绿色产品管理系统内部稽核人员训练
ISO9001-2015内部稽核员培训课件
诚实正直。 公正表达。 职业素养判断力，勤奋，敬业，不断进修学习，识别分析能力，沟通协调。 保密性。 独立性。 基于证据(事实)的方法。
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稽核6原则
参照ISO19011:2011(CNS14809)作为管理系统稽核指导纲要
ISO 质量管理7原则
以顾客为中心 领导力 全员参与 流(过)程导向 持续改善(进) 依事实作决策 关系管理
物品 能源 信息 [例] 以产品、服务或决策的形式呈现
后续的流(过)程 [例] 顾客(内部或外部) 其他直接相关的利害相关者
可能的管制与检核点 以便监督与量测绩效
产出 的收受者
投入 的来源
产出
投入
起始点
结束点
作业活动
ISO9001：2015对应PDCA循环
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组织环境(4)
顾客要求事项(6)
直接相关利害相关者之需求与期望 (4)
参考文件：内部稽核程序---(QP-201)
ISO9001：2015
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ISO 9001非常强调质量稽核之重要，是为达成组织政策所设定目标之主要管理工具。 稽核必须贯彻执行，已决定质量管理系统各要项有效且适用于达成呈现各阶段质量目标。 质量管理系统稽核亦提供用以减少、消除与特别是矫正预防不符合现象所必须之客观证据。 稽核结果可用于管理，藉以提升组织绩效。
ISO 9000:2015术语(用语)和定义
*
3.12 流(过)程: 活动或制程的结果。 3.47-3.48 产品和服务: 有形物[组装品、硬件、加工原料、软件、液体---等]或无形物[服务、知识、专利、概念---等]，或上述之组合。 3.37 品质: 产品本质特性能够符合要求之程度。
课程纲要
内部稽核员训练
稽核工作培训 PPT课件
检查过程中要保持相对的沉默
❖ 我们的各项勤务工作要经过多环节的程序化处理，其中有很多必
然的连续，我们首先看到的不一定是问题的真实反映，除了必要
的沟通以外，我们首先要完成的是整体稽核检查过程，才能看到
事务的全貌，才能发现问题的所在，然后在同一个规章、制度相
对照，看是否存在违规行为，最后才进入定性、谈话、核实、查
6
稽核检查对中发现的问题定性要准确
❖ 1、稽核取证的形式。 ❖ （1）实物证据。是指稽核人员通过实际观察或检查资料确定操
作行为和规章制度存在异常状况的证据。 ❖ （2）书面证据。是指稽核人员所取得以书面文件形式存在的证
据。包括规章、通知、勤务记录、考勤记录、内部制度、文件、 合同、协议、以及函件，稽核人员的评估和分析结果； ❖ （3）视听证据。是指稽核人员所取得于视听介质上的证据。主 要包括监控、录像、以及视频、照片、图片等； ❖ （4）言词证据。是指稽核人员经过询问或调查有关人员所取得 的口头答复的记录；（也就是询问笔录和谈话记录。） ❖ （5）环境证据。是指稽核人员取得的对被稽核人员产生影响的 各种环境记录。包括内部控制系统状况、管理层和队员的素质以 及管理条件和管理水平等； ❖ （6）其他证据。
❖ 九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资 料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调 沟通。
❖ 十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求， 做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。
❖ 十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作 纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务 和业务操作规程做好各项工作。
❖ （4）详细稽核。是指稽核人员对一特定稽核对象总体 进行全面审查的稽核方法。详细稽核是我们序时稽核检 查普遍使用的方法，特别是我们现在采取的复核法进行 序时稽核，详细稽核是最佳办法。例如：盘点库存现金、 帐、表、卡、物的核对，费用票据的审核，各项提取的 复算等。在抽样稽核中发现存在问题需要进一步核实， 就要从抽样稽核转为详细稽核。
内部稽核培训资料
一、何谓品质稽核1.品质稽核 —— 确定品质活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定的目标，有系统的独立的检查。
2.品质稽核的特性按内容分四性：充分性、符合性、有效性、一致性按稽核的方式分二性：系统性、独立性标准要求 品质文件 过程 结果二、稽核之型式三、内部质量稽概论一、内部质量稽核的目的1.满足质量标准或规定要求。
2.判定质量系统中要项是否符合规定之要求。
3.判定质量系统对于达成质量目标的有效性。
4.提供被稽核者改进质量系统的机会。
5.第二、三方稽核前及当内稽发现问题时及时矫正，为通过第二、三方稽核作准备。
二、内部质量稽核的范围1.稽核范围决于质量系统所涉及的部门，产品及服务。
如第二、三方稽核选择一定范围，则内稽亦不同。
2.可以在特定时期在产品和部门中确定一定的范围。
(如新产品尚未正式批量生产前，不列入制程管制的内稽范围)。
3.与生产无直接关系的部门，如后勤、财务等可不在内稽范围。
三、内部质量稽核的依据1.ISO 9001品保证标准2.品质手册3.质量计划、作业标准4.合约要求5.国际或国家有关的法律、法规、标准四、稽核的时机与频度（1）常规稽核（可选如下一种方式预先编订年度稽核计划）a)某月对一个或几个单位（或系统要素）进行稽核，每年应覆盖所有部门（或全部系统要素）至少两次。
b)每年两次集中稽核各单位和各系统要素。
（2）追加稽核a)发生了严重的质量问题或客户抱怨。
b)组织机构、质量政策和目标、产品、生产技术装备以及生产场所等有较大的改变。
c)即将进行第二、第三方稽核。
d)证书即将满期又希望继续保持认证资格。
五、内稽的步骤工作量分配：1.策划准备40%2.实施40%3.报告10%4.追踪确认10%四、内部质量稽核的策划总体安排和组织管理主要内容如下：1.高阶领导重视是内稽成败的关键。
