润华销售控制程序分析
销售服务过程控制程序
对销售服务过程中直接影响服务要求符合性的各种因素进行控制，确保满足顾客要求。
2、范围
适用于销售服务提供过程的策划与实施、确认、标识与追溯、外部方财产、产品防护等环节的有效控制。
3、职责
3.1生技部：负责销售服务的提供以及对此全过程的控制。
4、措施和方法
4.1销售和服务提供的控制
4.1.1销售和服务提供的受控条件
6、记录表格
《货物销售服务管理台账》
《销售服务过程确认记录》
4.4.2外部方财产控制
公司各级人员严格遵守保密规定，确保外部方个人信息未被泄露、未被用于非正当目的。
4.5产品防护
4.5.1产品防护的时段
产品防护的时段应从接受顾客要求的产品和服务之时起，直到顾客接收公司销售的产品并完成货款结算为止（顾客预付货款时，截止日期为顾客完全接收公司销售的产品）。
4.5.2产品防护的对象
4.1.2销售和服务提供的实施
自接受顾客合同/订单起，至顾客验收合格接受产品止，公司产品销售和服务的提供，包括了以下过程并应形成和保持《货物销售服务管理台账》：
a）生技部根据顾客确认的《产品发货计划》的要求，选择合格供方实施货物采购。
b）生技部按本手册7.理指南向物流部门办理货运手续，实施交付活动。
4.5.7产品标识和保护
a）生技部通过对搬运、包装过程的适当控制，适时检查贮存状态，确保实物产品标识、实物样本标识和服务信息标识保持符合要求。
b）生技部通过对供方和外包方搬运、包装和贮存过程的适当控制，有效保护实物产品。
c）生技部采用适当的贮存方式，有效保护实物样本。
5、相关/支持性文件
《销售服务策划书》
a）人员：在产品销售和服务提供的各个环节，均应由具备能力的人员担当。
9-12销售控制工作程序
销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。
2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。
3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。
5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。
5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。
5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。
5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。
5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。
5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。
5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。
5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。
5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。
5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。
6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训。
7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联(作废认购书须一式三联全部回收)，若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20），以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。
进度6销售控制流程分析
进度6：销售操纵流程分析
销售业务涉及客户、仓库和销售业务员，整个操纵流程按以下步骤进行：
〔1〕客户订货
客户依据需要在前台填写订单，填好后提交给后台销售部门。
〔2〕审核订单
销售业务员接到客户订单后，首先检查客户是否具有购货资格以及客户的预付款余额是否能够支付订单上的商品，要是客户的订货资格被冻结或者客户的预付款余额不够，订单将被退回。
然后，销售业务员将检查订单上的商品是否有现货以及能否满足客户的订货要求，要是不能满足要求，订单也将被退回。
要是上述情况都不存在，销售业务员将同意订单，同时记录预订商品的数量，现在，客户订单正式生效。
〔3〕分配订货
客户订单生效后，销售业务员要依据订单要求检查商品是否有货。
要是订单上的商品有货，那么将库中的商品分配给订单，表示这些商品差不多被预订；要是订单上的商品没货，那么应及时通知采购部门采购。
