2014审核检查表 01
2014项目工程部审核检查记录表
√
√
√
√
审核员
审核组长
（小组长）
注：评价标识“√”符合要求，“○”基本符合，“×”不符合，与不合格报告或观察项对应。
审 核 检 查 记 录 表
ZT1103JL22-04
编号：
页号：6/8
工程部制订了《工程档案管理办法》、《施工技术管理办法》、《施工质量管理办法》。
该项目上场后对项目场地布置、设施、三通一平、施工方案、质量、安全、环保、工期目标、工艺流程、设施物资需要进行策划，策划结果主要以《施工组织策划》、《施工组织设计》体现，查该施工组织设计经公司相关职能部门会签，监理单位批准。审批手续完善。
6、是否实施了监视和测量：抽查日常施工过程监控记录及相关测量记录资料；
该项目部对每个分部分项工程向施工队进行了技术交底，抽查土方施工技术交底，交底内容与施工方案要求一致，交底签字手续齐全，交底时间是2013年7月1日，技术交底均有台账记录。
目前现场配备施工人员40人，主要从事梁场基地建设，人员正在陆续进场之中，目前基本满足现有施工需求。人员资格基本满足施工要求。
查项目部编制《施工组织设计》，内容包括：工程概况、数量及施工目标制定、现场组织机构设置、施工总体部署、施工方案及方法、编制依据、质量验收程序、质量保证措施、工期保证措施、安全施工措施、冬雨季施工措施、施工进度计划、机械施工安排、工程试验等内容。管理过程要求均在项目管理计划中体现，上述策划文件与公司管理体系文件要求保持一致。
受审核方
部 门
大连枢纽项目工程部
受审核部门
负责人
程剑锋
审核日期
SA8000-2014内部审核检查表(SA8000内审记录)
如果组织接收、处理或经营任何出自家庭工人的供应商、分包商的产品或服务，组织应采取有效的措施保证这些家庭工享有依本标准规定向组织的其他工人提供实质上相等的保护程序的保护。
4.自由结社和集体谈判
4.1
所有员工应有权利组建、参加和组织自己所选择的工会，并代表他们自己和组织进行集体谈判。组织应尊重这项权利，并应有效地知会员工可以自由加入其所选择组织，以及这样做不会对其有任何不良后果或受到组织的报复。组织应不以任何方式干涉该类工人组织或集体谈判的建立，运作或管理。
4.2
在自由结社和集体谈判权受到法律限制的情况下，组织应允许工人自由选举自己的代表
a 本标准的要求向供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商的高级领导进行沟通
b 由供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商评估其不符合的重大风险；
c 采取合理的努力措施以确保这些重大风险是被供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商适当充分解决；
d 建立监控活动并跟进供应商、分包商、私营职业介绍所及二级供应商的绩效行为以确保这些重大风险被有效处理；
7.2
员工每连续工作六天至少须有一天休息，不过只有在以下两种情况下同时发生才允许有例外：
a 国家法律允许加班时间超过该规定；
b 存在一个有效力的自由协商的集体谈判协议允许工作时间平均，并包括足够的休息时间
7.3
所有加班必须是资源性质，并且每周加班时间不得超过12小时，也不可经常这样要求加班
7.4
如公司与代表众多所属员工的工人组织通过自由谈判达成集体协商协议，公司可以根据协议要求工人加班以满足短期业务的需要。任何此类协议应符合本条款的各项规定。
9.6.3
组织不应惩罚、解雇或其他方法，歧视提供SA8000符合信息或在工作场所投诉员工或利益相关方。
内部审核检查表及记录表
8.5.3预防措施
1.对工程监理服务过程中产生的不合格服务采取了什么纠正措施？检查“纠正/预防措施单”。
2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单”。
5.查记录归档情况。
6.询问记录借阅、处置情况。
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：02
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
5.3质量方针
1.公司的质量方针是什么？
2.内涵解释？
5.5.1职责和权限
本部门职责？
5.5.3内部沟通
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：01
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
