办公费用管理规范

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办公费用管理制度

办公费用管理制度一、总则为规范企业办公费用的使用和管理，提高资源利用效益，订立本制度。

本制度适用于我公司全体员工，并必需严格遵守。

二、费用申请与审批1.全部办公费用的申请必需使用公司指定的费用申请单，填写认真的费用项目、金额、理由和估计使用时间等信息。

2.不同费用项目的申请审批流程如下：–日常办公用品费用：部门负责人审核后，向行政部门申请审批。

–差旅费用：员工需提前填写差旅预算表，并由部门负责人和财务部门联合审批。

–会议费用：会议组织人填写会议预算表，并由部门负责人和财务部门联合审批。

–培训费用：培训申请表须由员工、部门负责人和人力资源部联合审批。

3.费用申请单上的金额必需真实、准确，而且必需符合相关行业的标准和要求。

三、费用使用与管理1.办公费用的使用必需符合公司相关政策，合理、节省地利用资源。

2.公司鼓舞员工节省办公费用，如：合理使用电源、纸张，减少不必需的打印等。

3.费用使用的记录必需进行准确和完整的登记，包含费用项目、金额、使用日期等。

4.每个部门必需确保费用使用的合理性和安全性，而且及时归还借用的办公用品和设备。

5.部门负责人应定期进行费用使用情况的检查和审核，并向上级报告。

四、费用报销与结算1.费用报销需使用公司指定的费用报销单，填写认真的费用内容、金额、日期等信息，并附上相关的票据和凭证。

2.费用报销单必需由申请人填写，并经所在部门负责人审核后，提交给财务部门进行核实和报销。

3.费用报销单必需在费用发生后的7个工作日内提交，逾期将不予受理。

4.财务部门审核报销单的真实性和合规性，核对费用明细和票据，并在3个工作日内完成报销操作。

5.财务部门将依照相关政策和规定，及时将费用报销金额转账到员工个人银行账户。

五、费用监督与考核1.公司设立费用监督委员会，定期对部门的费用使用情况进行检查和考核。

2.费用监督委员会重要负责监督费用的合规性、经济性和安全性，发现问题及时向公司领导报告，并提出整改措施和建议。

办公费用、办公用品和办公设施管理办法

办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。

2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。

3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。

4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。

5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。

二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。

2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。

各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。

3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。

4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。

总价高于 20XX 的，须由总经理签批。

5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。

6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。

员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。

7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。

8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。

三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。

2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。

3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。

办公费用控制措施_办公费用管控方法

办公费用控制措施_办公费用管控方法作为一名公司的办公室管理人员，要严格对办公费用进行管控，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理控制成本支出，节约费用和资源。

下面是学识网小编精心收集办公费用控制措施的例文，供大家学习参考，希望对你有帮助。

办公费用控制措施篇一一、费用开支计划1. 行政办公费用由行政管理部于年初拟定预算，由财务部汇总、审核，经总经理审批通过后执行。

2. 企业同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。

3. 企业费用开支计划留有弹性，并根据实施情况做出调整。

4. 原则上，各项费用开支不得超出年初预算的额度。

二、审批权限及程序(一)凡企业费用开支计划内的审批程序如下。

1.费用当事人申请。

2.部门经理审查确认。

3.行政管理部审核。

4.财务部门审核。

5.授权分管副总或总经理审批。

(二)凡企业计划外开支，一律报总经理审批。

三、日常办公用品费控制(一)办公用品购买实行季度申报制每个部门将所需的日常办公用品于每季初____日前填写《办公用品购买申报单》交行政管理部，由行政管理部汇总，报财务部、总经理审核批准后统一购买，发放时要进行登记。

(二)特殊办公用品购买各部门急需或特殊的办公用品，经批准，可自行购买。

1. 单价在____元以下，或总价在____元以下，由行政管理部经理批准。

2. 单价在____元以上，或总价在____元以上，由分管副总批准。

(三)凡添置的办公用品属固定资产核算范围内的，由财务部及时登记固定资产明细账，并注明保管人员姓名，各部门要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。

工作人员调离本单位时，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。

(四)费用报销办公费用一律凭完备的《办公用品购买申报单》及其他相关手续办理。

凡未归口行政管理部，又未报相关领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，企业不予报销。

四、印刷费用控制1. 印刷费用单笔在____元及以上的支出，由行政管理部经理审批。

公司驻外办公费用管理制度

第一章总则第一条为规范公司驻外办公费用的管理，确保资金使用效率，降低成本，提高公司整体效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有驻外办公机构及其工作人员。

