绿色产品管理系统内部稽核人员训练
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＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞有削減物質有相關
＞基於環境計畫、環 的削減計畫，並且
境方針的策劃是否 全廢目標在SS-
系化
00259指定的期限
以內 ＞指定了推進計畫、
環境管理工作實施
的負責人，並對工
作的進展進行確認
後進行彙報
環境、品質系統
大項目 環境管理
＞環境資訊管理
中項目
驗證方法
部門。 • 客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。 • 客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。
工程(RD)
• 產品設計規格書和材料規格書中需明確記載公司禁止之 有害物質。
• SOP中需記載製程防止污染/混入的作業方法和要求(如副 資材管制）。
• 供應商送樣時需附(六大有害物質)測試報告，工程評估需 作鎘、鉛測試確認，並有相關記錄；不使用證明書， ICP Data/MSDS(成份表)。
大項目 環境管理
＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞根據法律法規和顧
＞是否符合SONY公司 的要求事項（SS-00259）
客要求，隨時進行
修正
＞有包括SS-00259的
環境管理物質一覽
表
＞確立了由擁有環境
相關知識的人才構
成的組織環境管理
者代表的責任許可
權、作用明確
環境、品質系統
大項目 環境管理
＞環境管理責任部門
是否就環境管理物
＞品質、環境關聯物 質的相關資訊，對
質的有關資訊必須 公司內部以及國內
傳達到需要傳達的 海外的營業綢點、
部門
各工廠、集團公司
進行了適當的傳達
管理、指示等
環境、品質系統
大項目 教育、培訓的實施 ＞教育手冊
＞教育的實施
• 當材料、規格、設備、方法等有變更時依變更管理規定作環 保測試驗證並作變更管理確認書，ICP Data/MSDS(成份表)， 指定原材料供應商名單。不使用有害物質保證書。
• 工程人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並保存訓練記錄。
資材
• 供應商建立環保調查資料夾,並製作目錄,便於檢索內容 • 供應商調查的內容需包含：
綠色產品管理系統 內部稽核人員訓練
大綱
第一部份 GP各重要流程稽核重點
第二部份 跨國企業綠色管理系統Audit Template案例討論
第三部份 整合性稽核案例討論及演練
第四部份 供應鏈稽核實務
第一部份 GP各重要流程稽核重點
管理階層
• 公司HSF政策是否明確。 • 各相關部門之品質目標是否訂定。 • 是否設定HSF管理代表。 • 是否定期執行管理審查會議。 • 是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。 • 是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。 • 是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。
的無有害物質要求，實施管理。
進料檢驗
• 對外採購品及自製品擬定檢查基準、檢查方法、判定方法。 • 建立定期重金屬測試清單(含原料、部品、包材、副資材等)，
該清單可與當月進貨批及每批測試報告相對應。 • 供應商每批貨提供測試Data，將供應商提交之ICP數據及成份
進行確認。 • 明確規定進料檢驗發現異常時的處理流程和各相關部門的責任。 • 安排IQC人員訓練，明確如何檢驗? 發生異常如何處理及記錄
第二部份 跨國企業綠色管理系統 Audit Template案例討論
環境、品質系統
大項目 環境管理 ＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞是否建立了環境管 ＞已經建立了環境管
理系統
理系統
＞根據最高管理者審 查的環境方針對 環境管理物質進行 相關的控制，並定 期進行審查
環境、品質系統
－供應商的HSF政策、HSF組織 －供應商有害重金屬管制作業程序 －供應商的上游供應商管理，工廠無鉛和有鉛製程管理，
製程防止污染/混料的方法、標示、倉庫、出貨管理等。 －供應商簽定不使用有害物質協約 －供應商鎘鉛測試DATA或成份表 －供應商測試抽樣計劃(頻度) －供應商環境關聯物質調查表
資材
• 向供應商發出“供應商自我評監表”﹐並要求供應商先自我學 習，明確要求，並作自我評鑑。
• 採購下訂單前需取得和確認相關的工程評估報告，並明確其 評估結果。
• 採購在訂單上明確註明採購綠色產品的要求。 • 採購協助要求供應商交貨品每批標識綠色標示。 • 採購需收集和整理供應商上月交貨清單，不使用證明書和材質