〔4〕商品出库
订单上的商品到齐后，销售业务员就能够办理领货手续。
仓库治理员依据销售订单填写出库单，办理出库手续，最后将订单上的商品交给销售人员。
〔5〕发货处理
销售人员将订单上的商品领出后，将通过系统完成客户的付款，然后将物资发送给客户。
以上的业务流程是公司日常业务的一些根底流程操纵，在此根底上能够进行业务流程的扩展。
润滑油销售流程修订对照表
油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责人审批后上报油品销售事业部，由油品销售事业部与润滑油分公司进行衔接，协商一致后，分别下发各省（市）分公司、润滑油分公司各直属单位执行。
【ERP】油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责人审批后上报油品销售事业部，由油品销售事业部与润滑油分公司进行衔接，协商一致后，分别下发各省（市）分公司、润滑油分公司各直属单位执行。润滑油业务部门根据采购合同或发货通知，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。
润滑油分公司根据股份公司年、月度生产经营计划，结合市场及资源供给情况，综合平衡后制定年、月度内外部销售计划。月度计划经分管副经理批准，年度计划须经理批准。
油品销售事业部根据股份公司年度生产经营计划，结合润滑油分公司年、月度内部销售计划及省(市)分公司（区外销售公司）上报的需求计划，综合平衡后制定年、月度经营计划、内外部资源采购计划。
油品销售省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议。
【ERP】油品销售省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议。业务部门根据购销协议，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。
【ERP】散装油卸油前后，油库计量人员按要求做好罐前尺和罐后尺的计量。计算实际收油数量，填写《油罐动态分户账》和《商品运输超耗（溢余）处理单》。出具计量报告。油库记账人员凭质量合格报告（合格证）、计量报告、收货通知单，核对ERP系统采购订单，按照计量报告数据在系统中录入相关计量数据，并打印系统生成的入库单。出现运输超损耗问题，按规定填写《罐车验收及复测记录》，查清原因报省(市)分公司（区外销售公司），由相关部门提出处理意见，报分管副经理批准后处理。
销售管理系统流程分析
销售管理系统流程分析［摘要］:经济发展最重要的会讣。
自从人类进入信息时代，用信息技术工具寻找提高效率的新的思想武装自己，已成为整个社会的共识，并且越来越受欢迎。
把用友ERP-U8管理软件为平台，通过实验账套的运行，对用友软件有了深入的了解，特别是在销售管理系统供应链模块。
销售管理系统是供应链管理系统的一个子系统，釆购系统、库存系统、应收款系统均与对方有密切的联系。
在本文中，主要介绍销售管理系统的主要功能和与其他的系统及其日常操作和进程之间的关系。
关键字：数据库模块供应链销售管理系统一、销售管理系统的主要功能销售管理系统是用友ERP -U8供应链管理系统的一个子系统，其主要功能包括：〈1〉销售管理系统的初始安装；〈2〉销售管理〈3＞销售分类账和销售分析。
二、销售管理系统与其他系统的主要关系其主要关系（如图1所示）采购管理系统可以参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。
根据选项设置，销售出库单，无论是在销售管理系统生成，然后传递到库存管理体系审核；还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都可以。
销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后，回写收款核销信息。
图1 系线与其他系统的主更关系三、销售管理系统日常业务处理1、普通销售业务1 / 8一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。
销售管理系统与其他系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票，运输，销售结转销售成本处理整个过程。
〈1＞销售报价。
在销售系统中，填制并审核报价单。
见图2。
供应链 f销售管理 f报价 f 报价单销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其他信息，双方达成协议，销售报价单可以转换为销售合同或销售订单。
企业可以针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也可以参照报价单生成销售订单。
