办公费用管理规范
办公费用管理制度
办公费用管理制度一、总则为规范企业办公费用的使用和管理，提高资源利用效益，订立本制度。
本制度适用于我公司全体员工，并必需严格遵守。
二、费用申请与审批1.全部办公费用的申请必需使用公司指定的费用申请单，填写认真的费用项目、金额、理由和估计使用时间等信息。
2.不同费用项目的申请审批流程如下：–日常办公用品费用：部门负责人审核后，向行政部门申请审批。
–差旅费用：员工需提前填写差旅预算表，并由部门负责人和财务部门联合审批。
–会议费用：会议组织人填写会议预算表，并由部门负责人和财务部门联合审批。
–培训费用：培训申请表须由员工、部门负责人和人力资源部联合审批。
3.费用申请单上的金额必需真实、准确，而且必需符合相关行业的标准和要求。
三、费用使用与管理1.办公费用的使用必需符合公司相关政策，合理、节省地利用资源。
2.公司鼓舞员工节省办公费用，如：合理使用电源、纸张，减少不必需的打印等。
3.费用使用的记录必需进行准确和完整的登记，包含费用项目、金额、使用日期等。
4.每个部门必需确保费用使用的合理性和安全性，而且及时归还借用的办公用品和设备。
5.部门负责人应定期进行费用使用情况的检查和审核，并向上级报告。
四、费用报销与结算1.费用报销需使用公司指定的费用报销单，填写认真的费用内容、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。
2.费用报销单必需由申请人填写，并经所在部门负责人审核后，提交给财务部门进行核实和报销。
3.费用报销单必需在费用发生后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。
4.财务部门审核报销单的真实性和合规性，核对费用明细和票据，并在3个工作日内完成报销操作。
5.财务部门将依照相关政策和规定，及时将费用报销金额转账到员工个人银行账户。
五、费用监督与考核1.公司设立费用监督委员会，定期对部门的费用使用情况进行检查和考核。
2.费用监督委员会重要负责监督费用的合规性、经济性和安全性，发现问题及时向公司领导报告，并提出整改措施和建议。
办公费用、办公用品和办公设施管理办法
办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。
2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。
3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。
4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。
5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。
二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。
2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。
各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。
3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。
4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。
总价高于 20XX 的，须由总经理签批。
5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。
6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。
员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。
7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。
8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。
三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。
2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。
3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。
办公费用控制措施_办公费用管控方法
办公费用控制措施_办公费用管控方法作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。
下面是学识网小编精心收集办公费用控制措施的例文，供大家学习参考，希望对你有帮助。
办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。
2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。
3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。
4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。
二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。
1.费用当事人申请。
2.部门经理审查确认。
3.行政管理部审核。
4.财务部门审核。
5.授权分管副总或总经理审批。
(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。
三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。
1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。
2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。
