项目阶段评审表 - 360文档中心

项目评审表

项目评审表(总15页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除地形图测绘项目检查报告目录1项目概况.............................................. 错误!未定义书签。

项目概述.............................................. 错误!未定义书签。

测区范围.............................................. 错误!未定义书签。

2完成主要工作量........................................ 错误!未定义书签。

3测绘成果质量情况...................................... 错误!未定义书签。

质量保证体系.......................................... 错误!未定义书签。

质量检查规定......................................... 错误!未定义书签。

质量检查与验收....................................... 错误!未定义书签。

4检查依据.............................................. 错误!未定义书签。

5检查内容.............................................. 错误!未定义书签。

质量检查制度......................................... 错误!未定义书签。

质量检查内容......................................... 错误!未定义书签。

质量检查方法......................................... 错误!未定义书签。

施工图阶段设计评审表

市场营销部
住宅和商业市场销售要求
商业地产部
商业市场销售要求
部门
评审要点
评审依据
评审内容
出现问题图纸编号
问题描述
问题
解决时间
问题
解决方式
责任人
物业公司
是否存在客户投诉的隐患参与评审
人员签名
设计院
总责任人
验证
验证人
验证时间
审批人
施工图阶段设计评审表
项目名称
图纸名称
参与
评审人员
设计单位
评审时间
部门
评审要点
评审依据
评审内容
出现问题图纸编号
问题描述
问题
解决时间
问题
解决方式
责任人
规划设计部
是否满足设计任务书要求
是否满足产品标准要求
成本管理部
是否符合项目分项成本要求
是否满足招标要求
工程管理部
设计成果是否采用施工图标准做法
施工图细部做法是否满足施工要求

评审阶段及内容清单模板

3.8
防错清单(初版) Preliminary Error Proofing List
产品DV & PV试验大纲 3.9 DV & PV Test Plan
零部件OTS封样件 3.10 Component OTS release Sample
3.11
零部件OTS认可报告 Component OTS Release Report
模具验收计划 Mould approval plan
分供方清单 3.1 Subsupplier List
物料清单(初版) 3.2 Preliminary MBOM
3.3
过程流程图(更新) Flow Chart (Update)
3.4
PFMEA及检查清单(更新) PFMEA and Checklist (Update)
初始分供方清单 2.9 Initial Subsupplier List
质量管理计划 2.10 QPN
2.11
项目成本分析与管理 Project Cost Analysis And Management
项目风险分析与管理 2.12 Project risk Analysis And Management
模具验收报告 3.15 Mold Acceptance Report
3.16 设备/产线（工装）/测试设备量检具验收单 Equipment/Production Line(Tooling) /Gage Pre-acceptance Report
3.17
尺寸测量计划 Part test Plan
3.18
项目进度计划 Project Timing Plan
表单编号
责任人/部门
销售工程师

项目立项评审表-上传范例

项目立项评审表
项目号：
项目客户名称
项目客户组织编号
项目客户编码
财务客户名称
项目所属法人
项目名称
销售机会编号
项目类型
项目细分类
项目简介
项目阶段及深度描述
任命项目总监
开始日期
申请立项部门
计划完成日期
申请立项人
销售代表
审核人
评审意见：
a）顾客的要求已明确并形成文件。■是□否
b）工程项目本阶段与投标不一致法规、标准、规程、规范的要求已确定。■是□否
d）满足规定要求的技术能力和交付能力已得到确认。■是□否
经营部：业务部：
年月日年月日
公司主管领导批示：
签字：年月日

