NC标准操作规程-供应链管理

NC系统操作手册

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护销售出库发票维护对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。

UFIDA-NC供应链操作手册

UFIDA NC供应链操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3 销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】- 【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

NC标准操作规程-供应链管理

NC标准操作规程-供应链管理版本号：密级：NC标准化操作规程供应链治理更换记录日期作者版本更换参考文档编号：版本号：密级：保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链治理翔宇集团信息部2013年12月文档操纵更换记录日期作者版本更换参考2013-12-11 王爱国 1.0分发名目1 一般采购操作规程- 6 -1.1 采购订单- 6 -1.2 采购入库- 8 -1.3 采购发票- 9 -1.4 采购结算- 10 -1.5 采购暂估- 10 -1.6 应对单确认及生成凭证- 11 -1.7 采购付款- 13 -1.8 凭证生成- 15 -1.9 暂估后结算差异的处理（单到回冲）- 16 -1.10 采购退货- 17 -2 一般销售操作规程- 20 -2.1 销售订单- 20 -2.2 销售出库- 21 -2.3 销售发票- 23 -2.4 确认销售成本及生成凭证- 24 -2.5 确认应收单及生成凭证- 25 -2.6 销售退货- 25 -3 库存治理操作规程- 26 -3.1 材料出库- 26 -3.2 产成品入库流程- 27 -4 存货核算及月末结账规程规程- 28 -4.1 产成品入库成本分配- 28 -4.2 成本运算- 29 -4.3 凭证生成- 29 -4.4 月末成本结转- 30 -采购订单操作岗位基层采购部：采购员，采购经理操作界面讲明确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。

【供应链】－【采购治理】－【采购订单】－【订单处理】－【爱护订单】在卡片窗口选择业务类型——『一般采购』，如图单击〖增加〗按钮下边的增加方式－自制单据，系统将弹出采购订单的详细信息的输入窗口进入如下界面，爱护项目信息，点击参照输入采购组织、供应商、采购业务员及其部门，在表体中输入采购数量、采购价格，及税率，如图双击存货编码下的空白，点击，选择存货档案（新增档案点击右上角爱护按照存货档案编码规则添加）有关信息填写完毕后，点击按钮，储存。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册[附图片]

WORD 格式整理版用友 NC 供应链部分操作手册WORD 格式整理版1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务 (VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)WORD 格式整理版1普通采购业务1.1 流程图毛需求净需求物资需需求汇物资需需求汇求申请总平衡求申请总平衡请购单采购订单采购发库存采采购到票购入库货单单采购应采购结付单算单采购入库单1.2 具体操作流程1.先登录用友 NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

数量栏必须填最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面单击查询进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4. 双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】 -【采购管理】 -【请购】 -【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

NC操作手册

NC操作手册一、维护采购入库1、采购订单的维护在供应链下维护采购订单点击进入以下页面：注意：在进行采购订单维护的情况下，业务流程选择变通采购业务，然后点击增加按钮—自制单据，蓝色部分为必输项，故一定要填写完整.维护的时候注意税金的选择，单价的输入等。

操作完成后，进行保存，然后点击审核。

2、采购到货，维护到货单点击进入以下页面找到刚维护好的采购订单，进行采购到货的维护，维护好后进行审核.产品如是AB类物资，那要进行检验，同样维护3、采购入库单点击进入以下页面。

注意：在维护采购入库单的时候，一定要注意仓库的选择，在填写完整后进行保存签字。

如果在采购签字后发现数量或其他项填写错误，但无法取消签字的情况下，立即与财务联系，由财务部门进行取消.注意：不管是哪类物资，只有仓库管理员见到货检验合同后才可以办理入库手续。

补充内容：供应商和材料数量务必准确，到货数量和入库数量应该一致。

入完库后，把入库单打出来给采购部确认签字，仓管员自己留一联。

二、其他入库柳州分公司手工自制其他入库单据的两种业务为：1、面料在进行裁剪后进行入库的处理，那么在入库的时候注意单价的输入，收发类别选择自制入库。

2、回料入库业务，在回料从车间入库后进行其他入库，收发类别选择回料入库，注意单价的录入.三、采购发票的维护在采购入库做好的情况下，采购员收到发票后，就可以进行发票的维护了：点击进入以下页面：注意：在维护发票的时候，蓝色部分为必输项，且供应商、发票号码一定要填写正确。

