原辅料质量反馈单
物料计划问题反馈表格
车型 项目
材料编码
材料名称
规格代号
材质
定额
实耗Leabharlann 差异原因分析备注制表：审核：批准：
产品结尾库存（节余）物资统计分析表
反馈单位：产品代号：清点批次：日期：
顺号
物料编码
名称
规格代号
材质
当期入库(领用)量
当期出库(使用)量
当期节余(库存)量
产生库存（节余）的原因分析
备注
制表：审核：批准
物料计划问题反馈表
反馈单位： 产品代号： 反馈日期：
顺号
物料编码
名 称
规格代号
材 质
物料计划存在问题
建议修改意见
备 注
制表：审核：批准：
产品配台明细反馈表
配台名称： 供方名称： 领料单位： 日期：
顺号
物料编码
物料名称
规格代号
材 质
计量单位
单位产品定额
备 注
制表：审核：批准：
（ ）月份原材料（辅料）实耗统计分析表
食品行业企业原材料采购和验收质量、配料过程等质量管理核心过程实施典型问题、控制要点、实施指南
食品行业企业原材料采购和验收质量、配料过程等质量管理核心过程实施中典型问题、控制要点及实施指南一、原材料采购和验收质量管理控制(一)典型问题食品行业采购的原材料包括：食品原料、食品辅料、食品添加剂、加工助剂、食品生产直接接触性材料、食品外包装材料、洗涤剂、消毒剂等。
食品行业小微企业原材料采购过程常存在采购原材料种类多，采购周期相对较短，采购量控制要求高，原材料储存运输环境要求严格，部分原材料采购的季节性明显等特点，食品行业小微企业在原材料采购和验收的质量管理控制方面一般存在以下不足：1. 未建立原材料供应商评价、选择、绩效监视及再评价的要求，供应商评价、选择在一定程度上存在随意性；2. 对最终产品或生产过程有重要影响、可能会影响食品安全或者质量的原辅材料(如食品添加剂等)，未从严控制；3. 采购信息不完整，未明确产品的执行标准、验收要求或相管规定不完善；4. 原材料查验规定不完善；5. 检验/验证记录不完善，可追溯性不足；6. 原材料储存和运输等环境条件无要求或要求较低；7. 资质收集及第三方检验报告的质量及安全指标关注不够。
(二)控制要点采用GB/T19001-2016标准的基本要求和原理对食品小微企业原辅材料采购和验收进行管理，能够帮助食品小微企业更加合理、有效地管理和控制其原辅材料的采购和验收过程、进货查验记录，标准对原材料的采购和验收的管理提出了以下要求：1. 企业应对原材料的采购和验收的管理进行总体、系统的策划，并按策划的要求开展相关管理工作。
2. 企业应基于对外部供应商所提供原材料产品质量的能力要求，确定供应商的评价、选择、绩效考核及再评价的要求，并加以实施。
3. 企业应确保供应商提供的原材料不会对企业稳定地向顾客交最终合格产品的能力产生不利影响。
4. 企业应确保在与供应商沟通之前所确定的对供应商的要求是充分的。
5. 企业需确定原材料的质量要求，并按要求实施过程控制。
6. 企业应保留对原材料验收及审批(即放行)的记录，包括符合验收的证据、授权放行批准人员的可追溯性信息。
不合格原辅料处置流程
不合格原辅材料评审处置流程1目的：规范不合格原辅材料的管理及使用，防止不合格原辅料的使用给产品的安全及质量控制造成隐患。
2适用范围：新进工厂及使用过程中发现的不合格原辅材料处置3职责：3.1品控部3.1.1负责对进厂检验或使用过程中发现的不合格原辅材料进行确认；3.1.2负责根据不合格项目的性质及严重程度，对不合格的原辅材料提出处置意见，拒收、退货或报废；3.1.3负责对不合格原辅料的处置情况进行后续跟踪。
3.2生产部3.2.1负责在原辅材料使用过程中进行质量跟踪，当发现不合格时，及时进行隔离同时填写《过程质量反馈＆跟踪表》，通知品控部过控人员对不合格原辅材料进行确认；3.3采购部采购3.3.1负责对不合格原辅料的处置意见与供应商进行沟通，根据对进厂的不合格原辅材料按照《不合格评审单》提出的不合格品处置意见或生产过程中发现的不合格原辅材料按照《过程质量反馈＆跟踪表》的处理意见，实施不合格品的处置。
