ERP采购管理模块常见问题及解决方法

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鼎捷易飞ERP系统常见问题故障及解决方法办法FAQ

[易飞常见问题]按子系统生成用户权限，选择应付子系统，程序：录入费用信息选择不到
[易飞常见问题]将两个用户的权限复制给另一个人？
[易飞常见问题]数据导入导出报错：“数据映射初始化发生异常，原因Listindexoutofbounds(2
[易飞常见问题]更改了用户信息得名称，录入用户权限中用户名称没有变化？
[易飞常见问题]总账如何实现调汇？
[易飞常见问题]期初开账：此程序已被用户打开？
[易飞常见问题]打印会计凭证，打印出的科目排序不是按照录入会计凭证里面的科目顺序？
[易飞常见问题]科目余额表科目排序乱了？
[易飞常见问题]应付退款单的凭证怎么抛到一张凭证上？
[易飞常见问题]如何删除常用凭证？
[易飞常见问题]复制用户权限新用户选不到？
[易飞常见问题]电子派班中心总是无故报错：I/Oerror？
[易飞常见问题]计算低阶码怎么设置成自动计算？
[易飞常见问题]出数据，导入导出报错:---------？
[易飞常见问题]低阶码怎么维护.
[易飞常见问题]测试帐套登录提示：对象名：……CMSMA无效？
[易飞常见问题]在哪里存货反月结？
[易飞常见问题]采购单带出来的单价不是最新核价？
[易飞常见问题]在制约量大于预计产量？
[易飞常见问题]工单成本分析表里的在产品成本不对？
[易飞常见问题]成本异常检测：领料成本不等于维护工单成本?
[易飞常见问题]将一个品号的库存调给另一个品号，结果新品号没有单位成本？
[易飞常见问题]如何启用批号管理？
[易飞常见问题]材料采购时数量必须是2的倍数？
[易飞常见问题]领料单没有了，但是库存明细账中还有有此领料出库的信息
[易飞常见问题]
[易飞常见问题]客户询问BOM变更后如何查看原来的信息，以及每次变更的信息？

ERP采购管理模块常见问题及解决方法

HOPOERP采购管理模块常见问题及解决方法--------采购模块八十个常见问题问题1：设置供应商历史价格查询范围解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、在【统计最近*次发生的业务】处键入15，单击【应用】保存设置即可。

问题2：采购入库单据如何录入物料的辅助属性解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【核算项目】→【物料】，单击【新增】按钮，弹出【物料-新增】窗口，设置物料辅助属性为颜色+尺码； 2、打开【采购管理】→【采购入库】，在【辅助属性】文本框内键入属性值。

问题3：采购入库单对等反核销操作解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单序时簿】，选中一张已经执行对等核销的采购入库单； 2、单击菜单【操作】→【反核销】，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态； 3、如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

问题4：如何录入采购红字入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、单击菜单【操作】→【红字单据】，或者单击工具栏上【红字】按钮，此时采购入库单表头右边显示红字，再录入单据分录信息，单击【保存】按钮，即完成一张红字采购入库的录入。

问题5：如何取消当期已钩稽采购发票的钩稽操作解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】，单击【钩稽日志】过滤出本期已钩稽的采购发票； 2、单击选中一张采购发票，单击工具栏上的【反钩】按钮。

注意钩稽与反钩稽要是同一人。

问题6：如何在采购库单上录入赠品业务解决方法解决方案请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，录入行号1的分录信息，即A商品数量100个； 2、将光标定位到行号2分录的物料代码栏内，单击工具条上的【赠品】按钮，则单据体最后显示【赠品仓】一列； 3、物料代码栏键入B商品，数量栏键入10，赠品仓选择一个虚仓，则完成赠品仓物料的录入。

用友ERP-U8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析

用友ERPU8V10.1环境下采购管理模块常见问题解析杨延风+葛新旗摘要：采购管理模块作为用友ERP系统中供应链管理模块的重要组成部分，其主要功能是处理与采购业务有关的各种单据，结合存货核算模块及应付款管理模块完成采购成本及应付款项的确认、核销等。

文章在梳理采购管理模块业务流程的基础上，通过总结实践中该模块与库存管理模块、存货核算模块、应付款管理模块集成使用时出现的常见问题及解决方案，帮助ERP软件使用者理顺思路。

关键词：采购管理业务流程解决方案一、引言作为供应链系统中的重要一环，采购环节是企业价值实现的开始。

采购是指企业的物资供应部门按生产部门的需求或已确定的物资采购计划，取得生产经营所需的各种物资的过程。

采购业务中伴随着采购成本的结转及采购货款的确认和支付问题，所以在实际应用中，采购管理模块多与库存管理、存货核算及应付款管理模块集成使用，以实现财务与业务的整合及数据共享，实现物流与资金流的全过程管理，规范企业管理。