在维护发票的时候，不含税金额及税金一定要与发票一致。

财务以此作为付款的依据。

如发现采购订单维护的单价与发票不一致，请立即与采购科长进行协调，由采购科长进行修改。

四、材料出库在维护材料出库单据的时候，首先进行BOM表的维护，这里就不详细进行介绍了。

在这里直接介绍材料出库单据操作：点击进入以下页面：通过BOM表的材料，AB数量物资，不可以手工进行自制单据，一定要通过生产计划进行发料。

酒店版NC供应链操作

曙光NC供应链操作一、请购单二、订单三、入库单四、退货单五、发票六、应付单七、付款单八、应付、付款与总账核对九、材料出库十、转库单十一、盘点单十二、已生成凭证单据删除十三、固定资产十四、月末处理1.确认单据审核2.成本计算3.生成实时凭证4.应付单生成凭证5.采购入库单生成凭证6.直拨仓材料出库单生成凭证7.盘点单生成凭证8.销售材料出库单生成凭证2.新增——自制3.请购类型，选择普通请购（红色‘*’为必填项）4.填写计划部门，计划部门为使用部门5.数据输入：在物料编码栏输入模糊信息，按F2进行模糊搜索，选择正确数据，填入所需数量6.保存单据，点击保存7.审核单据，点击审批2.新增——请购单3.选中所需维护请购单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张订单中。

b.未审核的请购单不会出现。

c.明细已全部生成订单的请购单不会出现。

4.填写供应商5.填写采购部门，及使用部门6.填写单价，单价统一为含税单价7.保存订单，点击保存8.审核订单，点击审批三、入库单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.新增——采购订单3.选择已验收入库的采购订单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张采购入库单中。

b.未审核的采购订单不会出现。

c.明细已全部生成采购入库单的订单不会出现。

4.填写入库仓库Ps：a.各部门直拨物资，填写201直拨仓。

b.总仓物资，填写101~104仓室。

5.填写采购部门，及使用部门6.按实际验收数量填写实收数量（仅生鲜采购可超出订单数）7.注意单据表头入库日期与表体明细入库日期（实际到货日期）8.保存单据，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）9.审核单据，点击签字四、退货单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.退库——自制退库3.输入表头信息，查看‘采购退货’是否打钩4.输入表体数据，确保与单据日期一致Ps：采购退货数量为负数。

5.单据保存，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）6.单据审核，点击签字1.供应链——采购管理——采购发票维护（双击）2.新增——采购入库单3.选择采购入库单（一张入库单一张发票）4.确认数据信息保存（单价可修改）Ps：生成发票才可打印入库单，入库单价格从发票中映照。

[用友ERPNC系统供应链管理操作手册V31供应链]内部交易正文

第一章：系统概述1.1产品目标1、及时准确地描述企业的内部交易业务；2、把企业内部公司间、组织间的交易进行实时描述；3、把企业的对外交易与内部交易进行衔接；4、提供灵活的操作方式，减少应用层的工作量；5、提供详细的业务数据，便于管理层对具体业务的管理；1.2产品功能1、NC内部交易管理是与NC销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、发票、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

2、与跨公司销售进行无缝连接，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单审批后形成销售公司的调拨申请单或者发货公司与销售公司之间的调拨订单，货物可以直接由发货公司发送到客户，也可以由发货公司发送到销售公司后，由销售公司发送给客户，销售公司与发货公司之间进行内部结算；3、对调拨订单的生成、执行、结束进行全程跟踪，通过内部交易结算完成内部交易企业双方的应收应付处理；4、提供调拨订单执行情况、可用量（可承诺量）的动态查询；5、支持销售转直运与非直运调拨业务，并且对直运调拨业务进行补单，形成虚拟的入/出库。

6、支持内部交易结算与开票业务，转财务后实现内部的应收应付处理。

7、支持公司间调拨、三方面调拨与组织间、组织内调拨业务。

1.2.1基础设置调拨关系定义：用于设置调拨行为的处理规则，调拨关系用于控制调拨中的处理。

调拨关系定义只有集团级的定义。

切换库存组织：切换当前操作的登录库存组织。

1.2.2要货月计划要货月计划要货月计划维护分销链上每个节点每个月计划向上级节点申请要货的数量等。

可基于下级节点的要货情况汇总生成要货月计划。

企业可根据管理需要，基于要货月计划控制调拨申请的存货及数量。

1.2.3调拨申请管理调入申请维护调入申请的编辑与处理被分成了两个部分，分别是新增调入申请与调入申请处理，新增调入申请功能点用于新录入一张调入申请，是企业常用的操作；可以自制增加、由再订购点、由销售订单形成。