六西格玛项目成果评审表

16~20
年收益20---500万元或无形效果非常明显
9~15
年收益0—20万元或无形效果较为明显
0～8
整
体
评
价
总得分
评审人员签名：
编制：审核：批准：
0～5
统计技术使用情况
（15分）
使用数据进行表述，熟练使用3种以上统计技术，使用恰当、效果很好
13～15
使用了3种以上统计技术，使用恰当、效果较好
10～12
使用了3种以上统计技术，但文字描述较多
6～9
文字描述太多，使用少于3种统计技术或使用不当、效果欠佳
0～5
项目目标达成情况
（30分）
按时完成了项目计划，超过了预期目标
25～30
项目虽稍有延迟，但基本达到了预期目标
11～24
项目延迟较多或未达到预期目标
0～10
项目指标提高率
（20分）
项目指标提高率在70％以上或达到六西格玛
19～20
项目指标提高率在30％～70％
15～18
项目指标提高率在10％～30％
11～15
项目指标提高率在10％以下
0～10
项目收益
（20分）
年收益大于500万元或无形效果非常突出
六西格玛项目成果评审表
项目名称
评审日期
部门
BB/GB
财务效果
Baseline
目标
改善后
评审项目
பைடு நூலகம்评分标准
分值
得分
项目实施
情况
（15分）
项目严格按照DMAIC步骤实施，各阶段充分展开
13～15
项目基本按照DMAIC步骤实施，
10～12

项目评审管理规定表式(五个阶段)

2.3 原材料/外购件供应商是否具有相应的质量能力证明？用于批量生产的原材料/外购件是否已得到供应商的认可并是否能证明其达到所规定的质量要求？ M3——方法是否有工序计划和工艺规程？（例如生产工序和检验工序、加工工艺、机器、模具、材料 3.1 、检验、工人自检的规定）工艺参数是否按步骤进行过测算和确定？（例如：对温度、转速、走刀量等用Pareto、 3.2 Shainin、Taguchi法进行测算） 2.4 3.3 是否有工艺参数调节卡，注明参数的调节范围及成文的改进措施？ 3.4 是否有必要的工作指导书？ M4——物流 4.1 4.2 零件和原材料的存放和领取是否有效确保“先进先出”，例如在仓库管理，储存位置标识等？运输工具和系统是否适合于产品的特性？（例如：托盘、盒子、固定箱、特殊容器、输送系统）货物的周转时间（从入库到出库）是否知晓并且得以优化？（所要努力达到的是，最大周转时间不要超过直接生产加工时间的2倍，直接加工时间为理论周转时间）

4.3 对于半成品和成品来说，是否按炉批号分开存放？（例如：避免混料） 4.4
4.5 不合格零件是否能禁止流入下道工序？（例如：内部用户的原则，有组织的返工） M5——环境 5.1 环境秩序和整洁性是否符合产品的要求？仓储、发货和工作条件适合于人体工程学和安全性准则吗？（例如：在人工操作中零件便于抓取，噪音、气味、污染、保护设备、灯光、温度、气候） M6——人员员工是否具备完成其任务所需要的素质？（例如对产品和质量的专门知识，检验技术的掌 6.1 握等） 6.2 工作是否由具备资格的员工进行？ 5.2
现场评审提纲
项目 M1——机器 1.1 是否能证明对机器能力进行了调查？（目标值Cmk>2） 1.2 是否按规定的文件对参数进行设定和公差控制？是否按设定对参数及其控制（包括公差）进行调节和记录？

工程施工标准化评审表格

工程施工标准化评审表格项目名称：_______________________ 项目编号：______________________评审日期：_______________________ 评审人员：______________________评审内容及要求：1. 项目可行性研究及初步设计是否合理，现场勘察数据是否准确、全面？2. 施工方案、施工图纸是否符合规范要求，是否安全、可行？3. 施工组织设计是否科学合理，施工进度计划是否可行？4. 施工人员素质及技术水平是否符合要求，是否有施工经验？5. 施工现场安全管理措施是否到位，是否符合相关标准要求？6. 施工过程中的质量控制措施是否完善，是否符合技术标准？7. 材料采购及使用是否符合要求，是否具备合格证明？8. 施工过程中是否存在违规操作行为，是否存在质量安全隐患？9. 施工结束后是否进行验收，是否符合规范要求？10. 施工后的维护保养计划是否合理，是否考虑到长期使用的需求？评审结果及建议改进：1. 项目可行性研究及初步设计方案：______________建议改进：_______________2. 施工方案及施工图纸：______________建议改进：_______________3. 施工组织设计及进度计划：______________建议改进：_______________4. 施工人员素质及技术水平：______________建议改进：_______________5. 施工现场安全管理措施：______________建议改进：_______________6. 施工质量控制措施：______________建议改进：_______________7. 材料采购及使用：______________建议改进：_______________8. 违规操作及质量安全隐患：______________建议改进：_______________9. 施工验收：______________建议改进：_______________10. 维护保养计划：______________建议改进：_______________评审结论：______________________评审人员签名：______________________ 日期：______________________ （以上为评审表格草稿，具体内容根据实际情况进行调整）。

