货物(服务)采购工作流程图

采购部工作流程图

一、目旳：

为规范采购流程，提高采购工作旳效率，特制定本制度。

二、合用范畴：

合用于我司采购管理。

三、内容：

1、总则

为加强采购工作旳管理，提高采购工作旳效率，制定本制度。所有旳采购人员及有关人员均应以本制度为根据开展工作。

2、采购基本流程

各部门请购单---采购筹划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈（下单）----合同旳签订（拟定付款条件、货运方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---财务结算

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程分销：

项目：

生产：

提出需求

申请商品采购及付款筹划流程图

1

划。

2）供应商旳选择和考核：

供应商旳选择与考核，一般从经营状况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评估，并定期从质量、运货、价格、逾期率、与否配合等方面综合打分。3）询价、比价、议价。

4）合同旳签订：买卖双方通过询价、报价、议价、比价及其他过程，最后双方签订有关合同，合约即告成立。采购合同旳签订要根据采购商品旳规定、供应商旳状况、公司自身旳管理规定、采购方针等规定旳不同而各不相似。需与财务部核算拟定付款条件、货运方式、售后服务等状况。

5）交货验收：采购员必须拟定货品品种、数量、质量、交货期旳对旳无误。以采购员旳拟定和合同为验收数据。

6）质检：货品质检合格则入库，不合格旳，需安排补救和退货。

7）财务结算：货品入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备旳质优价廉。

采购标准流程示意图

是集团内 ?
否补足数量或以折让扣款
填单通知财务部门索赔内容及项目
3 2 1 索赔通知单
通知集团内供应商
共同品质复验
复验确认后资料备案
采购负责人签批
1 索赔通知单
送财务部门填折让单或索赔款收
入入帐事宜
应付帐款作业流程
2 索赔通知单
送供应商
紧急采购确认单 2 验退通知单 2 验收单 2 3
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据以调整营销方案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货存档备查
到货追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项通知单
依审批权限送呈签核
依询比议价流程办理比议价
采购订单 4 异动事项
通知单
供货商考核记录表；货物追踪作业
异动事项通知单(复印件)
核对
采购订单 1 异动事项通知单(复印件)

(完整版)采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图

1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》

对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定

的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：

A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；

B、明确各类供方的评定方式和评审程度；

C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；

D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；

E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息

2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关

的验证要求。

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：

A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；

B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；

C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证

3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。

货品采购管理工作流程图

货品采购管理工作流程与工作指标

（一）货品采购管理工作流程图

单位名称

流程名称货品采购管理工作流程

层次 1

任务概要采购管理

部门

总经理（A ）

行政部（B ）财务部（C ）

业务项目（D ）

仓储部（E ）

供应商（F ）

非业务采购（G ）

否

是

开始收集采购信息制定采购计划询价对比确定供应商采购申请

审

批审

批签订合同

是

直接采购

用款审批

否是

审

批预付款部分确认收款

确认预付款订货跟踪到仓验收化验

到货信息

确认数量

合格

货物信息

退货

不合格入仓收货反馈

付款结束

月报表

采购部工作流程图

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：

适用于本公司采购管理。

三、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

采购工作流程图

虽然具体的采购工作流程可能因组织和行业而异，但通常包括以下

步骤：

1. 需求识别：确定组织的采购需求，并理解所需产品或服务的要求

和规范。

2. 采购策略制定：确定采购的战略方向，包括采购方式、供应商选

择标准、采购决策的权力等。

3. 供应商选择：根据采购策略确定供应商选择的标准，并通过招标、询价或谈判等方式与潜在供应商沟通，选择最适合的供应商。

4. 询价和报价：向潜在供应商发送询价信函或报价请求，并收集供

应商提供的报价和相关信息。

5. 评估和比较报价：根据采购策略确定的标准，评估并比较各供应

商的报价，选择最具竞争力的供应商。

6. 采购合同谈判和签订：与选择的供应商进行合同谈判，在双方达

成一致后签订采购合同。

7. 采购执行和监控：根据采购合同执行采购，并对供应商交付的产品或服务进行监控，确保其符合合同要求。

8. 付款和结算：完成采购后，按合同约定进行付款，完成采购的结算。

9. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，例如及时交货、产品质量、服务水平等，并提供反馈，以帮助供应商改进。

10. 处理异常情况：处理可能出现的采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等。

以上步骤可能会根据实际情况进行调整和适应特定组织的需求。

采购流程及采购流程图

1 采购过程1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》

对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制,确保所采购的产品或服务符合规定

的要求.PMC部是采购过程的归口管理部门.