第三条驻外办公费用管理应遵循合法性、合规性、节约性、效益性的原则。

第二章适用范围第四条驻外办公费用包括但不限于以下内容：1. 住宿费用：包括住宿费、押金、物业管理费等；2. 交通费用：包括差旅费、交通补贴、租车费等；3. 餐饮费用：包括日常餐饮费、商务宴请费等；4. 办公费用：包括办公设备购置费、维修费、耗材费等；5. 其他费用：包括通讯费、网络费、娱乐费等。

第三章费用审批与报销第五条驻外办公费用支出需按照以下程序进行审批和报销：1. 驻外机构负责人根据实际工作需要，编制费用预算，经驻外机构全体成员讨论通过后，报送总部财务部；2. 财务部对预算进行审核，如有疑问，要求驻外机构负责人进行说明；3. 预算经总部财务部批准后，驻外机构负责人负责执行；4. 驻外机构工作人员在发生费用时，应向负责人提出申请，填写费用报销单；5. 负责人审核报销单，确认费用真实、合规后，签字同意；6. 费用报销单经总部财务部审核无误后，财务部负责支付费用。

第四章费用报销标准第六条驻外办公费用报销标准如下：1. 住宿费用：根据驻外地的住宿条件，参照当地市场价格进行报销；2. 交通费用：按照公司规定的差旅费标准报销；3. 餐饮费用：根据实际情况，合理控制餐饮费用；4. 办公费用：根据实际需求，按照预算执行；5. 其他费用：根据实际情况，合理控制其他费用。

第五章费用监督与检查第七条总部财务部负责对驻外办公费用进行监督和检查，确保费用使用的合规性和效益性。

第八条驻外机构负责人应定期向总部财务部汇报费用使用情况，接受财务部的监督和检查。

第六章责任与处罚第九条驻外机构负责人对驻外办公费用负有直接管理责任，如发现违规使用费用，应承担相应责任。

第十条对违规使用费用的个人，根据情节轻重，给予警告、罚款、解除劳动合同等处罚。

公司购买办公费用管理制度

第一章总则第一条为加强公司办公费用的管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工，涉及办公费用支出的各项活动。

第三条办公费用管理应遵循节约、高效、透明、规范的原则。

第二章办公费用范围第四条办公费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品采购费用；2. 办公设备购置费用；3. 办公维修及保养费用；4. 办公场所租赁费用；5. 办公室装修费用；6. 办公室日常消耗品费用；7. 办公活动相关费用；8. 其他经公司批准的办公费用。

第三章办公费用预算与审批第五条各部门应根据工作需要，编制年度办公费用预算，经部门负责人审核后报财务部门。

第六条财务部门对各部门的预算进行汇总审核，形成公司年度办公费用预算，报公司领导审批。

第七条办公费用支出需严格按照预算执行，超出预算需经部门负责人和财务部门共同审批。

第四章办公费用报销流程第八条办公费用报销需提供以下资料：1. 报销单；2. 发票；3. 购买合同或协议；4. 其他相关证明材料。

第九条报销流程如下：1. 员工填写报销单，附上相关发票及证明材料；2. 部门负责人审核报销单及附件，签署意见；3. 财务部门审核报销单，确认费用符合预算及政策要求；4. 财务部门审批后，将报销款项支付给员工。

第五章办公费用监督与考核第十条公司设立专门的财务审计部门，负责对办公费用进行监督和审计。

第十一条对办公费用支出进行定期检查，确保费用使用合规、合理。

第十二条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。

第六章附则第十三条本制度由财务部门负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第七章特别说明第十五条对于公司领导层及各部门负责人，其办公费用报销需严格执行本制度，并接受公司内部审计。

第十六条对于因工作需要产生的特殊办公费用，需提前向财务部门申请，并说明使用理由及预算。

第十七条本制度如有未尽事宜，可根据公司实际情况进行调整和补充。

通过本制度的实施，旨在规范公司办公费用管理，提高公司整体运营效率，为公司发展提供有力保障。

办公室费用控制管理制度范文（二篇）

办公室费用控制管理制度范文第一章总则第一条为规范公司办公室费用的使用和控制，合理管理办公室资源，提高办公室费用的使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有办公室费用的使用和控制管理。

第三条公司办公室费用包括但不限于租金、水电费、通讯费、办公用品费、服务费等。

第四条办公室费用的使用必须符合相关规定和公司的财务预算，禁止超支和浪费。

第五条所有员工都有使用办公室资源的责任和义务，在使用过程中要注意节约和合理使用。

第六条公司将建立办公室费用监控制度，定期检查和评估费用使用情况，发现问题及时纠正和改进。

第七条具体办公室费用的使用和控制，将在后续章节详细规定。

第二章办公室费用的申请和审批第八条公司内部对办公室费用的申请和审批采取分级管理制度，具体如下：1. 租金、水电费等大额费用由公司财务部门负责审批；2. 办公用品费、通讯费等小额费用由各部门经理负责审批；3. 特殊费用如装修费、维修费等由公司高级管理人员审批。

