某地旅游基础设施建设可行性报告

一、总论1．项目背景（1）项目名称：某地旅游基础设施建设（2）项目承办单位：某地县旅游开发总公司（3）项目地址：某地县县境内，抓喵河风景名胜区中的抓喵河瀑布群景区及白猫洞峡谷景区。

（4）承担可研单位：（5）项目的提出和发展情况：1994年，南边省人民政府云政发**号文件，正式批准某地抓喵河风景区为省级风景名胜区，命名为“某地抓喵河风景名胜区”，景区区位优势明显，资源特色鲜明，短短几年内其知名度在周边地区迅速扩大。

某地县政府对旅游业极为重视，提出把旅游业发展成为某地县一个重要的支柱产业，而目前景区的道路、水、电等基础设施条件制约着景区的良性发展，因此，加大景区的基础设施建设成为某地县当前迫切而重要的建设内容。

（6）项目建设的必要性和意义①发展地方经济抓住机遇，充分发挥风景区资源优势，把旅游业发展成为增加某地财政收入的一个重要的支柱产业，是某地县经济快速、健康发展的关键与机遇。

②发挥资源优势，为景区发展注入活力某地抓喵河风景名胜区具有区位优势明显、资源特色鲜明、客源市场广阔、外部环境好、政府重视等有利因素，景区的发展前景良好。

加强基础设施建设，能为旅游区的发展注入生机和活力。

③促进南边省旅游业的发展抓喵河景区位于猫东北地区，该区旅游资源聚集度和开发程度都相对差，充分发挥某地风景名胜区自然的、区位的优势，加快某地抓喵河风景名胜区、猫砂关风景名胜区、呜信风景名胜区等风景区建设，构成猫东北风景群，配合南边省各大旅游景区，共同营造发展旅游业的大环境，对全省旅游业的发展是极大的促进。

2．项目研究结论（1）旅游资源分析抓喵河旅游区由抓喵河瀑布群景区、白猫洞峡谷景区、猫舞坝原始生态景区以及云台山五尺道游览线组成，抓喵河瀑布群景区是整个景区的主景区。

旅游区旅游资源多样、特色鲜明，历史文化悠久丰富，具有优越的区位交通条件。

（2）项目建设条件风景区现已开发开放了抓喵河瀑布群和白猫洞两个景区的局部地段，猫舞坝景区和云台山游览线尚未开发。

到2000年底止，抓喵河、白猫河两个景区共投资1400余万元，抓喵河瀑布群景区有标准客房67间，床位120个。

市政设施方面，抓喵河景区电信、供电具备一定条件。

县城至抓喵河5.5公里四级路面的加宽改造已结束，计划2002年初完成水泥路面的建设任务。

（3）项目总体构思、建设内容及规模①总体构思风景区实行三级保护，根据不同的性质和要求，分别划分为一、二、三级保护区。

一级保护区范围是各风景区的重要景点群和核心区；二级保护区为整个风景区范围。

旅游接待设施按旅游城→旅游镇→旅游村→旅游点→服务部逐级设置。

各个级别的接待设施与一定的游客接待量相对应，基础设施建设规模以此为测算依据。

②建设内容及规模近期建设重点放在基础设施和环保设施方面，项目基本在抓喵河瀑布群景区和白猫洞峡谷景区，分两期实施，其中一期建设以抓喵河瀑布群景区项目为重点。

建设内容有道路设施、邮电通信设施、供电设施、给水设施、排水设施、环卫及垃圾处理设施、景点安全设施、景点休息设施、道路绿化，建设工程量见第五章。

（4）市场分析及预测市场分析：根据抓喵河瀑布群景区的资源特色和市场竞争力分析，其客源市场是多方位的，其格局可以确定为：一级市场，全咪爪市和周边地区；二级市场，省内其它地州（包括喵喵市）及西南三省一市；三级市场，国内其它地区和境外客源。