證明書，ICP Data/MSDS(成份表)。 •採購人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並理解發包品
業務
• 明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。 • 瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。 • 明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。 • 客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。 • 可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。 • 將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關
測試與設備管制
•公司內部的ICP-AES /XRF測試設備需進行定期點檢 和保養及開機測試前的檢查。 •建立標準測試程序書，並訓練設備操作人員，且必須 考核及格並登載於個人教育訓練履歷表中。 • 測試人員需接受有害物質管制知識訓練,明確有害重 金屬管制要求。 • 測試報告格式完整管理且記錄保存妥善易於查驗。 • 待測品與已測品有明確之標示與區隔。
追溯方法。 • 超標之不合格品不可以任何藉口放行。 • 三點確認法(現場<材料>、PO、規格書與材料一覽表)
製程
• 物料投入前登錄LOT號，並且確認是否經檢驗合格 • 作業者嚴格按照SOP作業。 • 作業者需接受過有害物質管制相關訓練。 • 制程中使用與產品直接接觸並構成產品組成部分的副資
材列出管制List。 • 副資材投入使用前需確認合格，並有管制標簽。 • 設備/夾治具進行重金屬驗証並有記錄。 • 作業者明確重金屬異Hale Waihona Puke Baidu處理流程和各部門的責任者。 • 不合格品區域或製程專線區域管制。
出貨
• 出貨前進行最終確認（出貨外箱上的標示）。 • 每月提供上月交貨紀錄(料號、名稱、納入數)。 • 明確設定有害物質異常處理流程和各部門的責任者。
倉庫
• 副資材零數發料時需貼“綠色產品“標識 • 進行儲位識別管理。 •倉庫人員需進行有害物質管制知識訓練,明確有害 重金屬管制要求。 • 長期庫存品出貨前的驗證。 • 在庫品與清單及一覽表(BOM)上一致
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞有削減物質有相關
＞基於環境計畫、環 的削減計畫，並且
境方針的策劃是否 全廢目標在SS-
系化
00259指定的期限
以內 ＞指定了推進計畫、
環境管理工作實施
的負責人，並對工
作的進展進行確認
後進行彙報
環境、品質系統
大項目 環境管理
＞環境資訊管理
中項目
驗證方法
部門。 • 客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。 • 客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。
工程(RD)
• 產品設計規格書和材料規格書中需明確記載公司禁止之 有害物質。
• SOP中需記載製程防止污染/混入的作業方法和要求(如副 資材管制）。
• 供應商送樣時需附(六大有害物質)測試報告，工程評估需 作鎘、鉛測試確認，並有相關記錄；不使用證明書， ICP Data/MSDS(成份表)。
大項目 環境管理
＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞根據法律法規和顧
＞是否符合SONY公司 的要求事項（SS-00259）
客要求，隨時進行
修正
＞有包括SS-00259的
環境管理物質一覽
表
＞確立了由擁有環境
相關知識的人才構
成的組織環境管理
者代表的責任許可
權、作用明確
環境、品質系統
大項目 環境管理
＞環境管理責任部門
是否就環境管理物
＞品質、環境關聯物 質的相關資訊，對
質的有關資訊必須 公司內部以及國內
傳達到需要傳達的 海外的營業綢點、
部門
各工廠、集團公司
進行了適當的傳達
管理、指示等
環境、品質系統
大項目 教育、培訓的實施 ＞教育手冊
＞教育的實施
• 當材料、規格、設備、方法等有變更時依變更管理規定作環 保測試驗證並作變更管理確認書，ICP Data/MSDS(成份表)， 指定原材料供應商名單。不使用有害物質保證書。
• 工程人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並保存訓練記錄。
資材
• 供應商建立環保調查資料夾,並製作目錄,便於檢索內容 • 供應商調查的內容需包含：
綠色產品管理系統 內部稽核人員訓練