3.4储运部3.4.1负责对不合格原辅材料进行标识，防止不合格原辅材料被使用。
3.5质量副总经理负责对不合格原辅材料的处置意见进行审批。
3.6总经理负责对不合格原辅材料的处置结果进行审批4 具体流程：4.1进厂不合格原辅料处置流程4.1.1原辅材料进厂经检测发现不合格时，检测中心或品控部开具《原辅材料检验报告单》反馈给采购部、储运部、生产部等相关部门，由储运部对不合格原辅材料进行隔离和标识，防止不合格品被使用。
4.1.2检测中心或品控部相关被授权人员填写《不合格品评审单》一式四份，对不符合的内容进行描述。
4.1.3《不合格品评审单》流转到品控部，由过控主管根据不合格项目的性质及严重程度提出处置意见；4.1.3质量副总经理对过控主管提出的原辅材料处置意见进行审批，流转至采购主管。
4.1.4采购主管对不合格品的处置意见进行确认、执行，交总经理对处置结果进行审批。
采购部负责将不合格评审单发放至品控部、储运部及检测中心。
产品质量检查反馈表
注：1、一旦发现私自采购、更换指定品牌、窜货等违规操作；将给予现金罚款10000元的处罚，再次出现此类违规现象将取消乙方加盟商资格
2、一个月内因产品品质问题被客户连续投诉2次或督导现场发现产品制作流程及品质出现问题，情节严重者将取消加盟商资格
3、因服务质量被客户连续投诉2次或督导现场发现服务质量问题，情节严重者将取消加盟商资格
4、因店铺整洁问题被客户连续投诉2次或督导现场发现店铺整洁问题，情节严重者将取消加盟商资格**首次罚款金额，二次翻倍；祝各加盟店生意蒸蒸日上！！。
库存原辅料定期抽检实施细则
库存原辅料定期抽检实施细则一、订立目的为确保公司生产质量和产品质量稳定，依据企业质量管理体系的要求，订立库存原辅料定期抽检实施细则，保证在库存原辅料中的质量符合国家和企业的相关标准和要求，有利于规范公司生产质量和产品质量管理。
二、适用范围本细则适用于公司生产原辅料库存管理工作中，对原材料、半成品的定期抽检实施的规定。
三、基本要求1. 库存原辅料应当一直维持在质量稳定的状态，确保符合公司的质量标准和产品要求。
2. 认真执行企业质量管理体系的相关规定，把好质量关口。
3. 定期开展库存原辅料抽检工作，保证由于外部因素引发的质量变化能够适时发觉并调整。
4. 加强库存原辅料记录管理，建立相应的抽检档案，实现原材料、半成品的可追溯性。
5. 抽样管理应严格执行，确保样品真实性、原始性和代表性。
四、实施方法1. 原辅材料抽检周期库存原辅材料的抽检周期为季度。
每个季度结束时，应当对其库存原辅材料进行一次抽检，依照季度初点抽检，确保抽检时间的精准性和牢靠性。
2. 抽检样品的数量依据库存原辅材料种类的不同，样品数量也不同，是依据统计学的抽样原理来确定的。
一般来说，样品的数量应当符合以下规定：每批次样品依照动态均值抽型法，抽 50 个单位作为检样，数量不足 50 个，全部抽样；半成品的样品数量，可按规定要求抽1袋或1条。
3. 抽样方法依据库存原辅材料种类的不同，抽样方法也不同。
常用的抽样方法有单级抽样、双级抽样、多级抽样等。
抽样方法应选择合理的抽样方案，确保样品的代表性和牢靠性。
4. 抽样地点库存原辅材料抽样应充分考虑其质量在不同地点上可能显现的变化。
在抽样时，应当从多个库存地点中选取样品，确保全面考虑不同地点的影响因素，从而保证抽样结果的牢靠性和代表性。
5. 抽检标准抽检标准应当依据国家有关质量标准和公司订立的行业标准来订立，抽检结果应当符合国家有关质量标准和行业标准的要求。
6. 样品处理对抽检样品应当实行一致的样品处理方法，采集，尽量削减样品在采集、保管、运输、储存等过程中的干扰。
原、辅料验收标准
