新工艺、新材料导入管理程序
“五新”技术推广应用管理办法
中铁建设集团有限公司广东分公司China railway Construction Group Co.,Ltd.Guangdong Branch Company技术质量管理制度二0一二年三月“五新”技术推广应用管理办法1.目标1.1 发展科学技术，加强科学研究、科技开发、技术革新、技术改造。
加强使用、引进、开发项目的环境保护管理，提高环境保护意识，防止环境污染及危害人类健康，节约能源与资源。
1.2 引进、开发新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料，推进企业进步。
1.3及时推广先进的“五新”技术，提高经济效益和社会效益。
2.适用范围分公司各单位施工生产过程中新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料（简称“五新”）在各单位的开发、引进应用和在环保方面的管理。
3.组织及职责3.1 分公司的“五新”技术工作由总工程师负责，日常管理由技术部负责。
分公司技术部负责对“五新”项目的环保因素的评审，定期组织对“五新”项目进行环保跟踪检查；负责组织引进、开发的“五新”项目的管理；在审批施组、方案等作业指导书时注重审核是否达到环保方面的要求。
3.2分公司直属项目经理部负责向技术部申报使用、引进、开发的“五新”项目，负责“五新”项目的使用。
由各项目总工负责，日常工作由各项目部技术室负责。
3.3分公司直属项目部有“五新”项目的，其管理参照本管理程序实施。
相关资料报分公司技术部及总工程师审批。
由技术部上报集团公司主管部门备案。
4.“五新”项目的来源4.1 国家有关部委、广东省及广东省各市发布推广使用的“五新”技术。
4.2 同行业中，新颖、先进、实用的新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料。
4.3 经中国铁建总公司评审推广使用的“五新”技术成果。
4.4 集团公司使用、引进与开发的“五新”项目，以及集团公司已组织推广使用的项目中对环境产生重大影响的特殊项目。
5.计划与确定5.1各项目经理部在工程开工前，根据工程所采用的新技术、新工艺、新设备、新产品、新材料的情况，根据施工计划，在施工组织设计中明确“五新”应用内容及应用时间；并制定《使用、引进与开发“五新”项目计划表》上报分公司技术部。
煤矿新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用管理办法.doc
煤矿新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用管理办法第一章总则第一条为进一步加强煤矿新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用工作，提高矿井生产效率、降低成本，提升企业持续发展能力，特制定本办法。
第二条公司各部门及煤炭板块各企业必须严格遵循新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用管理程序，积极发挥主观能动性，加强推广应用管理，保证新技术、新工艺、新设备、新材料的质量和效果。
第三条新技术、新工艺、新设备、新材料必须具有先进性、可行性、科学性，满足生产实际需求，符合国家技术经济政策，能最大限度地提高企业经济效益。
第四条本办法中的新技术、新工艺、新设备、新材料具体指：国家或行业主导推广的，首次在公司系统内应用的，在强化安全保障、提升生产效率、节能降耗、改善生产环境、降低劳动强度、提高产品质量、增加经济效益等一个或多个方面有明显改进的，并能够达到工业实用程度的技术、工艺、设备、材料。
第二章管理职责第五条公司生产技术部是新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用的职能管理部门，其主要职责为：（一）贯彻执行国家有关新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用管理方面的方针、政策和法规及上级主管单位制定的实施办法。
（二）负责组织新技术、新工艺、新设备、新材料的征集、筛选。
（三）负责组织新技术、新工艺、新设备、新材料的考察、调研。
（四）负责组织相关单位及人员对公司系统上报的新技术、新工艺、新设备、新材料方案进行审查和论证。
（五）负责组织新技术、新工艺、新设备、新材料的试用验收，并形成试用结论。
（六）负责监督指导新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用和备案。