高阶领导的重视是主要表现在领导层认真研究组建内稽小组，任命干部确定其职责和制定其工作方针。
质量管理体系内部审核员学员手册及答案(全)
练习一选择题从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将代号填入（）中：（B ）1.ISO9000族标准是： P1 。
A）产品要求的国际标准 B）由ISO/TC176制定的所有国际标准C）是质量管理体系审核的依据 D）用于检验产品质量的国际标准（ B ）2.针对特定产品、合同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定的文件是P23 。
A）质量目标 B）质量计划 C）质量手册 D）程序文件（ D ）3.ISO9001标准规定的质量管理体系要求P26A）是为了统一质量管理体系的结构和文件 B）是为了统一组织的质量管理体系过程C）是为了规定与产品有关的法律法规要求 D）以上都不是（ D ）4. 为采购、生产和服务提供适当的信息。
P55A）设计评审 B）设计验证 C）设计确认 D）设计输出（ A ）5.对顾客指定的供方提供的原材料，组织应。
A）按”7.4采购”进行控制 B）按”7.5.4顾客财产进行控制C）顾客对原材料的质量负责 D）B+C（ D ）6.质量方针应包括 P38 。
A)产品的目标 B)满足规定的要求的承诺 C)持续改进的承诺 D)B+C（ D ）7.文件的详略程度取决于 P32 。
A)组织的规模和活动的类型 B)人员的能力C)过程及其相互作用的复杂程度 D)A+B+C（ C ）8. 通常是有形产品，其量具有连续性特性的产品是 P21 。
A)软件 B)硬件 C)流程性材料 D)服务（ D ）9.质量目标应 P40 。
A)可测量的 B)都是量化的 C)在相关职能和层次 D) A+C（ D ）10.质量手册必须包括 P34 。
A)质量方针和质量目标 B)质量管理体系的范围C)各过程的顺序和相互作用的描述 D) B+C（ B ）11.为了产生期望的结果,由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理,可称之为 P13 。
A)管理的系统方法 B)过程方法 C)基于事实的决策方法 D)系统论（ C ）12.内审的审核结果应作为过程的输入。
绿色产品环境管理办法
绿色产品环境管理办法1、目的为了配合欧洲议会和理事会通过的《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》，根据ROHS和客户的要求，特制定此管理办法。
2、适用范围2.1公司自行设计、制造、销售的绿色产品。
2.2 供应商、外包商提供的绿色产品。
3、环境管理物质等级3.1一级: 对于该物质及其用途立即禁止使用.3.2二级: 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,达到期限指定为”一级”.3.3三级: 目前虽然没有规定日期及削减目标,但指定了计划在削减部件和材料中含量的物质及其用途.4、环境管理物质的管理标准4.1 环境管理物质一览表5、环境管理组织结构6、环境管理组织职责总经理：负责指派环境管理代表，核准GP推动事项，对环境管理报告作出公司高层指示。
环境管理代表（经理）：负责GP推动及内部环境稽核计划的拟定，协调各部门GP推动进度，向最高管理者报告环境管理事项。
品管部：负责对GP物料、制程、出货检验标准的制定，并按标准进行检验；GP所使用物料、设备及治具和标识等的监控。
生产部：负责GP生产及标识。
采购部：负责供应商环境管理调查计划的制定，并配合品管部对GP物料供应商环境管理的评估；向GP供应商索要相关物质有效之SGS报告、MSDS和不使用RoHS规定物质及其它禁用物质保证书，并列管。
大仓库：负责GP物料存放区域划分，并按规定存放GP物料。
成品仓：负责划分GP专放区，并按规定存放；负责超过期限之库存品的通知。
生管部：负责物料、在制品、成品的计划及追溯。
业务部：负责与客户之间信息的沟通。
7、环境方针捷德电子股份有限公司遵循法令制定环境政策如下:1. 永续发展，保护生态环境，防制污染源，恪守法令规章。
2. 设定环保目标，全面参与环保活动并持续检讨改善。
3. 不断提高全员环保意识，改善工作环境。
8、产品环境管理办法本公司产品环境管理方法从采购、进料、仓储、搬运、制程、成品出货、不合格品管制、内部稽核、教育训练和客户管理等方面进行控制。
稽查队伍专项培训2022年第一期业务理论测试
稽查队伍专项培训2022年第一期业务理论测试您的姓名： [填空题] *_________________________________班组 [单选题] *○一组○二组○三组○四组1.考核不合格、工作不积极或者有其他问题的队员，由项目重新选拔队员，进行队伍调整，队伍有调整的，需向（）报备。
[单选题] *A.征费稽查部(正确答案)B.运营部C.人力资源部D.安全部2.专项稽查组建中七类培训包含（）。
*A.理论(正确答案)B.安全C.业务(正确答案)D.专项队伍(正确答案)3.专项稽查组建中八支队伍包含（）。
*A.生命线(正确答案)B.大家长(正确答案)C.小喇叭(正确答案)D.稽查(正确答案)4.稽查班为第几支培训队伍？（）。
*A.8B.7(正确答案)C.3D.65.稽查队伍由那些人员组成？（）。
[单选题] *A.公司稽查队长B.后台、现场稽查副队长C.小组成员D.以上都对(正确答案)6.对私自放行超限超载车辆进入高速公路行驶的，由相关管理部门依法依规追究那几个部门的责任？（）。
*A.出口收费站B.入口收费站(正确答案)C.入口称重检测点人员(正确答案)D.出口收费员7.不享受绿通的农产品有哪些？（）。
*A.油麦菜(正确答案)B.花生米(正确答案)C.苹果蕉(正确答案)D.海带8.征费稽查工作内容有哪几种？（）。
*A.日常稽核(正确答案)B.专项稽核(正确答案)C.联合稽核(正确答案)D.综合稽核9.稽查队伍工作守则包含以下哪几项（）。
*A.客观公正(正确答案)B.业务扎实(正确答案)C.独立思考(正确答案)D.回避关系(正确答案)10.分公司稽查队伍由征费稽查部每年定期组织培训并统一考核，考核指标包括业务技能、工作业绩、工作纪律等，考核末尾（）者，不再担任分公司稽查队员。