在销售过程中，可以省略销售报价流〈2〉销售订货。
在销售系统中，填制并审核销售订单。
销售营销控制程序
销售营销控制程序目标本文档的目标是说明销售营销控制程序的重要性和实施方法，以帮助企业更好地管理销售营销活动。
销售营销控制程序的重要性销售营销控制程序是为了确保企业的销售营销活动能够按照既定的目标和策略进行，并及时对销售绩效进行评估和调整。
它可以帮助企业避免销售目标的偏离，提高销售预测的准确性，优化销售资源的分配，增加销售收入，提升市场份额。
实施销售营销控制程序的步骤1. 制定明确的销售营销目标：销售营销控制程序的第一步是明确销售营销目标，包括销售额目标、市场份额目标、客户满意度目标等。
目标应该具体、可衡量和可达到，并与公司整体战略相一致。
2. 设计适合的销售指标：销售指标是衡量销售绩效的重要依据。
根据销售营销目标，确定适合的销售指标，例如销售额、销售增长率、市场份额等。
指标应该具备可度量性、可比性和可追踪性。
3. 确定销售营销策略：根据企业特点和市场需求，制定合理的销售营销策略，包括定价策略、产品推广策略、渠道策略等。
策略的选择应该根据销售目标和指标来确定，确保策略的可行性和有效性。
4. 设定绩效评估和监控机制：建立绩效评估和监控机制，及时对销售绩效进行评估和调整，确保销售活动按照计划进行，并及时采取补救措施。
可以利用数据分析、市场调研等工具来实施绩效评估和监控。
5. 建立反馈和改进机制：建立反馈和改进机制，定期与销售团队进行沟通和反馈，及时了解销售情况和问题，并根据反馈结果进行改进和优化。
总结销售营销控制程序是企业管理销售营销活动的重要工具，通过明确目标、确定指标、制定策略、建立评估监控机制和反馈改进机制，可以帮助企业提高销售绩效，实现销售目标，并保持市场竞争力。
销售管理流程优化方案
销售管理流程优化方案销售管理流程优化方案的设计和实施，是企业提升销售效率和客户满意度的关键步骤。
优化销售管理流程不仅能够提高销售团队的工作效率，还能够优化资源配置和提升服务质量，从而有效提升企业的市场竞争力和经营绩效。
为了实现销售管理流程的优化，企业需要对现有流程进行全面的分析和评估。
这包括对销售流程中的每个环节、每个步骤进行详细的调查和梳理，了解现有流程中存在的问题和瓶颈。
通过数据分析和员工反馈，确定哪些环节需要改进和优化，以及如何改进。
优化销售管理流程需要确立清晰的目标和指标体系。
企业应当设定明确的销售目标和绩效指标，如销售额增长率、客户满意度、市场份额等，作为流程优化的衡量标准。
这些指标不仅能够帮助企业评估优化效果，还能够激励销售团队全力以赴，实现个人和团队的业绩目标。
第三，优化销售管理流程需要引入先进的信息技术和工具支持。
现代销售管理软件如CRM系统（客户关系管理系统）、销售自动化工具等，能够帮助企业实现销售过程的数字化管理和智能化决策。
通过CRM系统，企业可以更好地跟踪客户信息、管理销售机会、提升客户互动体验，从而提高销售效率和客户满意度。
第四，优化销售管理流程需要加强销售团队的培训和技能提升。
销售人员作为销售流程执行的关键角色，其专业素养和销售技能直接影响销售绩效的高低。
企业应当通过定期的培训和持续的专业发展计划，提升销售团队的销售技巧、沟通能力和客户服务水平，使其能够更好地应对市场变化和客户需求。
优化销售管理流程需要建立有效的反馈和改进机制。
企业应当建立起开放和透明的沟通机制，鼓励销售团队和其他相关部门之间的交流与协作。
定期组织销售流程评估会议和项目复盘，收集各方面的反馈意见，及时调整和优化销售管理流程，确保其与企业战略目标的紧密对接和持续改进。
销售管理流程优化方案的设计和实施，是企业提升市场竞争力和持续发展的重要战略举措。
通过分析现状、设定目标、引入技术、加强培训和建立反馈机制，企业能够有效提升销售效率和客户满意度，实现销售业绩的持续增长和市场份额的稳定提升。
销售管理控制程序
3．０ 职责：
销售人员负责售前、售中、售后各部分工作.
商务部门、财务部门、生产部门、仓管物流部门对销售活动进行相关配合。
4。0 定义：
销售管理是是完成销售过程中,在各阶段销售人员需规范完成的各项工作及相关管理规张制度。
5。0 程序:
本销售管理程序包含以下几部分内容:客户管理、项目管理、流程管理、数据分析统计、业务提成管理以及团队管理６部分组成。
5．1.3 跟进策略：针对客户项目进展阶段，碰见的各类型困难、问题,制定合理化策略及所需资源。
５.２ 项目管理：针对客户项目进展阶段,制定《项目进度表》，对碰见的各类型困难、问题，制定合理化策略,及时纠偏，并综合利用所需各项资源，保证项目顺利实施.
5。3 流程管理
5。3．1 销售订单管理流程
5.3。1.1销售部与客户洽谈协商,签订《购销合同》，同时，客户填写确认《收货委托书》。
５。３。6．５ 公司不定期对销售人员进行培训,培训内容包括:项目营销、案例探讨、技术培训、工作总结。
