作用是管理请购过程、采买过程（询 价、 技术和商务评标、定单、催交、检验、运输、材料接收） 、库房管理（入库、
Hale Waihona Puke 项目材料管理系统概述鹰图中国有限公司
城镇供水规范
6 输配水设计............................................................................................................................................. 17
9.1 基本要求 .......................................................................................................................................... 25 9.2 预沉 .................................................................................................................................................. 25 9.3 粗滤和慢滤 ...................................................................................................................................... 26 9.4 凝聚剂和助凝剂的选择与投配....................................................................................................... 27 9.5 混合 .................................................................................................................................................. 27 9.6 絮凝、沉淀和澄清........................................................................................................................... 27 9.7 过滤 .................................................................................................................................................. 30 9.8 净水器 .............................................................................................................................................. 32 9.9 深度净化 .......................................................................................................................................... 32 9.10 地下水除铁和除锰......................................................................................................................... 33 9.11 地下水除氟..................................................................................................................................... 34 9.12 电渗析 ............................................................................................................................................ 35 9.13 消毒 ................................................................................................................................................ 37
物资管理实施细则
3.2.10空调通风材料:静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调整阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。
2.5.7负责甲供材料设备旳计划和供应管理,及时与业主方查对确认数量和价格；负责对分包单位提供旳重要材料设备旳立案验收工作。
2.6项目收料员职责
2.6.1负责项目所有进场物资旳实物验收工作。
2.6.2根据采购协议和材料验收规程旳规定,会同工程、技术、质量、安所有门对原材料质量进行把关。
2.6.3会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量,及时办理物资验收凭证。
6.3验收入库
6.3.1门卫建立《物资运送车辆进出场台帐》,物资出场必须凭出门证放行,每月末分别装订成册交项目综合办公室保留备查。
6.3.2必须采用实物验收,严禁凭单验收。采购部、工程部、分包队伍代表、供应商代表共同清点数量或过磅验证,并在送货单或收料单上共同签字,送货单或收料单为三联单,收料员、分包队伍、供应商各保留一联,此单据也作为与分包队伍结算时核算材料损耗指标旳根据。收料单旳内容（收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；尤其强调:检尺旳钢材和木材规格、根数、每根长度）必须填写清晰完整,数量规定有大小写,大小写数量一致。分包方代表仅参与库外材料验收,并与材料消耗奖罚挂钩。
2物资管理组织机构和职责
2.1企业法律事务部归口管理全企业物资有关业务,设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。
2.2分企业设物资部,编制为2～3人,岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员,各分企业根据规模状况设定。
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年大宗物资采购项目水表类（项目编号：肇水招）
（包组四：远传基电分离水表）
评
标
报
告
书
采购单位：肇庆市肇水物资有限公司
招标代理：广东安邦建设监理有限公司
评标日期：年月日
评标报告书
年大宗物资采购项目水表类（包组四：远传基电分离水表）共四家单位参与投标报名，分别是: 宁波艾玛特仪表科技有限公司、深圳市捷先数码科技股份有限公司、贵州天益仪表科技有限公司、山东金泉仪表有限公司评标委员会按照招标文件的要求及评标办法对投标单位的投标文件进行评审，具体情况如下:
一、招标项目基本情况
、工程名称：年大宗物资采购项目水表类；
、招标编号：肇水招；
、所评包组：包组四：远传基电分离水表；
、服务内容：采购远传基电分离水表一批；
、项目期限：合同期拟为年；
、最高投标限价：详见招标文件清单。
二、评标委员会及监督单位
评标委员会共由人单数组成，招标主办机构从肇水集团评标专家库中随机抽取确定名专家，其余名专家均由招标代理在招标代理专家库中随机抽取，分别是：、、、，评标委员会负责人由抽取的专
家共同选举产生，经评委们投票选举，推举为本次评标会议主任。
本次评标会议由肇水集团、肇庆市肇水物资有限公司等单位有关人员全过程见证、监督。
三、开标、评标记录
年月日：分在肇水集团、肇庆市肇水物资有限公司等单位有关人员的见证和监督下在肇庆市公共资源交易中心开标室进行开标。
开标后在肇庆市公共资源交易中心室进行评标。
.投标文件评审
评标委员会根据招标文件规定的评标程序和评审细则，首先对所有投标文件进行资格性及符合性审查，经评审有一家投标人不通过资格性和符合性审查，其中山东金泉仪表有限公司的投标文件签字、盖章不符合资格性和符合性审查；有三家投标人通过资格性和符合性审查，分别是：宁波艾玛特仪表科技有限公司、深圳市捷先数码科技股份有限公司、贵州天益仪表科技有限公司，对通过资格性及符合性审查的投标人进行商务技术部分、投标价格进行详细评审，并得出评标总得分。
2、投标单位澄清、说明、补正事项纪要：无。
四、推荐的中标候选人名单
经过评委们对各有效的投标文件进行认真评审，推荐中标候选人的。