[单选题] *A.5%B.10%(正确答案)C.20%D.15%11.开展通行费稽查工作每季度发现、协查金额排名前（）的，依据《薪酬绩效考核管理办法》进行加分奖励。
ISO14001培训教材
Tecom Confidential
TECOM TECH
“4R”的意義
Reduction 物盡其用﹕
避免購買過量包裝的產品﹐及那些不可再用和不可回收再的製成
品 使用布巾或手巾 利用紙的兩品 利用紙的兩面 Reuse 廢物利用﹕ 重用舊信封
-
自備舊膠袋或布袋購物
重用玻璃瓶和膠瓶 將舊的衣物﹑傢俬和玩具捐贈出去 購買二手傢俬﹑家庭用品﹑書籍和電器
R：ROHS等级
制程编码规则：第11码为G或R 范例：
原 261—150226 原 211S161429—SPK 改成 改成 261—150226G 211S161429G—SPK
原 413D100226—F
原 526A234100—R5 原 613—181005—C 原 812—000002Z
改成
Solder:1000ppm
汞及其混合物
Mercury and its compounds(Hg) Chromium VI and its compounds(Cr+6) Polybrominated Biphenyls(PBB) Polybromodiphenyl ether(PBDE)
1000
0
每季指定专人负责检测，制定改善措施，年度进行 落实确认
实施环保与安全卫生教育并 2006年度环保等教育率达100% 提升环安意识 2007年度环安意识明显增强
对每名新进员工进行环安培训，每半年开展环保宣 传活动
自2005年起每半年针对主要供应 传达本政策予供应商和外包 商传达，以达成本地合格供应商 商及全体员工 50%，推展ISO14001系统
实施ISO14001及 OHSAS18001管理系统
符合国内环保及安全卫生及 2005年度达成相关要求 相关规定
供应商绿色采购管理系统稽核表
实施项目 Article
内容 Article description
稽核要项（★为必要项目） Audit item(★ is "must item")
1.4 明确组织体制、 高阶主管必须确保以界定绿色产品相关责 ‧确定出货保证体制。（新产品策划、量产时
权限
任与职权，并在组织内布达。对角色、责 、4M 变更时、对供货商的管理等）
‧To ensure the availability of
resources and information needed to
support effective green product
management process.
‧To ensure the infornation is
communicated throughout the 1.3 制定目标及计划 明确了管理范围，并文件化与其相符的达 ‧针对环境管理物质削减目标制定计划
System Planning
制定并维护有关绿色产品采购的政策与目 ‧高阶主管必须确定适合组织的绿色产品的政
1.1 制订绿色产品采 标。
策，并在全公司开展
购政策
Determine and maintain policy and
‧Top management shall determine and
Green product
objectives of green product management ensure green product policy is appropriate and
policy
system
implemented in the organization.
1.2 绿色产品法令及 建立、实施及维持适切程序以管理有关绿 ★是否有TYMPHANY綠色產品化學物質限用規格
稽核培训目标和计划范文
稽核培训目标和计划范文随着企业经营环境的变化，企业稽核、风险管理和内控职能的重要性日益凸显。
稽核人员作为企业内部监管的重要角色，需要不断提高自身的专业能力和技能，以适应日益复杂多变的经营环境。
因此，建立一套完善的稽核培训目标和计划，对于企业稽核人员的能力提升和职业发展至关重要。
一、稽核培训目标1. 提升专业知识和技能：通过培训，稽核人员将深入了解相关法律法规、财务会计、风险管理和内部控制等方面的知识，提高专业水平和操作技能。
2. 强化工作方法和技巧：培训将重点关注稽核工作中的实际操作方法和技巧，包括稽核程序、工作文档的处理和清理、风险识别和控制等方面的技术指导。
3. 培养团队合作意识和沟通能力：稽核工作需要与各部门及管理层密切合作，因此培训将注重团队协作和沟通技巧的提升，以确保稽核工作能够有效进行。
4. 增强风险意识和内控观念：培训将帮助稽核人员深入了解企业经营中的风险和挑战，培养他们具有辨别、分析和防范风险的意识和能力。
5. 提高职业素养和道德水准：稽核人员需要具备高度的职业操守和责任心，培训将注重道德规范和职业态度的培养，确保其能够按照规章制度和职业准则开展工作。
二、稽核培训计划1. 培训内容（1）法律法规和政策法规：全面了解企业所属行业的相关法律法规和政策，包括会计法、财务法、审计法等。
（2）财务会计知识：深入研究财务报表、会计凭证、资产负债表、损益表等会计核算基础知识。
（3）风险管理和内部控制：学习企业风险管理的基本理论和方法，以及内部控制的设计和实施。
（4）稽核程序和技术：掌握标准的稽核程序和技巧，以及利用信息技术工具进行稽核的方法。
（5）沟通与团队合作：培训包括与其他部门的沟通技巧、团队协作和冲突管理等内容。
2. 培训方式（1）理论学习：通过专业的培训课程和讲座，使稽核人员深入了解相关理论知识和实践经验。
（2）案例分析：以实际案例为例，分析并讨论稽核工作中遇到的问题和挑战，从中总结经验教训。
内部稽核作业程序,验证质量管理,及时发掘问题加以改善
5.3.稽核准备：
5.3.1.稽核员稽核前，制订内部稽核查检表。
5.3.2.稽核前稽核组长发出稽核通知，通知受稽核单位时程、范围及配合事项。
5.3.3.查检表制订：
5.3.3.1查检表将章节／名称填在查检表。
5.1.3.稽核计划与频度亦可依重要性、严重性及上次稽核不符合缺失之状况而调整。
5.2.稽核小组：
5.2.1.每次稽核前，由管理代表负责筹组稽核小组，并指任稽核组长。
5.2.2.稽核小组之成员须受过厂内外相关训练六小时以上。GP内审小组成员必须是ISO内审员并接受GP体系训练经考核合格人员.