项目评估审查表

□建设内容合理性审查
建设内容是否有量化结果指标并且在合理区间范围。业务功能、业务流程是否判断准确。业务量是否有量化需求指标并且在合理区间范围。
立项必要性审查
□建设内容重复性审查
根据现有信息系统装备和应用现状清单，对比建设内容是否存在重复建设问题。（详见：动态审查标准类文件中禁止重复建设内容审查标准（动态更新））
□评估程序审查
是否按程序组织召开项目评估会。
立项合规性审查
□国家基本法律、法规、规章规定审查
□项目对口的国家和自治区行业法律、法规、规章、政策规定审查
□网络和信息化安全管理相关法律、法规、规章规定审查
□自治区政务信息化建设管理政策、政务信息化发展规划审查
（一）《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；
定期开展密码应用安全性评估，确保政务信息系统运行安全和政务信息资源共享交换的数据安全。需提供评估报告和备案证明。
□使用效能评估
项目投入使用后是否有明显的工作效率及成效提升。
□经济效益评估
是否有明显的经济效益。
□社会效益评估
是否有明显的社会效益。
□其他效益评估
是否有明显的生态等可持续性效益。
专家组签字：
本期建设方案
（设计方案）
审查
□终端、备份审查
评估终端采购必要性、合理性。评估备份系统必要性、合理性、可行性。
□运维审查
评估运维方案及费用合理性。
□其他基础能力建设审查
评估标准规范建设，信息资源规划，数据库建设，应用支撑平台，应用系统，网络系统，数据处理，存储系统，是否满足业务需要等。
□调整建设内容情况审查（可研、初设阶段）
□等保（分保）建设要求审查

VDA6.3审核表

采购部
1.合格供应商名录 2.各供应商的质量体系认可资质及有效期 3.如果所选择的供应商没有通过质量体系认证，应拟定认证计划 4.现有供应商的业绩评价 5.至少提供1家或以上的潜在供应商评价报告 6.供应商产能分析报告
5.2
在供应链中是否考虑到了客户要求？
部门
可能会需要查看的文件记录
vda 审核
项目部
1.变更管理的流程 2.变更管理的案例，变更实施前先进行变更风.5
组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？
可能会需要查看的文件记录
条款解读
变更管理负责人，以及客户、组织内部和供应商方面相对应的接口人员应定义。针对变更的处理制定了规定（分发、处理时间、事态升级路径）。满足客户对变更处理的要求，或者对此开展特定的管理控制并加以记录。为变更的负责人定义了一套规定。
项目部
1.1个完整的项目，包含项目小组成员名单（成员应涵盖项目开发、模具、检具、质量、生产、采购人员） 2.项目开发进度，项目进度延误异常时的改善行动 3.项目小组成员的职责和权限 4.项目开发管理的文件
2.2
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？
部门
可能会需要查看的文件记录
项目部
P4: Product and process development came ture
4.1
是否编制了D-FMEA/P-FMEA，并在项目过程中进行了更新，同时确定了整改措施？
部门
条款解读
在开发阶段，必须借助FMEA确保产品和过程在功能、可靠性等方面符合客户的要求。产品和过程一旦发生变更，就必须重新进行评价。必要时，还需要和FMEA团队以及项目负责人协商，启动一次新的分析。在措施落实后，必须进行更新，即需要对发生频度以及探测度重新进行评价，而在此过程中，重点关注项目中的产品的验证/确认。 FMEA必须是开发计划的内容。启动阶段，与过程FMEA的接口、更新周期等都必须清楚地从产品FMEA得出。对FMEA的实施必须加以规范。定义了与客户/供应商之间的接口，另外也包括内部接口。对客户可能的评价要求进行了记录并且加以了应用。生产规划和将来生产地点的人员是FMEA团队成员。在编制产品FMEA时，生产工厂必须参与其中。识别了特殊特性（SCs），在FMEA中进行了标记，并且通过措施进行了保障。必须证明措施的有效性。产品和过程FMEA之间的接口应加以控制。存在一个控制环，用来更新FMEA（频率和触发原因）。

