Q体系表格
A精选Q表格
APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：备注序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期0 概念提出/ 批准：项目开始阶段立项-会议记录①营销/总项目组/总项目组长0.3建立项P目组计划项目负责人任命书建计」项目开发时间进度表市场调查表-营销功能调查项期(请贵公司配合营1填表部门销员填写，谢谢-----------------------------------------------填表人贵公司有无需增加供应商？□有□否2. 贵公司所需的原料产品购自□国内：□华东□华南□华中□华北□东北□西北□其它□国外：□英国□日本□德国□台湾□美国□巴西□其它4. 贵公司去年之全球总营业额为：□ $ □¥□ 500 万以下□ 501-1000 万□ 1001-2000 万□ 2001-3000 万□ 3000 万以上5. 过去曾听说过本公司产品吗？□没有□有▲使用者是否满意□是□否▲使用者是否有提出改进之处，如：□颜色□外表粗糙□阻燃性□耐久性□吸声性□安全性6. 是否有在寻求新的原料供应商？□电子□五金□机械□_______________________□否□是▲何种原料及产品□板材□管材□内饰件□□橡胶□塑料□包装□7. 若贵公司在寻求新的原料供应商▲已有家被列入考虑范围▲产品的需求量为每年套(pcs)，平均月供货量为套(pcs).希望最早在年月开始供货。
□否希望调整价格为________ RMB对目前所使用其它公司产品的售后服务是否满意？□满意可否简述原因：□不满意可否简述原因：您对产品的意见和建议：顾客签名/日期：营销员签名/日期:QR-01-01启动主和，厂车——型调研人项目描述产品功能重—要特性特殊市场调研报告-营销功能市场调研报告项目编号项目名称编制日期旨附件:成交得失剖析适销症结所在宀Ah Afvt 丿口策应支持功能定位手段定位时间定位□企业宣□同行竞□信函传播□广告灯箱□电子媒体□产品开发前□产品开发中□产品开发后拓展市产品质量产品开发制造能力经营策略初步结论竞争对手情况分析市场分析概述数据综合比较论结□启动项目□关闭项目□暂时停止□同意□不同意项目组长签名日期总经理签名日期QR-01-02顾客名称：产品名称：企业本部—顾客接口联系人员联系电话提供产品功能要求—功能项目APQP产品建议书业务洽谈人物资采购部产品工程部附件：洽谈日期质量保证部其他部门功能项目说明终检验项目装配特滙___ ____ 质量保证方行试验项目--------顾客产品装配要求装配特性说明供质量证明!□―质量记录顾客服务标准□现场服务□ 定期拜访□技术支持□产品说明书□安装辅导□ 早期报警□提供配件□顾客□质保书□—均值极差图□ 全尺寸报告□性能报告□-材质报告——产品包装要求交货运输方式运输路线：□火车□货车□空运□船运运输里业务代表PPAP提交日期签字日期KM业务经理签字日期QR-01-03计划周期：计戈U提要市场形势市市场营销计划-营销功能产品情况营销现状竞争形势分销情况宏观环境商业价值分析标市场营销策略术行动方案预i-------------- 算控制编制审核: 批准:QR-02-01APQP会议记编制日期: 型式规格: APQP项目开发时间进度表APQP 项目小组成员职责分配表APQP工作保证计划（项目责任矩阵表）第一阶段：计划和项目确定賣亠APQP 初始材料清单及价格表 审核批准QR -1-4产品名称: 「编制部门: •序号］材料名称 1 2 ---------------- 材料牌号或 规格 ____ I 编制日期:— 材料价格/元 单价 耗用/套~~金额|备注345678賣亠APQP 初始零件清单及价格表审核批准QR-1-5产品名称: ，序号零件名称 零件图号12 --------------------------------- ____ I 编制日期:— 零件价格/元 “、 - ----- 1 ------ —— ----------- r 备注 单价 数量/套 金额345678编制部门:建议厂商 （或标注现□符合要求n 需改善后再纳入QR-1-06-02公司名称 厂商编号 公司地址 公司电话 传真机 登记日期 资本形态 主要产品 作息时间 往来银行 往来 毛银行 付款条件 填表人 意见栏 供方概况登记表-供方评价和选择 中文 英文 业务: 工厂地址 工厂电话 传真机 质量: □公司 □合伙 □制造业 □买卖业 资本额 □独资 □加工业 分行: 八厶一 分行: 银行: 银行: 质量部 弓会计 □其他 □其他 帐 —帐 结帐日 V 口， Q 号： 艾号： X-U L （厂商） 以下由本公司自彳亍填写 采购部 技术部 总评n 不符合要求送样通知书-供方评价和选择早期供方名单-供方评价和选择第页，共页日期：年月曰APQP初始过程流程图APQP初始特殊特性清单制表日期：年月日项目编号:页 第 共 APQP 计划和项目确定-第一阶段审核表APQP工作保证计划（项目责任矩阵表）第二阶段：产品设计和开发日期：年月曰APQP项目开发培训方案APQP 样件-控制计划□ 样件□ 试生产□ 