1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：

A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方;

B、明确各类供方的评定方式和评审程度；

C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方;

D、评定合格的供方列表明确,以便公司采购时选定；

E、形成并保留相关的记录或资料,包括可能要求采取的纠正措施要求。

2 采购信息

2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关

的验证要求.

2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格.

2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：

A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；

B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；

C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。

2.4 按要求保存有关的记录和资料。

3 采购验证

3。1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。

3。2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进行复查或验收,或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收.

采购部工作流程图

采购基本流程：

采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算

申请商品采购流程图：

提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部

申请付款流程图：

根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批

商品到货验收流程：

门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商

采购管理制度：

1.建立供应商资料管理。

2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。

采购工作流程图表

一、引言

采购工作作为企业日常运营中不可或缺的重要环节，对企业的效益和发展起着至关重要的作用。本文将针对采购工作流程进行详细的分析和介绍，通过绘制工作流程图表，帮助企业更好地了解和执行采购流程。

二、采购工作流程

1. 采购需求确认

在实施采购过程之前，首先需要明确采购需求。采购员根据企业的运营计划和生产需要提出采购申请，包括具体的物料名称、数量、质量标准等要求。

2. 供应商选择

采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估工作。评估对象包括供应商的信誉度、价格、交货能力等。最终确定合作的供应商。

3. 报价比较

采购员向选定的供应商发送采购询价单，供应商根据询价单反馈报价。采购员对不同供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。

4. 签订合同

在确定合作供应商后，采购部门与供应商签订正式采购合同。合同内容包括交货期限、质量标准、支付条款等，双方达成一致后签署生效。

5. 采购执行

根据签订的采购合同，供应商按约定的交货期限进行生产和交付货物。采购员对交付的物料进行验收，确保符合合同要求。

6. 付款结算

在验收合格后，财务部门按照采购合同的约定进行付款结算，将采购款项支付给供应商。同时记录采购流程中的所有费用支出。

三、采购工作流程图表

graph LR

A(采购需求确认) --> B(供应商选择)

B --> C(报价比较)

C --> D(签订合同)

D --> E(采购执行)

E --> F(付款结算)

四、结论

采购工作流程是企业日常运营的重要环节，良好的采购流程可以提高企业效率、降低成本，并确保物资的质量和供货周期。通过本文介绍的采购工作流程及流程图表，希望能帮助企业更好地优化采购流程，实现采购管理的科学化和标准化。

采购流程图及说明

报销发票手续。附件 ✓ 付款申请单
11
原材料入库流程
采购部
仓库
财务部
验货
开始
物料采购流程
验收入库单点收
入库及记账
验收入库单入库记账
账务处理
原材料出库流程
12
原材料入库流程说明
目的 ✓ 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：仓库 ✓ 参与部门: 采购部财务部流程说明 ✓ 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可
续。 ✓ 编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 ✓ 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。附件 ✓ 付款申请单
9
采购部
开始
物料采购流程
预付款申请
采购付否
款流程
预付款否?
是
采购合同表
预付款申请单预付款申请
跟催发票发票核销
是
合格否?
结束
生产部
生产管理流程
4
合格供应商管理流程说明
目的 ✓ 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的