第九条员工在需要使用办公室费用时，应提前向上级经理或财务部门递交申请，申请中需明确费用类型、金额、用途和期限。

第十条上级经理或财务部门对申请进行审批，审批时需核实申请人的身份和申请的真实性，并根据公司财务预算和相关规定进行判断。

第十一条审批完成后，财务部门将费用支付计划及时通知申请人，并协助申请人完成费用支付。

第十二条每月公司会对办公室费用进行汇总，并进行费用使用情况的分析和报告。

第三章办公室费用的使用管理第十三条办公室费用的使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据工作需要，合理规划和使用办公室资源，尽量减少浪费和不必要的费用支出；2. 节约使用：注意节约用电、用水、用纸等资源，倡导绿色办公，降低费用支出；3. 公平使用：各部门和员工在使用办公室资源上应公平合理，避免部门间资源不均衡和浪费。

第十四条办公室费用的具体使用管理如下：1. 租金：公司应积极寻求合适的办公场所，并在合同期限内按时缴纳租金，避免滞纳金和违约金的产生；2. 水电费：员工在离开办公室时应及时关闭电脑、灯光、空调等设备，在不使用时尽量减少开启设备的数量，确保节能和用电安全；3. 通讯费：员工在使用电话、传真、邮件等通讯工具时应注意经济和实用原则，尽量选用低成本的通讯方式；4. 办公用品费：员工在使用办公用品时应注意节约和合理使用，避免浪费和滥用；5. 服务费：公司在选择服务商时应根据实际需要和质量要求进行比较和评估，确保费用合理和服务质量。

办公室费用控制管理制度(5篇)

办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。

由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。

第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。

第四条。

费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条。

当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。

“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条。

当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

办公费用使用管理制度最新

办公费用使用管理制度最新第一章总则第一条为规范办公费用使用管理，提高办公费用的使用效率，进一步节约和合理使用单位经费，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位内所有人员的办公费用使用管理。

第三条办公费用使用管理应本着节约和审慎的原则，规范操作，保证费用的合理使用，确保企业发展的需要。

第四条办公费用包括但不限于办公用品、订阅费、差旅费、住宿费、会议费、通讯费、办公设备使用费等。

第五条各部门应当按照本制度的规定，对办公费用进行合理安排和使用。

第六条本制度的执行机构为财务部门，负责制定、监督并检查办公费用使用管理制度的执行情况。

第七条未尽事宜，参照单位其他有关规定执行。

第二章办公费用使用管理规范第八条办公费用使用应遵循严格审批程序，确保费用的合理性和真实性。

第九条办公费用的使用应当与项目或工作任务相关联，不得私用或超范围使用。

第十条办公费用的使用应当按照规定的流程和程序办理，不得超标准、超标额使用。

第十一条办公费用的使用应当提供必要的证明材料，如发票、凭证等，确保费用的合规性和合法性。

第十二条各部门应当定期对办公费用的使用情况进行检查和评估，及时发现问题并进行整改。

第十三条对于违反本制度规定的办公费用使用，将按照单位相关规定进行处理。

第三章办公费用使用管理流程第十四条办公费用使用需提前填写费用使用申请单并报经负责人批准。

第十五条经批准后，需按照流程和程序进行费用使用。

第十六条费用使用后，需及时提交费用使用报销单和相关凭证，由财务部门审核和报销。

第十七条费用使用报销需填写真实、准确和完整的相关资料和信息，并附上发票、凭证等证明材料。

第十八条财务部门对费用使用进行审核并进行报销，如有问题，应及时退回重新整理。

第四章办公费用使用管理制度的监督和检查第十九条财务部门负责对办公费用使用管理制度的执行情况进行检查和监督。

第二十条各部门需配合财务部门进行相关工作的配合和协助，全面做好费用使用管理工作。

第二十一条对于发现的问题，需及时整改并报告财务部门，确保问题的及时解决。

行政单位办公费管理制度

第一章总则第一条为加强行政单位办公费管理，规范办公费用开支，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于本行政单位所有部门和工作人员。