5.2.3.稽核小组稽核员不可稽核自己之部门。
此次稽核日期
上次稽核日期
编号
稽核员
被稽核单位
稽核总结：
1、上次稽核缺点改善状况：
2、此次稽核缺点叙述：
2、稽核总结叙述：
稽核组组长
日期
5.4.2稽核员须记录发现之事实证据，以作为稽核报告之依据。
5.4.3稽核时应避免争执，若有争议则应与组长或管理代表讨论。
5.4.4稽核员应控制稽核时间，若无法于预定时间内完成稽核，可经稽核小组组长与受稽核部门主管同意，延长稽核时间。
5.5矫正措施：
5.5.1受稽核单位须于指定期限内回复矫正措施通知单,交与稽核员。
5.3.3.6查检表填写时字体须清晰，易于阅读。
5.3.4查检表使用：
5.3.4.1稽核员稽核时依内部稽核程序执行，稽核结果填写于查检表中,GP体系内审检查表沿用SONY公司检查表内容：
A.符合时在判定栏打OK。
GP培训
四、GP 名词解释
• 不纯物： • 指由于含有 在天然材料中, 作为工业材料 在生产过程中 无法用技术除 去的物质,或者 合成反应过程 中无法用技术 除去的物质
• 管理等级： 同样的物质根据用 途详细分等级进行 管理 1级：立即禁止使用 2级：规定时期,到 时禁止使用 3级：在现阶段不规 定禁止使用的时期 和定量目标,但是积 极努力削减
六.各组织的相关权责
• 进料管理:根据环保法规及客户环保 要求建立厂内的管制标准;对供应商 进行有效管理,确保其管制标准及管 制措施合乎要求;确保厂内各段制品 品质及环境关联物质成份含量满足规 格要求. • 仓储管理:依仓库设计区域规划摆放 物料,并确保储位,物料标示与实物相 符;重金属管制物料空间位置与标示 区别,防止混料.
五.环境关联物质管理组织图
• GP管理代表
采 购 管 理
进 料 管 理
仓 储 管 理
制 程 中 管 理
出 货 管 理
内 部 稽 核
客 户 服 务
六.各组织的相关权责
• 采购管理:与供应商明定业务往来对 此管制标准应尽之责任与义务;督促 供应商进行环保管制及提供相关检验 和测试报告(所提供资料须加盖其公 司公章;配合需求单位依据相关测试 标准和规范进行委外测试环境关联物 质含量;主导供应商有关绿色伙伴推 行状况之定期评核;针对基板/油墨之 环境物质含量符合绿色伙伴要求部分, 要求供应商出货时贴G.P PASS标签等.
六.各组织的相关权责
• 内部稽核:主导环保相关教育训练 之推广与实施;拟定环境管理内容 稽核计划;内部稽核员之教育训练/ 考核及合格证书之发放;稽核计划 之排定. • 客户服务:主导产品从原物料到制 品之各阶段环境关联物质之管制方 式;针对G.P有关事项与客户之沟通 协调;客户G.P相关资讯之获取.
