增值税开票管理控制卡001
增值税专用发票开票注意事项
开具增值税专用发票的过程和需注意事项我们公司(PAAT)为Tm服务开具增值税专用发票，本人由于上星期刚开完多张增值税专用发票，所以在此和大家分享下整个开票过程和需注意的事项。
1.由于Tm的税控机是08年10月份购买，至今没开过票，所以当第一次进入“防伪开票”系统需以管理员身份进入，目的是为了，简单的初始化设置，主要内容是修改开票公司信息（公司银行帐号以及公司联系地址及电话），还有就是开票人员的增减设置。
其他初始化设置尽量不要随便修改，因为在买开票机时航天信息公司已设置完整。
2.当第一步都设置完毕，那就可以已开票员身份登录开票了。
在开第一张发票之前也有相关的设置，主要是客户编码设置和商品编码设置。
客户编码设置：需在设置框里依次输入购货单位名称、纳税人识别号、电话地址、开户行及帐号，输入完后点保存即可。
商品编码设置：需依次输入货物名称、规格型号、单位、单价、税率，输入完后点保存即可。
3.当客户、商品都设置完毕即可进入“增值税专用发票填开”模块进行开票。
由于再第二步的时候已设置完毕客户及商品信息，在购货单位及货物名称处双击进行客户和商品选择即可。
这里遮得注意的是，当选好商品后会发觉数量、金额及税额是空的，此时可以根据销售货物的数量进行填制，也许有人会问为什么不在商品设置时就填好数量及金额。
其实这步只是以防同一货物开具两张不同数量的发票而进行多余的操作。
4.在开票框的上方有几个特殊按钮，在这里我只讲讲我用到的按钮，“复制”及“税价”按钮。
“复制”按钮：此按钮的功能是便于开具重复一样的发票，此次我为Tm开具了多张9999元的增值税专用发票，就是我开了第一张9999元的发票后接下去的其余张都是用“复制“按钮进行操作的。
“税价”按钮：就是设置发票含税及不含税，本次我所开具的发票统统为不含税增值税专用发票5.值得一提的是，要开一张打印一张，而不要全部开完再用发票查询功能来打印发票，避免顺序发生错乱。
6.当打印完所有已开的发票（注：系统里的发票号要和纸质发票的发票号对上，否则就是废票！），此次开票就算圆满完成。
增值税专用发票的使用及管理知识点
一般纳税人增值税纳税实务增值税专用发票的使用及管理知识点：增值税专用发票的使用及管理（一）专用发票的联次专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。
（二）专用发票的开票限额最高开票限额由一般纳税人申请，税务机关依法审批。
最高开票限额为十万元及以下的，由区县级税务机关审批；最高开票限额为一百万元的，由地市级税务机关审批；最高开票限额为一千万元及以上的，由省级税务机关审批。
（三）专用发票领购使用范围一般纳税人凭《发票领购簿》、IC卡和经办人身份证明领购专用发票。
一般纳税人有下列情形之一的，不得领购开具专用发票：1.会计核算不健全，不能向税务机关准确提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额数据及其他有关增值税税务资料的。
2.有《税收征管法》规定的税收违法行为，拒不接受税务机关处理的。
3.有下列行为之一，经税务机关责令限期改正而仍未改正的：（1）虚开增值税专用发票（2）私自印制专用发票（3）向税务机关以外的单位和个人买取专用发票（4）借用他人专用发票（5）未按规定开具专用发票（6）未按规定保管专用发票和专用设备，有下列情形之一的，为未按规定保额专用发票和专用设备：①未设专人保管专用发票和专用设备；②未按税务机关要求存放专用发票和专用设备；③未将认证相符的专用发票抵扣联、《认证结果通知书》和《认证结果清单》装订成册；④未经税务机关查验，擅自销毁专用发票基本联次。
（7）未按规定申请办理防伪税控系统变更发行（8）未按规定接受税务机关检查（四）专用发票的开具范围商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。
（五）专用发票开具要求1.项目齐全，与实际交易相符；2.字迹清楚，不得压线、错格；3.发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；4.按照增值税纳税义务的发生时间开具。
增值税防伪税控开票系统操作手册
02
系统概述
系统简介
增值税防伪税控开票系统是国家金税 工程的重要组成部分，用于企业开具 增值税专用发票，具有防止伪造、变 造、虚开等功能。
该系统由硬件和软件组成，包括金税 卡、IC卡、读卡器、打印机等设备以 及防伪开票软件。
系统功能
发票开具
企业通过该系统可以开具增值税专用发票，并打 印出纸质发票。
红字发票开具
当需要开具红字发票时，需先在系统中申请红字发票信息 表，审核通过后，在开票系统中选择“红字发票管理”进 行开具。
电子发票管理
电子发票的开具、查询、交付等操作均需在系统中完成， 需确保系统已正确配置电子发票模块。
发票查询与打印
发票查询
在系统中选择“发票查询”模块 ，根据需要输入查询条件，如发 票号码、开票日期等，即可查询 到相应的发票信息。