4.2.3文件控制
1.提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。
2.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？
内部审核检查表及记录表
GC/QR-8.2.2-03 NO：04
受审核部门
项目部
审核依据
GB/T19001：2008
审核员
审核时间
审核条款号
现场检查清单
检查记录
7.5生产和服务提供
1.查“任命书”、“委托书”，项目相关人员是否有授权，责任范围是什么？
2.查“项目管理方案”，根据管理方案，抽查各阶段工作状况，如前期准备阶段、设计、招投标、施工、合同文件、来函来电、各种会议纪要、投资控制等。
SA8000-2014内部审核检查表
组织应当为所有的员工免费提供：干净厕所设施，饮用水，适合的吃饭及休息空间，在适用情况下提供储存食物的卫生设备。
Y
◆是否为了工人提供干净的厕所，而且数量足够？
◆是否为了工人提供可饮用的水，并方便饮用？
◆是否为了工人提供了休息室，且男女分开？
◆工人使用厕所和饮水是否受到限制？
◆食堂设施及食物是否卫生、干净？
Y
◆是否建立程序文件来检测、预防和应对健康安全方面的潜在威胁？◆是否建立事故报告、调查和处理程序？
◆是否保存工伤及事故记录？◆是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？
查健康与安全控制程序中的工伤和意外事故报告和调查程序，且有相应的事故调查报告和员工事故登记表
查应急预案，消防演习计划和演习记录，有包括灭火演习和疏散演习
SA8000:2014内部审核检查表
文件编号：
审核准则：SA8000:2014、体系文件、适用法律法规、客户要求
审核日期：
审核员：
标准要素
SA8000:2014条款
是否适用
审核内容
事实记录
符合性判定
1.童工
1.1
组织不应雇佣或支持使用符合SA8000:2014定义的童工
Y
◆是否有直接或间接使用或支持童工的证据?中国法律规定童工年龄为低于16周岁。
Y
◆如果发现使用童工,是否向童工提供足够的支持,以便他们接受学校教育直到超过16周岁?
童工控制程序
公司禁用童工，且无使用童工的情况
○
1.3
组织可以聘用未成年工，但如果法规要求未成年工必须接受义务教育，他们应当只可以在上课时间以外的时间工作。在任何情况下未成年工的上课、工作和交通的累计时间不能超过每天10小时，并且每
ISO14001内部审核检查表(全套)
13
有没有确定公司需应对的风险和机遇并制定应对措施
确定了公司需应对的风险和机遇并制定了应对措施
OK
14
是否确定了公司的环境管理方面战略目标和战略方向
已确定
OK
QR：MR-003(A/0)
深圳市XXX有限公司
内部审核检查表
受审部门
财务中心
审核时间
2018年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
OK
7
是否接受相关环境知识的培训？
接受相关环境知识的培训
OK
8
有无对各油类进行管制，有无物质安全资料表及固定存放地点，有无安全保障？
有对各油类进行管制，有物质安全资料表及固定存放地点，保证安全
OK
9
含通用强力稀释剂，是否放置？
存在这情况
NG
10
针对潜在的事故或紧急情况是否制定应急和预防措施？
制定了应急和预防措施
深圳市XXX有限公司
内部审核检查表
受审部门
行政与人力资源部、营销管理部、总裁办
审核时间
2018年9月10日
审核员
XXX
序号
审核内容
审核结果
判定
备注
1
是否了解本部门在推行EMS中所担负的职责？如何开展其职责？
知道自己职责
OK
2
是否参与初始环境评审？
参与初始环境评审
OK
3
环境因素的识别是否考虑三种状态？
负责资源的提供
OK
2
是否签署了环境管理体系的发布令？
签署了环境管理体系的发布令
OK
3
是否制定了本司的环境方针？如是，环境方针是什么？
2014年-4月新版GSP认证内审检查表
序号条款号检查项目检查要点检查结果1**00401药品经营企业应当依法经营。
是否涉及无证经营、超范围经营及走票、挂靠等违法行为。
符合规定2**00402药品经营企业应当坚持诚实守信，禁止任何虚假、欺骗行为。
是否超范围宣传，虚假广告等欺骗消费者的行为。
符合规定序号条款号检查项目检查要点检查结果3*00501企业应当依据有关法律法规及本规范的要求建立质量管理体系。
1、质量管理体系是否覆盖规范所要求的各个环节、各个部门及岗位；2、是否对质量管理活动的过程的识别存在明显的缺失或不合理；3、是否各级人员对企业管理体系没有认知或认知不足。