原辅料进货验收制度目的:为了规范采购验收流程，明确验收标准,保证采购原、辅料、添加剂、包装物等符合国家法律法规和食品安全生产行业的标准，特制订以下制度：范围:本制度适用于采购部、品控部、生产部、财务部、行政部。
内容及职责:一、采购索证管理1、采购部按照产品标准和公司原辅料、包装内控标准进行采购物品2、采购部应向供货单位索要有效的营业执照、生产许可证、税务登记证、组织机构代码证、产品执行标准及其他质量保证证明原件或者复印件交质检部存档。
供货单位是代理商的，除索取生产单位的资质证明外还应索取代理商的营业执照﹑税务登记证和组织机构代码证等证件的复印件。
(复印件上加盖企业红色公章，每年更新一次。
)3、采购部应索取每批产品的合格证明(出厂检验报告、第三方检验报告、)，随货物一起交送给仓库管理员。
检验报告中的检验项目符合《原辅料验收标准》中相应原辅料的规定。
首次供货的生产单位，应提供第三方检验报告单，以后每半年索提供一次。
第三方检验报告中，应包含企业不能自检的项目。
4、进口原辅料必须索取同批次出入境检验检疫局出具的《卫生证书》和生产国出具的检验报告。
二、进厂验收及发放使用管理1、仓管员根据供应商发货单核对确认货物产品名称、规格、数量是否符合质量要求。
2、仓库管理员审查随货提供的合格证明材料是否符合要求。
如确认是否有生产单位的资质证明，是否有每批产品的出厂报告和第三方报告，报告是否清晰等。
3、应提供的证明材料审查合格后，通知品控部抽样检验，同时安排人员准备卸车。
4、仓库管理员在卸车前应检查运输车辆是否清洁，是否与其他有毒有害物品同车运输。
检查原辅料外包装是否完好，包装标识是否符合要求。
外包装应标识的内容包括:名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配料表、生产单位名称、地址、电话，保质期、产品标准代号、贮存条件、生产许可证编号和QS标志。
进口产品应有中文标识。
外包装不清洁、破损、标识内容不完整者，拒绝收货，并及时把验收情况报告品控部，由品控部出具不合格品通知单，通知采购部处理。
原辅料入库检验指导书
原辅料入库检查指引书PYBL301/A--1目旳为保证外购原料符合我司旳规定，使投入旳原料能满足规定旳品质原则，结合我公司旳实际情，特制定本规范2范畴本分司采购旳用于产品生产旳原辅料3职责3.1采购部负责按工厂旳采购计划联系供应商保质保量供应生产所需要旳原，负责将来货品质不良旳信息传递给供应商，并跟踪其快退换解决，保证生产正常动作3.2仓库负责原料进货旳点收入库保管和发放3.3品管部负责进货原料取样及对相应原料旳品质检查及不合格原旳解决跟踪，负责及时将原料旳品质信息反馈给工厂、原料仓管，避免不合格原料投入生产，负责对原料COA，MSDS等资料及新原料样板旳提供，负责对有变更旳原料旳资料旳传达4检查流程↓↓↓↓↓↓↓↓5操作规范5.1初收5.1.1仓库收货员依采购订单与供应商旳《送货单》，对外包装所注明旳原料名称、净含量、厂名厂址、生产日期等及大件数量进行验收和清点5.1.2仓库收货后即放入“待检区”品管部接仓库旳来货告知后，根据《送货单》原料COS及《物料到货登记表》按原料取样及留样措施进行取样并留样于原料样板房并在《物料到货登记表》上签名5.2原料取样、留样措施5.2.1所采集旳样品应具有代表性质，取样及留样量按下表：5.2.2抽样中发现同批次旳原包装旳原料可不做检查，外观复检合格后可直接鉴定为合格，若外观复检不合格或散装旳同批次原料仍需重新检测5.2.3抽样数不止一桶旳，应各桶抽等量旳试样混合均匀后才检测，对第一次进货或送检旳新原料应长期保存以备查验5.2.4对留样应标明原代码、生产厂家或供货商、生产日期、或生产批号、检查日期5.2.5外观一致旳同一代码旳存样超过三批次后并且寄存时间超过半年旳原料样板可对旧样进行清除 5.3验收原料检查员根据原料编码表对取样后旳原信息进行核对并编码，对原料检查原则上检查指标根据原料检查项目对原料进行检查，同进核对有关COA 旳批号及原料旳批号与否一致，对有必要做微生物检查、重金属检查旳原料进行有关项目检查，对有送外检项目旳原料如酒精中甲醇旳测定，告知品管主管委托有关机构检测 5.4原料检查项目及原则5.5品质验证成果旳鉴定及解决原料检查员将验收成果如实填写原料检查表,由品管经理审核签字后存档,,对质量指标不合格旳原料,由品管部决定退货解决.