数据备份
定期备份系统数据，以防数据丢失。
04
用户权限管理
权限设置
权限分配
01
根据用户角色和职责，为其分配相应的系统操作权限，确保用
户只能访问其所需的同权限的用户设置不同的操作限制，如数据查看、修改、
删除等，以保障系统数据的安全性。
权限审核
03
定期对用户权限进行审核，确保权限设置与实际需求相符合，
故障排查
当系统出现故障时，应及时进行排查，并采取相应的措施进行修复。同时，应记录故障原因和处理方法，以便于 后续的维护和保养。
THANKS
感谢观看
及时调整不合理的权限配置。
用户管理
用户创建
根据企业组织架构，创建相应数量的用户账号，并分配唯一的用 户名和密码。
用户信息维护
记录用户的姓名、联系方式、所属部门等基本信息，以便于联系 和管理。
增值税发票升级版税务代开(支持三证合一税号)简要用户手册20151030.方案
增值税发票升级版V2.0税务代开（支持三证合一税号）简要用户手册（20151030）【第一步】安装《税控发票开票软件（金税盘版）V2.0.10.150915》，如下图：安装成功后，图标如下：【第二步】软件安装成功后，提示输入默认的管理员密码和证书密码（分别默认为：123456和88888888），如下图：【第三步】修改证书默认密码（默认密码：88888888），如下图：【第四步】点击“确定”后提示如下图：【第五步】点击“确定”后，如下图：【第六步】点击“下一步”，修改主管姓名和地址电话、银行账号等基本信息，如下图：【第七步】设置安全接入地址（税务代开服务器地址：http://77.88.21.5:7001/dzdz/UniBizDealService ），是http，不是https，如下图：【第八步】进入开票系统，读入发票,根据实际情况选择“金税盘”，点击“确定”，如下两图：【第九步】选择要填开的专票或者普通发票，注意先点击“发票填开”，然后选择“增值税专用发票填开”或者“增值税普通发票填开”，如下图：【第十步】“确认”专票或者普票进行开具，注意核对发票代码和号码信息：【第十一步】进入开票界面后，点击“导入”按钮，点击“参数设置”，输入“服务器地址”：http://77.88.16.26，输入“端口”：7001，专票界面和普票界面一样，均需要进行配置，如下图：下图：【第十三步】发票填开：1、在发票填开的“导入”界面中，输入“销方税号”或者“完税凭证号”均可以带出专票信息，如下图：2、选中需要开具的企业信息，点击右上角的“选择”按钮或者双击企业信息，出现下图：3、点击“是”之后自动生成发票，如下图：补齐地址、电话后，即可打印发票。
税局代开开具负数发票打印时报错：税务代开发票时代开企业名称不能为空！（如下图）系统设置/编码管理/销货单位编码进入销货单位界面后增加代开企业的名称、税号、地址、联系方式与完税凭证号（输入在银行账号处）在填开负数发票界面地址电话栏点击小方框进入销货单位列表进入销货单位列表后选中代开企业发票票面备注栏会跳出该企业的名称与税号即可开具红字发票。
增值税发票管理新系统开票软件常见问题(税控盘版)
增值税发票管理新系统开票软件常见问题（税控盘版）软件登录类的问题一、税控盘口令是多少？默认是8个8。
二、登录软件时操作员下面的口令是多少？初始化时未设置的情况下一般默认为空。
三、多次输入税控盘错误口令后提示pin锁定？请您带税控盘去税局解锁，解锁成功后初始口令是8个8。
四、升级版网络配置的服务器地址是什么？请您点击【系统设置】--【参数设置】--【网络配置】服务器认证模式：双向ssl认证，河南服务器地址是 端口443 抄报地址默认/acceptFramework/UniAcceptService发票填开类的问题一、开具发票时提示：保存明细数据异常，商品名称、金额为空或数据无效？选择商品名称后未输入金额无法保存，点击其他按钮时出现此提示，请您输入数量，单价后点击右上角对勾保存。
二、开具增值税发票清单时增加劳务名称40条左右时提示取商品行序号失败，请将新商品行添加至列表下方？请您点击右上角【撤销】按钮，然后点击键盘上的【↓】增加商品。
三、开具增值税专用发票和增值税普通发票时如何进行含税价和不含税价转换？请您点【发票管理】--【发票填开管理】选择发票种类，点击发票填开界面最上面一行菜单栏中的价格，可随意切换单价是否含税。
四、开票时提示：超过开票离线时长或金额？1、存在未上传的发票，需要点击【发票管理】--【发票填开管理】--【未上传发票查询】--点击上传，上传完成即可开具2、如不存在未上传的发票，查看【报税处理】--【状态查询】--选择发票类型看离线时长和金额是否为0。
3、如状态查询正常，请您核对开具的发票金额是否超出允许离线的金额。
五、已开发票查询中查询不到开具的发票信息？遵循谁开发票谁查询，请您以当时开具此张发票的开票员名字登录软件查询，或以管理员身份查询即可。
如管理员身份也查询不到，请点击【发票管理】--【发票修复管理】修复后在查询。
