果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目可行性研究报告

目录第一章总论 (1)一、项目概况 (1)（一）项目名称 (1)（二）项目建设性质 (1)（三）项目建设地点 (1)（四）项目建设单位 (1)（五）法人代表 (1)（六）项目总投资及资金筹措 (1)（七）项目建设规模 (1)（八）项目主要经济技术指标 (2)二、可行性研究的依据和范围 (3)（一）编制的依据 (3)（二）可行性研究的范围 (3)三、项目建设总体思路 (3)四、建设单位基本情况 (4)五、可行性研究结论和建议 (5)（一）技术先进 (5)（二）企业效益好 (5)（三）社会效益显著 (6)（四）生态效益突出 (6)（五）建议 (6)第二章项目建设背景和必要性 (7)一、项目建设背景 (7)二、项目建设必要性 (8)（一）是发展现代农业，推进社会主义新农村建设的需要 (8)（二）项目建设是培植山区农业和农村经济新增长点、实现农业增效、农民增收、农村稳定的需要 (10)第三章市场分析与预测 (12)一、市场现状分析 (12)二、市场供需预测 (13)三、市场营销和策略 (14)第四章企业概况及项目选址和建设条件 (16)一、企业概况 (16)二、项目选址 (16)三、建设条件 (16)（一）自然条件 (16)（二）基础设施 (19)（三）现有基础条件 (19)第五章建设规模和主要建设内容 (21)一、建设规模 (21)二、建设内容 (21)三、建设方案 (23)第六章技术方案 (24)一、项目区布臵 (24)（一）总体布局 (24)（二）金福菇栽培种制种车间和特色农产品加工车间布局 (24)二、项目产业化生产工艺流程 (25)三、技术方案 (26)（一）生产技术 (26)（二）产品加工技术 (33)四、主要技术指标 (35)第七章环境保护及节能减排和劳动安全 (40)一、环境保护 (40)（一）环境保护设计依据 (40)（二）项目区环境 (40)（三）建设项目对环境质量的影响 (40)二、节约能源 (41)三、劳动安全 (41)第八章企业组织与劳动定员 (43)一、组织机构与管理措施 (43)（一）机构设臵 (43)（二）项目管理措施 (43)二、项目劳动定员及培训 (45)（一）劳动定员 (45)（二）人员培训 (45)第九章项目建设进度安排 (47)第十章投资估算和资金筹措方案 (48)一、项目总投资估算 (48)（一）固定资产投资 (48)（二）建设期利息 (49)（三）流动资金估算 (49)二、资金筹措 (49)三、资金使用和管理 (49)第十一章财务评价与敏感性分析 (50)一、产品销售收入和税金 (50)（一）产品销售收入 (50)（二）销售税金和附加 (50)二、总成本估算 (51)（一）购原材料成本估算 (51)（二）外购燃料和动力成本估算 (51)（三）固定资产折旧估算 (52)（四）工资和福利估算 (52)（五）总成本和经营成本估算 (52)三、财务效益分析 (52)（一）财务内部收益率、财务净现值和投资回收期 (52)（二）利润 (53)（三）清偿能力分析 (53)（四）财务生存能力分析 (54)（五）经济费用效益分析 (54)四、不确定性分析 (54)（一）盈亏平衡分析 (54)（二）敏感性分析 (55)五、财务评价结论 (57)第十二章项目示范效益 (58)一、社会经济效益好 (58)二、社会效益显著 (59)三、生态效益突出 (60)第十三章可行性研究结论和建议 (61)一、结论 (61)二、建议 (61)附件：1、项目选址地图2、项目平面图3、企业营业执照4、机构代码证5、卫生许可证6、税务登记证7、自筹资金承诺书8、企业产品图片附表：附表1：建设工程投资估算表附表1-1 建筑工程投资估算表附表1-2 设备购臵和安装工程投资估算表附表1-3建设工程其他投资估算表附表2 建设期利息估算表附表3 流动资金估算表附表4 项目总投资使用计划与资金筹措表附表5 营业收入和税金及附加与增值税估算表附表6 总成本费用估算表附表6-1外购原材料费估算表附表6-2外购燃料和动力费估算表附表6-3固定资产折旧费估算表附表6-4无形资产和其他资产摊销估算表附表6-5工资和福利费估算表附表7 项目投资现金流量表附表8 项目资本金现金流量表附表9 利润与利润分配表附表10 财务计划现金流量表附表11 资产负债表附表12 借款还本付息计划表附表13 项目投资经济费用流量表附表14 敏感性分析成果表附表15 项目经济评价主要成果表第一章总论一、项目概况（一）项目名称：***果园套种金福菇和特色农产品加工现代农业示范项目（二）项目建设性质：新建（三）项目建设地点：*****工业园（四）项目建设单位：*****食品厂（五）法人代表：**（六）项目建设规模及内容项目占地面积10亩，总建筑面积1710平方米。

其中生产用房1560平方米，办公用房150平方米。

建设无公害金福菇种植基地12万平方米，年产金福菇鲜菌2400吨。

建设金福菇菌栽培种制种车间，年产菌栽培种200万袋。

建设特色农产品加工车间，年产金福菇干品200吨；包装鲜金福菇400吨。

（七）项目总投资及资金筹措项目总投资639.07万元，其中固定资产投资509.75万元，流动资金129.32万元。

拟申请国家专项资金200万元，申请银行贷款255.87万元（其中固定资产贷款150万元，贷款利息5.87万元，流动资金贷款100万元），企业自筹资金183.2万元。