对不影响使用性能旳不合格原料经品管部确承认作特采,品管部在标记上注明“特采”，此标记应直到此批物料用完才干取消，并对整个过程进行跟踪。
辅料发放管理制度
辅料发放管理制度一、总则为规范公司辅料发放管理，提高辅料使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有辅料的发放管理。
三、发放原则1.合理用途：辅料发放应以生产、办公和维护设备等合理用途为前提，不得用于个人私利。
禁止向任何外部单位或个人私自发放辅料。
2.公平合理：辅料的发放应遵循公平、公正、合理的原则，不得偏袒、包庇任何个人或部门。
3.必要审批：辅料发放需经相关部门审批，借用辅料必须填写借用单，并经过审批流程。
4.杜绝浪费：严格控制辅料使用数量，杜绝浪费和滥用情况。
四、发放程序1. 提出申请：使用单位应向所在部门提出辅料使用申请，明确申请辅料的品种、数量、用途等相关信息。
2. 审批流程：部门领导审核后，如需借用，填写借用单，报备给相关管理部门。
如需购买，提交采购申请。
3. 仓库发放：仓库管理员根据审批流程发放辅料，记录发放品种、数量、使用单位等信息。
4. 使用登记：使用单位收到辅料后，应立即在使用登记表上填写使用数量、使用日期等信息，并报备仓库管理员备案。
五、辅料使用管理1. 使用权限：严格控制辅料使用权限，确保辅料仅用于生产和办公相关的合理用途。
2. 定点保管：辅料使用单位应指定专人对接收的辅料进行保管和管理，保证辅料的安全和完整性。
3. 定量使用：严格按照使用标准使用辅料，不得盲目增加或减少使用数量。
4. 损耗统计：使用单位应定期对辅料损耗情况进行统计和分析，提出合理使用建议。
5. 实行盘点：定期对辅料库存进行盘点，确保实际库存与账面数量一致。
六、辅料管理1. 保养维护：对于易损耗的辅料，使用单位应加强日常保养维护工作，延长辅料使用寿命。
2. 问题反馈：对于发现的辅料品质问题或使用中的困难，使用单位应及时向相关管理部门反馈，并协助解决问题。
3. 严禁私存：严禁使用单位私存辅料，必须按规定归还闲置辅料或辅料包装。
4. 资源回收：对于废旧辅料，使用单位应按照公司规定进行分类回收或处理，不得私自丢弃或出售。
原辅料入库管理制度
原辅料入库管理制度一、目的为了规范原辅料的入库管理，确保原辅料的质量和数量得到有效的控制和管理，保证生产过程的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有原辅料的入库管理，具体包括但不限于：化工原料、食品添加剂、包装材料等。
三、责任部门1. 仓库管理部门负责原辅料的接收、入库、存储和发放等工作。
2. 采购部门负责对原辅料的采购质量进行监督和保障。
四、工作程序1. 原辅料接收（1）仓储管理部门接收原辅料时应与供应商一同对货物进行检验，核对货物品名、规格、数量和质量等情况。
（2）对于有质量证明书的原辅料来料，应严格按照质量证明书上的要求进行检验。
（3）对于没有质量证明书的原辅料来料，应先从表面上检查货物是否完好，然后随机抽查进行质量检验。
2. 原辅料入库（1）验收合格的原辅料应及时进行入库，并填写相应的入库记录，包括原辅料的名称、数量、品号、批号等信息。
（2）对于不合格的原辅料应及时与供应商协商处理，如需退货，应填写相应的退货手续，如需处理，应做好相应的质量隔离和记录。