通过对现有文献的整理，本文发现我国学者对供应链管理的研究较多，但主要侧重于对供应链系统流程优化及应对策略的研究，对ERP环境下供应链模块的具体使用和操作方面的研究较少。

周彦（2013）、孙羽、孙红梅（2014）先后从资金流、物流视角分析了用友ERP-U8环境下采购业务、销售业务的主要处理流程。

柏菊（2015）从采购管理业务流程分析入手，列举了采购管理单货同行业务模式下的常见问题并针对性地提出了解决办法和思路。

这些文献对研究学习采购管理模块有着重要的借鉴意义，但还远远不够。

如柏菊（2015）的研究中对常见问题的分析多为日常业务中因为逻辑顺序错误带来的无法修改或删除之类的错误讲解，对期初设置及月末结账环节的错误讲解较少。

孙羽、孙红梅（2014）的研究主要侧重于对流程的分析，但没有涉及到对常见问题的分析解决。

本文借鉴柏菊（2015）的写作思路（问题——分析——解决办法），并结合孙羽、孙红梅（2014）的资金流、物流整合研究视角对用友ERP-U8 V10.1环境下采购管理模块的常见问题进行归纳整理，并提出一些解决办法，期望能对ERP软件使用者理顺思路、提高工作效率有所裨益。

SAP ERP设备管理(PM)常见问题与解答-20110608

SAP ERP系统设备管理模块常见问题解答FAQ Of PM一、用户登录和权限问题问题1-01：输入用户和密码后，屏幕下方提示：尝试失败次数过多，用户已被锁，该怎么处理？答：那是因为你连续三次以上输入了错误密码，用户帐号被锁定了，你需要联系负责用户管理的技术人员解锁。

问题1-02：当我操作时，如果系统报出：“你无权限操作…”，我应该如何处理？答：这是因为你的权限不够，你可以在命令行输入事务代码SU53显示出哪些权限对象没有赋给你，然后截下此图发给负责权限的人员，请他开通权限。

至于申请权限的流程，可以到查看。

二、参数设置和使用技巧问题问题2-01：为什么我输入日期后，系统在屏幕下方出现“请按____.__.__ 格式输入数据”的信息？答：那是因为你的个人参数里设置的日期格式是YYYY.MM.DD，即形如2009.01.01这样格式。

你可以在当前屏幕，点击上方菜单系统→用户参数文件→个人数据，然后点击“默认”页，设置日期格式。

问题2-02：为什么我找不到命令栏？答：那是因为你的命令栏隐藏了。

你可以如下图操作。

命令栏即可显示了。

问题2-03：为什么我在系统中输入金额100后，回车会变成100,00？答：那是因为个人参数里设置的小数点格式是逗号，你可以在当前屏幕，点击上方菜单系统→用户参数文件→个人数据，然后点击“默认”页，设置Decimal Notation:选择小数点是句点，然后保存，退出SAP系统重新登录，设置方能生效。

问题2-04：为什么我的订单类型没有显示“Z013”代码?答：需要更改系统的设置，如图所示步骤打开“选项”卡“选项”→“专家”→勾选后确认问题2-05：为什么我在创建采购订单时，订单类型不是默认的服务采购订单？答：需要更改系统设置,如图所示步骤。

打开“个人设置”卡点击缺省值→采购订单抬头→凭证类型问题2-06：为什么我在创建采购订单时,找不到自己的采购申请？答：需要更改系统设置,如图所示步骤。

用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析

用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析1. 引言1.1 简介在供应链管理中，企业经常面临一些常见问题，如供应商管理不规范、库存管理混乱、采购流程不畅通、销售订单处理不及时以及物流配送问题等。