第三条办公费管理应遵循以下原则：（一）节约原则：合理使用办公经费，避免浪费，提高资金使用效率。

（二）规范原则：严格执行国家财务制度，确保办公经费开支的合法、合规、合理。

（三）透明原则：公开办公经费使用情况，接受监督。

第二章办公费开支范围第四条办公费开支范围包括：（一）办公用品购置费：包括纸张、文具、打印耗材、办公设备等。

（二）办公设备维修费：包括办公设备日常维护、维修、更新等费用。

（三）通信费：包括电话费、网络费、传真费等。

（四）交通费：包括公务出行、公务接待等产生的交通费用。

（五）会议费：包括会议室租赁、会议材料、会议餐饮等费用。

（六）培训费：包括员工培训、专业培训等产生的费用。

（七）其他合理费用：根据工作需要，经批准的其他办公费用。

第三章办公费审批与报销第五条办公费开支必须按照审批程序进行，未经批准不得擅自开支。

第六条办公费审批程序：（一）部门负责人根据实际工作需要，填写《办公费用申请单》，经部门负责人签字同意后，报分管领导审批。

（二）分管领导对《办公费用申请单》进行审核，如有异议，退回申请人重新修改；若无异议，签字同意。

（三）财务部门根据审批结果，办理报销手续。

第七条办公费报销程序：（一）报销人填写《报销单》，附上相关发票、凭证等，经部门负责人签字同意后，报财务部门审核。

（二）财务部门对报销单进行审核，如有异议，退回报销人重新修改；若无异议，办理报销手续。

第四章办公费管理与监督第八条行政单位应建立健全办公费管理制度，明确各部门、各岗位的职责，加强办公费管理。

第九条办公费管理人员应具备一定的财务管理知识和业务能力，严格执行办公费管理制度。

第十条行政单位应定期对办公费使用情况进行检查，确保办公费使用的合法、合规、合理。

第十一条行政单位应加强对办公费使用的监督，发现问题及时纠正，确保办公费使用的规范性和透明度。

办公费用管理制度

办公费用管理制度一、总则为规范公司办公费用的管理，提高公司的经济效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部的各项办公费用的管理。

三、费用项目及标准1. 办公用品费：包括文具、打印纸、墨盒等办公用品的采购费用。

标准为每人每月不超过200元。

2. 办公设备维护费：包括办公设备的维修费用、设备保养费用等。

标准为每台设备每月不超过100元。

3. 通讯费：包括固定电话、移动电话的话费及宽带费用。

标准为每人每月不超过300元。

4. 办公用车费用：包括办公用车的油费、保养费用、清洁费用等。

标准为每辆车每月不超过1000元。

5. 办公场所租金：根据实际情况定期支付。

6. 差旅费：包括出差期间的交通费用、住宿费用、餐饮费用等。

标准为根据不同地区和出差距离具体制定。

7. 会议费用：包括会议室租金、会议材料费用、茶水费用等。

标准为每次不超过500元。

四、费用管理流程1. 费用申请：各部门根据需要，填写费用申请单，并报经部门主管审批。

2. 费用核算：财务部门负责对各项费用进行核算，确保费用的合理性和合规性。

3. 费用支付：经过财务部门审核，将符合标准的费用支付给相关部门或供应商。

4. 费用报销：员工发生差旅费用等需要报销的费用，需填写费用报销单，并报经部门主管审批后，再由财务部门进行报销。

五、费用管理要求1. 严格控制费用支出，避免资源浪费，确保费用的合理性。

2. 提高费用使用效率，合理安排费用支出，并确保费用的合理性和合规性。

3. 加强费用预算与控制，对公司各项费用进行合理的预算与控制。

4. 加强对费用使用情况的监督与管理，建立健全的费用使用制度。

5. 提高费用使用效益，努力做到节约用钱，不浪费用钱。

六、费用管理责任1. 财务部门负责全面管理公司各项费用的核算及支付工作，并根据公司的经济状况和财务预算的管理规定，为公司的预算安排和资金使用提供准确、可靠的数据。