生产控制计划编零件号/最新更改水平零件名称/描述供方/工厂供方代号零件/过程名称/ 生产设备过程操作描述---------- --------- 编号参昭过八、、丿王要联系人/电话核心小姐供方/工厂批准/日期其它批准/日期（如需要）特性特殊编号产品过程特殊特性分类过程流程II流程图中过程制造用机器装置夹具工日期（编号）第页，共页日期（修订）顾客工程批准/日期（如需要顾客质量批准/日期（如需要其它批准/日期（如需要］法方_____________ 评价/测 ________ 样—本产品/过程—量技术规范/公差量技术容量频率控制方法反应计划操作名称Z^或工程标准中描述量检具试验装置为标准制造装配要求人---------/抽样检查系的点或变源于有图样退货如流程图和特殊特I清单停线全检标识隔离返工QR-2-01-03AQR-2-02工稈部确认结果： ___________________公司工程部确认章 部长（签名）:日期：APQP 顾客样品评审确认书评审日期： 编号：顾客名称样品接收日期：样品称 数量:PCS样品编号（顾客） 样品编号（本公司） 样品类别： □开发样件 □标准样件□外观状况 □尺寸确认项目□ 较 _________________"差~~□ 易于测 □ 一 量□其它 □可制造性□外观样件□ 很难比对 □较难比对 评审确 认部门会评审签名 确认日期营销部 质保部 一容□般□易评审 部召集生产部 □易于比对评审结论营销其它部门不易测无法测APQP-A-2 设计信息检查清单（新产品开发可行性评估表）APQP设备需求表（主要设备盘点清单）第页,共页项目编号APQP工装需求表（工装盘点清单）第页,共页项目编号必1 ----- ------------------------------- - 建口.土—--------R-2-06日期： 项目名称类别［序 APQP 新增设备、工装和模具配置计划、口 丁号 1 设—备—名—称项目编号 设备型号编制 预计费用/元—需求日期□外观情况—□装箱单核对 到厂日期a2生 3产■^设 □安装情况~□调试情况 □机器能力 □备件工具核对验收 部门备注 □技术部□生产部 □质保部类别 5配置 理由 序号1 工装名称 规格 验收 项目 数量需求日期预计费用/元完成日期备注 自制 委外-^3 —4模L嗠刀 5J 夹治具6—7—— —8— —9— - 10 - 配置 理由 类别 序号 备件名称规格 验收 项目数量□外观情况匚 □工装尺寸 匚 □易损备件需求日期 工装编号 试做情况预计费用/元 验收 部门完成日期 町［术部□生产部保部 备注□质 —生产签名日期f l'L日签名日期 ^部 采签名日期备品备件 技术 总经理批示R-2-06设备名称制造厂家出厂日期开箱前后检查名称APQP设备安装验收移交单型号规格出厂编到厂日期文件资料清点型号规格附件备件工具/、清占八、、清点人安装情况确认检验试车记录安装部门型号规格数量弋份，以下部门各持一份使用部门资料部门安装日期安装单位确认部门验收结论使用部门技术部门技术部门主管□合格□不合格财务部门生产部门QR-2-07APQP工装夹治具验收单验收日期：工装名称产品名称到厂日期工装夹具设计要求年月曰价格工装代号制造厂商合同号首件产品序号-1-6-其他尺寸允差实测序号7尺寸允差工装图号技术部门实测注:本表-~'式六份,各持,一份'申造厂家使用部门资料部门101112工程部检验人员检验日期检验□合格□不合格质保部生产部技术部行政部制造部QR-2-08APQP量具试验装备要求（主要量仪盘点清单）第页，共页项目编号r-r r.t—t—---------------------------------- 、、、一日期：APQP 新增量具、试验装备配置计划APQP -A-3 新设备、工装和试验装置检查清单顾客或厂内零件号______________________ 项目编号部门:技术/财务部 产品名称 色泽形状== 工序名称 APQP 新产品成本预估表 修订日期:编制日期:人工时间 型号规格 加工方式适用车型人工费率人工成本机器时间机器费率机器成A*B 本小计D*A*B +D*税 适用 目、尸. 前后 配件 7.0 6.0 明细表材料名称 .—纸箱-隔板 配?件名 -总计 编制总计— 材料机器哦—FL~~FLF模具费 配件费制造费——E-■ H制造成本费说明1 ~~2~ 丁~4^ 5 :口 口/RI =F ». 之单位为 之单位为 以: 费以 :点数。
Q单总表