符合规定400502企业应当确定质量方针。
企业是否确定了质量方针，确定的质量方针是什么符合规定500503企业应当制定质量管理体系文件，开展质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
查看质量管理体系文件，并检查公司在经营过程中是否体现出质量策划、质量控制、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动。
符合规定6*00601企业制定的质量方针文件应当明确企业总的质量目标和要求，并贯彻到药品经营活动的全过程。
查看质量方针制度文件，查看质量方针目标展开图符合规定xxxx医药有限公司GSP认证内审检查表总则质量管理体系7*00701企业质量管理体系应当与其经营范围和规模相适应,包括组织机构、人员、设施设备、质量管理体系文件及相应的计算机系统等。
查组织机构图，人员配置，体系文件和计算机系统，是否与经营范围和规模匹配。
重点查冷链药品、特殊药品是否有相应的设施设备和制度文件，计算机系统是否能对其合理管理。
行政部上墙的组织机构图未及时更新，不符合规定8*00801企业应当定期开展质量管理体系内审。
查内审报告，至少每年一次符合规定9*00802企业应当在质量管理体系关键要素发生重大变化时，组织开展内审。
企业组织机构、企业负责人、质量负责人、质量管理人员、质量管理文件、主要设施设备、计算机系统等发生重点变化时，是否组织了专项内审。
审核检查表
4．2．3 文件控制
5．6 管理评审
3．执行人，时间间隔，输入，输出是否符合标准的规定？ 4．上次评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 5．对本次评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 1．是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？ 2．是否对人员能力的胜任情况进行了考核？
6．2 人力资源
3．人员的安排是否满足需求？ 4．是否按需求安排了培训？是否评价了培训的有效性？ 5．员工的质量意识如何？ 6．是否保持了适当的培训纪录？
1．组织如何确定顾客的要求？ 7．2．1 2．顾客要求是否形成了文件？ 顾客要求的识别 3．强制性标准和法律、法规要求有哪些？是否进行了有效控制？ 1．对产品要求的评审的时间和结果是否满足本标准规定的要求？ 7．2．2 产品要求的评审 2．评审的结果和后续的跟踪措施是否予以记录？ 3．产品要求更改后，相关文件是否被及时更改？相关人员是否了解了更改情况？
产品的监视和测 量 6.有无顾客批准放行产品和交付服务的特例情况？是否满足要求？ 7.产品的交付使用有无客1．组织对有关产品信息、问询、合同或订单的处理，包括对其修订、顾客反馈，包括 顾客投诉等方面与顾客的沟通作了哪些安排？ 2．这些安排是否得到了实施？ 3．实施的效果如何？
7．3．1 1．设计和开发是否自主进行？是否有文件规定？ 设计和开发策划 7．3．2 1．设计和开发的输入是否形成文件？是否及时评审了输入的适宜性？ 设计和开发的输 2．设计和开发的输入是否完整？ 入 1．设计和开发输出的文件有哪些？ 7．3．3 设计和开发的输 2．设计和开发输出的文件在发放前是否进行了评审和批准？ 出 3．设计和开发输出是否满足输入的要求？如何证实？ 1．在设计和开发过程中是如何体现系统的设计和开发的评审？ 7．3．4 2．设计和开发评审的阶段、目标、参加人员等是否符合策划规定的要求？ 设计和开发的评 3．在评审中识别出的问题是否得到了解决？ 审 4．评审记录是否包括了评审结果和跟踪措施？ 1．是否实施了设计和开发的验证？ 7．3．5 设计和开发的验 2．验证活动能否确保输出满足输入的要求？ 证 3．是否记录了验证的结果及跟踪措施？ 1．是否实施了设计和开发确认？ 2．确认的时间、方法是否符合规定的要求？ 7．3．6 设计和开发确认 3．如果实施局部确认，局部确认的范围、时间、方法是否符合规定的要求？ 4．是否记录了确认结果及跟踪措施？ 7．3．7 1．实际过程中设计和开发的更改是否形成了文件？ 设计和开发的控 2．是否对更改进行了评价？ 制 1.是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？ 7.4.1 采购控制 2.对供方的控制是否体现了采购产品对随后实现过程及其产品的影响程度？ 3.是否记录了评价的结果和跟踪措施？
内审检查表2014-03
3)查内部质量审核报告?
