合格供应商管理制度

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供应商管理规定(三篇)

供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。

第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。

第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。

第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。

第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。

第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。

第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。

第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。

第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。

第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。

第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。

第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。

合格供应商管理制度

合格供应商管理制度合格供应商管理制度五篇合格供应商管理制度（一）：第一章：总则第一条：为加规范采购行为，强供应商管理，保证电力物资的采购质量，依据《XX集团公司物资管理办法(试行)》，制定本办法。

第二条：本办法所称合格供应商，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好誉，并经公司按程序审查认定的组织或者个人，包括境内外供应商。

第三条：计划经营部是公司物资采购供应商管理的主管部门之一。

第四条：本办法所称潜在供应商是指因业务需要，未经过审核评议程序而直接发生采购服务活动的供应商。

潜在供应商必须在第一次活动过程结束后的后续过程中，经审核评议后成为合格供应商。

第二章：管理要求第五条：采购物资使用部门及计划经营部、监察审计部是公司物资合格供应商评议、审核部门，每年或根据需要由计划经营部、监察审计部组织对公司物资合格供应商进行一次综合评议、审核、更新。

- 1 -第六条：计划经营部应建立公司物资采购合格供应商名录，潜在的合格供应商的挑选应根据以下息肯定:(一)供应商供给的产品已在公司使用的，使用部门反馈的息;(二)供应商供给产品在同容量电厂的利用情景;(三)供应商资质证明、质量、安全、环保业绩以及遵循法律法规要求的贴合情景;(四)公司专业技术人员的推荐;(五)承办部门在市场上了解、收资的息。

第七条：肯定潜在的合格供应商后，由公司组织对其进行资质检察。

第八条：对潜在合格供应商的资质审查资料应包括主体资格、经营业绩、代理权限、履约本事、履约用等。

第九条：潜在合格供应商经过资质审查，并经相关部门会签后，报分管副总经理批准，纳入合格供应商名录。

第十条：凡具有下列条件的法人或具有独立承担民事职责本事的组织或个人，能够申请取得公司的合格供应商资格:(一)遵守国家法令、法规，具有良好的誉;(二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的记录;(三)具有必须规模和良好的资金财务状况。

第十一条：凡取得公司合格供应商资格者，应供给下列材料:- 2 -(一)企业法人营业执照、法人代码证、税务登记证及其他有关资证实;(二)机构的设置(含维修、服务网点)、法人代表及主要技术、管理人员简况;(三)业务经营情景及相关业绩证明(四)特约经销、维修等有关资格证明文件。

合格供方管理制度(4篇)

合格供方管理制度第一章：总则第一条为规范和管理供方的质量，保证产品和服务的提供，特制订本合同。

第二条本合同适用范围包括但不限于供方供应的产品和服务。

第三条本合同包括合格供方的申请、评审、认定、管理、监督等各个环节。

第四条凡供方必须执行国家有关法律、法规、标准和条例等要求。

第二章：合格供方的申请第五条供方向需求方提供申请材料，包括但不限于供方的基本信息、产品和服务的技术资料、质量管理体系等相关资料。

第六条需求方根据申请材料，对合格供方进行初步评审。

第七条初步评审合格的供方，需求方在规定的时间内向其发放“合格供方”的申请表。

第八条供方需按照规定的时间和要求，将申请表填写完整并提交给需求方。

第九条申请表提交后，需求方展开综合评审。

评审主要包括但不限于对供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面进行评价。

第十条综合评审通过后，需求方将合格供方的认定结果通知供方，并签署《合格供方管理协议》。

第三章：合格供方的评审第十一条需求方可自行评审或委托第三方评审机构对供方进行评审。

第十二条评审内容包括但不限于供方的产品和服务的质量、技术能力、质量管理体系等方面的评估。

第十三条评审结果根据评审标准进行评分。

第十四条评审结果及评分将根据评审标准以书面形式向供方通报。

第十五条供方可对评审结果进行申诉。

申诉将由需求方或第三方评审机构进行重新评审。

第四章：合格供方的认定第十六条综合评审通过后，供方将被认定为合格供方，需求方将发放《合格供方证书》。

第十七条供方需按照《合格供方管理协议》的要求提供相关产品和服务。

第十八条需求方将对合格供方进行定期或不定期的监督检查，确保其质量管理体系符合要求。

第五章：合格供方的管理第十九条需求方将合格供方的信息纳入供方管理系统，包括但不限于供应商基本信息、产品和服务的质量情况、质量管理体系的运作情况等。

第二十条需求方将合格供方的评审、认定、管理等相关信息进行备案，并定期进行更新。

第二十一条需求方将合格供方的评价结果，以Email、信函等形式通知供方，并定期和不定期开展评估和监督工作。

合格供应商选择与管理制度

合格供应商选择与管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范医院内各项物资采购与供应工作，保证医院物资的质量和供应的连续性，提高医院的运行效率和服务质量，特订立本《合格供应商选择与管理制度》（以下简称本制度）。