批次姓名工号班组号码1张银########张银 河北省承德马翠利QA11草原狼 1.39E+10 1张健########张健 河北省承德孙亚舒kf1016草原狼 1.39E+10张露kf1018草原狼 1.39E+10 1陈建华########宅 陈建华 河北1宋喜全########圆 宋喜全 河北房山kf1026草原狼 1.39E+10 1张全发########邮 张全发 河北房山kf1026草原狼 1.39E+10 1魏东########魏东 河北省承德王亚平kf02草原狼 1.39E+10 1王玉明########王玉明 河北省承马翠利QA11草原狼 1.39E+10 1王大力########王大力 河北省唐王玉华kf125团结狼 1.39E+10 1隋树杰########隋树杰 河北省承张正源kf1045草原狼 1.39E+10王何品kf1046团结狼 1.39E+10 1邱淑芬########邱淑芬 河北省承1李晓东########李晓东 河北省承焦硕kf58团结狼 1.39E+10 1康彩霞########康彩霞 河北省承袁民强kf1028草原狼 1.39E+10刘明月kf1024草原狼 1.39E+10 1侯沛宇########侯沛宇 河北省承1冯志莲########冯志莲 河北省王亚平kf02草原狼 1.39E+10范志强kf1025草原狼 1.39E+10 1吴祥春########BHS010003913 吴马翠利QA11草原狼 1.39E+10 1张明德######## 张明德 河北承范志强kf1025草原狼 1.51E+10 1刘晓庄######## 邮 刘晓庄 河2刘姐########刘姐 河北省承赫丽雪QA12团结狼 1.39E+10 2刘永青########刘永青 河北省魏圆圆kf1047团结狼 1.39E+10 2龙金立########龙金立 河北省承王玉华kf125团结狼 1.39E+10马翠利QA11草原狼 1.39E+10 2马云鹏########马云鹏 承德围场朱晨kf281草原狼 1.59E+10 2王辉########王辉 河北省衡水2王丽########王丽 河北省衡水王何品kf1046团结狼 1.58E+10 2王士杰########王士杰 河北省承焦扬tl02团结狼 1.39E+10杨娇kf1030团结狼 1.39E+10 2徐胜中########徐胜中 河北省承2阎先生########阎先生 河北省承郭东辉kf1029团结狼 1.39E+10胡伟kf1037团结狼 1.39E+10 2姚逸生########姚逸生 承德宽城2于来海########于来海 河北省朱晨kf281草原狼 1.39E+10 2王美丽########圆 王美丽 河北王玉华kf125团结狼 1.53E+10封进燕kf1023草原狼 1.39E+10 2袁诚军########袁诚军 河北省承2程杰########宅 程杰 河北省焦硕kf58团结狼 1.39E+10 2赵海民########宅 赵海民 河北焦硕kf58团结狼 1.39E+10 2张振斌########张振斌 河北省焦扬tl02团结狼 1.82E+10 3AHS01000382张宗安张宗安 河北省衡水市枣强王玉华kf125团结狼 1.59E+10 3AHS01000385张明伟张明伟 河北省衡水市景县朱晨kf281草原狼 1.58E+10 3AHS01000383张君宝张君宝 河北省衡水市饶阳县张正源kf1045草原狼 1.59E+10王亚平kf02草原狼 1.82E+10 3AHS01000384张超张超 河北省衡水市深州市桥马加配kf1015草原狼 1.59E+10 3AHS01000382刘先生宅 刘先生 河北省衡水市武张正源kf1045草原狼 1.59E+10 3AHS01000384王秀才邮 王秀才 河北省衡水市阜王亚平kf02草原狼 1.58E+10 3AHS01000384王凤香王凤香 河北省衡水市阜城县王玉华kf125团结狼 1.39E+10 3AHS01000376龙金立龙金立 河北省承德市围场县3AHS01000383刘金华刘金华 河北省衡水市景县孙亚舒kf1016草原狼 1.59E+10 3AHS01000383连丽连丽 河北省衡水市安平县张正源kf1045草原狼 1.59E+10袁民强kf1028草原狼 1.39E+10 3AHS01000380李凤兰李凤兰 河北省承德市承德县朱晨kf281草原狼 1.39E+10 3AHS01000379惠先生惠先生 河北省承德市围场县3AHS01000381沪隆佢沪隆佢 河北省衡水市饶阳张露kf1018草原狼 1.52E+10马翠利QA11草原狼 1.58E+10何广良何广良 河北省承德市桃城区3A9034003666米雨佳kf1031团结狼 1.39E+10 3AHS01000376高新志高新志 河北省承德市丰宁市邓振兴邓振兴 河北省承德市滦平赫丽雪QA12团结狼 1.39E+10 3AHS01000376焦硕kf58团结狼 1.39E+10 3AHS01000376程艳程艳 河北省承德市围场满族冯海雷BHS010003980 冯海雷 河北郭东辉kf1029团结狼 1.36E+10 3AHS01000384朱晨kf281草原狼 1.39E+10焦玉军BHS010003911 焦玉军 河北3AHS01000379刘玉平BHS010003893 刘玉平 河王何品kf1046团结狼 1.39E+10 3A90120009554GHS01000452宋广会宋广会 河北省衡水市武邑张兴亚kf1040团结狼 1.82E+104GHS01000452吕彦飞吕彦飞 河北省衡水市景县周银星kf1022草原狼 1.58E+104GHS01000450郭亚坦郭亚坦 河北省衡水市安平县焦硕kf58团结狼 1.59E+104GHS01000452王万莹18:53客户不要 王万莹 河周银星kf1022草原狼 1.82E+10客户不让给去电话无人接客户不要客户不要客户不要客户不要联系不上客户不要联系不上联系不上客户说不要联系不上联系不上家人反对 不要客户不要联系不上不能开箱验货就不要了16.55联系不上拒接拒接联系不上来公司取客户不要没时间取未定制过拒接拒接客户不要客户不要联系不上联系不上联系不上联系不上联系不上出差拒接联系不上拒接联系不上联系不上拒接客户不要联系不上联系不上家人反对 不要家人反对 不要联系不上联系不上未定制过联系不上联系不上联系不上联系不上客户不要客户不要客户不要。