库管员NC工作流程和岗位操作手册

NC供应链工作流程和岗位操作手册一、岗位采购员、库管员二、岗位目的和范围负责所管仓库到货物资的入库、验收、保管保养和发放工作。

三、业务数据来源1、依据采购订单维护到货单，并依据质量标准及随货检验有关证明实施质量验收。

2、依据物资发放的有关单据进行物资发放。

四、业务数据传递1、采购入库单录入并传递给业务员。

2、材料消耗单出库凭证的录入，录入后的单据传递到财务部门。

3、到货验收结果录入并传递给业务员。

五、工作准则1、依据企管部审核价格后采购订单及时维护到货单，依据到货单对到货物资进行数量、质量检验。

2、到库物资由各制造部自行检验，当日内验收完毕；公司质量管理部不再负责物资采购检验。

3、经验收合格的物资及时分区归类，码放到合理货位。

4、当日根据检验结果，维护采购入库单。

5、对符合审批程序的材料消耗单审查核对无误后，及时发付物资。

保管员当日内录入材料消耗单，材料出库单企管科不再审核签字。

6、做好库房永续及定期盘点工作，确保帐、卡、物相符，盘点后及时录入盘点结果。

7、做好日常的物资保管保养工作，确保“四防”安全。

8、物资发放执行先进先出制度。

六、工作操作规程1、到货业务供应商的物资到仓库，进入NC系统，供应链……采购管理……到货……维护到货单（双击），进入到货单的界面，选择不同的业务类型（系统默认为机械制造公司业务），点菜单栏上的‘增加’，选择采购订单，弹出查询框，录入各自的查询条件（查询条件的使用祥见查询使用手册），弹出采购订单生成到货单框，选择供应商到货的物资（选中的物资序号后带有*号标志，选择完后点击确定按钮，弹出维护到货单框，点击修改按钮，在收货人栏目中输入保管员自己的编码，维护到货数量，修改完成后在单据维护菜单中选择保存，保存后在执行菜单中选择审批。

划量的累计数量不能超过采购订单数量的10%。

2、检验到货单业务进入NC 系统，供应链……采购管理……到货……检验到货单（双击），进入界面，点菜单栏上的‘查询’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。

用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]

用友NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。

最后对这需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。

数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。

则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。

则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

nc57供应链管理操作手册

nc57供应链管理操作手册以下是关于NC57供应链管理操作手册的内容。

请注意，以下内容仅供参考，实际操作手册可能包含更多详细信息。

 N C57供应链管理操作手册 一、应用准备 （一）业务单元1.在业务单元中，给所有的组织设置期初时间。

2.分配成本域并启用。

 （二）采购业务委托关系3.按采购业务要求设置委托关系，并启用。

 （三）设置参数4.在业务参数设置——组织”——动态企业建模”——采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。

5.在采购管理”中修改PO53参数为是”。

 （四）供应商6.在供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。

 （五）物料信息7.在物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如：○物料分类为固定资产”的就要将其实物物料价值模式”设置为固定资产”；○物料分类为低值易耗”的就要将其实物物料价值模式”设置为费用”；○物料分类为费用类”的就要将其服务”勾选。