3. 原辅料存储（1）原辅料应按照规定的存放标准进行存储，不得混存，不得受到污染。
（2）对于易燃易爆、有毒有害等危险原辅料，应采取相应的安全措施，保证存储安全。
4. 原辅料发放（1）仓库管理部门应及时按照生产计划发放原辅料，并做好相应的发放记录。
（2）对于发放的原辅料，应保证规格、批号等信息与生产计划一致。
五、质量控制1. 采取严格的质量控制措施，确保原辅料质量符合要求。
2. 定期对原辅料进行抽样检验，并将检验结果进行记录。
3. 对于质量不合格的原辅料，应立即进行隔离处理，并向采购部门反馈，协助采购部门处理。
六、管理记录1. 仓库管理部门需对原辅料的接收、入库、存储、发放等工作进行记录。
2. 采购部门需对采购原辅料的质量情况进行记录，并备案。
七、相关制度1. 《供应商管理制度》2. 《质量管理制度》3. 《原辅料检验制度》八、本制度的制定、修改和废止1. 本制度由公司仓库管理部门负责制定和修订。
物料进厂检验作业指导书
物料进厂检验作业指导书1.目的加强进厂物料的质量控制，确保所有用于生产过程的物料均符合公司工艺要求和质量管控标准。
2.范围所有进厂的原辅材料及包装材料。
3.职责3.1 QA经理负责此程序的批准及实施的有效性。
3.2仓库物料收货员负责物料的报验与状态标识。
3.3 物料检验员按照相应的物料检测指导书进行检测。
3.4 微生物检验员负责物料微生物项目的检测。
3.5 QA工程师或主任对检验结果进行审核及判定。
4.定义4.1免检：指客户指定的物料，或物料供应商检验手段优于本公司。
免检物料不需执行入厂取样、检测程序，但仍需进行入厂时的外包装检查。
4.2分析证明：由制造厂提供的一份单据，其中包括制造厂对某种原料所作的测试结果，测试项目及测试结果等均需符合所需标准。
4.3认可供应商：指由可口可乐公司或本公司认可的供应商。
4.4可接收质量限(AQL)、正常检验、放宽检验、加严检验、暂停检验及转移得分的定义：参见《GB2828.1-2003计数抽样检验程序》5.程序5.1物料要求及证明文件：5.1.1所有原料必须从认可的供应商采购，根据公司制定的《物料内部认可供应商清单》进行采购。
5.1.2物料进厂时，仓库对原物料的包装外观和运输工具进行检查，任何严重破损、泄漏、异味、无标识或标识不正确、防盗装置破坏等明显异常的原料都不能接收，并通知物料检验员确认。
同时在抽样时，物料检验员也会对此做进一步的检查并确认。
5.1.3仓库物料收货员负责物料的报验并按要求填写《原物辅料进厂检验通知单》，并附上供应商提供的出厂检验报告单（COA），检查实物与COA是否相对应，并及时提交给物料检验员以便安排抽样检测。
并根据物料的实际状态贴上标识。
5.1.4物料检验员需审核供应商提供的COA是否符合要求。
核查COA上的描述与实物是否相符，与实际的检测结果是否存在大的偏差。
如有任何差异，需要进行原因分析（如仪器、测量方法偏差等），并及时与供应商反馈并进行改善。
2024原材料质量月活动总结
原材料仓库质量月活动总结原材料仓库围绕公司开展质量月活动主题，工区召集员工召开了座谈会，要求全员全过程、全面原材料进出库进行把关，结合工区实际状况，主动协作与开展质量月活动。
一、强化过程限制：严把原材料源头关。
协作集团公司管理部完成原材料供方评审工作，对产品的源头严格把关，做好统计反馈工作，防止由于原材料质量问题造成的批量性质量事故。
仓储工区不仅对原材料外观质量把关，坚持“三不”原则，对进库数量、重量同样进行把关。
每班做好把关记录，统计员对每天把关的问题进行统计，月底进行汇总，并要求承运商或供应商进行赔偿。
在重量把关方面：除了对件数把关外还对每件件重进行抽磅，对此工区在抽磅方面完善一些标准以及监督机制，多次与计量一起共同测试磅秤的精确度。
详细工作如下：1、对收发员进行抽磅比例标准的培训，要求每位员工严格依据要求、真实、精确、抽磅并照实填写抽磅记录，要求对明显缺少原材料做好标记另外摆放与供应部联系，集中处理，并做好处理记录。