稽核员培训方案及计划
稽核员培训方案及计划一、培训目的稽核员是企业内部控制和管理的重要一环，其工作质量直接关系到企业的经营效果和信誉。
因此，本次培训的目的是为了提高稽核员的专业素质和综合能力，增强他们的工作技能和管理能力，使其能够胜任企业内部控制和管理工作。
二、培训对象1.企业内部稽核员工2.新入职稽核员工3.其他对内部稽核工作感兴趣的员工三、培训内容及计划1.内部控制基础知识培训时间安排：2天内容：内部控制的概念和原则内部控制的要素内部控制流程2.风险管理与控制培训时间安排：3天内容：风险管理的基本概念企业风险管理的框架风险评估与控制3.稽核方法与技巧培训时间安排：3天内容：稽核的基本概念稽核的方法和步骤稽核的技巧和实操4.管理能力提升培训时间安排：2天内容：团队管理和协作沟通与人际关系管理决策与问题解决能力5.案例研究及实践操作时间安排：5天内容：内部控制与风险管理案例分析稽核实操模拟实际工作中的问题与解决方案6.结业考核和总结时间安排：1天内容：结业考核总结与交流四、培训方式1. 理论讲解：通过讲课、讲解、案例分析等方式传授知识；2. 实践操作：指导学员进行实际操作，提高实际技能；3. 案例研究：通过案例分析，引导学员思考和解决问题；4. 考核与总结：对学员进行结业考核，总结培训成果。
五、培训师资1. 企业内部控制和管理专家2. 大型会计师事务所的稽核专家3. 企业内部管理人员六、培训目标通过本次培训，使稽核员能够掌握内部控制和风险管理的基本理论和实践操作方法，提高其稽核技巧和管理能力，为企业内部控制和管理工作提供良好的保障。
七、培训效果评估1. 知识运用能力：学员能否灵活运用所学知识进行实际工作2. 技能应用能力：学员是否能熟练掌握稽核方法和技巧3. 解决问题能力：学员是否能够独立解决实际工作中的问题4. 团队合作能力：学员是否能与其他部门协作进行内部控制和管理工作八、培训质量保障1. 确保培训内容的丰富性和针对性2. 保证培训师资力量的专业性和实践性3. 落实培训的实际效果评估机制4. 配备良好的培训设施和教学环境九、培训后续跟踪1. 培训结束后，安排专人对学员进行跟踪调查和评估2. 根据学员的工作实际情况，及时进行个性化的帮扶3. 定期召开培训成果交流会，分享学员的成功经验和教训十、培训实施计划1. 培训前的准备：确定培训内容、师资力量、培训方式和培训质量保障措施2. 培训实施：按照培训内容和计划进行培训3. 培训后的跟踪：对学员进行培训效果评估和跟踪调查十一、结语本次稽核员培训方案及计划，经过认真讨论和研究，力求做到全面、系统、科学和实用，希望通过培训，能够有效提高稽核员的工作能力和素质，为企业的内部控制和管理工作提供良好的保障。
绿色食品企业内检员培训教材
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 绿色食品企业内检员培训教材江苏省绿色食品办公室目录第一部分绿色食品管理一、绿色食品基础概念 (1)二、绿色食品标志管理 (3)三、绿色食品质量监督管理 (3)四、绿色食品企业内部检查员制度 (5)五、法律、法规中相关责任认定和处罚办法的规定 (6)第二部分绿色食品标准体系一、绿色食品标准概述 (8)二、绿色食品标准特点、基本原则及制定依据8三、绿色食品标准构成 (8)四、绿色食品标准的作用和意义 (13)第三部分绿色食品生产原则一、种植业类 (15)二、畜禽养殖业类 (21)三、水产养殖业类 (25)四、加工类 (31)第四部分品牌营销与电子商务附录一、绿色食品标志管理办法附录二、农产品质量安全法附录三、食品安全法附录四、绿色食品标准汇总表 (34)第一部分绿色食品管理一、绿色食品基础概念（一）概念及特征1、绿色食品的概念绿色食品是指产自优良环境，按照规定的技术规范生产，实行全程质量控制，无污染、安全、优质并使用专用标志的食用农产品及加工品。
2、绿色食品的特征绿色食品与普通食品相比有三个显著特征:（1）强调产品出自最佳生态环境。
绿色食品生产从原料产地的生态环境入手，通过对原料产地及其周围的生态环境因子严格监测，判定其是否具备生产绿色食品的基础条件；（2）对产品实行全程质量控制。
绿色食品生产实施“从土地到餐桌”全程质量控制。
通过产前环节的环境监测和原料检测，产中环节具体生产、加工操作规程的落实以及产后环节产品质量、卫生指标、包装、保鲜、运输、储藏、销售控制，确保绿色食品的整体产品质量，并提高整个生产过程的标准化水平和技术含量；（3）对产品依法实行标志管理。
绿色食品标志是一个质量证明商标，属知识产权范畴，受《中华人民共和国商标法》保护，并按照《商标法》、《集体商标、证明商标注册和管理条例》和《绿色食品标志管理办法》开展监督管理工作。
3、绿色食品必须具备的条件（１）产品或产品原料产地必须符合绿色食品生态环境质量标准；（２）农作物种植、畜禽饲养、水产养殖及食品加工必须符合绿色食品的生产操作规程；（３）产品必须符合绿色食品质量和卫生标准；（４）产品外包装必须符合国家食品标签通用标准，符合绿色食品特定的包装、装潢和标签规定。
质量管理体系内部稽核培训
审核阶段
准备
执行
报告
报告
跟进 10%
10%
准备
效果跟进
40%
执行 40%
准备审核
失败的准备;就是准备失败 fail to prepare is prepare to fail
确定审核准则
相关管理体系标准的要求 公司的管理体系文件的要求 客户/法律 法规的要求 以往的审核及其协商的改正措施
封闭式问题的利与弊
利
· 节省时间和精力 · 最大程度地控制访谈节奏 · 在你知道自己想要什么具体
信息时的最佳提问方式
弊
· 被访谈者无法对自己的回答做进一
步解释或说明 · 所获得的信息有限 · 较难辨别出虚假信息
· 更容易整理和归类
· 帮助缺乏经验的访谈者
· 有助于重新组织访谈结构
· 鼓励内向/不爱直接了当说话的
是/否;有/没有 可获得指定的资讯 可用以总结结论 由审核者控制问与答 带来压力 / 减轻压力
封闭式问题以得到肯定或否定的回答为目的 单词引导：是或不是 1 一般情况下不用 例如： "你们有一个不合格品控制程序吗 ""是的 " "这个程序是经过批准的吗 ""是的 " "这个程序包括软件吗 ""不包括 " 2 确认理解时有用 例如： "那个唯一被记录的顾客投诉是顾客写信寄来的;对吗 ""是 " "那件服务工程师直接受理的顾客口头投诉尚未根据顾客投 诉程序进行处理; 对吗 ""对 " "你们的顾客投诉程序没有将口头投诉与书面投诉区别开;对 吗" "是的;我也认为它规定得不清楚 "
ROHS环境品质保证教育训练作业程序
程 序 文 件
文件编号： 版本／次：
TP-RP-002 1.1 2011-7-20 3 OF 3
环境品质保证教育训练作业程序