研发项目结项评审表

研发项目结项评审表文件编码：CSDP定制软件项目开发平台项目管理计划变更履历目录1文档介绍 (3)1.1 文档目的 (3)1.2 文档范围 (3)1.3 读者对象 (3)1.4 参考文献 (3)1.5 术语与缩写解释 (3)2项目介绍 (4)2.1 项目说明 (4)2.2 项目目标和内容 (4)2.3 项目环境资源要求说明 (5)2.3.1 项目开发环境要求 (5)2.3.2 项目测试环境要求 (5)2.4 注意事项 (5)3项目过程定义 (7)3.1 项目类型 (7)3.2 项目过程定义 (7)4项目主要里程碑 (9)5人力资源计划 (10)5.1 项目组织结构 (10)5.2 项目人员情况 (11)6培训计划 (12)6.1 项目需要的技能一览表 (12)7项目跟踪管理计划 (13)8成本预算 (13)9提交的工作产品清单 (14)10方法与工具 (15)11附属计划 (16)12附录干系人介入规约 (17)1文档介绍1.1文档目的介绍“定制软件项目开发平台”（以下简称“开发平台”项目）的基本情况，制定项目的主要里程碑和总体项目计划，并定义和裁减本项目的管理过程和环节。

通过本项目管理计划，指导民政平台项目研发和过程监管，让项目组成员了解项目总体安排，保证项目各项工作有序进行。

1.2文档范围开发平台项目管理计划的主要内容包括：项目介绍、项目过程定义、项目主要里程碑、人力资源计划、项目跟踪管理计划、提交的工作产品清单、开发方法与工具等。

1.3读者对象项目组成员（包括项目经理、开发人员、测试人员、配置管理人员等）、项目监管部、项目干系人、公司领导等。

1.4参考文献1.5术语与缩写解释2.1项目说明开发平台是通用的电子政务登记、审批类软件项目开发平台，提高应用软件的开发效率，逐步将业务实现由研发向实施转移，使定制类项目研发更注重产品平台的功能，实施更注重业务的配置实现，从而实现定制类项目产品化，业务配置化，分工精细化。

APQP计划和项目确定阶段评审记录表

确认以下内容完整情况；
发进度﹔
1.新产品开发申请表
2.设计任务书/输入评审表
3 3.产品可靠性及质量目标
4.多方论证小组成员及职责表
5.新产品制造可行性报告
6.新产品项目APQP开发计划
以下内容全部完整； 1.新产品开发申请表 2.设计任务书/输入评审表 3.产品可靠性及质量目标 4.多方论证小组成员及职责表 5.新产品制造可行性报告 6.新产品项目APQP开发计划
多方论证小组
备注
主持人
记录人
会议时间
会议主题：计划和项目确定阶段评审
出席人员：联函：缺席：
序号探讨事项Fra bibliotek原因1
新产品导入介绍﹔新产品开发的基本信息了解
会议记录表
解决方案
完成时间
会议地点
完成状态
责任人跟进人
2
质量策划小组/核心小组成员确定
1.确定质量策划小组/核
心小组成员符合要求
计划和项目确定阶段评审 2.进一步筹划新产品开