六、如何开具增值税专用红字发票信息表？请您点击【发票管理】--【红字发票管理】--选择【增值税专用发票红字信息表填开】根据发票是否认证抵扣选择销货方申请或购买方申请，填写完整信息表内容点击【保存】--点击【上传】，等待系统自动审核，再点击【红字发票管理】--【增值税专用发票红字信息表审核/下载】-选择申请日期点击【下载】即可。
增值税防伪税控开票系统服务监督管理办法
增值税防伪税控开票系统服务监督管理办法第一章总则第一条为保障增值税防伪税控开票系统（以下简称开票系统）的正常运行，加强对从事开票系统专用设备（以下简称专用设备）销售并为开票系统使用单位（以下简称使用单位）提供相关技术支持与服务的企业或企业性单位（以下简称服务单位）的监督，进一步优化对使用单位的技术服务，维护使用单位合法权益，根据《国务院办公厅转发国家税务总局关于全面推广应用增值税防伪税控系统意见的通知》（国办发〔2000〕12号）有关规定，制定本办法。
第二条各级税务机关应依据本办法对服务单位的专用设备销售、使用单位操作人员培训以及开票系统安装、调试和维护等服务工作进行监督。
第三条本办法由各级税务机关增值税管理部门组织实施。
第二章监督内容及要求第四条国家税务总局负责监管全国范围内专用设备的质量和供应，并对服务单位的服务情况、投诉处理情况进行监督检查；协调有关部门核定或调整专用设备、技术维护价格。
航天信息股份有限公司负责专用设备生产和全国范围内的供应，负责全国服务体系的建立和管理，负责制定全国统一的服务规范和监管办法。
第五条省税务机关负责监管本地区专用设备的供应，对服务单位的服务情况、投诉处理情况进行监督检查。
省级服务单位负责本地区专用设备的供应，负责本地区基层服务单位的建立和管理，并与基层服务单位共同为本地区使用单位提供相关技术支持和服务。
第六条地市以下各级税务机关对服务单位专用设备销售情况进行监督。
（一）服务单位应根据税务机关下达的《增值税防伪税控开票系统安装使用通知书》（附件1），按照国家价格主管部门确定的价格标准及时向使用单位发售专用设备，并单独开具增值税专用发票，不得以任何借口拒绝发售专用设备。
（二）服务单位不得借税务机关名义、专用设备兼容性、服务便利等任何借口向使用单位强行销售计算机、打印机等通用设备、软件或其他商品；不得以保障防伪税控系统开票数据的安全为名销售开票保镖、安全卫士、安全魔盘等开票数据备份软件。
增值税专用发票防伪税控
增值税专用发票防伪税控网上认证系统操作说明哈尔滨工业大学软件工程有限公司一、操作说明随着防伪税控系统的推行，防伪税控用户逐渐增加，一般纳税人增值税专用发票的认证量急剧加大，仅依靠税务机关完成采集工作已不能满足纳税人专用发票抵扣联认证的需要。
为了解决抵扣联认证的瓶颈问题，更好地为纳税人提供方便、快捷、高效、优质服务，为提高税务机关数据采集工作效率，国家税务总局决定开发防伪税控认证子系统——增值税专用发票抵扣联信息企业采集软件（又称网上认证系统）。
增值税专用发票抵扣联信息企业采集（企业端）是由企业自行扫描、识别或人工录入增值税专用发票抵扣联七要素信息，生成电子数据，并通过网络传送到税务机关，由税务机关完成解密、认证，并将认证结果信息返回到企业端的数据采集系统。
企业通过该系统，能够方便、快捷地实现专用发票抵扣联的网上认证，从而由原来在税务局采集分散到各企业自己采集。
这样，企业可随时随地进行认证，从而大大提高税务机关数据采集工作效率。
哈尔滨工业大学软件工程有限公司研发的《增值税专用发票抵扣联信息企业采集软件》在2003年3月通过国税总局软件评审（国税函[2003]327号）。
二、安装执行系统安装盘里Setup.exe程序。
用户将在安装程序的引导下，完成系统的全部安装。
用鼠标双击Setup图标或用光标键选择Setup图标后按键盘上的回车键。
出现如下界面：选择“浏览”可以更改目录或点击“下一步”继续安装。
安装完成界面安装完成后，会在桌面上生成快捷方式图标。
三、登录以及初始化设置1、登录双击系统桌面上的抵扣联软件系统图标，即可启动系统。
当用户启动系统后，首先出现系统登录界面如下图：在登录界面上显示公司名称和登录日期，输入用户名和密码，系统默认的用户是系统管理员，用户名为：dkl，密码为dkl，点击“确定”注：初次登录时公司名称为空，输入用户名、密码时区分字母大小写。
2、初始化设置点击“确定”后出现“系统时间提示”对话框，如下图注：每次登录时都进行提示，便于提醒系统时间是否正确。
增值税发票税控开票软件(金税盘版)新编码表初始化说明综述
增值税发票税控开票软件（金税盘版）税收分类相关说明一、税收分类编码的更新1）自动更新开票系统与税局端进行自动数据同步。
用户在联网状态下登录开票软件时，系统会自动检测开票软件的税收分类编码信息是否与税务局端提供的分类编码一致，如果不一致，将自动进行更新下载，使开票软件中的税收分类编码信息与税务局端信息保持一致2）手动更新在开票过程中，若发现当前的税收分类编码信息表不是最新的，可以通过“商品和服务税收分类编码”界面的“更新”功能进行手工数据同步。
【第一步】进入开票软件，点击“编码管理/商品和服务税收分类编码”菜单（见下图）；【第二步】进入商品和服务税收分类编码管理界面（见下图）；【第三步】点击更新按钮，最后提示编码更新成功或提示无更新。