 （六）付款协议8.在付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。

 （七）交易类型9.根据业务需求，设置相应的交易类型。

 二、采购管理操作流程10.发起采购申请：采购人员根据需求部门的要求，在系统中发起采购申请。

11.审批采购申请：相关负责人对采购申请进行审批。

12.生成采购订单：审批通过后，系统自动生成采购订单。

13.供应商确认：供应商收到采购订单后，在规定时间内确认是否接受订单。

14.物流配送：供应商按照约定的时间、地点、数量等进行物流配送。

15.收货验货：采购人员收到货物后进行验收，确认货物是否符合要求。

16.结算：根据付款协议和相关政策，进行货款结算。

17.评价：对供应商的货物和服务的满意度进行评价。

 三、库存管理操作流程18.入库管理：货物到达仓库后，库管人员负责验收、登记，并将实物与系统数据进行核对。

19.出库管理：根据销售订单或生产需求，库管人员负责安排货物出库，并确保货物的及时发放。

20.库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数据的准确性。

NC供应链业务操作手册-分子公司版-初

NC供应链业务操作手册【分（子）公司操作使用部份】-初稿目录一、NC供应链网址 (2)二、整体操作流程图 (2)1、具体操作步骤； (2)1、具体操作步骤； (3)2、具体操作步骤； (4)NC供应链网址正式库：http://10.1.2.6测试库：http://10.1.40.21登录界面如下账套：玉柴营销有限公司选择所属公司：如钦州玉柴机电有限责任公司整体操作流程图三、分（子）公司常用业务（一）、销售订单：1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车，须重新下达订单新购的操作（1）、具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息，如客户，销售价，存货等，如图：（2）、采购订单注意事项及管理要求：①、上牌合格证型号填入备注栏；②、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏；③、核价公式：A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额＋…+200=合计金额；④、所有补录的订单，不须重新订车的，必须在备注栏注明理由说明；⑤、销售订单、采购订单必须一单一车（目前情况）；2、有客户订车引起的销售操作流程——有库存车实物（1）具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息及底盘号，如图：（2）采购订单注意事项及管理要求：此操作步骤属有客户订车，分（子）已有实车库存的情况下进行操作，则在此录入底盘号，则直接销售出库，如果无库存，则底盘号处留空，系统会自动生成请购单；录入部分信息，如供应商，采购组织，采购员等，保存。

注意：供应商为开发票方，而非生产厂商，统购车的供应商全部为玉林机电。

（3）转财务开具销售发票流程，财务进行系统发票维护。

（二）、车辆入库操作1、具体操作步骤：供应链/库存管理/入库业务/采购入库，增加—采购订单，录入仓库，完整底盘号等信息2、采购订单注意事项及管理要求：（1）、采购类型---如果为统购车，则为受托采购，如果为自购自销车，则为正常采购（2）、收发类别---如果为统购车，则为整车受托入库，如果为自购自销车，则为整车采购入库单（3）、底盘号必须完整手工录入（4）、系统入库完毕后，分（子）公司打印《验入库单》，盖章签字后，于每月分三旬寄回经营发展部。

NC6供应链——库存管理操作手册

供应链——库存管理操作手册一、应用准备（一）参数二、基础档案（一）仓库动态建模平台—-基础数据——仓库原料仓成品仓资产仓废品仓货位管理仓直运仓（有且必须有一个直运仓)（二）货位1、是否在途货位：指定仓仏库的在途货位。

选择是/否，一个仓库只能有一个“在途货位”；入库货位优先级：录入入库时的货位优先级,自动入库时按优先级及物料存放匹配设置寻找。

0—9999,数字越小优先级越高。

必须输入；出库货位优先级：录入出库时的货位优先级，系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。

0—9999，数字越小优先级越高。

必须输入；货位容积：以公共参数中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。

该参数属于集团级参数,公司不可见。

可输可不输；是否检验区货位：指定仓库的检验区；2、动态建模平台——基础数据-—货位设置一个在途货位（三）货位存放物料设置1、用于对货位管理仓库,设置物料存货时单独存放,是否固定货位存放。

定义存货存放的默认货位:2、供应链——库存管理——基础设置--货位存放物料设置（四）库管员管理物料设置1、流程配置中可配置:检查库管员是否有存货的管理权限、检查操作员是否有存货的管理权限，向库管员发送消息;按保管员进行盘点，可生成保管员的物料清单。

2、供应链——库存管理—-库管员管理物料设置（五）消耗汇总规则定义（六）物料批次规则供应链——供应链基础设置——物料批次规则（可以根据需要设置批次号规则）（七）批次号档案供应链——供应链基础设置——批次号档案（可以根据需要手动设置批次号）（八）成套件动态建模——基础数据-—成套件(集团)注意:设置成套件一定要有勾选“成套件"的物料。

根据实际情况设置父子含数和单件单价权数（权数之和为100）.三、应用场景（一）库龄在参数(集团）中设置控制库龄分析报表上显示区间段的个数.（二）安全库存/最低库存/最高库存在物料(集团）的库存信息中设置安全、最低和最高库存。