大綱
第一部份 GP各重要流程稽核重點
第二部份 跨國企業綠色管理系統Audit Template案例討論
第三部份 整合性稽核案例討論及演練
第四部份 供應鏈稽核實務
第一部份 GP各重要流程稽核重點
管理階層
• 公司HSF政策是否明確。 • 各相關部門之品質目標是否訂定。 • 是否設定HSF管理代表。 • 是否定期執行管理審查會議。 • 是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。 • 是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。 • 是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。
的無有害物質要求，實施管理。
進料檢驗
• 對外採購品及自製品擬定檢查基準、檢查方法、判定方法。 • 建立定期重金屬測試清單(含原料、部品、包材、副資材等)，
該清單可與當月進貨批及每批測試報告相對應。 • 供應商每批貨提供測試Data，將供應商提交之ICP數據及成份
進行確認。 • 明確規定進料檢驗發現異常時的處理流程和各相關部門的責任。 • 安排IQC人員訓練，明確如何檢驗? 發生異常如何處理及記錄
第二部份 跨國企業綠色管理系統 Audit Template案例討論
環境、品質系統
大項目 環境管理 ＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞是否建立了環境管 ＞已經建立了環境管
理系統
理系統
＞根據最高管理者審 查的環境方針對 環境管理物質進行 相關的控制，並定 期進行審查
環境、品質系統
－供應商的HSF政策、HSF組織 －供應商有害重金屬管制作業程序 －供應商的上游供應商管理，工廠無鉛和有鉛製程管理，
製程防止污染/混料的方法、標示、倉庫、出貨管理等。 －供應商簽定不使用有害物質協約 －供應商鎘鉛測試DATA或成份表 －供應商測試抽樣計劃(頻度) －供應商環境關聯物質調查表
資材
• 向供應商發出“供應商自我評監表”﹐並要求供應商先自我學 習，明確要求，並作自我評鑑。
• 採購下訂單前需取得和確認相關的工程評估報告，並明確其 評估結果。
• 採購在訂單上明確註明採購綠色產品的要求。 • 採購協助要求供應商交貨品每批標識綠色標示。 • 採購需收集和整理供應商上月交貨清單，不使用證明書和材質
證明書，ICP Data/MSDS(成份表)。 •採購人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並理解發包品
業務
• 明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。 • 瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。 • 明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。 • 客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。 • 可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。 • 將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關
測試與設備管制
•公司內部的ICP-AES /XRF測試設備需進行定期點檢 和保養及開機測試前的檢查。 •建立標準測試程序書，並訓練設備操作人員，且必須 考核及格並登載於個人教育訓練履歷表中。 • 測試人員需接受有害物質管制知識訓練,明確有害重 金屬管制要求。 • 測試報告格式完整管理且記錄保存妥善易於查驗。 • 待測品與已測品有明確之標示與區隔。
追溯方法。 • 超標之不合格品不可以任何藉口放行。 • 三點確認法(現場<材料>、PO、規格書與材料一覽表)
製程
• 物料投入前登錄LOT號，並且確認是否經檢驗合格 • 作業者嚴格按照SOP作業。 • 作業者需接受過有害物質管制相關訓練。 • 制程中使用與產品直接接觸並構成產品組成部分的副資
材列出管制List。 • 副資材投入使用前需確認合格，並有管制標簽。 • 設備/夾治具進行重金屬驗証並有記錄。 • 作業者明確重金屬異Hale Waihona Puke Baidu處理流程和各部門的責任者。 • 不合格品區域或製程專線區域管制。
出貨
• 出貨前進行最終確認（出貨外箱上的標示）。 • 每月提供上月交貨紀錄(料號、名稱、納入數)。 • 明確設定有害物質異常處理流程和各部門的責任者。
倉庫
• 副資材零數發料時需貼“綠色產品“標識 • 進行儲位識別管理。 •倉庫人員需進行有害物質管制知識訓練,明確有害 重金屬管制要求。 • 長期庫存品出貨前的驗證。 • 在庫品與清單及一覽表(BOM)上一致