这些问题如果不能得到及时解决，将会给企业带来诸多困扰，影响企业的经营业绩和客户满意度。

解决这些常见问题对于企业来说至关重要。

本文将针对用友ERP-U8V10.1供应链业务处理中常见的问题进行分析和解析，为企业提供解决问题的有效方法和建议。

通过本文的阅读，希望能够帮助企业更好地理解和应对供应链管理中的挑战，实现供应链的高效运作和持续发展。

【简介】2. 正文2.1 供应链业务处理的重要性供应链管理是企业管理的重要组成部分，它涉及到产品的采购、生产、销售和配送等各个环节。

一个高效的供应链管理可以帮助企业降低成本、提高效率、增强竞争力，最终实现持续发展和增长。

供应链业务处理的重要性在于能够有效管理企业的资源。

通过合理规划和管理供应链，企业可以更好地调整生产和销售计划，减少库存、降低成本，提高资金利用效率。

供应链业务处理的重要性还在于提高客户满意度。

一个高效的供应链管理可以使产品及时到达客户手中，降低货物损失和延误的几率，提高交货准时率，从而提高客户满意度。

供应链业务处理的重要性还在于增强企业的竞争力。

通过建立高效的供应链网络，企业可以更快地响应市场需求变化，提高产品的质量和创新能力，快速推出新产品，从而在激烈的市场竞争中处于有利位置。

供应链业务处理的重要性在于对企业整体运作的影响，它是企业成功的重要保障之一。

企业需要重视供应链管理，不断完善和优化供应链业务处理，以实现持续发展和增长。

2.2 常见问题一：供应商管理不规范在供应链管理中，供应商是整个供应链的重要组成部分，供应商管理的规范性直接影响着企业的采购成本、产品质量和生产效率。

许多企业在供应商管理上存在诸多问题，例如合作关系不稳定、信息沟通不畅、合作协议不明确等。

用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析

用友ERP―U8V10.1供应链业务处理常见问题解析随着企业规模的不断扩大和商业模式的不断升级，供应链管理越来越成为企业关注的重点。

供应链管理涉及到企业的采购、生产、库存、物流等多个环节，需要有一个稳定高效的信息化系统来支持。

用友ERP-U8V10.1是一款专业的企业资源管理软件，它不仅能够帮助企业实现信息化管理，还可以提升企业的运营效率和管理水平。

在实际使用过程中，企业在处理供应链业务中往往会遇到各种问题。

本文将针对用友ERP-U8V10.1供应链业务处理中的常见问题进行解析，并提供相应的解决方案。

一、采购管理问题解析1. 采购订单不能及时生成在实际操作中，有些企业反映采购订单在系统中不能及时生成，导致采购流程受阻。

这个问题的产生可能是由于系统设置不当或者操作不规范所致。

解决方案：要检查系统中的采购订单生成规则是否正确设置，包括采购订单的自动审核设置、采购价格的计算规则等。

要规范操作流程，确保采购人员填写采购申请的详细信息，并及时提交到系统中以便生成采购订单。

2. 采购数量与实际需求不匹配有些企业在实际采购过程中，发现系统生成的采购数量与实际需求不匹配，导致采购超出或者不足。

解决方案：这个问题通常是由于系统中物料的需求计划参数设置不当，导致系统计算出的采购数量与实际需求不一致。

企业需要仔细检查物料的需求计划参数设置，包括安全库存、订货点等参数，并根据实际情况进行调整。

1. 计划生产任务不能自动生成有些企业在使用用友ERP-U8V10.1进行生产管理时，遇到了计划生产任务不能自动生成的问题，导致生产计划无法及时制定和执行。

解决方案：企业应该首先检查系统中的生产计划参数设置是否正确，包括生产工艺路线、工序设置、生产线设置等。

要确保BOM表和物料清单的准确性，以及生产任务的排程规则是否合理，只有这样才能保证系统能够自动生成合理的生产任务。

2. 工序计划不合理有些企业在实际生产过程中发现工序计划存在问题，经常出现工序时间、物料准备等方面的不合理情况，导致生产进度延误。

ERP采购管理操作流程

ERP采购管理操作流程采购是企业管理的一个重点对象，因为其关系到企业资金的流出。

所以，采购流程也是ERP管理的一个重点。

但是，很多企业在操作过程中，缺乏总结，今天在这里，我就在这里把这工作给做了，给他们这些“懒人”做点事情，希望对他们有所帮助。

一、采购管理普通操作流程。

各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的。

企业大部分的采购管理流程如下：1、请购。

请购是指需求单位，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。

一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管部门，也可以由这个部门负责。

请购单根据来源的不同，可以分为多种。

一是有MRP计划生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二是根据安全库存模型，计算出来的库存补货单，这一般由仓库人员开立;三是一般请购，即没有来源的临时性物料需求。

一般来说，需求人员在开立请购单时，只需要关心如下问题：一是需要什么物料;二是需要多少;三是什么时候需要。

向谁购买、以什么价格购买一般都不时他们需要关注的问题，这些内容采购员会解决。

2、请购单维护。

在请购单转换成采购单前，采购维护人员需要在进行核对一次。

在请购单维护的过程中，其主要关心的是采购的供应商是否准确、价格是否有错误、及采购数量是否符合相关规则。

供应商可以根据物料基本信息定义处带过来，而且，带出来的是首选供应商。

如一个材料有三个供应商，但是，首选供应商只有一个，即甲供应商。

则该材料的默认供应商即为甲供应商。

若采购员在维护时，发现供应商需要调整时，可以在这里进行调整。

当首选供应商有所变更时，企业用户要及时在基础资料中进行更改，如此，可以减少后期维护的工作量。

价格带出来的也是跟供应商关联的价格。

这里要注意一个问题，就是企业确定的标准价格跟供应商采购的采购价格有区别。

企业确定的材料标准价格，使用来对采购价格进行管理控制的一个参考数据，其往往跟实际采购的价格有一定的差异;企业的标准成本是以标准价格为基础计算的，而实际成本则是以实际采购价格为基础进行计算。