质量管理体系通用表格分解
质量管理体系通用表格分解1. 什么是质量管理体系？质量管理体系（Quality management system，QMS）是维护企业产品和服务质量的一套管理方法和技术体系。
它以客户为中心，通过持续的改善和优化，不断提高企业的客户满意度和竞争力。
QMS 是企业生产经营过程中一个非常重要的组织部分，有效的 QMS 能够帮助企业提高产品质量、提高生产效率和降低成本，从而在激烈的市场竞争中处于优势地位。
2. 质量管理体系通用表格在实际的 QMS 实施过程中，企业需要建立适合自己的质量管理文件、记录和表格等，其中表格是 QMS 中一个非常重要的组成部分。
企业可以通过表格规范工作流程，统计数据，方便管理，实现对企业质量管理体系的有效控制和监督。
下面是一些常用的质量管理体系通用表格及其功能：2.1 流程控制表格流程控制表格是 QMS 中最常用的表格之一，它在产品生产和服务过程中起到非常重要的作用。
它具有以下优点：1.明确生产过程和流程的每个环节，方便企业对生产过程的控制和监督；2.统计产品生产过程中的各项质量数据，实现过程监控；3.方便企业对各种异常情况的处理和纠正；4.监控产品质量，帮助企业实现产品质量的持续改进。
2.2 检查记录表格检查记录表格用于记录产品检验过程中的数据，是 QMS 中的重要表格之一，它可以帮助企业监控产品的质量。
检查记录表格具有以下优点：1.明确产品检验的数据和要求，方便工作人员掌握检验要求；2.方便记录产品检验的结果，及时评估产品质量；3.提供数据支持，帮助企业明确产品质量的问题和不足；4.统计产品质量数据，方便企业进行数据分析，帮助实现质量持续改进和提高。
2.3 评审报告表格评审报告表格用于记录质量管理评审过程中的数据和评审结果，它是 QMS 中对评审过程的重要记录，具有以下优点：1.明确评审目的和流程，方便评审工作的开展；2.记录评审结果和意见，方便企业根据评审结果调整工作方向；3.提供论据支持，帮助企业加强质量管理和持续改进；4.提升质量管理水平。
QR2-SQA-05(Ver 10)品质体系审核表
2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V
TPV Confidential
Page 1 of 6
TPV QSA 该项得分百分比: 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 设计和开发 该项得分: [ ] 该项总分: [ ] A类 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V B类 V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V [ ] 评鉴类别 得分 备注
QR2-SQA-05(Ver:10)
C/D类 Yes= No=0 N/A=X 1 V V V V V V V V
1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
V V V V V V V V
V V V V V V V V
V V V V V V V V
该项得分百分比: 2 管理职责、 管理职责、资源管理 该项得分: 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
TPV QSA 该项得分百分比: 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 质量管理体系 该项得分： 是否取得ISO9001:2008认证，证书是否在有效期内。 是否建立文件化的质量管理体系，包括符合标准要求的质量手册、程序文件、质量记录等。（需包含有害物质的管理） 程序文件是否具有可操作性、可检查性。是否有合理的文件签核流程。（需包含有害物质的管理文件的要求） 工作人员对现场工作使用的作业指导书和相关记录表格的使用要求是否掌握。 是否建立了形成文件的程序，对所有要求控制的文件是否进行了控制。（包括外来文件和作废文件） 文件发布前是否经授权人批准，是否规定了文件的发放范围，并有发放记录。 是否能够确保在使用处的文件都是适用的有效版本。修改文件是否经规定的部门审批。 是否有保护客户的机密信息和专有权利的文件化定义；是否有对客户的标准、图样、规格书等技术文件，及合约进行管理，并确 保其版本最新。 是否对质量记录的标识、收集、编目、借阅、归档、贮存、检索、保管和处理，作出规定并切实执行。 （需包含有害物质的管制 记录） 质量记录是否规定保存期限，并填写清晰、规范完整、易存易取、妥善保管。 是否建立有害物质管控标准，标准须依据法规和客户要求，适时更新有害物质的管控标准。 是否建立了内部审核程序。（需包含有害物质的管理） 是否规定了内部审核的准则、范围、频次和方法，并按计划要求进行内部审核。 内部审核人员是否经过培训，并经资格认可，审核人员是否与审核活动无直接责任关系。 内部审核结束后是否形成审核报告，对质量管理体系有效实施作出评价并报告管理者。 对审核中发现的不符合是否及时采取纠正措施，并跟踪监督纠正。 [ ] 该项总分： [ ] A类 V V V V V V V V B类 V V V V V V V V [ ] 评鉴类别 得分 备注