第六条煤炭板块各企业应成立新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用管理领导小组，负责本单位具体管理事务，其主要职责为：（一）根据企业长远发展规划和公司现有技术、工艺、设备、材料应用现状及市场供需情况，结合公司有关规定，负责制定本单位新技术、新工艺、新设备、新材料推广应用管理办法。
EHS变更管理程序
EHS变更管理程序1、目的：为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理体系要求，本程序规定了变更的调查、策划、安全卫生环境预评估、批准、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等控制程序和方法。
2、适用范围：本程序适用于EHS管理体系运行过程中对变更的管理。
包括：新扩改基建、工程变更等改善活动、新增保护用具、新增安全设施、新作业环境、作业场所、新人员、体系、新设备设施、新工艺、新材料、新产品、设备/用途更改等，导入时的环保和职业健康安全要求。
3、定义：3.1新扩改基建：指用于生产、储存、生活、办公等，新增加建筑，或对原有建筑扩建、改造结构或规模的项目。
3.2工程变更等改善活动：指产品设计、生产工艺、材料的变更，有可能产生新的环境影响、危险源、且影响较大的生产活动。
3.3新设备设施：指新增机械或设备、消耗一定能资源，产生一定废物、带来一定的作业风险，或需定期维护点检、更换零部件、追加安全防护的机器。
3.4新材料：指新增原材料，包装材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业危害的材料。
3.5新产品：指新产品生产出荷过程中，需要增加新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理或包装材料等。
3.6设备更改：是指对设备、工具等进行改造，例:生产线设备改造、手动工具等改造。
3.7用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
4、职责：4.1安全卫生环境室，并将变更内容传达到各部门人员。
，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
4.2设备技术部；，选择低能、高效、安全、噪音低、与人作业相适宜的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境，追加设备安全防护装置；，设备、设施的定期保养，异常维修中遵守环境职业健康安全管理体系要求。
变更管理控制程序
变更管理控制程序1、目的为了对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。
2、适用范围适用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、设施设备、作业环境、人员、新工艺、新材料、设备用途更改等。
3、定义3.1设施设备：为满足施工服务需要配备的设施设备和机具。
3.2新材料：指新增原材料，特别关注材料中可能含有新的化学成分，并具有一定职业健康危害或环境污染的材料.3.3变更：指施工服务过程中，需要变更新材料、新设备、新技术、新作业环境、作业场所、作业人员、作业操作规程、体系管理等方面的变更。
3.4设施设备更改：是指对设备、工具等进行改造或更换。
3.5用途更改：是指由一般用途该做特殊用途，例：储藏室改为易燃化学品库或油库等。
3.6管理变更：政策法规和标准的变更，企业机构和人员的变更、管理体系的变更等。
4、职责4.1办公室（1）负责协助各部门对变更过程的调查、策划、实施控制、验证、文件建立和完善、人员的培训等。
（2）负责办理变更申请手续。
（3）负责管理体系变更时的文件建立及修订，并将变更内容传达到各部门人员。
（4）负责法律、法规、标准变更时的及时更新，并将最新法规、标准传达到各部门人员。
（5）组织对应急计划变更的沟通，协助各部门将应急修订内容传达与员工。
（6）负责人员组织机构及其职责的变更；（7）负责组织对新进人员、调岗人员的环境职业健康安全培训教育；（8）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订相关文件。
4.2工程部（1）负责对作业场所合理布局，选择低能、高效、安全、噪音低的设备设施，控制作业场所职业危害因素，改善作业环境；（2）负责设备更改前后的危险源识别及风险评价，下降设备更改带来的职业安康安全危害和情况保护要求。
（3）负责获取新材料的信息、MSDS、运行时相关数据等资料，以及新材料环保和职业健康安全要求。
品质管理系统之新产品导入与量产移转控制程序