（三）修复可用量应用管理平台—-实施工具——修复可用量（四）调整现存量应用管理平台--实施工具--调整现存量（五）批次管理1、在物料的库存信息页签勾选物料是否批次管理。

NC系统操作手册

制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。

以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护销售出库发票维护对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。

非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。

宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。

一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。

合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。

选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。

二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。

点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。

标准化供应链操作规程

文档编号：版本号：密级：NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号：密级：保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2013年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程............................................................................................................................ - 6 -1.1采购订单................................................................................................................................................... - 7 -1.2采购入库................................................................................................................................................. - 10 -1.3采购发票................................................................................................................................................. - 13 -1.4采购结算................................................................................................................................................. - 15 -1.5采购暂估................................................................................................................................................. - 16 -1.6应付单确认及生成凭证......................................................................................................................... - 18 -1.7采购付款................................................................................................................................................. - 21 -1.8凭证生成................................................................................................................................................. - 25 -1.9暂估后结算差异的处理（单到回冲）................................................................................................. - 27 -1.10采购退货................................................................................................................................................. - 29 -2普通销售操作规程.......................................................................................................................... - 33 -2.1销售订单................................................................................................................................................. - 34 -2.2销售出库................................................................................................................................................. - 38 -2.3销售发票................................................................................................................................................. - 42 -2.4确认销售成本及生成凭证..................................................................................................................... - 45 -2.5确认应收单及生成凭证......................................................................................................................... - 47 -2.6销售退货................................................................................................................................................. - 48 -3库存管理操作规程.......................................................................................................................... - 49 -3.1材料出库................................................................................................................................................. - 49 -3.2产成品入库流程..................................................................................................................................... - 50 -4存货核算及月末结账规程规程...................................................................................................... - 53 -4.1产成品入库成本分配............................................................................................................................. - 53 -4.2成本计算................................................................................................................................................. - 55 -4.3凭证生成................................................................................................................................................. - 56 -4.4月末成本结转......................................................................................................................................... - 58 -1普通采购操作规程普通采购系统流程图1.1采购订单（1）操作岗位基层采购部：采购员，采购经理（2）操作界面说明确认请购后，与供应商订立的采购合同，把合同以订单的形式录入系统。

酒店版NC供应链操作

曙光NC供应链操作一、请购单二、订单三、入库单四、退货单五、发票六、应付单七、付款单八、应付、付款与总账核对九、材料出库十、转库单十一、盘点单十二、已生成凭证单据删除十三、固定资产十四、月末处理1.确认单据审核2.成本计算3.生成实时凭证4.应付单生成凭证5.采购入库单生成凭证6.直拨仓材料出库单生成凭证7.盘点单生成凭证8.销售材料出库单生成凭证2.新增——自制3.请购类型，选择普通请购（红色‘*’为必填项）4.填写计划部门，计划部门为使用部门5.数据输入：在物料编码栏输入模糊信息，按F2进行模糊搜索，选择正确数据，填入所需数量6.保存单据，点击保存7.审核单据，点击审批2.新增——请购单3.选中所需维护请购单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张订单中。

b.未审核的请购单不会出现。

c.明细已全部生成订单的请购单不会出现。

4.填写供应商5.填写采购部门，及使用部门6.填写单价，单价统一为含税单价7.保存订单，点击保存8.审核订单，点击审批三、入库单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.新增——采购订单3.选择已验收入库的采购订单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张采购入库单中。

b.未审核的采购订单不会出现。

c.明细已全部生成采购入库单的订单不会出现。

4.填写入库仓库Ps：a.各部门直拨物资，填写201直拨仓。

b.总仓物资，填写101~104仓室。

5.填写采购部门，及使用部门6.按实际验收数量填写实收数量（仅生鲜采购可超出订单数）7.注意单据表头入库日期与表体明细入库日期（实际到货日期）8.保存单据，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）9.审核单据，点击签字四、退货单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.退库——自制退库3.输入表头信息，查看‘采购退货’是否打钩4.输入表体数据，确保与单据日期一致Ps：采购退货数量为负数。

5.单据保存，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）6.单据审核，点击签字1.供应链——采购管理——采购发票维护（双击）2.新增——采购入库单3.选择采购入库单（一张入库单一张发票）4.确认数据信息保存（单价可修改）Ps：生成发票才可打印入库单，入库单价格从发票中映照。