二、企业商品与税收分类编码关联1）开票时，如果我们点发票填开，选择原来存在的商品时，开票系统会跳出一个界面，我们必须完善后，才可以继续开票（如图）。
这时，我们就要把我们所开的商品进行税收分类编码关联一下。
具体操作方法如下：【第一步】点击税收分类编码后面的小图标（如图）【第二步】出现税收分类编码表（如图）。
【第三步】我们可以在大类总选择所开商品属于的税收分类（图1），或者在检索内进行关键字的快速查找（图2）。
图1图2注意：由于我们开发票时，自己设置的商品不一定在税收分类检索中能查抄到。
我们就试试检索时，输一个字，或者类似的名称。
比如：电费，你直接检索可能没有，你可以供电等类似的字眼进行检索（如图）。
税收分类的原则是：不要随便选择，请务必实事求是的选择（多看看税收分类的说明），以免税局稽查处理。
【第四步】在查找税收分类时，请多看看，说明（如图）。
这里我们查找到，此条分类，符合我要开具的打印机，那双击此条分类编码。
选择完成后，如图。
点击保存。
此条商品信息关联完成了。
填开时，可以正常选择了。
特别说明：分类编码中显示的税率，会自动跳转到商品编码上，但，如果我们需要的税率不是这个，我们可以自行选择。
增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可办理指南
增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可办理指南增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可是指税务部门依法对纳税人在增值税防伪税控系统上的开票限额进行审查、核定并发放许可的一项行政行为。
纳税人在使用增值税防伪税控系统开具发票时，需要遵守相关的规定和限额。
本文将从具体操作流程，所需材料以及办理时间等方面介绍增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可的办理指南。
一、操作流程2.在网上进行操作：纳税人可以通过税务部门指定的网站，在线填写和提交申请表格。
表格中需要填写纳税人的基本信息、资料和申请事项，并上传所需的材料。
3.缴费：纳税人提交申请后，需要按照规定进行电子缴费。
缴费金额为每次申请的行政许可服务事项收费标准确定。
5.开具许可证：经过材料审核合格后，税务部门将发放增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可证。
纳税人可以在指定的时间地点领取许可证。
二、所需材料1.税务登记证、组织机构代码证和营业执照副本的复印件。
3.申请书。
纳税人需要书面申请，明确申请的事项和理由。
4.其他相关材料。
根据不同情况可能需要提供的其他材料。
三、办理时间1.提交申请后，税务部门将在15个工作日内进行材料审核。
2.审核通过后，税务部门将在5个工作日内发放增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可证。
3.整个办理流程一般不会超过30个工作日。
四、注意事项1.纳税人在办理增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可时，需严格遵守相关法律法规，提交真实有效的申请材料。
2.在申请前，纳税人应对自己的开票需求进行评估，确保申请的开票限额与实际需要相符。
3.纳税人应按规定缴纳相应的行政许可服务费用，并注意保存缴费手续的证明材料。
综上所述，增值税防伪税控系统最高开票限额行政许可办理指南包括操作流程、所需材料、办理时间和注意事项等方面的内容。
纳税人在办理过程中需要严格遵守相关法律法规，确保申请材料真实有效。
同时，纳税人应根据自身需要合理评估开票限额，并按规定缴纳相应的办理费用。
开票系统操作介绍
税控开票软件操作指南（税控盘）税控发票开票软件（税控盘版）最新版本号为：2.0.09版。
本指南将基于此版本，分基本操作及开票实例两部分进行阐述。
基本操作涵盖增值税专用发票开票、作废及红字发票开具等操作，增值税普通发票登录、开具及作废的操作方法与增值税专用发票一致，本指南将不再赘述。
开票实例部分将分别对不同税率及差额开具情况进行演示和说明。
1、基本操作1.1. 开票软件登陆将黑色带线税控盘(如图示)连接电脑USB接口，双击桌面税控发票开票软件(税控盘版)蓝色“税”字图标，打开开票软件，选择对应的操作员，如设置的有口令，输入口令，如未设置的话则直接点击登陆。
税控盘口令统一为：88888888，输入错误超过5次，将被锁定，需到办税服务厅解锁。
1.2. 增值税专用发票填开及编码添加（1）商品和服务税收分类编码的添加点击系统设置—基础编码设置—商品和服务税收分类编码，左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。
添加商品编码时，“免税类型”可进行下拉选择。
勾选“是否使用优惠政策”情况下，优惠政策类型可进行下拉选择。