1.目的对产品的样品订单、中试阶段转入量产阶段产品的过程控制，确保产品能满足顾客的需求及有关法律，法规要求。
2.范围规范样品订单、代工类项目、新增产品型号项目、技术或工艺基础研究类项目、均适用本程序。
3.术语及定义3.1产品项目类型定义3.1.1 新产品：现有成熟产品设计和工艺平台中没有的产品。
3.1.2 新增产品型号：与现有生产线上产品设计和工艺平台相同或类似，仅仅尺寸不同的产品。
3.1.3代工产品:按客户要求执行。
3.1.4其他类：不属于以上性质的技术或工艺基础研究类项目，需要实施时，按照《工程变更控制程序》导入和执行。
3.2 样品订单：公司接到订单时被客户或者销售指定为样品订单。
3.3 中试过程阶段（PVT）：小批量过程验证及测试，验证产品工艺稳定性、产品可靠性和产品可生产性。
3.4 量产阶段（MP）：量产阶段，产品开始批量生产。
4.职责4.1 业务部：4.1.1 主导样品订单的执行流程。
4.1.2 负责给客户样品送样及确认客户使用情况反馈。
4.1.3 主导小批量订单评审。
4.1.4 参与各阶段转移阶段评审。
4.2 工程部（产品经理/项目经理/项目主管）4.2.1 产品样品及中试阶段与市场/业务部一起进行的客户必要沟通。
4.2.2 主导将产品成功地转入到量产阶段的过程。
4.2.3 审核本程序执行过程中要求的文件。
4.2.4 按要求提交有关的设计文档给DCC。
4.3 生产工程部（经理/主管）:4.3.1 主导产品中试过程。
4.3.2 负责将中试产品导入到生产现场，主导和协调产线产品引进活动。
4.3.3 负责产品中试过程中的过程开发和改进，新产品试产的准备，以及产品线提供技术支持。
4.3.4 负责生产用工装夹具及过程能力和直通率的管理和持续改善。
4.3.5 负责物料及供应商的验证，主导新产品PFMEA的制定。
4.3.6 负责样品正式确认后，负责产品相关文件编写。
4.3.7 参与转移阶段评审(PVT,MP)。
新工艺、新材料导入管理程序
1。
目的:规范新工艺、新材料、新供方材料导入作业流程，协调导入过程中公司各部门的关系,降低成本提高良率。
2。
适用范围：凡本公司所有新工艺、新材料、新供方材料从样品试用到成批量生产的过程.研发的新产品涉及到的需要材料不适用本程序。
3.定义：3。
1新材料：以往生产中不曾使用的材料;已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；原供应商新增供货材料。
3。
2新供方材料：新开发供应商生产的材料；3.3新工艺：以往生产过程中不曾试用过，能给公司带来成本降低和产品质量提升的工艺技术。
4.职责和权限:4.1 研发部：负责主导和协调新工艺、新材料、新供方材料导入过程；协助采购收集新材料、新供方材料相关资料与供方的信息沟通。
负责新材料、新供方样品评鉴及承认书的审核;新工艺、新材料、新供方材料导入所需的相关工程文件的制作；新工艺、新材料、新供方材料检验标准的制定;新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解决；给出试用效果评估意见；完成新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告。
4。
2 采购：负责新材料、新供方材料样品及其相关资料的收集，与供应商之间的信息沟通；4.3仓库:负责样品及其试用材料的存贮;4.4 PMC:新工艺、新材料、新供方材料试用计划的制定。
4.5品控部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作，给出试用效果评估意见；新材料、新供方材料检验标准的制定;协助研发部门对新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解决。
4.6生产部：负责参与样品的评鉴并配合对新工艺、新材料、新供方材料进行试用，给出试用效果评估意见;4。
7研发负责人：负责新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告的批复，确定新工艺是否可导入生产使用的批准。
确定新材料、新供方材料是否可纳入采购和使用的批准。
4.8 其它相关部门：职责范围内积极配合新工艺、新材料、新供方材料的导入实施。
5．工作流程图：(见附件1）6.工作程序和内容：6。
1新工艺6。
新材料导入管理程序
新质料导入治理步伐11.0 目的为了范例新质料导入作业流程，协调公司各部分的干系，低落本钱提高良率特制订定本步伐。
2.0 适用范畴光辉硅能源（镇江）有限公司所有新质料从送样试用到成批量使用的历程。
3.0 界说3.1 新质料：生产历程中引入之前生产中未曾出现的质料；已使用质料设计、规格、制程等改变后的质料；新开发供给商生产的质料；原供给商的新增供货质料。