APQP阶段状态评审表

SI SI SI SI
OD-CC OD-CC OD-CC OD-CC
4
11
12
SI
OD-CC
13
SI
OD-CC
14
SI
OD-CC
15
SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
OD-CC OD-CC OD-CC --SI
ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING ONGOING
16 17 1 2 3 4 5 设计评审 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4
--SC OD-CC OD-CC
5
确保试验设计可以充分验证长安公司和顾客要求，并针对五个干扰源（例如，零件间变差、连接部位、顾客使用、磨损/老化和工作环境）进行“稳健设计”。对于小组选定的零件公差（允许极限）内变差的产品特性， G/Z，要重点关注。对于环境，特别要考虑内部环境及外部环境对连接部位的影响。对于顾客使用，特别要考虑“90%”顾客使用大纲和职责循环，以及产品寿命(例如，10年/100000公里) 识别长线试验、重复试验以及在失效前需要长时间的试验，这样它们可以尽量早的开始，并包含在试验周期中。识别使用计量型数据检测失效的试验(例如，分析试验、CAE和物理试验)。(注意：失效是严重事件；部分的、降级的、间续的或全部产品失效)。确保有文件规定试验、方法、设备、统计接受准则、样本容量、设计水平和时间安排。计划包括供方的运行试验(包括对部件或系统的试验)和长安运行试验(例如，耐久性和腐蚀等)。如任何试验结果不能满足顾客要求的规定设计和可靠性目标时，应有经顾客批准的书面的纠正措施计划。如果失效在测试阶段发生，开发一个措施计划确保另外的样品将被测试。获得顾客对试验设备的批准，如要求（如新技术，不被顾客通常使用的，等等）妨碍供方APQP状态按时按要求完成的严重问题/抑制因素不存在，或所有严重问题/抑制因素已被解决。识别适当的多功能小组，用于实施和管理APQP要求，包括零件供方、供方、系统集成、额外的相关供方和顾客确定“高影响”的供方基于，但不限于下列风险因素：新技术、新供方、新设施、不良质量历史等。为了一致，提供给顾客高影响供方清单。掌握供方的工作计划，并确保满足长安项目时间数量等要求。在里程碑之间，和供方一起实施APQP评审，以确保持续的沟通和过程完成。在每一个里程碑和/或任何其他要求的时间段，准备一个APQP状态报告，并与任何适当的备份文件一起提供给顾客。监控所有供方的PSW日期，如果不能满足顾客时间要求，向顾客报告。为了满足生产，持续送货和生产的车辆项目要求，验证供方的节拍生产妨碍按时按要求完成设施、工装、量具开发的严重问题/抑制因素不存在，或所有严重问题/抑制因素已被解决. 定义适当的多功能小组以识别设施、工装和量具要求，这些要求需要用来制造指定数量和质量级别的顾客特定产品。确保对设备、工具、量具的要求进行评审分析。确保工装和设备设计时考虑柔性生产。确保工装和设备设计已经为准时制生产和快速更换做准备。确保工装和设备设计已经为产量起伏做准备。

p5阶段项目评审表

p5阶段项目评审表
由于你没有提供具体的项目评审表内容，我无法直接为你生成完整的评审表。

但我可以为你提供一个项目评审表模板，你可以根据实际情况进行修改和完善。

P5 阶段项目评审表
项目名称：[具体项目名称]
评审日期：[评审日期]
一、项目基本信息
项目编号：[项目编号]
项目负责人：[负责人姓名]
项目成员：[成员姓名]
二、评审内容
1. 项目目标与需求评审
- 是否符合项目初始目标和需求？
- 是否满足用户期望和业务需求？
2. 项目进度与质量评审
- 是否按照计划完成了相应阶段的任务？
- 项目质量是否达到了预期标准？
3. 风险与问题评审
- 是否识别并有效管理了项目风险？
- 是否解决了项目中出现的问题？
4. 团队协作与沟通评审
- 团队成员之间的协作是否良好？
- 团队内部和与外部利益相关者的沟通是否有效？
5. 项目成果评审
- 是否达到了项目预期的成果？
- 是否满足了相关标准和规范？
三、评审结论
[对项目整体进行总结评价，给出评审结果。

]
四、改进建议
[列出项目中存在的问题及改进建议。

]
请注意，以上是一个简单的项目评审表模板，你可以根据实际需求进行修改和完善。

如果你需要更详细或特定的内容，建议提供更多关于项目的信息，以便我更好地帮助你。

项目阶段性评审表

部门
意见
签名
技术部门
商务部门
采购部门
质量部门
制部门
模具部门
综合评审意见：□同意进行阶段开发 □暂停□取消：
项目组长签名/日期：
技术部门负责人签名/日期：
质量部门负责人签名/日期：
项目阶段性评审表
评审日期
项目阶段
□1.计划和项目确定阶段口2.产品设计开发阶段
□3.过程设计开发阶段口4.产品和过程确认阶段
□5.反馈、评定和纠正措施阶段
客户名称
项目名称
项目编号
产品名称
产品图号
版本
阶段性评审记录
序号
评审内容
完成情况
不足部分
（需整改）
责任人
完成时
间
项目组成员评审意见/签名
部门
意见
签名