2. 各部门主管负责审批本部门的费用申请，并对本部门的费用使用情况进行监督管理。

办公费管理制度

办公费管理制度第一章绪论第一条为了规范和管理单位的办公费用支出，提高办公费用的使用效率，促进单位经济效益的提高，制定本管理制度。

第二条办公费用是指单位为了开展日常办公活动，购置办公用品、支付水电费、通讯费等所发生的各项费用。

第三条本管理制度适用于单位内所有部门的办公费用支出管理，各部门应严格遵守本管理制度的规定。

第四条办公费用按照预算安排和预算执行管理，采取集中统一管理和部门分摊管理相结合的方式，通过专款专用、实行限额等方式控制办公费用支出。

第五条单位应当建立健全办公费用预算编制、执行、监督和考核管理的责任制度，确保办公费用的合理使用。

第六条财务部门应当根据实际情况，定期对单位的办公费用情况进行核对和分析，提出改进建议，并报告给单位领导。

第七条单位应当建立健全办公用品采购、物品管理、使用及报废等相关规章制度，制订完善的监督检查措施，防止办公费用的浪费和滥用。

第二章办公费用支出管理第八条办公费用支出应当依据预算编制并在预算范围内执行，不得超出预算范围私自支出。

第九条办公费用支出应当按照程序进行审核、审批和支付，确保经费使用的合法合规。

第十条办公费用支出主要包括办公用品采购、水电费、通讯费、邮电费、印刷费、资料费、维修费等。

支出应当符合实际需要，不得存在违规、奢侈和浪费行为。

第十一条单位应当根据实际需要，结合预算安排和实际执行情况，制定办公费用的支出计划，明确支出项目和金额。

第十二条财务部门应当对办公费用支出进行严格审查，保证每一笔支出都符合规定，并进行记录和凭证保存。

第十三条财务部门应当按照相关规定，定期对办公费用支出进行核对和分析。

并及时向单位领导报告有关情况。

第三章办公费用管理的监督和考核第十四条单位应当建立健全对办公费用的监督检查机制，成立专门的监督检查组织，负责对办公费用的使用情况进行监督和检查。

第十五条监督检查组织应当定期对单位各部门的办公费用支出情况进行检查，发现问题及时提出整改意见，并对整改情况进行跟踪监督。

单位办公费管理制度

第一章总则第一条为规范单位办公费用管理，提高资金使用效率，确保办公费用合理、合规、节约使用，特制定本制度。

第二条本制度适用于单位所有办公费用支出，包括办公用品采购、设备购置、维修保养、通信费、差旅费等。

第三条办公费用管理应遵循以下原则：1. 预算管理：实行预算控制，按年度编制办公费用预算，严格控制支出。

2. 节约原则：合理使用办公资源，降低办公成本，杜绝浪费。

3. 合规原则：严格执行国家有关法律法规，确保办公费用支出合法合规。

4. 效率原则：提高办公费用使用效率，确保办公工作顺利进行。

第二章办公费用预算管理第四条单位应每年编制办公费用预算，包括各部门的办公费用预算和整体办公费用预算。

第五条各部门应根据工作需要，合理编制本部门的办公费用预算，经部门负责人审核后报财务部门。

第六条财务部门对各部门的办公费用预算进行汇总、审核，形成整体办公费用预算，报单位领导审批。

第七条办公费用预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。

第三章办公费用支出管理第八条办公费用支出应按照预算执行，不得超预算、超标准支出。

第九条办公用品采购：1. 采购前，各部门应根据实际需要，填写采购申请单，经部门负责人审批后报财务部门。

2. 财务部门对采购申请单进行审核，确保采购项目符合预算和标准。

3. 采购完成后，各部门应将采购清单、发票等凭证报财务部门进行报销。

第十条设备购置：1. 设备购置应按照预算执行，经部门负责人、分管领导、总经理审批后实施。

2. 设备购置完成后，各部门应将购置清单、发票等凭证报财务部门进行报销。

第十一条维修保养：1. 维修保养应按照预算执行，经部门负责人、分管领导、总经理审批后实施。

2. 维修保养完成后，各部门应将维修清单、发票等凭证报财务部门进行报销。

第十二条通信费、差旅费等支出：1. 通信费、差旅费等支出应按照预算执行，严格执行相关规定。

2. 支出完成后，各部门应将相关凭证报财务部门进行报销。

第四章监督与考核第十三条单位应定期对办公费用管理进行检查，确保制度执行到位。

办公费用使用管理制度

办公费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司办公费用的使用，提高费用使用效率，减少浪费，保障公司的财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有相关的费用使用管理工作，包括办公设备的采购、维护、使用等方面。