4.0 权责4.1 SQE：卖力主导和协调新质料的导入历程；4.2 生产及物料筹划部：卖力样品及试用质料的存储。
4.3 技能部/设备部：卖力新质料的样品评鉴及试用筹划的制定；新质料相关工艺规格参数的变动修改；新质料认可书的审核批准；卖力新质料导入所需的相关工程文件的制作刊行；新质料相关查验尺度的制定；新质料试用历程中异常的解决。
（辅材类由技能部主导，备品备件类由设备部主导）4.4 采购部：卖力样品及其相关资料的收集，与供给商之间信息的相同；4.5 质量部：卖力到场样品的评鉴，试用历程的跟踪，产物质量查验陈诉的制作；进料查验操纵指导书及其他相关查验文件的制作刊行。
4.6 生产部：到场样品评鉴并配合对新质料进行试用，给出试用效果评估意见。
4.7 相关部分：职责范畴内积极配合新质料的导入实施。
5.0 作业内容5.1 新质料开发申请提出送样申请时，需填写<新质料开发申请单> GS-BD-SQE-003经部分经理审核后交由SQE，SQE主导相关部分（采购部、技能部/设备部、质量部、生产部）评估风险后，交工场总经理批准后开始送样作业。
技能部/设备部由于新料件引入或料件ECN提出新质料开发申请时，需附新质料的相关要求随<新质料开发申请单> GS-BD-SQE-003一起给SQE；采购部接到批准后的<新质料开发申请单> GS-BD-SQE-003后，由搜购卖力人开始送样作业。
5.2 样品评鉴搜购收到样品及相关资料后，将样品交给SQE或暂放堆栈样品区；SQE发出<新质料样品评鉴表> GS-BD-SQE-005给技能部/设备部&质量部&生产部进行3方评鉴：技能部/设备部对样品的相关参数进行确认；质量部对样品的相关项目进行查验并出具查验陈诉；生产部凭据相关资料给出可试用性评鉴。
新材料导入流程
根据试验结果进行综合评估，做出新旧材料的优劣对比分 析，形成《新材料新工艺实验报告》。
1个工作日 《新材料新工艺实验报告》
对实验过程、结果进行审核。
1个工作日 《新材料新工艺实验报告》
对实验过程、结果进行审批。
1个工作日 《新材料新工艺实验报告》
形成《新材料新工艺推广文件》，进行设计应用“单项施 工组织”，申请首批生产许可，进行批量验证。
根据材料性质成立不同的试验小组，明确实验计划和试验 目的，试验小组由工程技术部及设计部组成。
1个月
《新材料新工艺信ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ表》
1周
《新材料新工艺导入计划》
1个工作日 《新材料新工艺导入计划》
2个工作日 《新材料新工艺导入计划》
根据材料的特性及实际的施工要求，做单项材料试验。
视情况
《新材料新工艺实施计划》 《新材料新工艺实验记录》
15个工作日 《新材料新工艺推广文件》
对首批新材料新工艺生产进行跟踪，及时记录数据变化， 发现问题及时报告、分析与处理。
根据试验首批生产情况进行综合分析（质量、成本、施工 工艺）是否符合试验最终目标。
1.对技术文件修正固化（对单项施工组织进行修正固化并 发行） 2.配合综合管理部进行专利技术申请
视情况
《新材料新工艺跟踪表》
7个工作日
《新材料新工艺总体分析表 》
7个工作日 《新材料新工艺施工工艺》
任务重点及控制标准
时间要求
输入输出
流程名程
设计部
新材料、新工艺导入流程
工程技术部
工程副总
开始
收集信息 评价计划
Y
成立试验小组
N
审批 Y
计划实施 实验报告
新产品导入管理程序
编制：
审核：
批准：
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修改日期
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审核人
批准人
为了规范新产品从订单接收、模具开发设计、打样、试产及向量产转移各阶段的管控流程，明确各部门职责和权限，确保公司新产品顺利导入量产阶段，满足客户要求。
适用于本公司新产品从订单接收到样品完成转量产的全过程。
3.术语
PMC:生产及物料控制。
6.6.2 SMT：工艺工程根据客户提供的《BOM表》、《GERBER文件》、《贴片CAD文件》作成相关SOP、贴片程序、治工具、料站表等。
6.7 项目评审
6.7.1项目部组织模具、PMC、品质、采购、注塑、SMT等部门召开项目评审会议
6.7.2评审有疑问，则由项目总结相关问题点继续跟客户沟通，直至问题解决
4.8.3对供应商进行品质管理，跟进供应商对异常物料处理，负责推动供应商进行品质改善。
主导
部门
执行
部门
流程图
输出相关文件/记录
业务部
《市场信息输入表》
项目部
《项目管理表》
业务部
《合同评审记录》
业务部
《产品报价单》
业务部
《合同审批记录》OA流程
项目部
《BOM清单》