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5.3.5 环境因素认别人员应经由外部教师训练合格且得有证书之教师或合格之内部稽核员施 以2小时以上之训练,并经环境管理者代表核定后,方可担任环境因素识别之工作。 5.3.6 每月中旬应组织上月份新进员工进行相关环境基本知识之教育训练。 5.3.7 环境法规及其它要求事项辨识人员应经训练合格，并经环境管理代表核定后,方可担 任环境法规及其它要求事项辨识之作。 5.3.8 欧盟之RoHS指令.以及国际各国地方法律法规之相关条约规定的讲解由环境质量保证 委员会安排专业人员进行讲授。 5.4 有关各作业及活动必须遵守之作业规定,应由单位主管定期作在线之教育与早会倡导,并沟通 不遵守该作业程序有可能造成之环境冲击。 5.5 本章节内容若有不详之处请参阅科沃公司之ISO9001:2008【人力资源管理程序】之相关章节 内容作业;如两者冲突则以本程序为主.。 6.参考文件 6.1 【人力资源管制程序】QP-06 7.表单记录 7.1 《上课（培训）签到表》FHR005 7.2 《___年度教育训练计划表》FHR004 7.3 《员工培训档案》FHR006 8.附件 无。
管制文件------非经管理者代表核准不得任意拷贝
文件编号： ROHS环境品质保证教育训练作业程序 版本／次： 生效日期： 页 次： 1.目的
TP-RP-002 1.1 2011-7-20 1 OF 3
强化本公司所有员工对环境质量的认知度，训练员工持有保证环境质量之相关技能，使公司产品 符合绿色部品之要求，顺利生产。 2.范围 本公司所有单位/员工之环境质量教育训练及绿色部品倡导作业。 3.名词定义 3.1 内训:由公司内部讲师实施教育训练、讲座。 3.2 外训:指派人员到公司外部或从部外聘请讲师到公司内部实施教育训练、学习。 4.权责 4.1 环境管理者代表及人事行政部:环境质量保证之特定工作人员资格认定。 4.2 环境品质保证委员会:环境质量管理教育训练需求规划，主导规划训练课程之项目及内容。 4.3 人事行政部：负责环境品质教育训练计划及预算统筹编列。 5.作业说明 5.1 教育训练计划之制作、训练种类、训练方式、训练之评估、内外训之作业流程及登录等,均 依照质量管理体系ISO9001:2008之【人力资源管制程序】相关内容执行. 5.2 环境品质保证管理之知识及技能需求鉴别： 5.2.1 每年年底由环境品质保证委员会主导、规划,并与人事单位及各部门主管进行协商后, 将次年环境质量教育训练课程及相关技能要求列于《___年度教育训练计划表》,并提报 环境管理代表核定后作为实行训练及人力鉴别之依据。 5.2.2 《___年度教育训练计划表》为配合月度各单位训练计划之纲要,须经环境管理代表核 定完成,并发配至各相关单位以利单位主管将训练不足之人力需求提列于其单位之训练 计划中。 5.2.3 每月由人事行政部按各部门公布之教育训练计划,重新拟定" 月份教育训练计划",
RoHS训练试题及参考答案
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RoHS训练试题及参考答案
一，填空题：
1.GA:Green ASUS的缩写，即ASUS为保护全球环境所推展的
制度。
2．GA文件及窗体的保存期限是年。
3．采购环保料件时需厂商附上其有效期为。
4．华硕要求厂商进行内部稽核的频率是稽核人员是由任命的。
5.GA要求全面禁止卤化物时间为：_________________
6．禁止供货日期是指、和禁止向JCI供货的时期。
7．在除外项目中，焊锡中铅允许浓度为1000PPM 、钢材允许浓度为3500 、铝合金允许浓度为4000 、铜合金允许浓度为40000
8. RoHS指令指令要求于2006 年7月1日起，禁止在欧盟市场
销售含有（包含化学元素符号）等六种有害物质的电子电气设备。
9. 华硕Green ASUS技术标准，编号，
现行版本。
10. CCI 现行ROHS 管控标准中 Pb铅含量为ˍˍ100ˍˍ；Hg汞含量为ˍ1000ˍˍ；
Cd镉含量为ˍˍˍ5ˍ；Cr6+六价铬含量为ˍˍ800ˍˍ；
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绿色内检员培训流程
绿色内检员培训流程一、培训目标本培训旨在培养学员具备绿色内检员的专业知识和技能，使其能够有效地进行绿色内检工作，提高企业的环保意识和可持续发展能力。
二、培训内容1. 绿色内检基本概念与法律法规2. 绿色内检流程与标准3. 绿色内检实践操作技能4. 环保意识与可持续发展理念5. 案例分析与经验分享三、培训方法1. 理论授课：通过专业讲师授课，使学员全面了解绿色内检的基本概念、法律法规和标准。
2. 实践操作：学员在专业指导下进行实际操作，掌握绿色内检的实践技能。
3. 小组讨论：学员分组进行案例分析和经验分享，提高解决实际问题的能力。
4. 专题讲座：邀请行业专家进行专题讲座，拓展学员的知识面和视野。
四、培训周期与安排1. 培训周期：本培训共计5天，每天8小时。
2. 培训安排：理论授课与实践操作相结合，穿插小组讨论和专题讲座。
具体安排如下：- 第一天：绿色内检基本概念与法律法规（2小时），绿色内检流程与标准（2小时），实践操作（4小时）。
- 第二天：环保意识与可持续发展理念（2小时），绿色内检实践操作技能（4小时），小组讨论（2小时）。
- 第三天：案例分析与经验分享（4小时），实践操作（4小时）。
- 第四天：专题讲座（2小时），实践操作（4小时），小组讨论（2小时）。
- 第五天：总结与考核（2小时），证书发放（1小时）。
五、培训效果评估1. 考核方式：培训结束后进行书面考核和实操考核，以评估学员的知识掌握程度和实践操作能力。
2. 评估标准：根据学员的考核成绩和小组讨论表现，对学员进行综合评估。
优秀学员将获得优秀学员证书。
3. 反馈与改进：根据学员的反馈和考核结果，对培训内容和方式进行持续改进，提高培训质量。
六、证书发放与管理1. 证书颁发：培训结束时，将为合格学员颁发绿色内检员证书。
2. 证书有效期：证书有效期为两年，到期需重新参加培训和考核。
3. 证书使用与注册：持证学员可在符合规定的情况下从事绿色内检工作，并定期参加相关继续教育和培训，确保专业知识和技能得到更新和提高。
GP内审员培训
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审核结论
审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得 出的最终审核结果.