６。0引用文件
《销售订单管理流程》
《2011年销售人员绩效考核制度》
＊月份《关于内部会议制度相关规定》
7.0引用记录
编制
审核
批准
日期
日期
日期
文件使 用 部门
部门
签收
部 门
签收
总经办
财务部
采购部
生产部
品质部
工程部
仓库
人事行政部
市场部
文件修订记录
日期
修改类型
版本
修改原因
修改内容
修改人
批准人
2013—１2—25
新版发行
销售管理系统流程分析
销售管理系统流程分析［摘要］：经济发展最重要的会计。
自从人类进入信息时代，用信息技术工具寻找提高效率的新的思想武装自己，已成为整个社会的共识，并且越来越受欢迎。
把用友 ERP- U8 管理软件为平台，通过实验账套的运行，对用友软件有了深入的了解，特别是在销售管理系统供应链模块。
销售管理系统是供应链管理系统的一个子系统，采购系统、库存系统、应收款系统均与对方有密切的联系。
在本文中，主要介绍销售管理系统的主要功能和与其他的系统及其日常操作和进程之间的关系。
关键字：数据库模块供应链销售管理系统一、销售管理系统的主要功能销售管理系统是用友 ERP -U8 供应链管理系统的一个子系统，其主要功能包括：<1>销售管理系统的初始安装；<2>销售管理<3>销售分类账和销售分析。
二、销售管理系统与其他系统的主要关系其主要关系（如图1所示）采购管理系统可以参照销售管理系统的销售订单生成采购订单。
根据选项设置，销售出库单，无论是在销售管理系统生成，然后传递到库存管理体系审核；还是在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成都可以。
销售发票在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款管理系统进行收款并核销相应的应收单据后，回写收款核销信息。
三、销售管理系统日常业务处理1、普通销售业务一般销售业务模型适用于大多数企业的日常业务。
销售管理系统与其他系统一起为提供的销售报价单、销售订单、销售、销售发票，运输，销售结转销售成本处理整个过程。
<1>销售报价。
在销售系统中，填制并审核报价单。
见图2。
供应链销售管理报价报价单销售定价是指向客户提供产品、规格、价格、付款条件和其他信息，双方达成协议，销售报价单可以转换为销售合同或销售订单。
企业可以针对不同客户、不同的股票、不同的批次、不同的报价也可以参照报价单生成销售订单。
在销售过程中，可以省略销售报价流<2>销售订货。
销售分析的流程是什么
销售分析的流程是什么销售分析是企业了解和优化销售业绩的重要工具，通过对销售数据的收集、整理和分析，企业可以更好地了解销售情况，发现问题并提出改进建议。
下面将介绍销售分析的流程，包括数据收集、数据清洗、数据分析和行动计划等步骤。
数据收集销售分析的第一步是收集相关的销售数据。
这些数据可以包括销售额、销售数量、客户信息、产品信息、销售渠道等。
数据可以来源于各个部门或系统，比如销售部门的销售报表、财务部门的财务报表、客户关系管理系统等。
数据的质量和完整性对后续的分析至关重要。
数据清洗一旦数据收集完成，接下来需要对数据进行清洗和整理。
这包括去除重复数据、处理缺失值、纠正错误数据、统一数据格式等。
通过数据清洗，可以确保数据的准确性和一致性，为后续的分析提供可靠的基础。
数据分析数据清洗完成后，就可以进行数据分析。
在数据分析阶段，可以采用各种统计分析方法和数据挖掘技术，来发现数据中的规律和趋势。
常见的分析方法包括趋势分析、比较分析、预测分析等。
通过数据分析，可以深入了解销售情况，找出潜在的问题和机会，为制定行动计划提供依据。
行动计划最后一步是根据数据分析的结果制定行动计划。
根据分析的结果，制定针对性的销售策略和活动，以优化销售业绩。
行动计划可以包括推出新产品、调整定价策略、改进销售渠道、加强客户关系等方面。
通过不断执行和评估行动计划，企业可以持续改进销售业绩，提高市场竞争力。
以上就是销售分析的基本流程，从数据收集到数据分析再到行动计划，每个步骤都至关重要。
通过科学的销售分析流程，企业可以更好地理解市场和客户需求，提高销售效果，实现可持续发展。
RM06.02.04.01润滑油批发管理控制程序.doc
发行版本：A润滑油批发控制程序修改次数：0文件编号：QG/XNXS 470—20051 适用范围本程序适用于西南销售分公司润滑油批发销售业务。
2 风险2.1 大宗的重要销售没有签订销售合同。
2.2 发货指令没有经过有效审批。
2.3 发货,收款,开票没有适当的职权分离。
2.4 货款未及时回笼。
3 职责3.1 所属单/位润滑油部负责本程序的实施和管理。
3.2 企业法律管理部门参与销售合同的审查。
4 控制内容及要求(控制)4.1 大宗的重要销售必须签订销售合同。