项目部
SMT
《项目计划进度表》--模具/注塑
6.10 试模/试产
6.10.1试模（模具注塑）：项目部填写《试模申请单》给到注塑部，由注塑部安排机台进行试模打样，并输出《试模报告》。具体流程参考《工装模具管理程序》。根据试模打样结果，相关部门输出相应的SOP、SIP、PDS、POP。
6.10.2试产（SMT）：SMT工艺工程现场异常确认，不良信息收集、记录。并形成《SMT试产确认总结报告》。根据试产结果，相关部门输出相应的SOP、SIP、POP。
【5A文】IATF16949-2016新产品导入管理程序
新产品导入管理程序（IATF16949-2016）1.目的1.1为有效执行新产品的开发工作，确保产品达到客户指定的要求与品质，特制定此程序；1.2使新产品开发流程标准化，作为新产品开发小组中各部门成员作业依据；1.3通过新产品开发过程中的各项技术资料、文件的完善和经验累积，逐步形成公司的核心竞争力。
2.范围适用于新产品从策划到设计开发到量产的全过程的各个阶段的验证与控制.在现有系列产品的基础上衍生零件而增加的新规格产品。
3.规范性引用文件GB/T13914-ST6、FT74.定义新产品：指采用新技术原理、新设计构思研制生产或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原有产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能，并对提高经济效益具有一定作用的产品，一般具有新原理、新结构、新技术和新材料等特征。
衍生产品开发：指在公司现有产品的基础上，通过零件的组合、增加或变更，从而衍生出一种新规格的产品的开发。
5.职责5.1总经理职责5.1.1负责配置新产品所需的生产物资、工艺设备、人员、作业环境等资源；5.1.2负责样品、小批量试制、批量生产各阶段物料的采购5.1.3负责新产品生产过程中工艺、检验文件的审批5.1.4负责量产之前产品验证质量信息传递及跟踪5.1.5负责新产品开发项目推进工作的验收5.2办公室职责5.2.1负责制作新产品工艺流程图与作业指导书;5.2.2负责新产品相关知识培训与考核工作;5.2.3负责相关表单、标识的制作、跟踪5.3技术部职责5.3.1负责新产品、新工艺的研发、验证、申报等;5.3.2负责新产品模具开发与制作，试生产过程中的技术、工艺指导;5.3.3负责推进技术革新、工艺改造等。
5.4生产车间主任职责5.4.1负责新产品样品、小批量试制、批量生产的全面工作，制定整体生产计划、人员设计和监督流水线运行规则;5.4.2负责配置新产品所需的生产物资、工装夹具、作业环境等资源;5.4.3负责生产的相关报表及设备点检做好记录;5.4.4负责新产品项目的跟进，配合相关人员处理好异常。
新工艺新材料导入管理程序
新工艺新材料导入管理程序一、背景随着科技的不断发展和进步，新工艺和新材料的研发和应用日益广泛。
然而，新工艺新材料的导入管理不仅需要遵守国家的相关法规和政策，还需要保证质量和安全。
因此，制定一套科学合理的新工艺新材料导入管理程序是必要的。
二、目的本管理程序的目的是明确新工艺新材料导入的流程，并确保导入的新工艺新材料符合相关质量和安全要求，以促进创新和提高生产效率。
三、程序1.确定导入需求a.针对产品研发和生产的需要，确定导入新工艺新材料的具体需求；b.综合考虑质量、成本、技术支持和风险等因素，制定导入新工艺新材料的目标和计划。
2.筛选供应商a.根据导入需求，制定供应商筛选的标准和程序；b.寻找潜在的供应商，并进行初步评估；c.邀请符合条件的供应商参与投标或谈判，并评估其技术能力、生产能力、质量管理体系等方面的实力；d.根据评估结果，选定供应商或供应商列表。
3.评估新工艺新材料a.从选定的供应商获取所需的新工艺新材料样品；b.对新工艺新材料进行实验室测试，评估其性能、质量和安全性；c.根据评估结果，决定是否进一步推进导入流程。
4.签订合同a.确定双方的责任和权益，制订合同草案；b.协商合同条款和价格，达成一致；c.签订正式的合同，并确保合同的合法有效性。
5.完善技术支持和培训a.确定所需的技术支持和培训计划；b.与供应商协商提供技术支持和培训的方式和内容；c.完成技术支持和培训的安排和实施，并确保相关人员掌握新工艺新材料的使用和操作技能。
6.验收和监控a.根据合同要求，组织供应商提交导入的新工艺新材料样品和相关文件；b.对收到的新工艺新材料进行验收，确保其符合合同要求；c.建立监控机制，定期评估导入的新工艺新材料的使用效果和风险，并及时处理问题。
四、责任分工1.研发部门负责确定导入需求和目标，监督评估新工艺新材料的过程；2.采购部门负责筛选供应商、签订合同和组织验收工作；3.质量管理部门负责评估新工艺新材料的质量和安全性，并监控使用效果；4.技术支持部门负责制定技术支持和培训计划，并协助实施。