第三条全体员工必须遵守本制度的规定，严格按照规定使用公司的办公费用，不得违规使用或挪用办公费用。

第四条公司财务部门负责制订办公费用的年度预算，并负责审核、监督和评估办公费用的使用情况。

第五条公司领导层在使用办公费用时要做好榜样，自觉遵守公司的费用使用管理制度，严格执行公司相关的规定。

第二章办公费用的管理第六条公司应根据实际需要，合理分配和使用办公经费，确保办公经费的合理使用和高效运营。

第七条办公经费主要用于办公设备采购、维护、租赁、办公室物资的购买等，应保证公司日常办公所需的各种开支。

第八条公司在编制年度预算时要对各项办公费用进行合理的预估和分配，严格控制费用开支，确保公司的财务安全。

第九条公司财务部门应根据公司的经营情况和需求，合理调整和分配办公经费，确保各部门的正常运转和工作需要。

第十条公司对办公经费的使用要进行严格审核和管理，建立健全的费用使用审批制度，确保费用使用符合公司的相关规定。

第三章办公设备的采购和维护第十一条公司在进行办公设备的采购时要根据实际需要进行合理的预算和规划，确保采购的设备符合公司的需求。

第十二条公司应选取有资质的供应商进行办公设备采购，保障设备的质量和售后服务，保障公司的正常运转。

第十三条公司对办公设备的维护和保养要进行定期的检查和维修，确保设备的正常使用和延长设备的使用寿命。

第十四条公司应加强对员工使用办公设备的培训和指导，确保员工正确操作设备，减少设备的故障率和损坏情况。

第四章办公室物资的购买和管理第十五条公司应根据各部门的实际需要，制定办公室物资的采购计划和标准，合理控制物资的开支。

第十六条公司应选取有质量保证的供应商进行办公室物资的采购，确保物资的质量和价格的合理性。

办公室费用控制管理制度（四篇）

办公室费用控制管理制度第一章总则第一条为了规范办公室费用的使用，合理控制费用开支，提高费用使用效益，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司办公室所有费用的管理和控制。

第三条办公室费用包括但不限于以下内容：1. 办公用品费用：包括文具、打印耗材、办公设备维护费等；2. 办公设备费用：包括计算机、打印机、复印机等办公设备的购置费用和维修费用；3. 租赁费用：包括办公空间、设备等的租赁费用；4. 水电费用：包括办公场所的水、电等实际消耗费用；5. 通讯费用：包括电话、网络等通讯设备和费用；6. 会议费用：包括会议场地、会议材料等费用。

第四条本制度的目标是合理、高效地控制和管理办公室费用，提高办公效率和经济效益。

第二章费用开支的审核流程第五条办公室费用使用必须经过预算和审批程序。

第六条所有办公室费用由拟支出部门、负责人填写费用申请表，并提交给财务部门进行审核。

第七条财务部门要依据预算和实际需要，对费用申请进行审核，审批通过后方可支付费用。

第八条财务部门对费用支付情况进行记录和跟踪，并进行费用统计。

第三章费用开支的控制原则第九条办公室的费用开支应遵循以下原则：1. 合理性原则：费用开支必须具备合理性，不得超出实际需求。

2. 经济性原则：费用开支必须经济适用，避免浪费和冗余。

3. 有效性原则：费用开支必须确保实际效果，注重成本效益。

4. 节约性原则：费用开支必须注重节约，尽量减少不必要的支出。

第十条在费用开支中，特别应注意以下内容：1. 避免重复购置办公设备，尽量实现共享。

2. 合理安排办公场所使用，避免浪费和冗余。

3. 办公用品要统一采购和领用，避免过度存货。

4. 控制通讯费用，尽量使用固定电话或网络电话。

第四章费用开支的管理措施第十一条在办公室的费用管理中，应采取以下措施：1. 制定严格的费用预算，确保费用控制的可行性。

2. 设立专门的管理岗位，负责办公室费用的统计和管理。

3. 定期审核和调整费用预算，确保预算的准确性和有效性。

办公经费管理办法（精选14篇）

办公经费管理办法（精选14篇）办公经费管理办法篇1一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务，保障工作需要，量人为出，增收节支。

实行"统一领导、分级审批、集中管理、加强监督"的财务管理体制。

行政处作为办公室的财务机构，在办公室领导下统一管理全室财务工作。

二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财zd 规、制度，自觉遵守财经纪律，维护国家集体利益，抵制违纪行为，厉行节约，反对奢侈浪费。

三、办公室财务支出预算，由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算，提出年度支出预算建议方案，报室分管财务的领导审核，经办公室主任办公会议审议通过后，由行政处执行。

如支出预算在执行过程中确需调整的，须经办公室分管财务的领导审核，报办公室主任批准执行。

四、行政处要加强对支出的管理，各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准。

处内设立内部审计制度，由分管财务的处长负责内审。

每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表，每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况，年终向办公室党组报告财务决算情况。

五、经费报销审批办法凡办公室范围内发生的各项经费，无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围。

1、职工工资及政策性奖金。

工资：每月由行政处按有关规定编制"职工工资"上报盘，报财政审核、银行发放。

政策性奖金：由行政处根据"奖励政策"和当月职工人数编造发放奖金名册，报办公室主任审签后发放，对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交。

2、医疗费：按省、市的有关规定执行。

如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的，由职工本人提出"困难补助申请"，经办公室主任会议研究同意后可酌情补助。

公司办公室费用管理制度

公司办公室费用管理制度一、目的与原则制定本制度的目的在于规范公司办公室费用的使用和管理，确保每一笔支出都有据可依，有明确的审批流程，并符合成本效益的原则。

同时，我们强调公正客观地处理各项费用，保证资源的合理分配和有效利用。

二、费用分类公司办公室费用主要分为以下几类：1. 办公耗材费：包括纸张、墨盒、文具等日常消耗品的费用；2. 设备购置及维护费：涉及电脑、打印机等办公设备的购买和维护；3. 水电费：办公室的水费、电费支出；4. 通讯费：包含电话费、网络费等通讯相关费用；5. 差旅交通费：员工出差时的交通费、住宿费等支出；6. 其他费用：不属于以上类别的其他必要支出。