4.1.1 所属单位的定期结算发业务必须签定销售合同，销售合同由业务部门起草，合同中必须明确付款方式、付款期限和违约责任等事项，合同需经业务、财务、法律部门审查。
4.1.2 所属单位的定期结算业务销售合同必须经单位主管领导审批并履行签字手续，加盖单位合同专用章后才能生效。
4.2 发货指令得到有效审批4.2.1 所属单位销售中心值班主任审核销售人员提报的销售申请是否符合公司的价格规定和营销政策，在销售人员填制的《销售申请表》上签署中国石油西南销售分公司2005—05—20发布2005—05—25实施审批意见并签字确认。
4.2.2 所属单位营业室开票岗根据值班主任审批后的《购油申请表》开具销售发票或提油单，需要配送的填制配送通知单。
4.2.3 所属单位营业室收款岗负责按照发票中的数量、单价、金额收取货款。
如属预收货款需确认预收款余额；如属货到付款需在配送实施的同时通知销售人员及时收取货款，按照现收货款程序处理，由营业室收款岗负责监督货款回笼情况；如属定期结算则需审核是否已签定合同，是否符合省公司批复限额。
4.2.4 所属单位营业室复核岗负责审核货款的回笼情况，审核发票、提油单的合规性，盖章确认后将提油单据（发票提货联、提油单）传递给客户。
4.3 发货,收款,开票得到适当的职权分离。
4.3.1 所属单位油库负责发货。
4.3.2 所属单位销售中心销售人员或营业室收款岗负责收款。
PD003-销售管理控制程序
XXXXXX有限公司销售管理控制程序XXXXXX有限公司目录销售管理控制程序 (3)1.目的 (3)2.范围 (3)3.职责 (3)3.1销售部 (3)3.2其他部门 (3)4.程序 (4)4.1与产品有关要求的确定 (4)4.2销售合同管理流程 (4)4.3产品报价流程 (5)4.4销售发货与回款流程 (6)4.5顾客沟通 (6)5相关文件与记录 (7)5.1相关文件 (7)5.2记录 (7)6流程图 (8)7附则 (8)1.目的为了规范公司销售管理流程，配合公司销售战略，积极开拓市场，顺利开展销售工作，加强顾客满意度，结合本公司的具体情况特制定本制度。
2.范围公司全体销售人员。
3.职责3.1销售部1)进行市场调研与市场开拓，建立公司营销网络。
2)负责确定产品价格、交货方式、收款条件等确认。
3)负责顾客对产品有关要求的确定、评审及与顾客沟通。
4)组织对合同的评审，合同（订单）的洽谈与签订工作。
5)负责发货确认、发货通知等销售出库相关工作。
6)负责客户对账、回款等工作。
7)负责客户满意度调查。
8)负责合同履行情况的跟踪和售后服务工作。
3.2其他部门1)采购部负责评审原辅材料及部品供应能力和供方的交货期。
2)仓储部负责评审完成品和部品的可用库存。
3)生产部负责评审产品的生产能力和交货期。
4)质量部负责评审产品质量要求的检验能力。
4.程序4.1与产品有关要求的确定销售部根据法律法规、市场需求和公司实际状况识别和确定与产品有关要求的信息。
4.1.1明示的规定要求1)产品固有质量特性要求：使用性能、可靠性、几何尺寸、外观美学等。
2)产品交付要求：交货期、包装、运输等。
3)产品支持要求：售后服务等。
4.1.2隐含的要求：顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
4.1.3产品的义务：1)法律法规的要求：产品质量法等；2)其他要求。
4.1.4无合同、无预付款或结算方式不明、无合同编号等禁止下单。
销售控制工作程序
销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制，保证公司房地产销售工作的规范及无误，保证销售房款的回收。
2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理3.引用文件3.1.GFP3-1《售楼合同评审程序》3.2.GF1-JY-4《认购书、合同更名管理办法》3.3.GF1-JY-5《购房违约处罚的管理规定》3.4.GF1-JY-6《销售楼宇银行按揭操作规定》4.定义无。
5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合同、作废认购/暂缓履约申请、更改申请、文件销毁审批单；审签减免滞纳金申请、退房申请；5.4.市场部经理负责审签作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请以及购房合同、文件销毁审批单。
5.5.项目开发部经理负责审核更改申请以及退房申请。
5.6.计划财务部经理负责审核退房申请以及购房合同。
5.7.计划财务部融资人员负责审核按揭资料。
5.8.物业管理公司负责审核已入伙但未办证业主的退房申请。
5.9.合同管理人员负责计算机系统终极信息的控制、作废认购/暂缓履约申请、减免滞纳金申请、更改申请、退房申请的填报，购房合同的制作及审核，为业主办理与购楼有关的手续以及购楼相关文件的管理。