新材料导入管理程序
新材料导入管理程序在现代制造业中，新材料的导入和管理是至关重要的环节。
新材料的应用可以提高产品品质，降低生产成本，丰富产品种类，促进产业创新等。
因此，建立一个科学严谨的新材料导入管理程序对企业的发展具有重要意义。
一、新材料导入初期准备1.1 定义新材料需求首先，企业需要明确当前产品或项目对新材料的需求，包括性能要求、用量、规格标准等方面的要求。
1.2 筛选供应商在确定新材料需求后，需要筛选合适的供应商。
供应商的信誉、产品质量、价格等都是选择供应商时需要考虑的因素。
二、新材料导入流程2.1 提交申请当确定了新材料需求并选择了供应商后，企业需要向相关部门提交新材料导入申请，明确新材料名称、用途、供应商信息等内容。
2.2 技术评估技术部门需要对新材料进行技术评估，包括与现有材料的兼容性、性能测试、是否符合产品要求等方面的评估。
2.3 采购采购部门根据技术部门的评估结果进行采购工作，确保新材料的质量和供应稳定性。
2.4 实际应用新材料导入后，需要进行实际应用测试，验证新材料是否满足产品要求，是否存在潜在问题。
三、新材料管理与优化3.1 数据记录对新材料的采购、使用情况进行详细记录，建立新材料档案，包括批次号、供应商信息、使用情况等内容。
3.2 质量控制建立新材料质量控制标准，定期抽检新材料质量，确保产品质量稳定。
3.3 持续优化定期评估新材料的性能和成本，与供应商沟通，持续优化新材料的选择和管理。
四、新材料导入管理程序的意义新材料导入管理程序的建立和执行，可以帮助企业规范管理新材料，提高产品质量，降低生产成本，提升产品竞争力，推动企业持续发展。
同时，通过不断优化新材料管理程序，还可以引入更多创新材料，不断提升产品技术含量，满足市场需求。
综上所述，建立科学规范的新材料导入管理程序对企业至关重要。
通过严格执行新材料导入程序，企业可以更好地应对市场变化，提升产品质量和竞争力，实现可持续发展。
“四新”(新技术、新材料、新工艺、新设备设施)管理
“四新"（新技术、新材料、新工艺、新设备设施）管理一、目的为规范公司新工艺、新技术、新设备、新材料（以下简称“四新”）引进过程中的安全生产控制要求,降低安全生产风险,制定本制度.二、适用范围适用于公司采用新设备、新工艺、新技术、新材料进行生产或建设时的安全管理。
三、“四新"定义1．新工艺:指公司引入新的工艺方法,或改变了原有的工艺操作方式.2．新技术：指公司首次采用的技术。
3．新设备：指公司内部未采用过且同行业内无成熟使用案例的设备设施。
4．新材料:指公司首次引入使用，的原料或辅料。
四、职责1．安全环保部负责“四新"引入过程中的风险评估、对策评价、训练教育等环节督导。
2．本着“谁使用、谁负责，谁批准、谁监管”原则，需求或使用单位负责“四新"引进过程中的安全可行性及应对措施研拟，并组织专业评估；安全环保部负责各环节的具体监督管理。
五、管理内容与要求1．“四新"引进过程属于公司变更管理中的重要环节，其各项手续办理必须遵循公司现行安全和职业卫生管理要求的约束，不得私改标准或省略工作步骤。
2．采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备的单位，须事先充分调研，了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训.3．项目报备要求1）可能具有安全和职业卫生影响的新工艺、新技术、新设备、新材料等，项目需求或推动单位均应于立项阶段向安全环保部提前报备，以判定是否需采取特殊安全管理要求。
2）项目实施时，项目责任部门应配合安全管理人员做好项目“三同时”过程监督工作；需向安全生产监督管理部门申报的,应协助安全环保部办理有关手续.4．项目风险评估要求1）依照公司《危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度》中要求及方法对新工艺、新技术、新设备、新材料的引入和投用环节进行全流程的评估,形成书面报告，经一级主管确认后报安全环保部审查、报主管副总经理审阅。
新材料导入流程
负责岗位
任务重点及控制标准
制定日期： 1.2
时间要求
输入输出
通过各种信息搜集获取新材料新工艺信息（市场、展会、 网络和其他信息）。
收集新材料、新工艺信息，通过筛选，编制《新材料新工 艺导入计划》
审核《新材料新工艺导入计划》，并提出建议和资源协助 相关事宜。
根据试验结果进行综合评估，做出新旧材料的优劣对比分 析，形成《新材料新工艺实验报告》。
1个工作日 《新材料新工艺实验报告》
对实验过程、结果进行审核。
1个工作日 《新材料新工艺实验报告》
对实验过程、结果进行审批。
1个工作日 《新材料新工艺实验报告》