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审核的独立性
独立性是指审核员要与被审核的 领域无直接责任关系，在外部审 核中，审核员应与受审核方无利 益关系，在内部审核中，审核员 不能审核自己的工作。
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第二章:审核的策划与准备
组成审核组 编制审核计划 编制检查表 审核前沟通
首次会议 现场审核 不合格报告 审核组会议 末次会议
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首次会议的目的
确认审核范围、目的和计划； 介绍审核的方法和程序； 在审核组与受审核方之间建立正式的联
成为GP的条件: 1.环境质量管理体系审核80分以上,重要项目无缺陷; 2.半年内,在量产及验证品检验时无不合格品;
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索尼GP简介
GP证书:
1.有效期2年; 2.每2年进行复审.
获取GP证书的好处:
1.可以向SONY事业圈供货. 2.可以免除每月的<不使用证明书>.
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索尼GP简介
环境质量管理体系与ISO9001及ISO14001 的关系:
削减计划（环境管理方案）应包括： 相关部门及各阶层目标与指标权责划分。 达成目标与指标的方法与时间表。
削减计划（环境管理方案）应根据实际情况及 时评估并修改。
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环境质量管理体系简介
不使用及削减计划（环境管理方案）
C-1是否编制有关环境管理物质不使用及削减计划? C-2环境管理物质不使用及削减计划是否在SS-00259规定
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环境质量管理体系简介
组织结构和职责 培训、意识和能力 文件控制 记录
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环境质量管理体系简介
环境方针：
最高管理者应制定本组织的环境方针，并确保其： 适合于组织的活动、产品及服务的性质、规模及环境影
稽核赋能培训计划
稽核赋能培训计划一、培训目的稽核赋能培训旨在提升稽核人员的专业能力和综合素质，以适应日益复杂的经济形势和管理环境，提高公司稽核工作的效率和质量，促进公司管理水平的提升。
二、培训对象稽核赋能培训主要面向公司内部的稽核人员，包括初级稽核员、中级稽核员和高级稽核员。
三、培训内容1. 稽核基础知识培训（1）稽核概念和目标（2）稽核程序和方法（3）内部控制和风险管理2. 稽核技能提升培训（1）稽核案例分析（2）稽核工具和技术（3）稽核报告撰写3. 综合素质培训（1）沟通技巧（2）团队合作（3）问题解决能力四、培训方式1. 班内培训（1）授课形式：理论讲解、案例分析、互动讨论（2）培训时间：每周一次，每次2小时（3）培训地点：公司培训中心2. 线上培训（1）培训平台：公司内部学习平台（2）学习内容：录制视频、在线考试、讨论社区五、培训计划1. 稽核基础知识培训（2周）（1）第一周：稽核概念和目标（2）第二周：稽核程序和方法2. 稽核技能提升培训（4周）（1）第三周：稽核案例分析（2）第四周：稽核工具和技术（3）第五周：稽核报告撰写（4）第六周：综合复习和考核3. 综合素质培训（2周）（1）第七周：沟通技巧（2）第八周：团队合作和问题解决能力六、培训师资培训师将由公司内部稽核部门的专业人员和外部专业培训机构的讲师共同组成。
公司内部人员将负责稽核基础知识培训和案例分析，外部讲师将负责稽核工具和技术的讲解，以及综合素质培训。
七、培训评估1. 知识考核每个阶段的培训结束后都将进行笔试和实际操作考核，以评估学员的掌握程度。
2. 期末综合考核培训计划结束后，将进行综合考核，包括理论考试、实践案例分析和报告撰写，以评估学员的整体素质和能力。
3. 培训效果评估培训结束后将进行学员满意度调查，并跟踪学员在实际工作中的表现，以评估培训的实际效果。
八、培训成果经过稽核赋能培训，学员将能够掌握稽核基础知识、提升稽核技能和综合素质，具备较强的稽核能力，能够独立完成日常稽核工作，并为公司的风险控制和决策提供专业支持。
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第二部份 跨國企業綠色管理系統 Audit Template案例討論
環境、品質系統
大項目 環境管理 ＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞是否建立了環境管 ＞已經建立了環境管
理系統
理系統
＞根據最高管理者審 查的環境方針對 環境管理物質進行 相關的控制，並定 期進行審查
環境、品質系統
業務
• 明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。 • 瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。 • 明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。 • 客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。 • 可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。 • 將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關