5.10.计划财务部出纳负责为业主办理与购楼有关的收取楼款、手续费及开具收据。
5.11.计划财务部会计负责开具发票及付清楼款证明。
5.12.总经办合同章管理人员负责认购书、购房合同的盖章。
5.13.项目开发部报建人员负责房地产产权的登记工作。
6.资格和培训执行本程序无需特别的资格和培训7.程序7.1.认购阶段7.1.1.市场部合同管理人员负责向中介代理公司现场销控人员提供已由市场部经理签字、总经办合同章管理人员加盖合同章的空白认购书，并登记认购书之编号，请现场销控人员签收；7.1.2.合同管理人员回收提供给中介公司的全部认购书公司留存联（作废认购书须一式三联全部回收），若现场销控人员未能返还已经签收的全部认购书，须请其出具经中介公司经理签署的书面说明；7.1.3.合同管理人员向中介公司现场销控人员提供《收款记录单》（见GFP9-12-F2）及《办理购楼手续说明书》（见GFP9-12-F20）,以备签署认购书时交于客户；7.1.4.计划财务部出纳根据现场销控人员开出的《收款记录单》收取购房订金，并在《收款记录单》上签字；7.1.5.计划财务部出纳为客户开具订金收据，将订金收据客户联交客户，发票联交予现场销控人员；7.2.合同的签订7.2.1.合同的制作7.2.1.1.市场部合同管理人员及时向中介代理公司现场销控人员收取已签署好的认购书（须附《收款记录单》及订金收据一联）；7.2.1.2.市场部合同管理人员将认购书录入计算机，并根据认购书在预约合同签署表上登记；7.2.1.3.合同管理人员根据预约登记记录打印制作预约当天签约的合同；7.2.1.4.合同管理人员填写好当天签约的客户的收款记录单，输出《付款通知单》（见GFP9-12-F4）。
润华油混合生产控制系统
S7-300/400/WINCC综合案例润滑油混合生产控制系统设备作用：本系统为某品牌润华油生产过程中的部分控制系统，主要使用在润滑油生产的混合阶段，将不同的原料油进行充分混合，为下一步的催化等工艺做准备。
生产流程：第一步：用户在WINCC中输入生产原料甲/乙/丙配方重量，用户对“A”“B”“C”产品选择其中一个，用户按生产启动按钮后，（一）系统对用户选择的产品需要的甲/乙/丙原料重量与罐内的存储量进行比较，如果有原料存量不足WINCC报警“X罐原料存量不足”。
（二）系统对用户选择的产品甲/乙/丙原料总重量进行计算和混合罐的设计重量进行比较，如果罐中重量大于混合罐的设计重量WINCC报警“参数设定错误，总量过大”，如果以上两个条件均没有报警，原料判断程序完成，进入下一步。
第二步：（1）V10（甲储罐出料阀）打开，M00（注入泵）启动，系统就甲储罐的减少重量进行计算，当注入的重量大于等于甲配方的设定时，V10（甲储罐出料阀）关闭，M00（注入泵）关闭。
V20（乙储罐出料阀）打开，M00（注入泵）启动，系统就乙储罐的减少重量进行计算，当注入的重量大于等于乙配方的设定时，V20（乙储罐出料阀）关闭，M00(注入泵)关闭。
V30（丙储罐出料阀）打开，M00（注入泵）启动，系统就丙储罐的减少重量进行计算，当注入的重量在于等于丙配方的设定时，V30（丙储罐出料阀）关闭，M00（注入泵）关闭，注入程序完成后进入下一步。
第三步：注入程序完成后M01（搅拌泵）启动，混合罐加热器启动，当混合罐温度大于等于设定的温度后，系统开始计时，当搅拌时间大于等于设定时间后，M01（搅拌泵）停止，V00（混合成品出料阀）打开，M02（混合油泵）启动，当混合罐重量为0时，V00（混合成品出料阀）关闭，M02（混合油泵）关闭，搅拌混合程序结束，整个生产过程完成。
原料存储罐的液位控制：甲/乙/丙原料罐低液位有信号的时候，WINCC提示“X罐液位低”，此时工作人员可以按动X罐补液泵启动按钮，加注原料，当X罐内的高液位检测有信号的时候，X罐补液泵自动停止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
济宁润华销售控制程序第一步：寻找潜在顾客和售前跟进控制程序1．1．售前跟进控制程序图1．2．上门拜访（走商）控制程序图第二步：顾客接待、甄别及需求分析控制程序2．1．无预约顾客接待与甄别/需求评估控制程序图2．2．预约顾客接待与甄别/需求评估控制程序图第三步：车辆介绍控制程序3．1车辆介绍控制程序图第四步：车辆演示（试乘试驾）控制程序4．1车辆演示（试乘试驾）控制程序图第五步：车辆选购控制程序5．1．车辆选购控制程序图第六步：收款、开票控制程序6．1．收款、开票控制程序图6．2．机动车辆消费贷款控制程序图第七步：交车控制程序7．1．交货控制程序图第八步：一条龙服务控制程序8．1．个人新车入户控制程序图8．2．单位新车入户控制程序图第九步：售后跟踪回访控制程序9．1．售后跟踪回访控制程序图济宁润华车辆销售控制控制程序总图第一步：寻找潜在顾客和售前跟进控制程序1．每天晨会时，各专营公司销售经理要根据前一阶段工作情况安排销售顾问进行销售经验交流，并安排销售顾问做好寻找潜在顾客和售前跟进工作。