4)查对不符号合项的纠正?
1、已经制订内部质量审核年度计划。目前正在进行内审。
√
8.2.3
1)组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视,并在适用时测量
2)这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力
3)当未能达到所策划的结果时,应采取纠正和预防措施,以确保产品的符合性
3）策划是否满足质量目标及4.1的要求？
质量体系的策划：
1、每年进行内部审核；
2、每年进行管理评审；
3、每个月各个部门分解的目标统计，并改进；
4、要求业务和销售部门定期对顾客满意读调查并利用结果改进；
5、及时客户信息反馈。
√
5．5．1
1）最高管理者应确保组织内职责和权限得到规定和沟通
1）抽查任何三个部门是否对其职责和权限予以规定？
总经理已经提供以下资源：
a）人力资源
b）机器设备的资源
c）基础设施的资源
以上资源满足质量体系的要求。
√
8．1
1）组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进措施
a）证实产品的符合性
b）确保质量管理体系的符合性
c）持续改进质量管理体系的有效性
2）这应包括对统计技术在内的适宜方法及应用程度的确认
1）组织如何证实产品的符合性？
2）组织如何确保质量管理体系的符合性？
3）如何达到对质量管理体系有效性的持续改进？
4）是否采用一定的方法并对其应用程序进行确认？
1、产品的进货检验、过程检验、成品检验的统计结果可以证实产品的符合性；
2、通过每年进行内部审核；管理评审；
每个月进行各个部门分解的目标统计，
定期对顾客满意读调查并利用结果改进；
审核检查表
审核检查表 Audit Form
审核员：审核日期： Auditor： Audit Date：
《审核检查表》使用说明
一、适用范围：审核时审核员现场记录时使用。
二、编号：QG-××（两个字母，代表某次具体审核的特点，JZ-代表集中式审核，GD-代表滚动式审核）—××（年号）×××（三位流水号）。
三、填写要求：
1．审核部门/岗位：受审核的部门/岗位名称。
2．标准条款号：对应的标准的具体的条款。
3．文件编号：对应前面标准条款的《质量手册》或程序文件或作业指导书等的编号。
4．审核内容：审核的主要内容。
5．审核记录：记录现场审核时的具体内容。
6、审核员、审核日期：填写此审核检查表的审核员签名和日期。
四、原件存档部门及保存期规定：原件由品质部存档，保存期限为3年。
五、归口管理部门：品质部。
六、发放范围：品质部。
七、生效日期：。
2014项目安质部审核检查记录表
编号：页号： 1/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负责人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价Q5.5.1/ EO4.4.1 G4.3Q5.4.1/ E/O4.3. 3G3.2.3是否建立部门职责；部门分工是否明确；是否成立安全、环境保护和劳动卫生领导小组，各个领导小组设置及职责确定情况；安全管理人员配备是否满足现场要求。
是否建立安全费用管理制度，安全费用计划、使用情况。
是否建立安全、质量、环境保护管理目标并对目标进行分解、落实。
该部门在管理办法中明确了本部门职责，部门人员职责分工明确，部门一共3人，张欢欢部长，负责部门全面工作，负责大连枢纽项目部全线现场安全工作。
部门分工情况;项目专职安全员李城负责管理现场安全工作；安全员雷锡康协助部长张欢欢负责部门内业及环境监察管理。
项目专职安全员都有三类人员证书，及其它安全培训证书。
查该部建立了安全人员证件台账，较为全面。
项目质量、安全、环保领导组织机构设置明确，责任分工明确。
项目建立了安全费用使用管理制度，查项目安全费用计划及使用情况：该项目安全费用总投资588万元，目前已发费98万元。
项目于2014年1月制定安全生产投入计划，包括围挡、安全网、安全帽、防护用品、安全设施、安全标示牌等。
每个月有计划和实际投入明细表较全面。
该项目在项目管理计划和施组中明确项目安全、质量、环境管理目标。
新进场人员培训教育率100%。
隐患整改率100%。
每周有安全例会，每月有安全工作总结，对目标完成情况进行了小结。