环境容量：人口容量计算采用乘船法、线容量、面容量等方法计算。

景区人口总容量为外来游人容量、当地居住人口容量、服务职工人口容量三者之和，为685万人次。

游人规模预测：2001年游人基数为10万人次，采用三种预测方案，预计2006年游人规模为30万人次。

（5）项目组织管理①项目组织实施：该项目总投资4091.45万元，分4年实施。

为确保工程建设的顺利进行，应做好现有旅游资源的管理、景区开发建设领导、落实项目法人责任制、积极争取各类开发建设资金、宣传等工作。

②建设工期：自2002年至2005年止。

其中一期建设期为2002年至2003年。

二期建设期为2004至2005年。

资金使用计划与工程项目安排相对应,一期工程投资额为1862.6万元，二期工程投资额为2156.85万元。

③项目进度安排：为利于施工，保证施工质量，利于旅游业发展，建设进度安排以避开雨季和旅游旺季施工为原则。

④劳动定员：劳动定员总数为140人，其中管理人员35人。

（6）环境保护建设项目对环境的影响主要表现为施工期和运营期，有非污染生态影响和污染影响两方面。

在建设期由于基础设施的施工会造成水土流失、大气污染、声学环境下降，此外施工人员产生的生活废水、垃圾对水环境和生态环境会造成污染；运营期对环境的影响主要是旅游服务设施排放的废水对地面水环境的污染及旅游垃圾的产生。

根据对项目施工期和运营期的环境影响分析发现，项目对生态环境、地面水环境、环境空气质量、声学环境质量的影响较小，在采取一定防止措施后，项目建设从环境影响的角度是可行的。

消防：本项目的实施及运行，严格按照《中华人民共和国消防法》及省市有关消防条例执行。

（7）投资估算与资金筹措①项目总投资估算：项目总投资包括固定资产投资和建设期利息。

近期建设预计固定资产投资为4091.45万元。

银行贷款额为500万元，还贷期四年，建设期利息按月计息，年息5.85％。

②资金来源：总投资4091.45万元中：企业自筹691.45万元，约占总投资16.9％；申请国家支持1500万元，约占总投资的36.7％；地方配套投资1400万元，占34.2％；银行贷款500万元，占12.2％。

地方配套包括省、市和县的资金，计划省配套资金600万元，占42.8％，市和县配套资金各占28.6％，为400万元。

（8）项目财务和经济评价①投资利润率： 14.01%②投资利税率： 20.91%③净现值：所得税后 NPV＝3012.70万元所得税前 NPV＝5318.85万元④投资回收期：所得税后：投资回收期＝7.5年所得税前：投资回收期＝6.2年⑤内部收益率：所得税后 FIRR＝18.8%所得税前 FIRR＝25.9%二、编制依据1．编制依据（1）《某地抓喵河风景名胜区资源调查报告》，南边地质环境监测总站。

（2）《某地抓喵河风景名胜区总体规划》，南边华凯园林建设发展有限公司。

（3）《某地抓喵河旅游区总体规划》，南边华凯园林建设发展有限公司。

（4）《南边省旅游业发展“十五”计划和2015年远景目标规划》，南边省旅游局。

（5）《南边省旅游发展规划》，世界旅游组织、中华人民共和国国家旅游局、南边省旅游局，2001年。

（6）《某地县国民经济和社会发展“十五”计划和2015年远景目标规划》，某地县人民政府。

（7）《某地县旅游业发展“十五”计划和2015年远景目标规划》某地县旅游局。

（8）《某地县交通发展“十五”计划和2015年远景目标规划》，某地县交通局。

（9）《某地县城总体规划》，南边省研究院，2000年10月。

（10）《全国统一建筑工程基础定额南边省一九九八预算基价》，南边省建设厅。

2．编制原则（1）根据项目所在地的政治、经济和社会发展情况，按照建设的需要和可能性进行可行性论证。

（2）结合风景名胜区总体规划，在考虑长远、持续发展的前提下，确定近期发展的目标。

（3）在满足风景资源合理开发和生态环境得到保护的原则下，开发与保护并重，维护生态平衡，综合协调发展社会经济发展与环保的关系。

（4）充分发挥景区旅游资源优势，促进某地县社会经济可持续发展。

（5）因地制宜，以有限资金获取最大经济效益、环境效益和社会效益。

三、项目建设的意义及必要性1．项目背景(1)某地县概况①区位：某地县位于南边省东北咪爪市中部，东经103º43′－104º07′，北纬27º36′－28º15′之间，东西横距43.7公里，南北纵距73.2公里。