第二条适用范围本制度适用于医院内全部物资的采购与供应工作。

第三条定义1.合格供应商：指符合医院规定的技术、质量、价格、信用等方面的要求，能够供应符合医院需求的物资，并具有良好的服务态度和合作精神的供应商。

2.不合格供应商：指违反法律法规、规章制度或者与医院存在争议，并被医院认定为无法连续合作的供应商。

第二章合格供应商的选择第四条供应商资质审查1.医院将依据采购物资的特点和需要，订立相应的供应商资质评审标准，并在采购公告中明确公开。

2.供应商须供应相关的资质证明、产品质量认证以及合作过的其他医疗机构的合同和服务评价等料子，供医院进行资质审查。

3.医院将依据供应商的资质审查结果，综合评估其产品质量、业绩、信用等方面的信息，进行初步筛选。

第五条供应商竞争性谈判1.医院选定初步筛选的供应商后，将通过竞争性谈判的方式与供应商进行深入沟通，了解其产品质量、价格、交期、售后服务等具体要求。

2.经过竞争性谈判，医院将对供应商进行评估，并选择最优供应商。

第六条合同签订1.医院与选定的供应商将签订正式的供应合同，合同内容包含但不限于合作期限、采购物资清单、价格、交货方式、退换货规定、质量保证等条款。

2.供应商在合同中应承诺供应符合质量标准及时交付、完善售后服务等内容。

3.医院可依据需要选择对供应商进行定期评估，并及时与供应商进行合同续签或解除合同。

第三章合格供应商的管理第七条供应商绩效评估1.医院将对合作的供应商进行定期或不定期的绩效评估，重点考察供应商的交货及时性、产品质量、售后服务等方面的表现。

2.绩效评估将依据肯定的评分标准进行，评分结果将作为供应商合同续签、停止合作或纳入黑名单的依据。

第八条供应商服务监督1.医院将建立供应商服务监督制度，对供应商的服务质量进行监督和检查。

供应商管理制度(十五篇)

供应商管理制度(十五篇)供应商管理制度1为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司不错的企业形象，特制定本制度。

第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。

上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。

如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。

1.对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

2.对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

3.对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

4.对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能立刻接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。

第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。

合格供方管理制度范本

合格供方管理制度范本第一章总则第一条目的为了确保公司采购到合格的物资和服务，提高供应商的管理水平，制定本制度，规范供方管理活动，加强对供应商的选择和评价，建设一支合格的供方队伍。

第二条适用范围本制度适用于公司所有相关采购活动，包括产品采购、工程采购、服务采购等。

第三条定义1. 供方：指向公司提供物资和服务的单位或个人。

2. 合格供方：指符合公司要求的供方，能够提供符合质量要求的物资和服务。

3. 供方管理：指对供方的选择、评价、培养和监督等活动。

4. 供方评价：指对供方进行综合评价，包括质量、价格、服务、信用等方面的评价。

第二章供方选择第四条供方选择原则1. 公开、公平：选择供方应当公开、公平、透明，遵循市场化的原则。

2. 特许供应：优先选择与公司长期合作的供应商。

3. 合同履约：供方应当具有丰富的经验和良好的信誉，能够按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

4. 价格合理：供方的价格应当合理，符合市场行情。

第五条供方评价1. 供方综合评价应当根据实际情况进行，包括但不限于以下方面：(1)质量：供方提供的物资和服务是否符合公司要求，是否存在质量问题。

(2)价格：供方的价格是否合理，是否符合市场行情。

(3)服务：供方是否能够及时提供售后服务，解决问题。

(4)信用：供方的信用状况、资质是否良好。

(5)技术：供方是否具备先进的技术和专业的人员。

2. 供方评价应当定期进行，评价结果应当进行记录，并对供方的评价结果进行分类管理。

第六条供方限制1. 供方应当遵守国家法律法规和行业标准，不得有不良记录。

2. 供方应当具有法定的资质证书和合法的经营许可证。

第三章合同管理第七条合同签订1. 签订采购合同前，供方应当提供相应的资质证明、产品质量证明等文件。

2. 采购合同应当明确双方的权益和责任，合同内容应当合法、合规、合理。

第八条合同履约1. 供方应当按照合同要求及时、优质地提供物资和服务。

2. 供方如若不能按照合同要求履约，应当及时通知公司，并承担相应责任。

供应商管理制度13篇

供应商管理制度13篇供应商管理制度篇1第一章：总则第一条：为维护__采购市场秩序，防范__采购风险，规范供应商经营行为，确保__采购工作公开、公平、公正，根据《__省__采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级__采购供应商资格或未透过省级__采购资格预审的供应商，不得参加市级__采购活动。

