内部质量管理系统稽核训练课程

内部质量管理系统稽核

训练课程

Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

教材名称:内部稽核训练课程

(ISO14001)

教材编号:TRA-DC005

教材版本:

生效日期: 目录第一部份

(一)ISO 14001适用范围及名词定义 ---------- 1-1~1-4页

(二)环境因素及显着性评估 ------------ 2-1~2-2页

(三)环境方针 ------------------------ 3-1~3-1页

(四)目标和指标 --------------------- 4-1~4-1页

(五)环境管理方案(含案例) ------------ 5-1~5-3页

(六)检查与纠正措施(含案例)------------ 6-1~6-2页

(七)管理评审(含案例) ------------------ 7-1~7-4页

第二部份

(一)实施与运作(含案例) -------------- 1-1~1-5页

组织结构和职责

培训意识和能力

信息交流

环境管理体系文件

文件控制

运行控制

应急准备响应

(二)审核前之准备工作--------------------- 2-1~2-1页

(三)不符合纠正与预防措施计划制作与演练--- 3-1~3-1页

(四)不符合纠正与预防措施技巧------------- 4-1~4-2页

(五)缺失报告与纠正预防措施研讨---------- 5-1~5-4页

(六)常见之审核缺失----------------------- 6-1~6-5页

第一部份

(一)ISO 14001适用范围及名词定义

(二)环境因素及显着性评估

(三)环境方针

(四)目标和指标

(五)环境管理方案(含案例)

(六)检查与纠正措施(含案例)

(七)管理评审(含案例)

(一) ISO 14001适用范围及名词定义

1持续改善----配合组织本身的环境政策，以改进环境管理系统进而提升整体的环境绩效之过程。

备考﹕此过程并不需要同时改进所有各项作业活动的环境绩效。

2 环境-----组织作业所在的周边环境，包括了空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人类、以及其间的互动关系。

备考﹕根据此定义之周边环境乃从组织的内部廷伸到全球的生态系统。

3 环境因素(考量面)----组织的作业活动、产品或服务中会和环境产生互动的要项。

备考﹕重大的环境考量面系指会有或可能有重大环境冲击之环境考量面。

4 环境冲击---任何可完全或部份归因於组织的活动、产品或服务对环境产生之有利或不利的改变。

5 环境管理系统--系组织整体管理系统之一部分，用以发展、实施、达成、审查及维持环境政策，其内容包括组织架构、规划作业、责任、实务、程序、过程及资源。

6 环境管理系统稽核---系一种系统化与文件化之查证过程。藉由客观方式取得，并评估稽核证据，以决定组织的管理系统是否符合环境管理系统稽核准则，且将此过程之结果传达予客户。7环境目标---组织根据本身的环境政策所设定欲达成之整体环境目的，并且尽可能的予以量化。

8 环境绩效----组织的环境管理系统，针对其环境考量面之控制并根据其环境政策、目标、标的所获得可量测之结果。

9 环境政策---组织陈述本身对其整体环境绩效的期许与原则，并据此提供行动架构以及设定环境目标与标的之声明文件。

10环境标的---根据组织本身的环境目标所设定的详细且尽可能量化的绩效要求，用以施行於组织之全部或部份，以利达成前述的环境目标。

11 利害相关者----对组织之环境绩效关切或受其影响的人或团体。

12 组织----有自身之功能与行政管理的公有或民营、独立或合股的各类型公司、行号、企业机构或者以上各团体的其中之一部分或组合谓之。

备考﹕组织中有一个以上的营运单位者，其单一的营运单位也可定义为一个组织。

13 污染之预防---采用可以避免、减少或控制污染之制程、操作实务、物料或产品，可包括回收再利用、处理、制程改变、控制机械、有效率的使用资源、以及物料替代等。

备考﹕污染之预防的潜在效益包括减少不利之环境冲击、提昇效率及降低成本。

(二) 环境因素及显着性评估

某纸厂之环境因素如下：

1.场址敏感性

a.场址周界之活动

b.场址所在地之影响(含未来考量)-Industrial Zone City Site.

2.制程作业

a.废纸储放(风之影响)

b.工作场所噪音(职业暴露)

c.热危害及干燥蒸气(职业暴露)

d.废纸(制程中或后)或污泥之控制

3.废水处理

a.操作考量(正常、异常)

b.活性污泥控制(异常作业，处理能力饱和点)

c.废水处理设备，储槽泄漏或破裂考量(接近水域排放)

d.酸、碱处理剂之储放环境考量＆接入口部位承接设施

4.空污处理

a.煤炭储放区域

b.煤炭运输控制

c.空污排放标准控制

d.锅炉操作(正常、异常)

e.集尘、脱硫设备异常处置

f.操作故障紧急作业

环境影响及显着性评估表

部门别：○○○审核：○○○经理制作：○○○

＊环境因素编号原则：项目编号－时间代码－操作情形代码－环境因素代码＋流水号码1998年12月16日（二版）

＊发生频率（F）：1-5级，1-几乎不发生或每年至少发生一次 2-每年一至数次 3-每月一至数次 4-每周一至数次 5-每天一至数次

＊损失机率（P）：1-3级，1-即使发生也不会太失控 2-只要发生可能失控 3-只要发生必然失控

＊污染／危害严重程序（S1）：1-5级，1-区域小影响小 2-区域小影响大 3-区域大影响小 4-区域大影响大 5-影响重大 6-有伤害之虞＊资(能)源使用（S2）：1-5级，1-厂外(回收)利用率低 2-厂外(回收)利用率高 3-厂内(可循环)使用率低 4-厂内(可循环)使用率高

5-资(能)源可减量使用

＊行动等级：1—第一优先（20以上） 2—第二优先（10—19） 3—第三优先（9以下）[C=C1+C2]