（2）点击发票管理—发票填开—增值税专用发票填开(初次进行发票开具之前需提前在商品和税收服务编码库中进行添加，操作参考第(一)步，或者在发票填开界面进行添加)。
（3）输入购货单位信息及货物或应税劳务信息，如果所要开具的货物或应税劳务信息没有在税收编码库中，则会出现如下提示：（4）点击确定之后自动跳转到商品和服务税收分类编码，进行手工添加，在左侧找到相应的税收编码进行添加，或者在查询条件对应的名称处输入对应的编码信息，查找到对应的编码分类，点击右上角“增加”，输入商品名称、选择税率，点击确定即可。
（5）返回发票填开界面，在货物或应税劳务名称界面，直接输入之前添加的商品编码可自动读取，或者点击旁边的省略号标示，在编码库中选择。
增值税防税控开票子系统常见问题及解决指导
开票系统常见问题◎金税卡开启失败,金税卡驱动程序错,金税卡初始化失败,金税卡检测失败,金税卡超时错,IC卡协议类型错处理方法：把电脑关机断电-擦拭IC卡-重连读器试操作，如还有问题请联系我们◎用户咨询查询*年*月发票明细处理方法：点击系统维护--查询备份--双击您要查询的年份--按系统提示:重新进入开票系统，点击发票管理--发票查询--查找--选择起至时间后点确定.可以查询所需的发票明细。
如需打印，点击发票种类旁边小按纽:在结果项目中添加所需打印的选项--确定--打印清单◎进入开票时提示月份相差一个月处理方法：月初到税局正常报税后一般可以自动解决，如还有问题请联系我们◎负数发票的填开处理方法：首先打开一张空白发票，点击负数-输入对应正数发票的代码和号码，点击下一步。
自动调出后，点击打印\手工录入时只需选择一种商品并在金额栏录入负数◎金税卡锁死(非征期未到抄税期已到锁死期或征期已到抄税期已到锁死期)处理方法：点击报税处理--状态查询，查看抄税起始日期、金税卡当前日期、是否到抄税期、是否到锁死期、报税资料、上次报税日期。
问题的原因可能是报税成功后直接进行了解锁\未清卡，解决方法是点击抄税处理-上期资料-带IC卡和相关资料到税局报税岗位清卡◎未到抄税期已到锁死期处理方法：现这种问题的情况分两种，一是IC卡上有税额，可以到税务局报税端进行逾期报税进行清卡处理即可解决；二是IC卡上无税额，这种情况往往和金税卡有关，执行抄税处理，却提示没有该月税额记录，只能携带金税卡和IC卡到企业发行系统重新发行◎备份开票数据处理方法：备份数据只需把开票软件的安装目录做个备份即:C:\PROGRAM FILES\航天信息目录，如出现提示框，点确定后继续即可◎打印发票或报表时，小数点后的两位小数在预览及打印时均不能显示处理方法：点击―开始→设置→控制面板→区域和语言选项‖，将―区域选项→中文(中国) →自定义→数字→小数位数(T)‖改为―2‖，―货币→小数位数(T)‖也改为―2‖，点击两次―确定‖，关闭窗口即可◎新增客户编码时弹出窗口提示：税务登记号前4位没有对应的地区！处理方法：出现这种问题的原因是该客户所处的地区未在数据库内记录，解决方法是在区域名称内添加该企业所在的地区名称即可◎开票后打印出来的发票票面信息字体很大处理方法：退出开票软件，点击―开始-设置-打印机-属性-详细资料-后台打印设置-后台打印机的数据格式－把EMF 改选为RAW－直接输出到打印机‖，点击两次―确定‖，重新启动计算机◎用户变更企业名称处理方法：变更企业名称需在月初报税成功后未开票的情况下更名，请先到税局审批变更申请，再联系我们◎打印发票领用存月报表处理方法：点击―报税处理‖菜单栏的―发票资料统计‖选择―发票领用存月报表‖打印◎电脑启动时无安全金卡选择界面直接进办公系统(或税控系统)处理方法：出现这种问题的原因是金卡与电脑接触不好造成的，可以开启机箱，重新插拔安全金卡或把电脑关机断电重启，如还有问题，请联系我们◎发票打印乱码处理方法：出现这种问题的原因可能是打印机数据线损坏或打印机驱动不正确造成的，请重连数据线，或更换打印机线，或重装打印机驱动，如还有问题请联系我们◎双击防伪开票提示―无法找到入口‖处理方法：原因为6.12.14.51以下版本的开票软件，安装了网上办税大厅控件造成，解决方法是升级开票软件到6.12.14.51◎添加商品时无所需的商品税目可选处理方法：使用管理员身份进入开票系统，在系统设置-编码设置-税目编码-增值税中，点击+号输入编码、名称、税率后点击左上角退出-保存。
发票数据管理系统说明书
航天信息税控发票信息管理系统1.0.0.1操作说明书辽宁航天信息有限公司目录第一章系统概述 (2)1.1 软件介绍 (2)第二章系统安装与启动 (3)第三章系统注册与动态库安装 (6)3.1系统注册 (6)3.2注册操作步骤 (6)3.3动态库安装操作步骤 (6)第四章数据采集与重组 (7)4.1数据采集 (7)4.2数据重组 (8)第五章文件传出 (10)第六章和文件的转换 (13)6.1 文件的转换 (13)6.2 文件的转换 (14)第七章数据导出 (16)7.1 明细查询 (16)7.2 商品查询 (18)第八章发票资料查询打印 (20)8．1 发票资料 (20)第九章相关系统调用 (26)9.1 防伪税控开票子系统调用 (27)9.2 网上认证系统调用 (27)9.3 网上申报系统调用 (28)9.4 计算器的调用 (28)9.5日历的调用 (28)第一章系统概述1.1 软件介绍现今，增值税一般纳税人全面使用防伪税控一机多票开票系统，专用发票，普通发票，废旧物资等发票数据是企业的基本经营数据，这些数据也是纳税申报软件，其他企业信息系统和财务软件的重要基础数据，从开票软件中提取发票数据是企业信息一体化的迫切要求。