第二章：申请市级__采购供应商资格的条件第四条：具备下列条件的，能够申请取得__采购中国供应商资格：(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;(三)具有良好的履行合同的记录;(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;(五)具有良好的资金、财务和经营状况;(六)履行缴纳社会保障、税收义务;(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;(十)__采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得__采购外国供应商资格：(一)经批准，一次性准入__采购市场的.外国法人、其他组织或自然人;(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内__采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第三章：供应商的权利与义务第五条：__采购供应商享有以下权利：(一)贴合__采购市场准入条件的，可按规定向__采购管理机关申请资格审定;(二)取得__采购市场准入资格的供应商，能够参加__采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑;(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向__采购管理机关提出书面投诉。

供应商管理制度

供应商管理制度供应商管理制度篇一第一章总则第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。

第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。

第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。

第二章职责第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。

第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。

主要履行以下职责：（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。

（二）负责公司供应商信息动态维护。

（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。

（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。

第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。

第三章分类第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。

（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。

（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。

第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。

（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。

（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。

（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。

第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。

供应商管理制度及流程范文（4篇）

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度(精选10篇)

供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。

范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。

制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。

2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。

3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。

4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。

内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。

（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。

（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。

2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。

（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。

（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。

3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。

（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。

责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。

执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。

2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。

责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。

以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。

供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。

供应商管理制度(通用15篇)

供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。

规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。

2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。

3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。

使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。

从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。

第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。

第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。

物业管理人员。

专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。

必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。

第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。

第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。

第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。

第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。

从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。

第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。

第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。

'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。

进入公司《已评估供应商名录》。

待有合作项目时优先试用进行合作。

'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。

供应商管理制度(3篇)

供应商管理制度1.目的为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。

2.资格预审企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。

招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。

3.选用企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，选择供应商，签订供应合同。

合同内应有安全管理条款。

中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。

4.续用企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。

企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。

5.档案将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。

供应商管理制度（2）是指企业为有效地管理和监督供应商的行为，并确保其达到公司的要求和标准而制定的一系列规章制度和程序。

供应商管理制度通常包括以下内容：1. 供应商选择和评估：建立一套供应商选择和评估机制，包括筛选潜在供应商的标准和程序，以及定期评估和审查现有供应商的绩效和合规性。

2. 合同管理：建立合同管理制度，包括合同签订、履行和变更的程序，确保供应商遵守合同约定的交货时间、质量要求和支付条款等。

3. 供应商培训和审核：为供应商提供必要的培训和指导，确保其了解公司的要求和期望，同时定期进行供应商审核，确保其持续符合公司的要求和标准。

4. 不良品和退货管理：建立不良品和退货管理制度，明确不良品的判定标准和处理程序，以及供应商承担责任的规定。

供应商管理制度

供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度（精选11篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的供应商管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

供应商管理制度篇11、目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2、范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3、职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4、内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3 管理评审4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、供应商管理制度1.目的：建立一套完善的供应商管理制度，确保供应商的选择、评估、合作及监督等过程科学、规范、公平。

2.适用范围：适用于公司与供应商之间的所有合作项目。

3.责任部门：供应链管理部门负责制定、实施和监督本制度的执行。

4.主要内容：(1)供应商选取原则：根据公司的战略目标和需求，选择与公司价值观、质量标准及供应链要求相符的供应商。

(2)供应商评估标准：制定一套评估指标，包括供应商的信用状况、质量管理能力、交付能力、价格合理性等方面。

(3)合同管理：与供应商签订合同，并明确合同的履行要求、双方权益及责任。

(4)供应商监督：建立监督机制，对供应商的履约能力、产品质量、服务态度等进行评估，及时发现问题并采取措施加以解决。

(5)供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括质量、交付、服务等方面，以便进行绩效奖惩及合作进一步优化。