形成《新材料新工艺推广文件》，进行设计应用“单项施 工组织”，申请首批生产许可，进行批量验证。
根据材料性质成立不同的试验小组，明确实验计划和试验 目的，试验小组由工程技术部及设计部组成。
1个月
《新材料新工艺信息表》
1周
《新材料新工艺导入计划》
1个工作日 《新材料新工艺导入计划》
2个工作日 《新材料新工艺导入计划》
根据材料的特性及实际的施工要求，做单项材料试验。
视情况
《新材料新工艺实施计划》 《新材料新工艺实验记录》
《新材料
7个工作日 《新材料新工艺施工工艺》
任务重点及控制标准
时间要求
输入输出
15个工作日 《新材料新工艺推广文件》
对首批新材料新工艺生产进行跟踪，及时记录数据变化， 发现问题及时报告、分析与处理。
根据试验首批生产情况进行综合分析（质量、成本、施工 工艺）是否符合试验最终目标。
1.对技术文件修正固化（对单项施工组织进行修正固化并 发行） 2.配合综合管理部进行专利技术申请
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1。
目的：
规范新工艺、新材料、新供方材料导入作业流程,协调导入过程中公司各部门的关系,降低成本提高良率。
2.适用范围:
凡本公司所有新工艺、新材料、新供方材料从样品试用到成批量生产的过程。
研发的新产品涉及到的需要材料不适用本程序。
3。
定义：
3。
1新材料：以往生产中不曾使用的材料；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；原供应商新增供货材料。
3.2新供方材料：新开发供应商生产的材料；
3。
3新工艺:以往生产过程中不曾试用过，能给公司带来成本降低和产品质量提升的工艺技术。
4.职责和权限:
4。
1研发部：负责主导和协调新工艺、新材料、新供方材料导入过程;协助采购收集新材料、新供方材料相关资料与供方的信息沟通。
负责新材料、新供方样品评鉴及承认书的审核；新工艺、新材料、新供方材料导入所需的相关工程文件的制作；新工艺、新材料、新供方材料检验标准的制定;新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解
决；给出试用效果评估意见；完成新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告.
4。
2 采购：负责新材料、新供方材料样品及其相关资料的收集,与供应商之间的信息沟通；
4.3仓库：负责样品及其试用材料的存贮；
4。
4 PMC：新工艺、新材料、新供方材料试用计划的制定.
4。
5品控部：负责参与样品的评鉴,试用过程的跟踪,产品质量检验报告的制作，给出试用效果评估意见;新材料、新供方材料检验标准的制定;协助研发部门对新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解决。
4.6生产部：负责参与样品的评鉴并配合对新工艺、新材料、新供方材料进行试用，给出试用效果评估意见;
4.7研发负责人：负责新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告的批复，确定新工艺是否可导入生产使用的批准。
确定新材料、新供方材料是否可纳入采购和使用的批准。
4。
8 其它相关部门：职责范围内积极配合新工艺、新材料、新供方材料的导入实施。
5．工作流程图：
(见附件1）
6.工作程序和内容：
6。
1新工艺
6。
1.1新工艺申请：
有新工艺提出时，需填写《新工艺试用申请单》,经部门主管审核后交由研发部，研发部组织相关工程师评估风险和论证。
对由没有试用意愿的在《新工艺试用申请单》中回复不试用的原因，反回申请部门。
对有试用意愿的，研发部形成报告交由研发负责人批准，批准后返回研发部.
6.1.2新工艺的试用:
6.1。
2。
1研发部制订《新工艺实施方案计划》，经部门负责人审核。
并组织生产部、品控部、PMC进行确认。
在不影响生产的情况下，由生产部自行安排实施日期.研发部主导，生产部实施，品控部监督和验证.如影响产量，则由PMC制订《新工艺试用排程》。
并发送相关部门。
6.1。
2。
2研发部对新工艺试用过程负有主导的义务，生产部及品控部需将相关的生产数据及质量检测数据；提交给研发部，研发部将实验结果整理成《新工艺试用报告》，并将结果反馈给各相关部门;
6.1。
2。
3品控部负责对试用过程进行监督；对试用结果给出评价，试用是否通过，是否需要进行二次试用。
6.1.2。
4生产部负责试用的实施；对试用结果给出是否适用的评价，试用是否通过，是否需要进行二次试用。
6。
1。
2.5如需进行二次试用，参照《新产品试产规范》执行。
6.1。
2.6试用通过后，研发部完成相关工艺文件的更改，交文控部受控下发.