为此，我们开发了防伪开票系统发票管理软件，通过该软件实现提取防伪税控一机多票开票系统开票数据的功能，以及完善的查询功能。
一软件特点1．直接从防伪税控一机多票开票系统读取数据，保证数据的准确性和实时性。
2．实现企业各系统数据共享，同时借助软件企业可以对销项发票数据进行统计、汇总与分析，辅助决策。
3．操作简单易于操作。
4．支持二次开发，以满足企业的不同需要。
二开具发票的商品明细信息开具发票的商品明细信息是销售统计和分析的主要数据，数据提取采用特定的格式如，，，等逐票逐行的方式完成，可按开票日期，商品名称，购方税号等项目实现有用数据的过滤和查询。
三通过防伪开票系统发票管理软件，可以提取以下数据：防伪税控一机多票开票系统，专用发票，普通发票，废旧物资等发票的明细信息。
开票系统温馨提示
开票系统温馨提示一、客户编码1、在进行客户编码和商品编码时，编码最好是为001，点增加一行时它会自动生成002，003…….(因为有的企业把编码编成1,2,3,4…一直到11～19时,他会感到奇怪,说第1行不能用了.这是因为系统把11、12～19认为了是1的下级编码了)2、增加客户编码时如果出现“税务登记号前4位没有对应的地区！若编码合法，可以立即增加此地区。
”这样的提示，如果你确认此税号是正确的，可在“区域名称”处输入对应的地区名称确定即可。
二、发票作废。
1、纸质发票作废后必须同时将电子发票作废；2、如果企业有两个操作员开具发票，例如张三和李四，则张三开具的发票只能由张三作废，李四开具的发票只能由李四作废，即“谁开具，谁作废”。
3、一机多票6.10 版作废发票应注意，（1）谁开具的发票谁作废。
（2）不能作废抄税之前开具的发票。
例如，2月1日到2月20日开具了630张发票，2月21日进行了抄税，则不能作废2月1日到2月20日开具的630份发票。
三、发票填开。
1、在发票填开界面，发票正确填开后，如果合计金额和税额没有显示出来，则必须点一下右上角的“√”即可显示合计金额和税额，比对无误后才能点打印。
2、企业在开具负数（红字发票）发票时，如果数据库中没有该张发票，则需要手工填写客户与商品信息（与所要开具的正数发票内容要完全一致），所不同的是必须在商品信息中把“数量”填写为负数即可，“税额”值即自动取负值。
3、发票内容输入完毕，要经确认无误后才能点左上角的“打印”。
如果点了打印后才发现该张发票有误那么只能“作废”不能修改。
（只有在没点“打印”之前才可以做修改，修改之后必须点“√”使修改生效；也可以选“退出”取消这次操作，下次这张发票还可以填开）。
4、开票时，有时候无法输入数字，要将输入法由中文换成英文，另外也要注意小数字键（Num Lock）是否打开。
5、开票时，要注意含税价的转换。
系统默认为不含税价，而企业一般价格为含税价，可先按下左上角“税”的图标，转为含税价，然后直接输入含税单价（打印出来自动变为相应的不含税价）。
增值税专用发票的管理和操作
增值税专用发票管理操作“金税工程是新税制的生命线，打击偷骗税的‘杀手锏’”，推行增值税防伪税控系统不仅是税务部门加强增值税管理、防范偷骗税行为的需要，也是保护企业参与公平竞争，减少收到假票不能抵扣造成不必要的损失，提高自身商业信誉的需要。
而金税工程的基础是各防伪税控企业的正确使用和严格管理增值税防伪开票子系统。
为了确保整个金税工程的运行质量，解决防伪税控企业经常遇到的问题(以下操作以DOS版防伪税控开票系统为例，对WINDOWS版防伪税控开票系统略有差异)，我们编写了此手册，希望对您有所帮助。
一、发票管理：1、企业购领发票后，第一件事必须进入防伪税控开票子系统，将税控IC卡插入读卡器中进行如下操作：“IC卡管理-读入新发票！”2、在“发票管理-金税卡内未开票查询”中进行查询，查询信息与实物票一致后再开票。
3、如查询发票信息与实物发票有误，应立即在开票子系统中作“发票管理-发票退回”，向主管税务机关报告后，并将税控IC卡及所有发票带到发票发售办税服务厅进行重写IC卡处理。
4、专用发票必须按份顺号开具，不能隔号开具。
5、专用发票必须专人专柜妥善保管。
6、打印专用发票前，必须在确定计算机显示发票类别、发票号码与实物发票相关项目相符后方可打印。
7、发票存根联应按规定保存5年，未经税务机关核准，禁止擅自销毁。
否则将按规定给予处罚。
8、作废发票必须所有联次完整，并妥善保存备查。
9、专用发票抵扣联应妥善保管，不能折叠、揉搓、污损，密码区、数据区不能签字、盖章，否则将无法认证，影响企业的正常抵扣。