QMS表格
建设单位
项目名称
施工阶段
调查部门
日期：
以下由建设方填写
调查项目
评分
非常
满意
20
较满意
18
满意16
有些
失望
11
很失望
0
进度控制
质量控制
投资控制
安全文明生产及其它
服务态度
意见及建议：
建设方
项目负责人
签字
日期
QR8.2.1-1
设备一览表
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
使用单位
责任人
备注
备注：○表示轻微不合格、△表示严重不合格
不合格/纠正、预防措施报告
№：
管理评审中的不合格
囗
用户投诉或反馈意见
囗
征询、调查、检查中的问题囗
日常服务过程中的不合格囗
不合格描述：
签发人：日期：
处理意见：
签名：日期：
纠正、预防措施（方案）：
签名：日期：
执行记录：
签名：日期：
验证结果：
签名：日期：
QR8.5—1
时间
培训内容
执行部门/
人员
培训对象
培训方式
备注
QR6.2-02
编制：日期：
审核：日期：
审批：日期：
员工培训考核登记表
序
号
姓 名
培训内容
培训时间
培训方式
是否考核
考核结果
备注
QR-6.2-03
内部培训记录/效果评价表
培训部门/人员：
培训时间：
培训内容：
培训地点：
培训教师（签名）：
2018QES三体系条款对照表含45001
支持 资源
能力 意 信息和沟通
48 49 50
51
52 53
序号 54 55 56
7.5 7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.3. 1
7.5.3. 2
文件化信息 总则
编制与更新
7.5 7.5.1
7.5.2
文件化信息的控制 7.5.3
文件化信息 总则
产品和服务的放行 不合格输出的控制
4.5.3
事件调查、不合格纠正措施 与预防措施
84 8.7.2
85
9
绩效评价
9
绩效评价
4.5.1 绩效测量与监视
86
9.1
监视、测量、分析和评分
9.1
监视、测量、分析和评 分
87 9.1.1
总则
9.1.1
总则
9 9.1 9.1.1
88 9.1.2
顾客满意
9.1.2
合规性评价
SI09001：14001 环境管理
GB/T28001-2011 职业健康管理
目次 编号
条文名称
目次编 号
条文名称
目次编 号
前言
前言
引言
引言
1
范围
1
范围
1
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
2
3
术语与定义
3
术语与定义
3
4
组织所处的环境
4
职业健康安全管理体系要求 4
4.1
理解组织及其环境 4.1
4.1
4.2 理解相关方的需求与愿望 4.3 确定环境管理体系的范围
QS认证全套表格(完整版)
2
�分 3 得� 。作工运储 、购采的料材辅原成完否是
1
见意核考
分得 核考
题问在存
容内核考 日 月 年
号 序
�人任责核考
录记核考作工量质购采
01
计合 �分 1 得�
。果效管保的料资验检、告 报验检对�性确准的表报类各对核考
9 8 7
�分 1 得� 。作工理 管放发的件文系体量质对核考
�分 1 得� 。作工 理管的件文术技等件文验检及 准标品产、准标量质购收料材辅 原、程规作操、程规艺工对核考 �分 1 得� 。作工证验及施实的 施措防预、正纠责负�果结理处 踪跟及别识的品格合不对核考 �分 1 得� 。作工帐台立建和定检期 周、验检、理管的具器量计核考
பைடு நூலகம்
录记理处格合不作工
41 �期日 �门部证验
�果结证验 �期日 �人责负门部任责
�期日
�理经副管分
�期日
�况情施实 �人责负门部任责
�施措正纠的取采拟 �期日 �人责负门部任责
�析分因原 �期日 �人表填
�门部任责及述陈实事格合不 间时 门部的施措正纠取采
单理处施措正纠
51 �注备 �期日 �门部证验
司公限有品食寿益州青
72
注备
�年�期存保 �号编
号编
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号序 �号序
单 清 录 记 件 文
�准批
�核审
�制编
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门部
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�见意门部在所 �期日 �请申 �称名件文改更它其的起引响影此受