东北与咪抓县接壤，东南与咪拉县毗邻，南面和咪头区接界，西、北面与咪好县相连。

县政府驻地翠华镇，距咪爪市50余公里。

某地全县交通较为方便，国道213线和昆水公路纵贯县境南北，新建的内昆铁路途经某地县五个乡，里程达58公里，并在距县城30公里的喵星集镇修建“某地站”。

②人口与经济：某地县辖十乡一镇总人口24万人，其中农业人口22.61万人，居住着汉等民族。

总面积1692平方公里。

2000年全县国内生产总值32306万元，工农业总产值22196万元，地方财政一般预算收入1178万元，粮食总产量达6.64万吨，农民人均有粮300公斤，农民人均纯收入758元。

与南边省其它地州相比，某地县经济相对滞后。

③地形地貌：某地地处喵呜高原北部边缘缓冲部，形似蕉叶。

地势南北高，中间低。

最高点高家梁子海拔2785米，最低点吉利乡的吊楼子海拔492米。

境内山峰林立，沟壑纵横，为山地地貌。

受印度板块作用，第三纪以来，地壳因强烈运动而抬升，在县境形成巨大的褶皱和断裂。

全境被五条主河道及其他纵横溪沟分割，形成深浅不等的山谷。

根据山谷高差，全县从谷底至峰顶可分为河谷区（干热区）、矮二半山区（暖湿区）、高二半山区（阴凉区）、高寒山区四个区域。

境内水系属。

江水系,主要有五条河流：。

④气候温度：某地属北亚热带季风气候。

境内山高谷深，坡向各异，海拔高差悬殊，立体气候显著，气温随海拔升高而降低，有“一山分四季、十里不同天”，“山脚收庄稼、山顶才开花”之说。

据统计，全县多年平均气温14.9℃，最热月7月，平均气温23.8℃，最冷月1月，平均气温4.9℃，极端高温40.3℃，极端低温-6.4℃。

山区10月中旬后见霜雪，至次年4月，凌冻1月为最大，常半月不化；低山、河谷少见霜雪，无凌冻。

降水：全县降水主要集中在夏季6、7、8月，冬季最少；雨季开始最早为3月下旬，最晚6月下旬；雨季结束最早9月下旬，最晚11月下旬。

全县干热河谷年降水小于800毫米，暖湿区1000毫米，阴凉区1100毫米，高寒山区大于1200毫米。

县城驻地翠华镇年平均降水986.7毫米。

日照和辐射：县城全年平均日照时数为1002.7小时，为全省日照时数特少地区，年平均太阳总辐射89.73千卡／平方厘米。

湿度：全年平均相对湿度80％，平均相对湿度最大为10月86％，平均相对湿度最小为1月74％。

风向：县境全年多为静风，北风次之。

年平均风速为1.3米／秒，风速最大为3、4月。

⑤某地县为“长江中上游防护林”建设县、“长江水源地保持”基地县。

县内森林以湿性长绿阔叶林为主要植被类型，林下灌木相当发达。

其中竹种10属24种3变种。

林内树荫遮盖、地表植被浑厚，植被树种、动物资源、药材花卉种类较多。

如珙桐、银杏等稀有树种，金钱豹、马熊、红腹锦鸡等珍禽异兽，还有天麻、杜仲、重楼、虫草等上百种植物药材。

（2）项目建设具有良好的外部环境政策环境：国家“西部大开发”及省政府“将南边建成旅游经济强省”战略方针的实施，给某地县经济的发展及旅游业的发展带来了机遇。