10、如购入的发票在短时期内不能用完，应将发票平整地放入塑料袋密封，防止发票压感打印纸干燥使打印出的发票字迹模糊。
二、开票操作：1、开票子系统企业必须按如下顺序规范操作：读入新发票→开票→抄税→报税。
否则，IC卡就会被锁死或抄税数据出错。
2、企业开票子系统所插IC卡必须使用本单位的税控IC卡，一机一卡。
一名开票员兼有二户以上企业开具防伪税控专用发票的，切忌插错税控IC卡，否则IC卡会被自动锁死，企业将无法正常开票。
增值税开票系统操作问题word精品文档8页
增值税开票系统操作问题（培训资料）2011-04-04 08:53:28| 分类：财经 | 标签： |字号大中小订阅1、购买fa票后，如何读入fa票？答：进入开票系统，点击第二个模块“fa票管理”，点击“fa票读入”，系统弹出“您确认要从IC卡读入fa票吗？”，单击“确认”，如果读入成功会显示fa 票读入成功的提示信息，点击确认即可。
若有错误提示，请与服务单位联系解决。
2、开fa票时提示：“取当前fa票号码失败”是什么意思？答：出现此提示一般是指此种fa票已经用完，需要重新购买。
如果已经购买了新fa票，则需做“fa票读入”操作后再开fa票。
3、进入开票系统时提示：金税卡开启失败。
答：出现此提示可能是主机里面有静电或金税卡与读卡器接触不良造成的。
请先关闭计算机，并拔掉电源插头，在断电情况下将读卡器和主机后面金税卡的接口重新连接，将IC卡的芯片用橡皮擦一擦，断电15分钟后再重新启动试一下，若无效，请与服务单位联系。
4、进入开票系统提示：“金税卡初始化失败”，点击“确定”提示：金税卡操作超时错。
答：出现此提示，请先确认读卡器及IC卡是否为防伪开票系统专用的，读卡器是否连接正常(可关机断电，重连读卡器)，IC卡是否正确插入（IC卡的金属片向上朝前），如果检查都没有问题，请与服务单位联系。
5、进行fa票查询时，提示“当前fa票库中没有符合条件的fa票”，无法查到fa 票列表。
答：出现此提示一般是由于打印fa票时突然死机或断电造成fa票明细数据库丢失，可在“fa票管理”界面，在屏幕最上面一行的菜单栏内找到“fa票开具管理”→“fa票修复”，出现“fa票修复报告” 后点击“关闭”按钮，并在“fa 票修复编辑”界面点击左上角的“退出”按钮对修复结果进行保存，如果连续多个月都有这种情况，则一直做同样的操作，直至出现“fa票修复完毕”的提示点击“确定”即可。
再回到“fa票查询”处，即可查询到已开fa票的列表，但这些fa 票是从金税卡底层修复的，没有具体的fa票明细，所以不能再打印及查看明细。
增值税防伪税控系统最高开票限额建议
增值税防伪税控系统最高开票限额建议增值税防伪税控系统最高开票限额是指在税务机关核发的税控设备中，用于发票开具的软件系统中设置的最高金额限制。
该限额是防止企业恶意逃税和防止虚开发票的一项重要措施。
下面列举了10个关于增值税防伪税控系统最高开票限额的相关建议。
一、确保限额与企业实际经营规模相匹配。
限额设置过低会限制企业正常经营，设置过高则容易导致虚开发票风险。
税务部门应根据企业规模、行业特点等因素进行合理设置。
二、根据不同行业进行差异化设置。
不同行业的企业开票金额存在差异，可以根据行业特点，对不同行业的企业进行不同限额的设置，更加精准地控制发票开具。
三、建立动态调整机制。
税务部门应根据经济形势和税收政策的变化，及时调整增值税防伪税控系统最高开票限额，保证其与实际情况相适应。
四、加强对超限额开票的监管和处罚。
对于超过限额开票的企业，税务部门应加大监管力度，并依法进行处罚，以遏制虚开发票行为。
五、完善开票额度申请和审批制度。
企业在需要超过限额开票时，应按规定向税务部门提出申请，并经过合法合规的审批程序，确保开票行为合法合规。
六、加强对开票数据的监控和分析。
税务部门应建立健全的数据分析系统，对企业的开票数据进行监控和分析，及时发现异常情况，防止虚开发票。
七、加强对税控设备的管理和维护。
税务部门应加强对税控设备的日常管理和维护，确保其正常运行，防止被篡改或破解，保障开票数据的真实可靠。
八、加强对开票人员的培训和管理。
税务部门应加强对企业开票人员的培训，提高其对税收政策和发票管理规定的理解和遵守意识，减少发票管理风险。
九、推广使用电子发票。
电子发票具有防伪性强、便于管理的特点，可以有效减少虚开发票风险。
税务部门应积极推广电子发票的使用，提升发票管理水平。
十、加强与相关部门的协作。
税务部门应与公安、工商、银行等部门加强合作，共同打击虚开发票行为，形成合力，保障税收的正常征收。
总结起来，增值税防伪税控系统最高开票限额是保护国家税收、防止虚开发票的重要措施之一。
增值税税控系统版本查看及智能编码(航信)
增值税税控零碎版本检查及智能编码之杨若古兰创作
一、怎
样确
认开
票软
件版
本？
看这
里
登录界面可以确认开票软件版本（见图一红
框）
图一
或是进入零碎后，点击【帮忙】-【关于】,确认版本（见图二、三）
图二
图三
二、【智能编码】安装极速开票软件后，或通过在线主动升级的客户也将会主动安装智能编码功能，将会主动匹配税收分类编码供您选择.