－供應商的HSF政策、HSF組織 －供應商有害重金屬管制作業程序 －供應商的上游供應商管理，工廠無鉛和有鉛製程管理，
製程防止污染/混料的方法、標示、倉庫、出貨管理等。 －供應商簽定不使用有害物質協約 －供應商鎘鉛測試DATA或成份表 －供應商測試抽樣計劃(頻度) －供應商環境關聯物質調查表
資材
• 向供應商發出“供應商自我評監表”﹐並要求供應商先自我學 習，明確要求，並作自我評鑑。
綠色產品管理系統 內部稽核人員訓練
大綱
第一部份 GP各重要流程稽核重點
第二部份 跨國企業綠色管理系統Audit Template案例討論
第三部份 整合性稽核案例討論及演練
第四部份 供應鏈稽核實務
第一部份 GP各重要流程稽核重點
管理階層
• 公司HSF政策是否明確。 • 各相關部門之品質目標是否訂定。 • 是否設定HSF管理代表。 • 是否定期執行管理審查會議。 • 是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。 • 是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。 • 是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。
測試與設備管制
•公司內部的ICP-AES /XRF測試設備需進行定期點檢 和保養及開機測試前的檢查。 •建立標準測試程序書，並訓練設備操作人員，且必須 考核及格並登載於個人教育訓練履歷表中。 • 測試人員需接受有害物質管制知識訓練,明確有害重 金屬管制要求。 • 測試報告格式完整管理且記錄保存妥善易於查驗。 • 待測品與已測品有明確之標示與區隔。
追溯方法。 • 超標之不合格品不可以任何藉口放行。 • 三點確認法(現場<材料>、PO、規格書與材料一覽表)
製程
• 物料投入前登錄LOT號，並且確認是否經檢驗合格 • 作業者嚴格按照SOP作業。 • 作業者需接受過有害物質管制相關訓練。 • 制程中使用與產品直接接觸並構成產品組成部分的副資
材列出管制List。 • 副資材投入使用前需確認合格，並有管制標簽。 • 設備/夾治具進行重金屬驗証並有記錄。 • 作業者明確重金屬異常處理流程和各部門的責任者。 • 不合格品區域或製程專線區域管制。
＞環境管理系統
＞環境方針 （環境Leabharlann 理）中項目驗證方法
＞有削減物質有相關
＞基於環境計畫、環 的削減計畫，並且
境方針的策劃是否 全廢目標在SS-
系化
00259指定的期限
以內 ＞指定了推進計畫、
環境管理工作實施
的負責人，並對工
作的進展進行確認
後進行彙報
環境、品質系統
大項目 環境管理
＞環境資訊管理
中項目
驗證方法
大項目 環境管理
＞環境管理系統
＞環境方針 （環境管理）
中項目
驗證方法
＞根據法律法規和顧
＞是否符合SONY公司 的要求事項（SS-00259）
客要求，隨時進行
修正
＞有包括SS-00259的
環境管理物質一覽
表
＞確立了由擁有環境
相關知識的人才構
成的組織環境管理
者代表的責任許可
權、作用明確
環境、品質系統
大項目 環境管理
＞環境管理責任部門
是否就環境管理物
＞品質、環境關聯物 質的相關資訊，對
質的有關資訊必須 公司內部以及國內
傳達到需要傳達的 海外的營業綢點、
部門
各工廠、集團公司
進行了適當的傳達
管理、指示等
環境、品質系統
大項目 教育、培訓的實施 ＞教育手冊
＞教育的實施
部門。 • 客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。 • 客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。
工程(RD)
• 產品設計規格書和材料規格書中需明確記載公司禁止之 有害物質。
• SOP中需記載製程防止污染/混入的作業方法和要求(如副 資材管制）。
• 供應商送樣時需附(六大有害物質)測試報告，工程評估需 作鎘、鉛測試確認，並有相關記錄；不使用證明書， ICP Data/MSDS(成份表)。
出貨
• 出貨前進行最終確認（出貨外箱上的標示）。 • 每月提供上月交貨紀錄(料號、名稱、納入數)。 • 明確設定有害物質異常處理流程和各部門的責任者。
倉庫
• 副資材零數發料時需貼“綠色產品“標識 • 進行儲位識別管理。 •倉庫人員需進行有害物質管制知識訓練,明確有害 重金屬管制要求。 • 長期庫存品出貨前的驗證。 • 在庫品與清單及一覽表(BOM)上一致
• 當材料、規格、設備、方法等有變更時依變更管理規定作環 保測試驗證並作變更管理確認書，ICP Data/MSDS(成份表)， 指定原材料供應商名單。不使用有害物質保證書。
• 工程人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並保存訓練記錄。
資材
• 供應商建立環保調查資料夾,並製作目錄,便於檢索內容 • 供應商調查的內容需包含：
• 採購下訂單前需取得和確認相關的工程評估報告，並明確其 評估結果。
• 採購在訂單上明確註明採購綠色產品的要求。 • 採購協助要求供應商交貨品每批標識綠色標示。 • 採購需收集和整理供應商上月交貨清單，不使用證明書和材質
證明書，ICP Data/MSDS(成份表)。 •採購人員需進行有害物質管制相關知識訓練，並理解發包品
的無有害物質要求，實施管理。
進料檢驗
• 對外採購品及自製品擬定檢查基準、檢查方法、判定方法。 • 建立定期重金屬測試清單(含原料、部品、包材、副資材等)，
該清單可與當月進貨批及每批測試報告相對應。 • 供應商每批貨提供測試Data，將供應商提交之ICP數據及成份
進行確認。 • 明確規定進料檢驗發現異常時的處理流程和各相關部門的責任。 • 安排IQC人員訓練，明確如何檢驗? 發生異常如何處理及記錄