2、为了监督对抽磅数据的精确性以及了解抽磅工区切实操作，制定抽磅随机监督频次标准，监督人员并在参与抽磅的抽磅单上进行签字确认。
抽磅监督频次标准抽磅原材料规格监督人员频次橡胶、药粉、钢丝、炭黑、石蜡油、环烷油、隔离膜、隔离剂、清洗剂、液化气、班组长每周两次统计员每周一次主管每半月一次3、在计量的帮助下对磅秤进行再次校验，依据原材料以及辅料件重细化抽磅精确度。
各仓库磅秤精确度明细：炭黑仓库(整数)、橡胶（精确度为0.2）、钢丝、药粉（整数）、液化气（精确度为0.01）。
4、增加生产协助原材料抽磅：如硫化隔离剂、清洗剂等。
5、要求统计人员正确登记抽磅明细，主管对登记数据进行检查监督。
6、在工区整改落实会议中强调：收发员除了依据标准进行抽磅照实反映抽磅结果外，磅秤电子显示仪清洁度列入考核范围。
7、抽磅工作离不开铲车、装卸工的协作，因此召集外包铲车、装卸工强调做好抽磅协作工作。
二、防错机制体系：1、移仓原材料合格编号错误措施：⑴要求发货仓库在发货单上注明订单号；详细责任：⑴工区点击领用原材料时，依据“先合格先点击”的原则点击领用；⑵收发员收货时发觉问题刚好与办公室联系纠偏；并对错误信息频次进行记载；2、原材料标识卡信息齐全与正确措施：⑴班组长随机监督检查；⑵与下工段联动监督；⑶管理人员的每周定期检查；详细责任：⑴班组长对随机检查结果记录的同时通知收发员进行订正以免流入下工段。
国家食品安全抽样检验工作质量及工作纪律反馈单
NO
抽样检验产品名称
抽样日期
年月日
抽样单位名称
抽样人员姓名
对抽样单位抽样工作的评价
1.（□是□否）抽样人员抽样前，是否出示有效工作证？
2.（□是□否）抽样人员是否向你单位说明样品通过购买取得（或送达《国家食品安全抽样检验样品购置费用告知书》）？
3.（□是□否）抽样人员是否对所抽取的样品全部当场进行封样？是否对样品采取了防拆封措施？
4.（□是□否）抽样人员是否按产品标签中标注的保存条件及其他特殊要求对所抽取的样品进行保存？
5.（□是□否）抽样人员在抽样过程中是否廉洁公正？
上述选项中填写“否”的，请简要描述抽样人员的违规行为：
（本处填写不下的，可另附书面说明）
对食品抽样
检验工作的
意见和建议
被抽样单位
电话：- E-Mail:
传真：-
法定代表人或负责人签字：
填表日期：年月日
（单位公章）
说明：如对抽样工作有异议，请被抽样单位将本表填写好并加盖公章后，按以下联系方式寄送或传真本表。话：
传真：
原辅料采购验证制度范本
原辅料采购验证制度范本一、总则1.1 为了确保公司生产的原辅料质量安全，提高产品质量和企业信誉，根据国家相关法律法规和标准，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司原辅料的采购、验证、储存、使用等环节的管理。
1.3 公司应建立健全原辅料采购验证制度，明确各部门的职责和权限，确保原辅料质量安全。
二、采购环节2.1 采购部门应根据生产计划和产品质量要求，制定原辅料采购计划。
2.2 采购部门应选择具有生产许可证、营业执照等合法资质的供应商，并对供应商进行评价和筛选。
2.3 采购部门应与供应商签订采购合同，明确原辅料的质量、数量、价格、交货时间等要求。
2.4 采购部门应定期对供应商进行评价，对供应商的供货业绩、产品质量、交付时间等进行记录和分析，以确保供应商的稳定供货和质量保证。
三、验证环节3.1 品质管理部应制定原辅料的进货验收标准和方法，并对原辅料进行验证。
3.2 品质管理部应根据进货验收标准，对采购的原辅料进行外观、规格、数量、质量等方面的检查和验证。
3.3 品质管理部应抽取样品进行实验室检测，确保原辅料符合国家相关法律法规和标准的要求。