打开开票软件点击右上角【智能编码】
图四
出现下图商品编码保护界面（此界面会显示目前商品编码库中没有设定税收分类编码的商品）
图五
步调
即日起请广大使用增值税发票税控开票零碎的客户留意啦！
增值税发票税控开票零碎须升级到最新版本，同时必须使用最新商品和劳务税收分类编码开具增值税发票，请务必尽快确认升级情况：
①【编码检查】请先检测零碎主动匹配得编码是否准确.税收分类编码不准确，编码前面会出现红色感叹
号
②【手工选择】点击编码，进入编码选择界面，红框中的蓝色字体零碎推荐选择（见图六），点击其中一个（见图七），下方出现推荐的两条税收分类编码的信息，用户还可以根据“用户选择比例”选择，双击后，此界面消逝，返回商品编码保护.
图六
图七
③再次通过【编码检查】，如果没有出现红色感叹号，即可勾选商品编码，点击【保管】.（税率如果纷歧致，也能够调整税率后，再点击【保管】）
图八。
增值税票税控操作讲义
税控系统的操作第一部分：开票子系统的组成一、防伪税控系统的构成运行在税务端：税务发行子系统；企业发行子系统；发票发售子系统；认证报税子系统。
运行在企业端：防伪税控开票子系统。
二、防伪税控开票子系统的组成防伪税控开票子系统由三部分组成：通用设备、专用设备和应用软件。
通用设备：1、计算机：P2以上的PC机，建议有64M以上内存，2G以上硬盘空间，预留AT （ISA）扩展槽1个，PCI扩展槽1个，3.5寸软驱1个，光驱1个。
2、打印机：针式打印机，用于打印专用发票和各种表格。
打印能力1+6。
专用设备：1、金税卡：主要由加密功能部件、税控黑匣子两个功能部件组成。
加密功能部件：将发票上的七项重要数据加密生成84位电子密码。
税控黑匣子：是一个大容量的存储鳎等悼叩姻⑵钺闹凌荼恢甥淮娠佝傻殲觎诸蛔乂小n2、税控IC卡：企业用的是税控IC卡。
由于IC卡上信息不易被修改，可以保证数据的安全性，所以它是企业与税务机关信息传递的介质。
主要功能：（1）传递企业所购发票的号码和张数；（2）抄取、传递企业授权、纳税数据；（3）进入防伪开票子系统的“钥匙”3、IC 卡读卡器：读取IC 卡中的信息传送给黑匣子，或读取黑匣子中的信息写入IC 卡。
4、金税卡和IC 卡是一一对应的，任何开票机之间都不能混用！否则将锁死开票机！应用软件：1、Windows98II 中文版操作系统2、开票系统FOR WINDOWS三、防伪税控系统的安全要求1、发票、专用设备、IC 卡分开保管，下班或不用时应锁入抽屉或保险柜。
2、防伪税控系统的通用设备要专机专用。
3、防伪税控系统的专用设备不能相互通用。
4、不允许携带设备外出开票。
5、开票系统由取得防伪税控资格证书的专人操作，若有人员变动应重新培训。
6、一旦发生发票或专用设备的丢失应立即向税务机关报告。
7、企业注销、减少分开票机后，所持两卡应及时返回给税务机关统一销毁。
8、严禁私自修改开票系统的各种数据库，严禁各种非法操作，一旦发现，必将严惩。
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项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
一
1、客户不经过责
任业务员，直接
到财务部要求开
具“增值税发票”
1、财务如果不开
票，有可能影响
到客户与公司的
关系。
2、财务如果开票，公司有可能将承担
“隐性法律风险”
标值税发票”的，开票前，责任业务员必须先与财务部开票员实施金额、客户
情况严重的，按《奖惩管理制度》办理。
2、公司责任业务员不陪同客户做好客户资料、金额等核对工作的，给予责任业务员10元/次之处罚。
3、财务开票后，领票人不在“增值税发票专用登记本”上签名确认的，财务部不予发给“增值税发票”。
4、客户拿回“增值税发票”后，如发现内容错误，责任业务员不进行及时跟催其在当月之内将发票拿回公司财
资料等方面的核对。
2、核对完毕，如准确无误，财务开票员方可开具“增值税发票”。
3、“增值税发票”开票完毕后，领票人必须在“增值税发票专用登记本”上签名确认。
4、客户拿回“增值税发票”后，如发现内容错误，当月之内，责任业务员必须催促客户将发票拿回公司财务部
冲销。
制约：
1、公司分管财务工作的副总、财务部副经理等负责人对《财务增值税发票开票管理横向控制卡》作业流程进行
务部冲销的，给予责任业务员10元/次之处罚。
5、稽核办在实施稽核的过程之中，发现财务部、营销部负责人不履行监督职责的，给予财务部、营销部负责人
各20元/次之处罚。
监督。
2、营销部经理对各业务员实施开票流程作业进行监督。
3、稽核办可随时稽核《财务增值税发票开票管理横向控制卡》作业流程的实施情况。
责任：
1、客户不能直接到公司财务部要求开具“增值税发票”，责任业务员必须陪同或委托陪同，否则，财务部开票
员有权拒开，但必须跟客户进行礼貌性解释，如果不做到礼貌对待客户的，给予当事职员10元/次之处罚，