√√○审核员审核组长（小组长）编号：页号： 2/10受审核方部门大连枢纽项目安质部受审核部门负责人张欢欢审核日期2014.5.22标准及条款号检查项目及方法检查记录评价EO4.3.1O4.3.4 E4.3.3 1、是否充分识别了本项目环境因素/危险源，是否有《环境因素识别表》/《危险源识表》和环境因素/危险源清单；2、是否识别并评价出重要环境因素/重大危险源,评价是否合理；3、是否针对重要环境因素、重大危险源制定了相应控制措施；是否进行了交底。
2014年合法性检查表
安全资金使用
资金使用明细、台账，与分公司对应
陈伟光
贺恩
26
专项验收
危大工程、大型机械验收记录、检查记录、监测记录
陈伟光
栋号工长
贺恩
五
27
技术管理
图纸
梳理收、发文簿（发放领用记录），重新检查1次劳务、分包等施工现场所有在用图纸为最终版本
张小燕
张万龙
28
设计变更、工程洽商
有变必恰，先恰后干，洽商变更及时标注
刘弘
齐艳丽
3
合同统计台账
按项目统计更新
刘弘
齐艳丽
4
合同签订
按采购计划表梳理
刘弘
齐艳丽
5
合同执行
按项目需用时间进场（项目验收）
贡培斌
刘伟
栋号工长
6
结算
按月度分阶段结算单，供应截止1月内完成总结算单
刘弘
齐艳丽
7
租赁（机械、周转材料）
租赁需用计划
按项目列表
栋号工长
张万龙
8
合同评审表
按台账统计更新，资质检查、备案检查
刘志
朱财文
36
过程检查验收
自检、交接检、通用检查记录、隐检
刘志
王博
朱财文
37
质量联检
按结构、装修或专项工序，每周不少于1次，留存检查记录，有整改措施及整改结果
刘志
王博
胡仕刚朱财文
38
施工试验、检验
进场材料、成品、半成品（含分包单位），原材试验、加工试验、现场抽测、现场检验及检测，梳理试验计划及试验台账
刘志Biblioteka 王博朱财文侯建梅39
物资管理
物资台账
进场材料、成品、半成品（含分包单位）物资台账
某公司各部门审核检查表
审核检被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现产品监视和测量1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件，检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段，是否规定了监测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
3、询问IQC主管，对进货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施。
4、供应是否按要求提供合格证据。
5、询问IQC主管，因生产急需而来不及进行进货检验的物资是如何处置的，以确认：a、是否了解紧急放行的程序或规定:b、由谁来审批;c、对紧急放行的产品是如何标识和记录的;d、紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.6、到车间观察过程检验的情况。
确认：a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证；b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况；c、是否规定了例外转序的情况。
编号：编制: 批准/日期:审核检查表被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现产品监视和测量7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程，确认：a、检验人员是否有检验规范/作业指导书；b、检测设备和工具是否处于有效期内；c、查看“成品检验报告单”，是否在所有的数据齐备后，QA才挂上合格证认可产品入仓。
不合格品的让步放行是如何控制的。
8、查检验记录保存情况，查看10-15份检验记录。
确认：a、是否规定保存周期，存放地点、条件是否适应；b、记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求。
c、检验记录是否标明负责产品放行的授权责任者。
过程监视和测量1、查阅过程监视和测量的文件，是否规定了要进行过程监视和测量的环节，如测量点、监控点、见证点，巡回检查点等。
2、是否规定了对过程进行监视和测量的方法。
3、是否对“过程实现所策划的结果的能力”进行了评价？如何进行的？过程的能力未达到策划的结果时，是否采取了纠正和纠正措施？编号：编制: 批准/日期:审核检查表被审核部门: 品管部审核日期: 标准条款检查项目检查发现监视和测量装置的控制1、询问品管部计量员：有无对监视和测量设备进行管理的规定。