三、预算管理各部门需根据实际工作需要，合理预估每月的办公室费用，并纳入部门月度预算内。

预算一经批准，原则上不得随意变更。

如遇特殊情况需调整预算，应及时提出申请并说明理由。

四、费用审批流程所有办公室费用支出必须经过以下审批流程：1. 申请人提交费用申请单，注明费用类型、金额及具体用途；2. 直接上级审核申请内容的真实性、合理性；3. 财务部门对费用进行复核，确保符合预算和制度规定；4. 最终由授权的管理层成员审批后执行。

五、费用控制与监督为有效控制费用，公司将定期对办公室费用进行审查和分析，评估费用使用的效率和效果。

任何不合规或不合理的费用支出都将被及时纠正，并视情节严重程度采取相应措施。

六、培训与宣传公司将定期组织关于费用管理的培训，增强员工的财务管理意识和责任感。

通过内部宣传渠道普及费用管理的重要性，鼓励员工在日常工作中积极节约成本。

七、附则本制度自发布之日起生效，并由财务部门负责解释和修订。

如有与本制度冲突的其他规定，以本制度为准。

部门日常费用管理制度

部门日常费用管理制度一、总则为规范部门日常费用管理，合理控制费用开支，提高资金利用效率，特制定本制度。

二、费用管理范围本制度适用于部门所有费用支出，包括但不限于：办公用品、文具、办公设备、办公房租、差旅费、招待费、培训费、通讯费等。

三、费用审批流程1.费用申请：员工向部门主管提出费用申请，明确费用用途、金额及报销方式。

2.审批流程：部门主管审核费用申请，如有必要，可报经上级主管审批。

3.报销审核：完成费用支出后，员工填写报销单并提供相关票据，由财务部门审核后报销。

四、费用标准1.办公用品：根据实际需求购买，避免浪费。

2.文具：统一购买，按需使用。

3.办公设备：财务审批后购买，需维护保养，严禁私自挪用。

4.办公房租：按照公司规定支付房租，不得擅自调整。

5.差旅费：出差需提前报备，按公司规定报销。

6.招待费：必须符合公司政策，严禁超标招待。

7.培训费：参加培训需提前报备，按照公司规定支付。

8.通讯费：通讯设备需合理使用，不能私自增加费用。

五、费用控制1.合理规划：根据公司业务需要合理安排费用预算。

2.精打细算：避免浪费，提高费用使用效率。

3.审批制度：明确费用审批流程，严格执行。

4.报账规定：员工必须按照规定填写报销单及提供凭证。

5.监督检查：财务部门定期检查费用支出情况，发现问题及时纠正。

六、违规处理1.超支情况：如出现费用超支，责任人需做出解释并承担相应责任。

2.挪用公款：挪用公款将追究法律责任。

3.其他违规：其他违反费用管理制度情况，将依据公司规定进行处理。

七、制度的完善和调整本制度经部门负责人审定后开始执行，如有需要，可根据实际情况进行调整优化。

八、附则本制度自（制定日期）起执行，如有疑问，请咨询部门主管或财务部门。

办公室费用控制管理制度范文(4篇)

办公室费用控制管理制度范文办公室费用控制管理制度是一种有效控制和管理企业办公室费用的管理方案。

它旨在通过规范和规范办公室费用的使用和管理，确保企业在办公室费用方面的支出合理且有效。

一、制度目的办公室费用控制管理制度的目的是：1. 确保办公室费用的合理使用和支出；2. 提高办公室费用的管理和控制效率；3. 保障企业的财务健康和可持续发展；4. 促进企业员工的费用意识和财务纪律的培养。

二、适用范围本制度适用于企业内所有涉及办公室费用的人员和部门，包括但不限于办公室主管、财务部门、行政部门等。

三、费用控制原则办公室费用控制应遵循以下原则：1. 合理性原则：办公室费用应符合实际需要，不得过度浪费和滥用资源；2. 经济性原则：办公室费用应力求以最低的成本获得最高的效益；3. 实效性原则：办公室费用应确保使用和支出的效果明显，有利于企业的长远发展；4. 公平性原则：办公室费用分摊应公平合理，不得偏袒个别人员或部门；5. 透明原则：办公室费用的使用和支出应公开透明，接受监督和审计。