2．销售顾问在没有顾客到来的情况下，要利用报纸、电话、贺卡、信件以及互联网等途径寻找潜在顾客。
3．找到潜在顾客后，销售顾问通过电话或者上门拜访与潜在顾客联系。
4. 销售顾问认真记录潜在顾客信息和需求，并填写在《顾客信息售前跟进表》上，销售顾问要向顾客介绍济宁润华的顾问式销售程序、相关的服务功能、服务承诺、付款方式（包括支票须到银行办理倒存、存折须到银行进行存储、汇票和现金）和购车方式（消费贷款业务、一次性付款）。
5．如果顾客表示需要销售顾问上门介绍，则进入上门拜访（走商）控制程序。
销售顾问要先与顾客预约上门拜访时间，然后在会面前一天再次与顾客确认拜访时间、地点，同时准备好公司和顾客预购车辆的宣传资料并携带足够的现场促销品到顾客处，如果顾客需要，销售顾客须驾驶演示车辆（试乘试驾车）以便向顾客提供车辆介绍、车辆演示（试乘试驾）服务。
到达顾客处，销售顾问要向顾客介绍济宁润华相关的服务流程和服务功能。
如果顾客表示购车，则进入相应的销售控制程序；如果顾客表示需要再考虑，销售顾问应留下联系电话和相关资料，以后继续跟进。
6．如果顾客表示来展厅，则进入顾客接待、甄别及需求分析控制程序。
7．销售顾问对潜在顾客不断跟进，提高交易成功率。
8．下班前，销售顾问向专营公司销售经理汇报工作进度。
1．1．售前跟进控制程序图1．2．上门拜访（走商）控制程序图第二步：顾客接待、甄别及需求分析控制程序1. 顾客到达汽车展厅后，销售顾问要起立热情欢迎，“您好！欢迎光临”，如果顾客是第一次来并没有预约，销售顾问要呈递名片和宣传资料并请其到顾客休息区并提供茶水和宣传资料,礼貌地询问顾客的姓名和电话号码，填写《顾客信息售前跟进表》，按签到顺序通知相应销售顾问接待。
2. 如果有预约，销售顾问要请其到顾客休息区并提供茶水和宣传资料，通知相应销售顾问接待。
3. 明确顾客的需求后，销售顾问要向顾客介绍济宁润华的顾问式销售程序、相关的服务功能、服务承诺、付款方式（包括支票须到银行办理倒存、存折须到银行进行存储、汇票和现金）和购车方式（消费贷款业务、一次性付款）。
如果顾客想要看车则进入车辆介绍控制程序。
4．如果顾客表示希望独自浏览，展厅销售顾问要请顾客随意浏览，并表示自己随时可以提供服务。
5. 如果顾客不想买车，要搞清原因并表示随时恭候，并约定下次洽谈时间。
6. 顾客离去时，展厅销售顾问应将其送出展厅,感谢惠顾并与之道别：如“感谢您的惠顾，欢迎下次再来”。
7．下班前，销售顾问整理并更新《顾客信息售前跟进表》。
2．1．无预约顾客接待与甄别/需求评估控制程序图2．2．预约顾客接待与甄别/需求评估控制程序图1．销售顾问根据顾客要求，将其引领到预购车辆前，进行有针对性的绕车介绍。
2．销售顾问向顾客指出各种配置的特点和优点，并告知各种配置车辆的价格。
3．如果顾客需要，为顾客提供车辆演示进入车辆演示控制程序。
4．如果顾客要求直接选购车辆，则直接进入车辆选购控制程序。
5．如果顾客表示今天不购车并要离开时，销售顾问将顾客礼貌送至门口，并欢迎再次惠顾。
3．1．车辆介绍控制程序图否是第四步：车辆演示（试乘试驾）控制程序1．在车辆演示之前，销售顾问检查落实演示车一切是否就绪。
2．销售顾问带顾客到演示车前并告知顾客车辆概况。
3．请顾客于副驾驶位置坐好，销售顾问在驾驶位置进行演示，向顾客介绍基本装置的使用方法，确定行车路线。
4．如果顾客希望自己试车，销售顾问要查看顾客驾驶证是否符合规定要求，并陪同顾客试车。
5．请顾客于驾驶位置坐好，以熟悉车辆，向顾客介绍驾驶注意事项并进行演示。
6．在演示过程中结合实际情况指出车辆的性能优点。
7．试车完毕后，请顾客到休息区休息，解答顾客疑问并请其填写《试车记录》。
8．根据顾客需要，进入车辆选购控制程序。
4．1．车辆演示（试乘试驾）控制程序图否第五步：车辆选购控制程序1．如果顾客需要选车，销售顾问首先确认顾客对车型、颜色的要求。
2．在顾客确定所购车型、颜色后，销售顾问确认是否有现货。
3．如果没有现货，销售顾问根据顾客需求请销售经理亲自安排车辆，并与顾客签订《销售合同》，引领顾客到收款处交纳预付款，通知顾客提货时间。
4．如果有现货，销售顾问在到开票员处领取钥匙并登记后，将顾客引领到商品车场内陪同顾客看车。
5．如果车辆不合顾客心意，则安排其他车辆。
6．如果顾客选定车辆，销售顾问要将顾客引领至顾客休息区休息，并提供茶水。
7．销售顾问与顾客确定售车价格，并在适当时候与其他竞争品牌做加以比较。
8．如果顾客想要分期付款，则进入消费信贷控制控制程序。
9．销售顾问请顾客出具与出款方一致的单位名称、机构代码（个人出具身份证）并确认顾客的付款方式。
10．销售顾问依据顾客提供资料和车辆合格证填写《销货通知单》，同时请顾客自己（或代顾客）填写《顾客档案登记表》，并指出信息要真实准确，以便我们为其提供各项服务。