分公司审核检查表(2014)
审核检查表受审核部门：分公司编号AHCCC-JL15－01序号：01序号12 3 4 5 6检查内容问部门负责人，公司是否建立文件管理办法？查文件是否符合标准要求问部门负责人，与质量管理有关的文件包括哪些？查部门有效文件清单查本部门文件编制审批（管理办法、施工组织设计、作业指导书）问部门负责人，各管理层次和岗位是否可以获得与质量管理活动相关的文件？查收、发文登记涉及要素检查结果记录Q 4.2.3E+O4.4.5J3.5文件控制7查外部来文登记（抽1-2本）查其文件的有效性8查文件资料借阅记录9 10问是否发生文件更改？查文件更改申请单、文件更改通知以及文件更改记录文件是否发生作废，查《文件销毁登记表》Q 4.2.411E+O4.5.是否有作废留存文件，是否有标识124J3.5.3现场抽查1-2个岗位，1-2名员工是否明确其记录控制活动所依据的文件？询问和查看13问部门负责人，是否建立记录管理方面的文14件？查内容是否符合标准要求？出示公司记录总清单和部门记录清单，查看内15容是否齐全，字迹清楚？Q5.3 16抽1-2份记录清单，记录的内容是否完整、清E+O4.2楚，标识是否符合规定。
J3.2.1/217查记录的整理、分类、编目、归档及保存环境18问部门负责人，是否建立工程档案管理制度？Q5.4.119现场查看是否明确工程技术档案的管理人员及其职责？20问1～2名员工方针是什么？问部门负责为人方针内涵？21问1－2名员工，你是如何了解公司的质量方针的？22问部门负责人公司管理方针如何为公众所获取？23问部门负责人，是否建立质量目标管理制度?查文件24部门质量目标是什么？是否适宜、量化？能否保证总目标的实现25J3.2.4质量目标E+O4.3. 1辨识E+O4.3. 3目标指标方案E+O4.3.出示部门《环境因素识别评价表、重要环境因226素清单》和《危险源辨识与风险评价记录表》和《重要危险因素清单》,现场观察是否有遗漏27因素问环境因素和危险源调查时考虑了那些因素和28内容？法律法规Q5.5.1 E+O4.4.1查职业健康安全、环境目标指标、管理方案及29J4.2 4.3其实现职责30出示公司法律、法规及其他要求清单31出示部门法律、法规及其他要求清单，抽1~2Q5.5.3本法规，查其有效性E+O4.4. 32问部门负责人，本施工企业是否在各管理层次3中设置专职或兼职的部门或岗位，用以负责质沟通33量管理的组织和协调工作？请出示部门岗位职责。
质量部-14体系审核检查表
重点了解预防措施的制定和实施是否作了明确规定，是否有效地利用了信息来源，是否对实施效果进行了评价。
查如何通过相应的潜在不合格信息制定适宜的预防措施，检查实施记录及跟踪验证、评价情况，措施涉及文件更改时，还需追溯检查文件更改的有效性，从而评定预防措施实施情况是否符合程序规定的要求。
NO：14
审核部门
质量部
部门代表
审核日期
审核员
涉及QMS条款
8.5.3预防措施
1.是否制定了程序文件？是否包括了标准规定的内容？
2.如何识别和分析潜在的不合格？
3.实施了哪些预防措施？是否符合规定要求？对组织的改进是否起到作用？是否包存了相应实施记录？
4.重大的预防措施是否成为管理评审的输入？
查管理评审输入是否包括重大的预防措施内容。
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瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：07
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：11
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：14
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：17
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
瑞安市巨盛机械有限公司内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
JS/R-8.2.2-03编号：24
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JS/R-8.2.2-03编号：30。