(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。
凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。
四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。
公司驻外办公费用管理制度
第一章总则第一条为规范公司驻外办公费用的管理，确保资金使用效率，降低成本，提高公司整体效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有驻外办公机构及其工作人员。
第三条驻外办公费用管理应遵循合法性、合规性、节约性、效益性的原则。
第二章适用范围第四条驻外办公费用包括但不限于以下内容：1. 住宿费用：包括住宿费、押金、物业管理费等；2. 交通费用：包括差旅费、交通补贴、租车费等；3. 餐饮费用：包括日常餐饮费、商务宴请费等；4. 办公费用：包括办公设备购置费、维修费、耗材费等；5. 其他费用：包括通讯费、网络费、娱乐费等。
第三章费用审批与报销第五条驻外办公费用支出需按照以下程序进行审批和报销：1. 驻外机构负责人根据实际工作需要，编制费用预算，经驻外机构全体成员讨论通过后，报送总部财务部；2. 财务部对预算进行审核，如有疑问，要求驻外机构负责人进行说明；3. 预算经总部财务部批准后，驻外机构负责人负责执行；4. 驻外机构工作人员在发生费用时，应向负责人提出申请，填写费用报销单；5. 负责人审核报销单，确认费用真实、合规后，签字同意；6. 费用报销单经总部财务部审核无误后，财务部负责支付费用。
第四章费用报销标准第六条驻外办公费用报销标准如下：1. 住宿费用：根据驻外地的住宿条件，参照当地市场价格进行报销；2. 交通费用：按照公司规定的差旅费标准报销；3. 餐饮费用：根据实际情况，合理控制餐饮费用；4. 办公费用：根据实际需求，按照预算执行；5. 其他费用：根据实际情况，合理控制其他费用。
第五章费用监督与检查第七条总部财务部负责对驻外办公费用进行监督和检查，确保费用使用的合规性和效益性。
第八条驻外机构负责人应定期向总部财务部汇报费用使用情况，接受财务部的监督和检查。
第六章责任与处罚第九条驻外机构负责人对驻外办公费用负有直接管理责任，如发现违规使用费用，应承担相应责任。
第十条对违规使用费用的个人，根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。
公司购买办公费用管理制度
第一章总则第一条为加强公司办公费用的管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，涉及办公费用支出的各项活动。
第三条办公费用管理应遵循节约、高效、透明、规范的原则。
第二章办公费用范围第四条办公费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备购置费用；3. 办公维修及保养费用；4. 办公场所租赁费用；5. 办公室装修费用；6. 办公室日常消耗品费用；7. 办公活动相关费用；8. 其他经公司批准的办公费用。
第三章办公费用预算与审批第五条各部门应根据工作需要，编制年度办公费用预算，经部门负责人审核后报财务部门。
第六条财务部门对各部门的预算进行汇总审核，形成公司年度办公费用预算，报公司领导审批。
第七条办公费用支出需严格按照预算执行，超出预算需经部门负责人和财务部门共同审批。
第四章办公费用报销流程第八条办公费用报销需提供以下资料：1. 报销单；2. 发票；3. 购买合同或协议；4. 其他相关证明材料。
第九条报销流程如下：1. 员工填写报销单，附上相关发票及证明材料；2. 部门负责人审核报销单及附件，签署意见；3. 财务部门审核报销单，确认费用符合预算及政策要求；4. 财务部门审批后，将报销款项支付给员工。
第五章办公费用监督与考核第十条公司设立专门的财务审计部门，负责对办公费用进行监督和审计。
第十一条对办公费用支出进行定期检查，确保费用使用合规、合理。
第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
第六章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
第七章特别说明第十五条对于公司领导层及各部门负责人，其办公费用报销需严格执行本制度，并接受公司内部审计。
第十六条对于因工作需要产生的特殊办公费用，需提前向财务部门申请，并说明使用理由及预算。
第十七条本制度如有未尽事宜，可根据公司实际情况进行调整和补充。
通过本制度的实施，旨在规范公司办公费用管理，提高公司整体运营效率，为公司发展提供有力保障。
办公室费用控制管理制度范文（二篇）
办公室费用控制管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公室费用的使用和控制，合理管理办公室资源，提高办公室费用的使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有办公室费用的使用和控制管理。
第三条公司办公室费用包括但不限于租金、水电费、通讯费、办公用品费、服务费等。
第四条办公室费用的使用必须符合相关规定和公司的财务预算，禁止超支和浪费。
第五条所有员工都有使用办公室资源的责任和义务，在使用过程中要注意节约和合理使用。
第六条公司将建立办公室费用监控制度，定期检查和评估费用使用情况，发现问题及时纠正和改进。
第七条具体办公室费用的使用和控制，将在后续章节详细规定。
第二章办公室费用的申请和审批第八条公司内部对办公室费用的申请和审批采取分级管理制度，具体如下：1. 租金、水电费等大额费用由公司财务部门负责审批；2. 办公用品费、通讯费等小额费用由各部门经理负责审批；3. 特殊费用如装修费、维修费等由公司高级管理人员审批。
第九条员工在需要使用办公室费用时，应提前向上级经理或财务部门递交申请，申请中需明确费用类型、金额、用途和期限。
第十条上级经理或财务部门对申请进行审批，审批时需核实申请人的身份和申请的真实性，并根据公司财务预算和相关规定进行判断。