3.4 品质管理部应建立原辅料进货记录，记录原辅料的供应商、品种、规格、数量、质量等信息，以备查阅。
四、储存环节4.1 仓储部门应根据原辅料的性质和储存要求，合理选择储存方式和方法，确保原辅料的安全储存。
4.2 仓储部门应建立原辅料库存记录，记录原辅料的名称、规格、数量、批号、生产日期、有效期等信息，以备查阅。
4.3 仓储部门应定期对原辅料进行质量检查，确保原辅料的质量安全。
五、使用环节5.1 生产部门应按照生产工艺和产品质量要求，合理使用原辅料。
5.2 生产部门应建立原辅料使用记录，记录原辅料的名称、规格、数量、批号、生产日期、有效期等信息，以备查阅。
5.3 生产部门应定期对原辅料的使用效果进行评估，发现问题及时反馈品质管理部处理。
六、管理制度6.1 公司应建立健全原辅料采购验证管理的培训和考核制度，提高员工的原辅料质量管理意识和能力。
原辅料检验标准
原辅料检验标准1.目的规定本公司原、辅料的检验标准，确保产品质量符合规定要求。
2.范围本标准适用于公司原、辅料的检验。
3.权责3.1 质管部：负责本标准的编制；3.2 面料检验员和仓库保管员负责认真执行本标准；3.3 监管部：负责监督上述人员按本标准执行。
4.质量检验标准4.1 面料检验4.1.1 面料检验的技术要求：幅宽、密度、质量(重量)、拉度、水洗尺寸变化、弹性回复率、染色色牢度、及外观品质等。
4.1.2 面料外观品质的评定：视其影响外观程度，按质评定。
4.1.3 抽样方法：所有到库的面料外观质量进行按5%的比例抽检。
4.1.4检验项目：对标准样办、测量长度、封度、弯曲度、横向、纵向拉度、检查疵点（包括：污渍、破洞皱折、织疵、色差、纬斜及紧边等）。
4.1.5 检验操作规程1)按照送货单先清点材料的总件数，然后核对材料上所贴标签的各项内容。
2)打开包装，将面料放上验布机。
3)打开验布机的电源，打开顶灯和底灯，检查灯光是否正常，浅色物料关底灯检验，深色物料需在开底灯的条件下检验。
4)将待检布料正面朝上（绒布应该反面朝上）按穿布图要求穿上验布机，调整计数器至零位。
5)慢慢启动验布机，将速度调到10-15米/分左右，目测检查布料的颜色、污渍、破洞和织疵等造成的疵点。
6)遇有疵点需停机检查，测量并记录每个疵点的影响面积，并按影响面积大小进行扣分。
a．疵点大于0.0CM小于8CM 扣1分。
b．疵点大于8.1CM小于16CM 扣2分。
c．疵点大于16.1CM小于23CM 扣3分。
d．疵点大于23.1CM小于91CM(全幅) 扣4分。
e．疵点大于1M小于等于2M 扣8分。
注：布匹上在自然白昼散射光或标准光源下和静止状态下，可明显分辨的疵点即为疵点，必须扣分。
如因检验光线影响外观疵点的程度发生争议时，以白昼正常光下检验为准。
7)比较布料与“采购确认书”所附的标准样办是否有差异。
从每一批样本中剪取一内在质量试验办(在不同卷加剪一块作缩水测试办)，剪办位置必须在距开头2M以后。
原辅材料供应商审核评价制度
求；4.1.3采购经初步确认符合4.1.1后且试用的产品适合我司,由采购通知品控按排时间进行验厂；4.1.4经验厂后由相关部门填写《供应商评估表》见附表二,来确定供应商是否被选用.4.1.5能配合公司制定供应商供货要求，对每次供货不合格者做不良记录一次，要求如下：4.1.5.1我司对供应商的货品实行三级验货制度；a.一级：货品在入库前的感观验收,验收结果分为：收货、部分收货、拒收、降级；b.二级：货品经一级验收合格后，不定时对该批次货品进行微生物检验，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品以：退货、换货、赔偿、罚款500元-5000元处理；c.三级：不定期对货品进行第三方检测，由我司及供货商人员共同抽样（样品注明供货商及货品的相关信息，双方签字确认），检测不合格的对货品进行：退货、换货、赔偿、罚款500元-5000元的处理，并承担该次的检测费用，追究相应法律责任。