采购部工作流程图

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图

二、申请付款流程图

三、商品到货验收流程

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。

7）财务结算：货物入库后，财务结算。

3、采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

采购业务流程图

一、采购申请审批流程

1.110000元以下采购：报送采购计划

合格

采购申请部门

经营发展中心初核

支付费用

进仓、使用

申购部门验收

不合格财务管理中心复核

分管副总经理审批

经营发展中心实施采购（10000元以下）

采

购是否是否采购

明确原因和办法

总经理审批

1.210000元～30000元采购：报送采购计划

合格

采购申请部门

经营发展中心初核

支付费用

进仓、使用

申购部门验收

不合格财务管理中心复核

分管副总经理审批

经营发展中心组织不少于三个部门的工作人员进行议价签订合同，供应物资

是否是否采购

明确原因和办法

总经理审批

1.330000元以上采购：是报送采购计划

合格

采购申请部门

经营发展中心初核

支付费用

进仓、使用

申购部门验收

财务管理中心复核

分管副总经理审批

经营发展中心组织招投标，确定供货商签订合同，供应物资

否是否采购

明确原因和办法

总经理审批

回

复

二、紧急采购申请流程

三、服务中心应急小金额零星采购紧急采购申请

副总经理、总经理同意

经营发展中心指定采购实施部门

申购部门验收、使用

补办进仓手续

申购部门3日内补办采购申请手续

服务中心小金额零星采购（500元内）

补办进出仓手续

月报表反映

应急使用

(完整版)采购流程图

采购流程图

本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。

1. 需求确定

首先，采购流程的第一步是需求确定。在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。

2. 寻找供应商

接下来是寻找合适的供应商。在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。

3. 目标供应商选择

在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。

4. 合同洽谈

一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。

5. 合同签订

在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。

6. 供应商管理

一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。

7. 支付与结算

最后一个步骤是支付与结算。根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。

以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。

采购部工作流程图

采购部工作流程

一、目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。

二、适用范围：

适用于本公司采购管理。

三、内容：

1、总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算

文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部签署财务部签署

拟订总经理审批

采购需求采购计划审批采购制订计划部门主管审核

副总审核

一、采购需要、采购计划制定流程图

二、申请付款流程图

验收合格报总经理审批

计划对账老供应商寻找新供应商寻价、比价、议

采购洽谈

合同签订财务部确认付款条

件及账期报总经理审批

下单采购

订单跟催

交货验收入仓验收不合格

特采供应商返修退货财务结算

OK NG 退货

PMC 提出需求

采购员作采购计划部门主管审核副总经理审核

总经理审批新原材料

三、商品到货验收流程 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2）供应商的选择和考核。

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。

3）询价、比价、议价。

确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。

采购流程图表

采购流程图表可以分为以下几个步骤：

1. 采购需求确定：在这一步骤中，公司的相关部门或员工确定需要采购的物品或服务，并填写采购申请。

2. 供应商选择：根据公司的采购政策和标准，采购部门会筛选潜在的供应商并发送询价函或邀请参与竞争性谈判。

3. 报价比较：供应商收到询价函后会提供报价或竞争性谈判的报价。采购部门会将各个供应商提交的报价进行比较，并选择最具竞争力的供应商。

4. 合同谈判：在选择了供应商后，采购部门会与供应商进行合同谈判，确保合同条款符合公司的要求，并签署正式的采购合同。

5. 采购订单发放：采购部门根据合同要求和物品或服务的具体需求生成采购订单，并发送给供应商。

6. 交货和验收：供应商根据采购订单安排物品的生产或提供服务，并按照约定的时间交付给公司。公司相关部门会对物品进行验收，确保其质量和数量符合合同要求。

7. 付款和结算：验收合格后，公司会根据合同约定的方式和时间付款给供应商。

8. 采购记录和评估：采购部门会对整个采购流程进行记录，并根据公司的采购评估指标对供应商的表现进行评估和反馈。

9. 供应商管理和改进：根据供应商的表现和反馈结果，公司会根据需要与供应商进行进一步的合作或改进。

10. 结束采购：当所有的物品或服务都已交付并付款完成后，采购流程结束。

物资采购流程图

1
部门经理审核，二次谈判
部门经理
2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》； 3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据； 4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；
《询价比价表审批表》
5、无误后签批。
0.5
项目经理审核
项目经理
对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核
主管副总
流程性审核（20万一下止），对提出的问题进行整改。
总经理
流程性审核（50万一下止），对提出的问题进行整改。
董事长采购经办部门经理项目经理
流程性审核（50万以上），对提出的问题进行整改。
1、按照公司的合同模版，草拟合同，与供货单位协商一致； 2、编制《合同审批表》； 3、附审核完毕的《询价比价表审批表》，走合同流程；
部门存档资料：1、《物资需求计划复印件》；2、《工作任务执行单》；3、《供应商报价单》；4、《询价比价表审批表》；5、《合同审批表》；6、《合同交接登记表》；7、《合同履行评审表》
工作成果
《采购合同》
《合同交接登记表》《工作任务执行单》
存档确认
0
合同履行评价
采购经办
供货完毕后，对合同的履行情况进行调查（包括项目部和供应商），根据调查情况进行总结，编制《合同履行评审表》，交部门经理审核后存档。