(6)供应商留存与退出：对供应商做好档案管理，定期清理供应商名单，剔除不符合要求或绩效不佳的供应商，及时开展寻找替代供应商的工作。

二、供应商管理流程1.供应商选择：(1)确定供应商需求：根据公司的需求，确定需要与供应商合作的产品或服务。

(2)供应商调研：收集供应商信息，包括公司规模、财务情况、技术能力、产品质量等，并筛选出符合公司要求的供应商候选名单。

(3)供应商评估：对候选供应商进行评估，包括供应商的信用状况、质量管理能力、交付能力、价格合理性等方面。

(4)供应商选择：根据评估结果，选定与公司最符合要求的供应商，并与其沟通合作意向。

2.合同签订与管理：(1)合同起草：商务部门与供应商共同起草合同，明确合同的履行要求、双方权益及责任。

(3)合同签订：双方协商一致后，签订正式合同，并在合同中明确供应商的承诺和责任。

(4)合同履行管理：合同执行单位负责监督合同的履行情况，及时处理合同履行中的问题，并记录相关事项。

3.供应商监督与绩效评估：(1)监督机制建立：建立监督机制，包括定期抽查、验收、投诉处理等方式，监督供应商的履约能力、产品质量、服务态度等。

供应商管理制度范本（3篇）

供应商管理制度范本第一章总则第一条为规范公司与供应商之间的业务往来，提高供应链管理效率，保障公司生产经营活动的正常进行，制定本供应商管理制度。

第二条公司与供应商之间的业务往来须遵守国家法律法规、相关政策和公司规章制度。

第三条本制度适用于与公司建立业务合作关系的所有供应商。

第四条供应商管理的目标是建立稳定、高效、诚信的供应链合作关系，共同推动公司业务发展。

第五条公司对供应商的选择和评估应建立科学、公正、公平的制度和程序，确保供应商能够满足公司业务需求。

第六条公司与供应商应共同关注产品质量和安全，保证产品符合国家标准和公司要求。

第七条公司与供应商之间应保持互信合作、互利共赢的关系，加强沟通、协调、合作，共同提高供应链效益。

第二章供应商准入管理第八条公司在选择供应商时，应按照透明、公平、公正的原则进行，并制定相应的准入管理制度。

第九条供应商准入的基本条件包括：1. 具有合法经营资格；2. 品质可靠，产品符合国家标准和公司要求；3. 提供合理的价格和支付条件；4. 具备稳定的供货能力；5. 有良好的服务意识和售后保障能力；6. 无重大违法行为记录。

第十条供应商准入的程序包括：1. 公司发布供应商准入公告，征集供应商申请；2. 针对申请供应商，进行资格审查，评估其符合准入条件的程度；3. 根据资格审查结果，择优选择供应商，签署合作协议；4. 针对未通过资格审查的供应商，发出不合格通知，并说明理由。

第三章供应商考核管理第十一条公司与供应商之间应建立健全的考核制度，持续评估供应商的绩效，并根据绩效结果采取相应的激励或惩罚措施。

第十二条供应商考核的指标包括但不限于：1. 产品质量和安全；2. 价格和支付条件；3. 供货能力和交期准确性；4. 售后服务和技术支持；5. 合作及沟通效率。

第十三条供应商考核根据不同的供应商和业务类型，可以设置不同的考核周期和频次。

第十四条供应商考核的结果应及时通知供应商，并与供应商共同研究改进措施，提高供应商的绩效。

供应商管理制度条例

供应商管理制度条例第一章总则第一条为了规范和加强公司对供应商的管理，确保采购业务的顺利进行，制定本条例。

第二条本条例适用于公司所有采购业务，包括原材料、设备、服务等各类采购活动。

第三条公司对全体供应商一视同仁，尊重供应商的合法权益，建立合作共赢的供应链关系。

第四条公司采购部门是供应商管理的主要责任部门，需要积极组织并落实本条例的相关要求。

第二章供应商的甄选和准入第五条供应商的甄选应遵循公平、公正、公开的原则，确保选取到性价比最优的供应商。

第六条公司应当对供应商进行综合评估，包括但不限于资信情况、产品质量、交货能力、售后服务等方面。

第七条供应商的准入需要严格审核，并签订相关协议和合同，明确双方的权利和义务。

第八条合格的供应商应当在公司的供应商名录中登记备案，并定期进行评估和审核。

第三章供应商的绩效考核第九条公司对供应商的绩效进行定期考核，实施奖罚制度，奖励表现优秀的供应商，惩罚不合格的供应商。

第十条绩效考核的依据包括但不限于交货质量、交货准时率、售后服务响应速度、特殊情况应对能力等。

第十一条绩效考核将作为供应商续约和发展的重要依据，对考核不合格的供应商进行停止合作或解除合同的处理。

第四章供应商的管理和培训第十二条公司对供应商进行管理，包括但不限于加强沟通、解决问题、协助提升等方面。

第十三条公司可以根据供应商的特殊需求和情况，进行培训和指导，提升供应商的管理和生产水平。

第十四条公司鼓励并支持供应商进行技术创新和产品升级，共同提高整个供应链的竞争力。

第五章供应商的退出和整改第十五条对存在问题的供应商，公司应当及时通知并要求供应商进行整改，确保问题得到妥善解决。

第十六条经过整改依然无法满足要求的供应商，公司应当对其采取停止合作或解除合同等处理措施。

第十七条供应商自行申请退出或无法继续合作的，公司应当协助其完成交接工作，保证业务的连续性和稳定性。

第六章附则第十八条本条例的解释权归公司的供应链管理部门所有。

供应商管理制度及流程(4篇)