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A精选Q表格
APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注0 概念提出/批准：项目开始阶段立项-会议记录①营销/总0.3 成立项目组0.4 建立APQP计划项目负责人任命书项目组/总项目开发时间进度表项目组长计划周期：市场营销计划-营销功能计划提APQP 会议记APQP 项目开发时间进度表第页，共页项目编号：产品名称：型式规格：客户名称：编制日期：APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日页页供方概况登记表-供方评价和选择中文送样通知书-供方评价和选择通知日期联系电话供货厂商早期供方名单-供方评价和选择APQP 初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP 初始特殊特性清单APQP 初始设备、工装清单APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP 项目开发培训方案APQP 顾客样品评审确认书评审日期: 编号: 顾客APQP -A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)APQP 设备需求表(主要设备盘点清单)APQP 工装需求表(工装盘点清单)APQP工装夹治具验收单APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP -A-3新设备、工装和试验装置检查清单APQP新产品成本预估表修订日期:APQP 新产品成本预算报告APQP 小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。
对于所有否定答案要识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期小组成员/职务/日期QR-2-13报价管理表-合同评审合同评审记录表-合同评审。
三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录
受审核部门：生技部（含车间、仓库）审核员/技术专家:审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二3/6份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
3/6份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
建筑工程项目部Q-HS-E管理体系职能分配表
项目部Q-HS-E管理体系职能分配表GB/T19001要求GB/T28001要素GB/T24001要素项目经理主任工程师技术员施工员材料员质检员安全员环保员保管员5.3 质量方针 4.2 职业健康安全方针 4.2环境方针▼4.2.3文件控制4.3.2法规与其他要求4.4.5文件控制4.3.2法规和其他要求4.4.5文件控制▼4.2.4记录控制 4.5.3记录控制 4.5.4记录控制▼4.3.1危险源识别与评价 4.3.1环境因素识别评价▼▼5.4.1 质量目标 4.3.3目标4.3.4健康安全管理方案4.3.3环境目标、指标和管理方案▼5.5.1 职责、权限 4.4.1结构和职责 4.4.1职责和权限▼6.2 人力资源 4.4.2培训、意识和能力 4.4.2能力培训和意识▼5.5.3 内部沟通 4.4.3协商与交流 4.4.3信息交流▼6.3 a) 工作场所和设施6.4 工作环境4.4.6工作场所安全控制 4.4.6工作场所环境控制▼▼▼6.3 b) 施工设备 4.4.6设备安全控制 4.4.6设备环境控制▼6.3 c) 计算机网络▼7.1 施工组织设计 4.4.6专项施工方案 4.4.6专项施工方案▼7.2 合同管理▼7.4 物资采购7.5.4 物资检验和试验8.2.4 顾客提供的物资8.3 物资不合格品控制7.5.3物资标识和追溯7.5.5物资搬运贮存防护4.4.6c物资的安全控制 4.4.6c物资的环境控制▼4.4.6化学危险品控制 4.4.6化学危险品控制▼7.4选择分包方 4.4.6分包方安全控制 4.4.6分包方环境控制▼▼▼7.5.1 技术交底7.5.2 特殊过程确认7.5.4 施工图纸▼.5.1 过程监控7.5.3 施工记录7.5.5 成品保护▼4.4.6a施工现场安全管理4.4.6a现场防火管理4.4.6a劳动保护管理▼4.4.6a污染物管理4.4.6a能源和资源控制▼4.4.7 应急准备和响应 4.4.7 应急准备和响应▼7.6 监测装置的控制 4.5.1监测装置的控制 4.5.1监测装置的控制▼8.2.1 顾客满意度测量▼8.2.3 过程的监视和测量▼4.5.1 安全绩效的监测▼4.5.1 环境绩效的监测量▼8.2.4 工程的监视和测量7.5.3 监测状态标识7.5.4 顾客提供的工程8.3 工程不合格品控制▼▼4.5.2 事故事件和不符合▼8.4 数据分析8.5 改进 4.5.2纠正和预防措施4.5.3不符合纠正措施和预防措施▼。