（八）项目主要经济技术指标项目主要经济技术指标单位：万元二、项目可靠性研究的依据和研究范围（一）编制可靠性研究的依据1、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；2、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；3、国家发改委《现代农业示范项目建设规划（2007-2010年）》；4、农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》；5、《农业和农村经济发展第十一个五年规划》；6、《壮族自治区党委区人民政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；7、中央经济工作会议精神和经济工作会议精神；8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；9、《投资项目可行性研究指南》；10、《北部湾经济区发展规划》11、业主及有关部门提供的资料。

（二）可行性研究的范围本项目主要进行技术和经济可行性分析，并对利用秸秆发展金福菇生产和加工进行初步设计。

项目研究内容包括：项目建设背景和必要性、市场预测分析、建设内容和规模、场址选择、建设条件、技术方案、经营模式、环境保护、投资估算、资金筹措、经济效益分析等。

三、项目建设的总体思路和目标紧紧围绕调整农业结构和增加农民收入两大目标，以市场为导向，以效益为中心，充分发挥***农业资源优势，依托传统支柱产业，以科技创新、推广和服务为支撑，推动高效农业技术的组装集成和科技成果转化，促进传统农业的改造升级，构建以金福菇产业为龙头、以秸秆循环利用为纽带，促进金福菇产业化发展。

把清洁生产和循环利用、资源综合利用和节能降耗有机结合，实现社会效益、经济效益和生态效益的多赢，成为集创新、示范、推广、培训、服务为一体的现代农产品综合加工基地，培育农村经济新的增长点。

通过项目建设，积极探索适合本地区农业现代化发展的路子，努力形成标准化、专业化生产，企业化、产业化经营，社会化服务、市场化，规范化、科学化管理的现代农业发展新格局。

本项目重点利用科学院生物技术研究所“食用菌产业化周年生产的研究”项目成果，推进金福菇熟料脱袋覆土栽培技术成果转化，建成以*****食品厂为龙头，集金福菇菌种生产、果园套种金福菇技术推广服务、金福菇产品收购加工销售为一体的产业体系，做大做强利用秸秆发展金福菇产业，实现企业带动农民致富。

同时利用金福菇加工设备在空闲季节加工磨菇、云耳、淮山、粉葛、红薯等特色农产品，把*****食品厂建设成为初具规模的农业产业化龙头企业，带动农村经济的发展。

四、建设单位基本情况*****食品厂，位于***县城小江镇，2004年11月依法注册成立，企业注册资金300万元，流动资金30万元。

厂区生产经营场地4.5亩，2007年末，厂房2860平方米，饮料生产线三条，企业固定职工18人（其中：管理人员3人，技术人员2人），长期外聘请高级职称人员1人，中级职称人员3人。

固定资产原值300万元，全年销售收入350多万元，利税110万元。

五、可行性研究结论和建议（一）技术先进果园套种金福菇生产技术来源于**所，金福菇菌种经过引进、驯化、选育、提纯、复壮、繁育适合本地栽培，实现栽培原料本地化生产，技术水平全国领先。

经过***农业局在2006年和2007年的试验示范和总结，栽培技术和工艺得到创新和发展，尤其是在香蕉田和荔枝园套种成功。

技术上，改进种植方法，既可减少一半用种量，又提高产量。

（二）企业效益好项目建成后，年均实现产值2563.86万元，年均利润320.89万元，年均销售税金及附加166.14万元，企业所得税80.22万元，财务内部收益率42.69%，财务净现值1583.29万元，投资回收期3.6年。

（三）社会效益显著项目示范基地金福菇生产面积12万平方米，总产鲜菇2400吨，按最低收购价5元/公斤计，农民增加收入达1200万元；本项目直接提供200多个就业岗位，吸纳农村富余劳动力。

同时，企业将充分利用金福菇生产线在闲季生产磨菇、金针菇、云耳等食用菌产品及淮山、红薯、粉葛等薯类干品生产，起到稳定菌类和薯类价格的作用，既保障农民收入，又扩大企业的生产规模，增强龙头企业带动能力，将产生更大社会效益。

（四）生态效益突出项目主要利用作物秸秆发展金福菇，循环利用农业生产过程中的废弃物，达到变废为宝、培肥地力，减少施肥量，提高作物产量和质量，保护生态环境的农业生产良性循环，实现农业生产可持续发展的目的。

（五）建议本项目以*****食品厂为龙头，实行“公司加基地加农户”的经营模式，建立生产基地，把千家万户的分散生产形成统一的产业化经营，重点利用当地的秸秆资源发展金福菇生产和加工，提高了农产品的附加值，项目具有极强的可实施性和可操作性，经济效益、社会效益和生态效益并举，既符合国家产业政策又符合本县发展规划。

项目原材料供应充足，建设条件优越，工艺技术成熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，经济效益显著，社会效益可观，该项目是可行的。

为促使项目早日建成，并发挥如期效益，建议上级部门对该项目建设在资金方面给予大力支持。

第二章项目建设背景和必要性一、项目建设背景***是北部湾经济规划中的农业县，全县农产品种类多，产量大，主要农作物有水稻、玉米、甘蔗、木薯、马铃薯、粉葛、淮山、黄瓜、蔬菜等，主要水果作物有香蕉、荔枝、龙眼、柑桔、酸梅、三华李、八角、黄榄等，可加工的大宗农产品不但产量大且质量好，其中香蕉、荔枝、龙眼、淮山、粉葛、红薯等主要分布在**等中南部镇。