四、费用控制措施为了确保办公室费用的合理使用和支出，企业应采取以下措施：1. 预算管理：制定年度办公室费用预算，明确各项费用的种类和金额，并定期审查和修订；2. 费用审批制度：对于某些较大的费用支出，需要经过相应的审批程序，确保费用的合理性和必要性；3. 费用归口管理：设立专门的办公室费用管理部门，负责统一管理和控制办公室费用，防止费用的重复支出；4. 费用政策制定：制定统一的办公室费用管理政策，明确各项费用的报销标准和程序，防止费用的滥用和浪费；5. 管理流程优化：优化费用报销和审批流程，减少人工操作，提高管理效率；6. 费用监测和分析：定期对办公室费用进行监测和分析，发现问题及时进行调整和改进；7. 培训和教育：加强员工对于办公室费用控制的培训和教育，提高费用意识和财务纪律。

五、责任与处罚为了确保办公室费用控制的有效实施，应明确相关责任和处罚措施：1. 主管责任：办公室主管应对办公室费用的合理使用和支出负有直接责任，必须严格按照制度要求操作和管理；2. 违规处罚：对于违反办公室费用管理制度的人员，将按照企业规定进行相应的处罚，包括警告、罚款、停职等；3. 追责机制：对于造成重大经济损失和影响的人员，将追究其相关法律责任。

办公经费管理办法

办公经费管理办法第一章总则第一条为加强和规范办公经费的管理，提高资金使用效益，保障单位正常运转和各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本单位内部各部门的办公经费管理。

第三条办公经费管理应当遵循统筹安排、合理使用、勤俭节约、保障重点的原则，确保经费使用合法、合规、透明。

第二章办公经费的预算管理第四条每年年初，各部门应根据本部门的工作任务和实际需要，编制年度办公经费预算。

预算内容包括办公用品、设备购置、会议费、差旅费、水电费、邮电费等各项费用。

第五条财务部门负责汇总各部门的预算，并进行审核和平衡。

审核时应充分考虑单位的整体财务状况和工作重点，确保预算的合理性和可行性。

第六条经单位领导审批后的年度办公经费预算，应严格执行。

在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整预算，需提出书面申请，经审批后方可调整。

第三章办公经费的支出管理第七条办公用品的采购（一）办公用品的采购由办公室统一负责。

各部门根据工作需要，填写办公用品申购单，经部门负责人签字后交办公室。

（二）办公室根据申购单进行汇总，按照采购规定进行采购。

采购时应遵循性价比原则，选择质优价廉的产品。

（三）采购的办公用品应办理入库手续，由专人负责保管和发放。

第八条设备购置（一）设备购置应根据单位的发展规划和工作需要，按照有关规定进行审批。

（二）购置设备时，应进行充分的市场调研，选择符合要求的产品，并严格按照采购程序进行采购。

（三）新购置的设备应及时登记入账，明确使用部门和责任人，加强设备的维护和管理。

第九条会议费（一）召开会议应遵循精简、高效的原则，严格控制会议规模和时间。

（二）会议费用包括场地租赁、会议资料、餐饮等费用。

会议费用的报销应提供会议通知、参会人员名单、费用清单等相关凭证。

第十条差旅费（一）出差人员应按照规定填写出差审批表，注明出差事由、行程安排和预计费用等。

（二）差旅费的报销标准按照国家和单位的有关规定执行，报销时应提供出差审批表、车票、住宿发票等相关凭证。

办公经费管理制度（5篇）

办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。

一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。

二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。

三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。

四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。

办公经费管理制度（二）第一章总则第一条为加强公司内部管理，控制公司运营成本，经过多年运行，在公司原办公经费管理的基础上，结合公司实际情况，全面推行预算管理，特制定本制度。

第二条本制度所指办公经费为。

各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、交通费、电话费、复印费、传真长话费等。

第三条本制度适用于公司对各业务部门日常办公所产生的费用的量化考核。

第四条若因公司管理体制与本制度相关联的制度有改变时，本制度另行修订。

第二章办公用品、办公经费的界定及使用标准第五条办公经费范围界定办公经费包括。

办公用品费、交通费、电话费、复印费、传真长话费、打印耗材费。

本制度所指的办公用品是指各部门为开展日常工作所需的，且达不到列入固定资产条件的所有物品。

包括书写工具、文件储存、桌上用品、水票、打印耗材等。

交通费是指不配备车辆的部门因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的实际费用。

电话费是指使用公司提供的办公电话所产生的费用。

复印费是指需要到公司办公室复印资料所发生的费用。

传真长话费是指因工作需要到公司办公室收发传真、拨打长途电话发生的费用。

第六条办公经费测算原则及标准1、对不配备车辆的部门，因开展业务需要，自行乘坐出租车、公交车发生的费用，据实报销，并计入部门交通费考核。

2、对于配备车辆的部门不再单独核定交通费，配备车辆的费用由公司另行核定。