11．销售顾问将钥匙交给仓储员由其负责清洗、准备车辆。
5．1．车辆选购控制程序图第六步：收款、开票控制程序1．销售顾问填写《销货通知单》后，将顾客引领到银行收款处交款。
2．如果顾客需要办理分期付款业务，则进入机动车辆消费贷款控制程序。
3．如果顾客需要预付订金，销售顾问要将其引领制至银行收款处交纳预付款，然后凭进帐单由收款人员要向订车顾客开具预付款收据，待其全额交款后再由收款人员收回预付款收据并由开票人员开具发票。
4．如果顾客使用现金和存折，销售顾问要协助顾客到银行收款处交款；如果顾客使用支票，到财务部背书后，销售顾问要请顾客协助到其开户银行办理倒存。
5．如果顾客使用汇票，销售顾问要将其引领至公司收款处向银行进行落实。
6．车款到帐后，销售顾问要引领顾客到开票处开票，开票员要核对《销货通知单》，若不符合要求，则不予开票并退还销售顾问；若符合要求，则按照开票要求进行发票的开制。
开票人员要确保顾客信息完整、准确，以便于进行顾客信息管理。
7．发票开制完后，开票员应据《销货通知单》仔细核对发票内容，发票内容包括：名称/姓名、组织机构代码（或个人身份证号码）、购车日期、价格、车辆规格、发动机号码、车架号等。
确认无误后，开票员方可将发票交给销售顾问，并将《销货通知单》留存备查；在每日下班前，开票人员要将《销货通知单》核对后，分部门装订存档、备查。
8．收款人员在确认所收款项与发票内容相符后为其盖章；销售顾问在将发票交给顾客之前，要与顾客核对发票上的内容。
9．开发票开制完成后，销售顾问与顾客一起到仓储人员处清点随车资料（合格证、保修卡、说明书、技术参数表等）和工具，待清点无误后请顾客在《销售发票》提车联上签字（该车已提、发票、合格证、保修卡、说明书、工具已领），并签上姓名、联系电话及日期，随后将钥匙、随车资料、发票、临牌一并交付给顾客。
10．销售顾问请顾客提供购买临时牌照款和驾驶证后复印购车发票和车辆合格证，代顾客办理临时牌照；与顾客清点后将所有材料装在信封中交给顾客。
6．1收款/开票控制程序图6．2机动车辆消费贷款控制程序图第七步：交车控制程序1．仓储人员彻底清洗车辆后要将车辆开至指定位置，接到销售顾问的发票提车联后将钥匙、合格证、保修卡、说明书、保养手册和工具交至销售顾问。
2．销售顾问引领顾客提车。
认真核对发动机号和车架（底盘）号，向顾客介绍所购车辆性能并带其进行性能演示（灯光、音响、空调、档位、燃油、仪表盘、灭火器、千斤顶、工具、备胎）。
3．销售顾问向顾客介绍有关维修及索赔的内容。
4．销售顾问向顾客介绍专营公司销售经理、服务经理。
专营公司销售经理、服务经理、销售顾问在征得顾客同意后，要与顾客在所购新车旁合影留念，并当场赠于顾客，专营公司销售经理送别顾客，呈递名片并感谢惠顾。
5．根据顾客需要，销售顾问引领顾客到相应部门接受服务。
7．1．交货控制程序图第八步：一条龙服务控制程序1．顾客购买车辆后，由专营公司销售人员领至市场部。
2．市场部车务管理员负责接待顾客。
3．车务管理员对顾客挂牌所备材料（单位：单位公章、组织机构代码证、经办人身份证、购车发票、车辆合格证及技术参数表；个人：购车发票、车辆合格证、技术参数表、身份证，如果是外地户口其暂住证需1年以上并且只限6座以下的轿车），进行审核。
4．所备材料齐全后，车务管理员协助顾客完成挂牌工作。
5．车务管理员完成挂牌工作后需在挂牌服务统计表上填写所挂车辆牌号、联系人、联系电话、车型等，并在挂牌工作完结后交至顾客服务管理员，由顾客服务管理员进行电话回访。
6．车务管理员在工作进行中，应随时与公司保持联系，接受市场部经理的调度。
8．1．个人新车入户控制程序图 8．2．单位新车入户控制程序图7．表单：第九步：售后跟踪回访控制程序1 销售顾问依据《顾客档案登记表》，在售车3日内对购车顾客进行首次回访。
首次回访要询问顾客对车辆及整个购买过程有何意见，并提醒有关车辆操作情况、保养、免费保修内容和有关办理车辆保险和挂牌的事项。
如果顾客感到满意，请其介绍他人购买。
各专营公司销售顾问在填写《顾客档案登记表》时，要确保顾客信息资料的准确性，尤其是联系电话的真实性，以便提高电话回访的成功率。
2 售车15日内，销售顾问进行第二次回访。
第二次回访要帮助顾客解决有关使用方面的问题。
提醒顾客进行首次维修保养。
如果顾客对车辆和服务感到满意，请顾客推荐其他人购买。
回访后，认真填写回访记录。
3 第二次回访结束，专营公司于每月1日和16日前分别将上月1至15日和16日至月底的顾客回访档案整理交到市场部。
市场部进行回访检查后，将顾客档案转到各品牌服务站，由各品牌服务站进行以后的顾客回访工作。
9．1．售后跟踪控制程序图2020年4月17日星期五22:19:184.17.202022:1922:19:1820.4.1710时19分10时19分18秒Apr. 17, 2017 April 202010:19:18 PM22:19:18。