供应商管理制度及流程是指企业为了确保供应商能够达到一定的标准，提供稳定可靠的供应品质和服务，而制定的管理制度和执行流程。

下面是供应商管理制度及流程的一般步骤：1. 供应商选择与评估：企业首先需要根据自身需求和要求，制定供应商选择的标准和评估方法，对潜在供应商进行筛选和评估，包括考察供应商的资质、规模、质量管理体系、生产能力、价格水平、交货期等。

2. 签订合同：选择合格的供应商后，企业与供应商签订合同，明确双方的权利和责任，包括供货规格、数量、价格、支付方式、交货期限、保质期等。

3. 供应商管理：企业建立供应商档案，包括供应商的基本信息、注册资料、资质证书、监督检验报告等。

同时，通过定期的供应商绩效评估，对供应商的供应能力、质量水平、服务态度等进行跟踪监控，及时发现问题并采取相应的措施。

4. 品质控制：企业对供应商提供的产品进行检验和质量控制，包括验货、检验报告、不合格品的处理等。

同时，建立供应商投诉处理机制，及时处理供应商的投诉和纠纷。

5. 供应商培训与发展：企业与供应商合作期间，可以定期组织供应商培训，提升供应商的管理水平和生产技术，共同提高产品质量和服务水平。

6. 供应商退出与替换：若供应商长期表现不佳或违反合同约定，企业可以根据合同条款或协议解除与供应商的合作关系，并及时寻找新的供应商替换。

总结起来，供应商管理制度及流程涉及供应商选择和评估、合同签订、供应商管理、品质控制、供应商培训与发展、供应商退出与替换等各个环节，通过规范和有效的管理来确保供应商的质量和服务达到企业的要求，实现供应链的稳定和可靠性。

供应商管理制度及流程（2）一、引言随着经济的全球化和市场的竞争加剧，供应商的选择和管理对企业的运营和发展起到了至关重要的作用。

良好的供应商管理可以提高企业的采购效率和成本控制，保证供应链的稳定和可靠性，提升产品质量和服务水平，增强企业的竞争力。

为此，制定和实施一套科学有效的供应商管理制度及流程势在必行。

国企合格供应商制度范本

国企合格供应商制度范本第一章总则第一条为了加强供应商管理，确保采购物资和服务的质量，提高供应链的整体水平，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于国有企业（以下简称企业）采购活动中对供应商的选择、评价、管理等方面的工作。

第三条企业应遵循公平、公正、公开、透明的原则，对供应商进行评价和管理，确保采购活动的合规性和供应链的稳定性。

第二章供应商选择第四条企业应根据采购项目的特点和需求，制定供应商选择标准，包括资质要求、产品质量、价格、服务、信誉等方面。

第五条企业应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等采购方式，选择合格的供应商。

第六条企业应对供应商进行初步调查，了解其资质、实力、信誉等方面的情况，填写《供应商基本资料表》。

第七条企业应组织专业人员进行供应商评价，评价内容包括供应商的产品质量、价格、服务、信誉等方面。

第八条企业应根据评价结果，确定合格供应商名单，并进行公示。

第三章供应商管理第九条企业应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、产品信息、评价结果等。

第十条企业应定期对供应商进行考核，考核内容包括供应商的产品质量、价格、服务、信誉等方面。

第十一条企业应根据考核结果，对供应商进行分类管理，实行优胜劣汰。

第十二条企业应与合格供应商建立长期合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章供应商不良行为处理第十三条企业应建立供应商不良行为处理机制，对供应商的不良行为进行记录、评价和处理。

第十四条供应商的不良行为包括：产品质量问题、交货延期、价格欺诈、售后服务不满意等。

第十五条企业应对不良行为进行调查，提来源理意见和处理方案，报总经理审批。

第十六条企业应根据处理方案，对不良供应商进行处理，处理内容包括但不限于：警告、罚款、暂停采购、取消资格等。

第五章附则第十七条本制度由企业采购部门负责解释和执行。

第十八条本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，企业可根据实际情况予以补充。