第十一条审批完成后，财务部门将费用支付计划及时通知申请人，并协助申请人完成费用支付。
第十二条每月公司会对办公室费用进行汇总，并进行费用使用情况的分析和报告。
第三章办公室费用的使用管理第十三条办公室费用的使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据工作需要，合理规划和使用办公室资源，尽量减少浪费和不必要的费用支出；2. 节约使用：注意节约用电、用水、用纸等资源，倡导绿色办公，降低费用支出；3. 公平使用：各部门和员工在使用办公室资源上应公平合理，避免部门间资源不均衡和浪费。
第十四条办公室费用的具体使用管理如下：1. 租金：公司应积极寻求合适的办公场所，并在合同期限内按时缴纳租金，避免滞纳金和违约金的产生；2. 水电费：员工在离开办公室时应及时关闭电脑、灯光、空调等设备，在不使用时尽量减少开启设备的数量，确保节能和用电安全；3. 通讯费：员工在使用电话、传真、邮件等通讯工具时应注意经济和实用原则，尽量选用低成本的通讯方式；4. 办公用品费：员工在使用办公用品时应注意节约和合理使用，避免浪费和滥用；5. 服务费：公司在选择服务商时应根据实际需要和质量要求进行比较和评估，确保费用合理和服务质量。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
办公费用使用管理制度最新
办公费用使用管理制度最新第一章总则第一条为规范办公费用使用管理，提高办公费用的使用效率，进一步节约和合理使用单位经费，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内所有人员的办公费用使用管理。
第三条办公费用使用管理应本着节约和审慎的原则，规范操作，保证费用的合理使用，确保企业发展的需要。
第四条办公费用包括但不限于办公用品、订阅费、差旅费、住宿费、会议费、通讯费、办公设备使用费等。
第五条各部门应当按照本制度的规定，对办公费用进行合理安排和使用。
第六条本制度的执行机构为财务部门，负责制定、监督并检查办公费用使用管理制度的执行情况。
第七条未尽事宜，参照单位其他有关规定执行。
第二章办公费用使用管理规范第八条办公费用使用应遵循严格审批程序，确保费用的合理性和真实性。
第九条办公费用的使用应当与项目或工作任务相关联，不得私用或超范围使用。
第十条办公费用的使用应当按照规定的流程和程序办理，不得超标准、超标额使用。
第十一条办公费用的使用应当提供必要的证明材料，如发票、凭证等，确保费用的合规性和合法性。
第十二条各部门应当定期对办公费用的使用情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。
第十三条对于违反本制度规定的办公费用使用，将按照单位相关规定进行处理。
第三章办公费用使用管理流程第十四条办公费用使用需提前填写费用使用申请单并报经负责人批准。
第十五条经批准后，需按照流程和程序进行费用使用。
第十六条费用使用后，需及时提交费用使用报销单和相关凭证，由财务部门审核和报销。
第十七条费用使用报销需填写真实、准确和完整的相关资料和信息，并附上发票、凭证等证明材料。
第十八条财务部门对费用使用进行审核并进行报销，如有问题，应及时退回重新整理。
第四章办公费用使用管理制度的监督和检查第十九条财务部门负责对办公费用使用管理制度的执行情况进行检查和监督。
第二十条各部门需配合财务部门进行相关工作的配合和协助，全面做好费用使用管理工作。
第二十一条对于发现的问题，需及时整改并报告财务部门，确保问题的及时解决。
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办公费用管理办法
为了规范办公用品的管理，在保证日常办公需要的同时节约办公费用的开支，特制订本制度
本制度适用于本公司各部门及各直属门店
一、管理职责
1、本公司所有办公用品将由人事行政部报总经理批准后统一采
购，财务部门负责采购费用的检核
2、人事行政部与采购部共同寻找合适的供应商，签订采购合同。
3、人事行政部负责所有办公用品的采购、入库、事务管理和发放
工作。
4、人事行政部负责对办公用品的实物盘点工作，财务部负责监
盘。
二、工作程序
1、各部门根据办公费用的额度标准和本部门的需求于每月25日前填报《-----年-----月份办公用品购置申请单》（见附图一）经部门经理或相关负责人签字后报人事行政部。
2、人事行政部对各部门申请汇总后报总经理审批，确认采购计划。
3、人事行政部根据总经理的审批后与确定供应商联系进行办公用品采购并要求对方开具增值税专用发票。
公司原则上各部门不得自行购买办公用品和耗材，特殊情况下需自行购买的须经总经理批准，否则财务将不予报销。
4、办公用品采购实物到货经清点后，人事行政部打印《办公用品入
库单》办理入库手续。
5、各部门于月底最后两个工作日填写《办公用品领用申请表》（见附图二）至人事行政部领取计划内的办公用品。
6、根据实际发放出的办公用品打印《办公用品出库单》并与每月16号前将《办公用品出库单》交财务部资产费用会计处做账务处理。
三、费用管理规定
1、对于个人办公或低值易耗办公用品采取定额制即依职务等级（以公司下发的职务任命文件为准）分别享受不同的办公费用标准。
2、各部门的费用额度标准不单独使用，依据各部门员工人数和费用标准累加形成部门月度个人或低值易耗办公用品费用标准。
3、部门个人或低值易耗办公费用不滚动累计，当月费用未使用完不滚动至下月使用。
4、个人或低值易耗办公费用标准为副总及以上级别人员***元/月计入总经办领导办公费用，经理、副经理***元/月，店长、组长***元/月，普通员工***元/月。
对于个人办公用品或低值易耗用品的月度费用核定由各部门经理/主管进行初步核定，人事行政部根据欧诺公司在册人员数量进行核实。
5、人事行政部须时刻关注市场价格，同时对供应商进行评估甄选，适时变换或更换，以所购办公用品质优价廉，控制费用支出。
四、违规处理
1、对于超费用部门未经总经理批准而超费用标准提报办公用品需求计划的，人事行政部有权不予购买，并要求责任部门按费用标准重新
提报计划，对责任部门负责人给予***元/次的罚款。
2、人事行政部进行办公用品发放时未按计划发放照成费用超支的给予相关责任人***元/次的罚款。
附件一
附件二。