Formel-Q培训
产品审核-实施和整改措施（续）
C.产品审核注意事项： • 审核时，一定要在最近生产批次中抽取零件，以了解当前的过程质量; • 用于审核的零件要直接从库中或者从准备交付给顾客的原装中抽样; • 产品审核所需零件抽样数量应根据产品复杂程度和以往的经验，一般来说，
一个零件号至少抽5-10个零件，要反映出目标值和实际值并进行评价。
过程审核-适用范围（续）
审核是针对特定零件的要求和其所属的过程的。过程审核可 分为两个主要类别： A.产品诞生过程中的过程审核-评价合同签发后，产品开发 和过程开发的全部任务。 B.批量生产时的过程审核-评价正在生产中的全部过程和工 艺流程。 特别重要的是，全面落实顾客要求和法规要求，细致地进 行了持续改进。审核的重点是对提供给大众集团的零部件、以及 其所属生产过程及时进行规划和能力的不断提高，以及对全部过 程和工艺流程进行持续改进。 人的培训和其在生产过程中所负有的责任特别重要。
产品审核-缺陷定级、决策、措施
缺陷 级别
缺陷特征/后果
肯定引起顾客强烈不满，致使产 品不能接受的缺陷 •人生风险，不满足法规 汽车不能使用 •产品买不出去/功能不能足够 •非常严重的外表面缺陷 会引起顾客的不满和抱怨的缺陷 •预计功能会出现故障 •影响使用性
立即整改措施
1.对已有产品进行隔离、挑选 通知用户以及风险评估. 2.制造过程检验过程中的纠正 措施，必要是检验全部制过程 车检验过程. 对过程对最终产品增强检验措 施,必要是对准备出厂的产品 100%检验.
• 在过程审核中审核员不计算质量指数QKZ，它作为供应商的责任，由供应商在 内部产品审核中确定。 • 装运器具的品质、清洁程度和包装将同时被评价，但不作为产品审核的评价 项目，而是被纳入过程审核及评价之中; • 在检验零件的同时，也要对检验和测量设备的品质和性能进行评价，并在过 程审核中给予重视如发现与要求有偏差也必须商定整改措施。
02办公室-Q+E 2体系检查表
E；4.4.6运行控制
部门负责人讲，为确保采购产品质量，制定，对供方选择、评价和重新评价进行明确规定。对供方评价分为能力调查、样品评价和业绩评价。
查看供方评价保持的记录，有：
抽查采购产品均由合格供方采购，抽查采购产品符合质量要求。
Q：7.4.2采购信息
E；4.4.6运行控制
部门负责人讲，对于一般物资和采用电话订货或去供方购买，必要时发传真或电子邮件。对于重大采购事项，事先签订书面合同，明确采购物资的有关要求。
（4）制定检验标准对进货物资、过程产品和最终产品进行监视和测量；
（5）通过工作检查，对各部门、各岗位工作情况做出评价；
当未达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
E：4.5.2合规性评价
公司制定并实施《绩效与法律法规符合性评价程序》对公司环境、安全运行活动与法律法规的符合性进行检查。查看《环境、安全检查记录齐全》、《合规性评价记录》齐全。
Q：5.5.1职责和权限
E：4.4.1职责和权限
查看管理手册制定了职能分配表，并制定了《管理制度汇编》规定了各部门、各岗位的职责和权限。其中，该部门主要职责：（1）负责环境因素的识别与评价；（2）负责该部门环境因素的识别与评价；（3）负责该部门重大环境因素的管理；（4）负责本部门目标、指标和管理方案的实施；（5）负责
抽查采购合同、采购订单表明采购信息在发出前经过审批，要求允分、适宜。
Q：7.4.3采购产品验证
E；4.4.6运行控制
部门负责人讲，在采购物资到本单位时，采用检测方式进行验证，确保采购产品质量。
当需要到供方进行验证时，由采购人员事先通知供方，并告诉供方产品接收的条件。
查：
Q；7.5.1生产和服务提供的控制
Q审核必查一览表
导书等给出采购生产和服务提供的适当信息、产品
接收准则、规定对产品的安全和必需的产品特性
设计和开发评审记录、
设计和开发验证记录、
设计和开发确认记录、
a)产品的质量目标和要求
b)针对产品确定过程、文件和资源的需求；
c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；
d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录（见4.2.4）。
策划的输出形式应适合于组织的运作方式。
产品的质量目标和要求、服务流程图、标准及产品接收准则、QC工程图、过程文件资源需求
a)产品要求得到规定；
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；
c)组织有能力满足规定的要求。
评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持（见4.2.4）。
若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。
7.3.5设计和开发验证
为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。