研发项目合同评审表模板

研发项目合同评审表模板项目名称：_________________________ 合同编号：______________________ 评审日期：______________ 评审人：______________________一、基本信息1. 项目名称：2. 合同编号：3. 甲方单位名称：4. 乙方单位名称：5. 签订日期：6. 项目负责人：7. 联系方式：二、项目背景1. 项目的背景、目的和意义是什么？2. 为什么选择该研发项目？3. 项目的目标和预期成果是什么？4. 项目的时间进度安排是什么？三、项目内容1. 项目的具体内容是什么？2. 项目的技术要求和难点是什么？3. 项目的开发周期和阶段性成果是什么？4. 项目的风险点和解决方案是什么？四、合同条款1. 项目的总金额和付款方式是什么？2. 合同中的保密条款是否符合法律要求？3. 合同中的技术转让条款是否清晰明确？4. 合同中的风险责任和赔偿条款是否完善？5. 合同中的变更和解除条款是否合理可行？五、项目执行1. 项目的工作计划和任务分解是否合理？2. 项目的质量保障措施和验收标准是否明确？3. 项目的沟通协调机制和决策流程是否畅通有效？4. 项目执行过程中的问题和风险如何处理？六、项目评价1. 项目的进展情况和效果如何评价？2. 项目的成本效益和创新价值如何评价？3. 项目的未来发展和推广前景如何评价？七、意见建议1. 就项目合同的完善和优化提出意见和建议。

2. 就项目执行和风险控制提出意见和建议。

3. 就项目成果和推广价值提出意见和建议。

八、总结1. 评审意见是否符合项目合同的实际情况？2. 评审结论是否符合项目合同的法律要求？3. 评审结果是否符合项目合同的签订标准？以上为研发项目合同评审表的模板，评审人可根据具体项目情况进行填写和完善，以确保项目合同的合法性和有效性。

DFA评审记录表

8 无支架的IC附近留机械孔便于过炉支架的固定。 9 所有有方向的手插件在PCB板上要考虑结构设计防错。 10 主板上排插方向与其它需要连接的PCB板排插方向一致，避免错位产
生应力。 11 PCB的定位孔是否留出来，并离切板之后的板边超过8mm? 12 Bom是否包含焊锡辅料（是否有ROHS要求？）？ 13 IC是否烧录在bom中是否描述正确 14 主板屏蔽罩采用扭脚固定设计，不能只使用夹子
上锡。 19 SD卡PCB是否与其它PCB在同一拼板（建议为同一拼板） 20 SD卡PCB上要增加标记线，以便员工确认SD PCB是否插入面板并扣
到位。 21 如塑胶面板需要组装镜片，镜片的固定方式不能使用胶水粘合，要用
扣位固定结构。 22 面板出碟口的防尘布要有预防装反的结构设计。
三、总装
序号确认项目
脚。 5 触摸屏贴到显示屏或塑胶面板上，要求靠显示屏或塑胶面板的左侧、
上侧定位贴装。 6 连接器是否采用I-Lock排插结构？ 7 与排线接触的五金件边缘要翻边，避免五金件边缘披风刮破排线。 8 如金手指周边需要使用烙铁或者焊锡，则需要考虑在设计或来料保护
金手指，金手指边沿距离焊盘的距离大于20mm。 9 导电胶装配定位孔结构设计是否按照标准化，可应用于自动化装配；
在PCB上增加标记线。 13 FFC排线两端连接是否有方向区分，如前面板到主板等（最好设计为
不区分连接方向） 14 需打螺丝固定的ESD弹片进行限位，避免打螺丝时旋转偏位。 15 手工焊接元件脚是否有太靠近的SMD元件和测试点（4mm以上） 16 滤光片需要有方向（正反面的区分）的结构防错设计。 17 编码器引脚焊盘留孔过大或者形状不符合，可能会导致漏锡到对面。 18 所有元器件的接地脚要使用连桥方式连接PCB，避免散热过快焊盘难