4.1.5.2提供货品的外包装符合《中华人民共和国食品安全法》第四十一至四十八、第六十六、六十七条要求（初级农产品除外）；4.1.5.3定期更换相关证件，相关证件过有效期后一月内未提交更新资料，罚款50元；一个月后仍未提交，每次供货罚款100元。
4.1.6合格供应商的标准为，同时符合以下3项要求者，未达到要求者为不合格供应商：（1）验厂过程中评价项目为劣的≤1项；（2）资质证明xx且在有效期内；（3）能接受我司制定的供应商供货要求。
4.2供应商的采用4.2.1供应商经生产、品控、采购、研发共同评定为合格供应商方可采用；4.2.2确定为供应商，正式供货前：（1）质检部编制产品的验收标准用于后期货品的验收(见原辅料验收标准)；（2）采购部在原材料描述表中进行相关信息的添加，便于相关部门的查阅；（3）采购部同供应商签定采购合同，并下发通知知会相关部门；（4）送货样品分别提供给采购、品控各一份留样，便于后期验货时对比。
原辅料验收工作计划范文
原辅料验收工作计划范文一、引言原辅料验收是生产过程中非常重要的一个环节，它直接关系到产品质量和企业的声誉。
尤其是在食品、药品等行业，原辅料的质量安全更是必不可少。
因此，建立科学的原辅料验收工作计划和流程，对企业来说至关重要。
本文将就原辅料验收工作计划进行详细的阐述，希望对相关从业者有所帮助。
二、原辅料验收工作计划的必要性1. 保障产品质量原辅料的质量直接决定了产品的质量，质量安全是企业生产的首要保障。
通过建立科学的验收工作计划，可以有效地保障原辅料的质量安全，从而确保产品质量。
2. 管控成本通过严格的原辅料验收，可以及时排除不合格原辅料，避免因此带来的生产损失和质量问题，保证生产的顺利进行，有效地控制成本方面的问题。
3. 提升企业形象通过建立科学的原辅料验收工作计划，可以提升企业的形象和信誉，给客户和消费者以更好的信心和保障。
三、原辅料验收工作计划的内容1. 制定验收标准首先需要明确原辅料的验收标准，包括质量标准、安全标准、外观标准等，使得验收人员能够依据标准进行验收工作。
2. 确定验收流程明确原辅料的验收流程，包括验收地点、验收人员、验收时间、验收方法等，确保每一个环节都能够得到质量的保障。
3. 制定验收记录建立完善的验收记录，包括验收单、验收报告等，确保验收结果能够得到准确记录，并且为后期的追溯提供依据。
4. 确定异常处理程序明确不合格原辅料的处理程序，包括责任人、报废程序、追溯程序等，以免不合格原辅料进入生产环节。
5. 建立反馈机制建立反馈机制，包括验收结果的反馈、异常情况的反馈、供应商的反馈等，以期不断完善验收工作计划。
四、原辅料验收工作计划的执行1. 培训验收人员在实施原辅料验收工作计划之前，需要对验收人员进行相关培训，包括原辅料知识、验收标准、验收流程等，确保验收人员能够胜任验收工作。
2. 建立验收档案对验收人员进行考核，并建立验收人员的档案，包括培训记录、考核记录等，以便查证和追溯。
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单号：
□信息反馈□异常反馈反馈日期：
供方商：
产品名称：
产品型号
不合格现象发生在：□进料检查时□生产过程中□其它情况
不合格严重评价：□严重□一般
不合格发生次数：□一次□再次□次
不合格现象描述：
请给出原因分析及改进措施，谢谢！
请供应商在3个工作日内回复；
编制/日期：审核/日期：
供应商原因分析：
供应商应急处理：
供应商纠正预防措施：供应源自负责人签名/日期：对供应商回复措施的确认：
□认可□重新回复□其它
备注：
对供应商改善对策有效性的验证：
到料日期：数量：
检验情况：
IQC/日期：
注：此单由质检部转交供应部传至供应商，供应商填写好后，回传本公司供应部，再由供应部转交给质检部。