7.3.6设计和开发确认
为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。
a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；
b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求；
c)评价所采取措施的有效性；
d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；
Q内审检查表[范本]
![Q内审检查表[范本]](https://img.taocdn.com/s3/m/6d2fcf4fa8956bec0975e3e1.png)
4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5．3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应？
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
三体系(Q、E、OHS)生产部审核记录
受审核部门：生技部（含车间、仓库）审核员/技术专家:审核要素：Q:5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3 7.3删减合理性确认E：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3S：4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.3.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二3/6份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
表二注1：出现不符合时在评估栏中要注明，例：在评估栏中填“N3/6”，即共开出6份不符合报告其中的第3份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
3/6份。
2：总页码按全部现场审核检查表编写。
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经确认，种植过程能力满足在要求
确认人员
生技科
许建荣
项目部
孙玉南、周洪根
质安科
薛志洪
工程科
王新良
确认日期
2010.3.3
过程再确认记录表
编号：Q/HY.28NO.2
过程名称
管道线缆敷设过程
过程中使用设备的完好情况
管道线缆敷设过程使用的机械设备完好，操作正常、满足施工工艺要求
检测设备的完好情况
所有检测器具，进行校验，在有效使用期内
操作人员变动情况
施工人员无变动，多年从事管道线缆敷设工作
使用工装模具完好情况
辅助工具满足管道线缆敷设要求
其他
执行“绿化施工作业指导书”及“城市绿化工程施工及验收规范”
确认结论意见
经确认，管道线缆敷设过程能力满足要求
确认人员
生技科
许建荣
项目部
孙玉南、周洪根
质安科
薛志洪
编号：Q/HY.28NO.1
过程名称
种植过程
过程中使用设备的完好情况
种植过程使用的机械设备完好，操作正常、满足施工工艺要求
检测设备的完好情况
所有检测器具，进行校验，在有效使用期内
操作人员变动情况
施工人员无变动，多年从事种植工作
使用工装模具完好情况
辅助工具满足种植要求
其他
执行“绿化施工作业指导书”及“城市绿化工程施工及验收规范”
计量器具校准记录
编号：Q/HY.35NO.
编号
名称
规格
校准情况
判定
有效期
LS-01-01
经纬仪
J1-2
测量准确
合格
2011.9.1
LS-01-02
经纬仪
J1-2
测量准确
合格
2011.9.1
LS-01-03
水准仪
DSC-24D
测量准确
合格
2011.9.1
LS-01-04
水准仪
DSC-24D
测量准确
合格
申请人：许建荣日期：2010.8.20
主管领导审批意见：
同意
审批人：许玉方日期：2010.8.20
文件办理记录：
C版质量手册已回收，D版已发放。
记录人：许建荣日期：2010.9.1
工程科
王新良
确认日期
2010.3.3
文件更改审批单
编号：Q/HY.05 No.
文件名称编号
质量手册(C版)HY/Q1(03)-2009
申请办理手续(□内请标识)；：
1.■更改；2.□销毁；3.□借阅；4.■换版；5.□换页；
原因说明：
实施《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T 50430-2007标准要求对文件进行换版。
2011.9.1
LS-02-01
万用011.9.1
LS-03-01
皮卷尺
0~50m
测量准确
合格
2011.9.1
LS-03-02
皮卷尺
0~30m
测量准确
合格
2011.9.1
LS-04-01
台秤
TGT-500
测量准确
合格
2011.9.1
校准人/日期：薛志洪2010.9.2
过程再确认记录表