6.2新材料、新供方材料
6。
2。
1新材料、新供方材料开发申请
6.2。
1。
1新材料、新供方材料有需求时，需填写《新材料开发申请单》经部门主管审核后交由研发部,研发部召集相关部门并主导评估风险并形成报告交由研发负责人批准，批准后交由采购；
6。
2.1.2 采购接到批准的《新材料开发申请单》后,开始采购，联系送样作业；
6。
2。
2 样品评鉴
6。
2.2.1采购到样品及其相关完整资料后,将样品和资料交由研发部。
资料应包含：
A、供方基本信息调表（适用新供方）
B、图纸或材料技术说明书(型号、名称、规格、特性说明等)
C、材料的合格证明或第三方的检测报告
D、供方对材料的信赖性实验报告
E、经批准的外观批准报告
F、材料的检测项目、标准、对应的检测设备(应包含：尺寸、功能、性能）
G、与材料检测标准相对应的检测报告
H、包装说明
I、批次管理说明
6.2.2。
2 研发部发出《新材料样品评价表》召集品控部、生产部、采购等相关部门和人员进行评鉴;研发部对样品相关参数、资料进行确认；品控部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告和资料进行确认；生产部根据相关资料给出可试用性评鉴；
6.2.3 样品试用
6.2。
3。
1 由研发部召集成立新材料试用小组，小组由研发部、品控部、生产部及组成；
6.2。
3.2 由研发部根据新材料的特性制定相应的《试用计划表》，经部门负责人审核;
6。
2。
3。
3 PMC根据生产现况及《试用计划表》制定出样品的试用排程,经新材料试用小组各部门主管会签后与《试用计划表》一起发至各相关部门负责人；
6。
2。
3.4 研发部对样品试用过程负有主导的义务，生产部及品控部需将相关的生产数据及质量检测数据；提交给研发部，研发部将实验结果整理成《新材料试用报告》，并召开样品试用总结会议，并将结果反馈给各相关部门；
6.2。
3.5 品控部负责对试用过程进行监督；对试用结果给出评价。
6.2.4 小批量试用
6.2。
4。
1 样品试用OK的新材料,研发部按小批量试用需求填写《采购申请单》给采购；
6.2.4.2 采购按照研发部提供的小批量试用需求，要求供应商(原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商；
6.2。
4.3 由研发部按照新材料特性制定相应的《试用计划表》,经部门负责人审批；
6。
2。
4。
4 PMC根据生产现况及《试用计划表》制定出小批量试用排程,经新材料试用小组各部门主管会签后与《试用计划表》一起发至各相关责任人；
6.2.4。
5 技术部对小批量试用的过程负有主导义务，生产部及品保部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部，由技术部按实验过程出具《小批量试用报告》反馈给各相关部门；如小批量试用问题多且不顺利时，召开小批量试用总结会议.
6。
2。
4.6品质负责对小批量试用过程进程的监督；对试用结果给出评价。
6。
2。
5 量产承认：
6。
2.5。
1新材料经过小批量试产成功后,正式大量采购前必须满足以下条件：
提供该新材料的供应商必须是合格供应商；
供应商必须取得本公司签属的《样品承认书》,
公司内部的相关作业指导书必须发放到位；
公司内部的相关检验文件、检验设备必须到位；
6。
2.5.2采购看到核准后的《样品承认书》后,如在合格供方名录内方可进行采购作业；如没在合格供方名录内，需组织相关部门对供方进行考核,成为合格供应商后，方可进行采购作业.
6.3新材料、新供方材料可参照《新产品试产规范》执行。
6。
4新工艺、新材料开发停止
新工艺、新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始，如果某新工艺、新材料屡次失败或其他因素，新工艺、新材料试用小组成员有权提出停止导入，经试用小组成员部门主管会签同意并获得总经理核准后，停止该材料的导入开发。
7.相关文件：
7.1采购管理程序
7.2供应商管理程序
7。
3新产品试产规范
8。
相关记录
8.1《新材料开发申请单》
8。
2《新工艺试用申请单》
8。
3《新工艺实施方案计划》
8.4《新材料样品评价表》
8。
5《试用计划表》
8。
6《新材料试用报告》
8。
7《采购申请单》
9.附件
9。
1附件：新工艺导入管理流程9。
2附件：新材料导入管理流程9.1附件：新工艺导入管理流程
9。
2附件:新材料导入管理流程。