ERP系统中常见问题及解决方法

ERP系统中常见问题及解决方法ERP中遇到的问题：1、删“采购入库单”时无法删除“采购入库单”无法删除，系统提示：“批删完成！（注意检查可能存在由于库存业务限制<零出库控制提示等>没有操作成功的单子）。

”，但是单子仍然无法删除。

原因：存货已出库，库存为“0”，所以无法删除。

解决方法：做一个盘点单，将库存数量补上，即可删除该“采购入库单”。

2、ＭＲＰ计划维护中产品数量出现成倍的情况，即出现产品数量比实际产品数量多一倍的情况原因：现存量存在问题。

解决方法：做一个盘点单将数量补上，然后重新查看ＭＲＰ计划维护中的数量。

现存量查询方法：供应链→库存管理→报表→库存帐→现存量查询（分组：无分组项展现；包含停用存货：否【可有可无】；仓库【填】）。

3、材料出库单无法做做材料出库单时：生单→生产订单（蓝字）→销售订单号；当输入销售订单号，确定后不显示，导致无法做材料出库单。

原因：此销售订单被关闭了。

解决方法：在生产订单整批处理中还原即可。

4、采购入库单无法删除原因：因为在做采购入库单时，做成了自由态，使采购入库单账面数量为零，导致无法删除。

解决方法：做一盘点单，将账面数量补为采购入库单中的数量，补盘点单时，盘点重量、数量、盈亏数量均为正，补完盘点单后，可删除采购入库单；重新生成采购入库单，这样使新生成的采购入库单与自由态下单据的数量重复，使整体数量多了一倍，此时需要新做一盘点单，将账面数量减为零，此时的盘点单，账面数量、账面重量均为正，盈亏数量为负。

5、已经做过的单子，在再次生其它单据时还存在（比如：已经做过了销售出库单，但发货清单还存在）原因：有哪个单据做了两次解决方法：首先查看其相对应单据，很有可能是因为哪个单据做了两次导致的；然后将两张相同单据中（单据内容相同）已经作废的那张单据删除或者关闭掉即可。

6、ERP系统，无法登录，显示“不在操作日期范围内”原因：ERP操作日期无14年度计划解决方法：以13年日期登录ERP系统，在“基础设置”→“基本信息”→“会计期间”→“增加”→“确定”即可，退出系统，重新以14年度日期登录，即可成功。

erp一体化采购管理的流程

ERP一体化采购管理的流程概述ERP（企业资源计划）一体化采购管理是指通过ERP系统集成、管理和优化采购流程的一种管理模式。

它将采购计划、供应商选择、采购订单、物料接收等环节整合在一个系统中，使企业能够更加高效地进行采购活动，提高采购过程的准确性和跟踪能力。

流程步骤1.采购需求确认首先，采购部门通过与其他部门和管理层的沟通，确认企业所需的采购物料或服务，并制定相应的采购计划。

该计划应包括采购的数量、时间以及预算等。

2.供应商选择然后，采购部门根据采购计划，对潜在的供应商进行评估和筛选。

评估供应商的标准可以包括价格、质量、交货能力、售后服务等。

通过对供应商进行比较和评估，选择出最适合企业需求的供应商。

3.采购订单生成一旦选择了适合的供应商，采购部门将根据采购计划和供应商的要求，生成采购订单。

采购订单应包含物料的详细信息，如物料编码、规格、数量、单价等，并注明交货时间和方式。

4.采购订单审核生成采购订单后，需要进行审核。

采购订单审核的目的是确保订单的准确性和合规性。

审核包括检查订单中的物料信息是否正确、价格是否合理、采购预算是否符合要求等。

5.采购订单发送审核通过后，采购部门将采购订单发送给供应商。

供应商收到采购订单后，会对订单的内容进行确认，并通过与采购部门的沟通确认交货细节。

6.物料接收当供应商按照采购订单的要求交货时，接收物料的部门会对所接收的物料进行检验，并确认物料的质量和数量是否与订单相符。

这是确保采购的关键一步，可以防止因为物料质量或数量问题带来的生产和经营风险。

7.采购记录更新物料接收确认后，采购部门会将采购记录更新到ERP系统中。

包括将实际采购的数量、花费等信息和计划进行比对，并将更新后的采购数据保存在系统中，以便后续的数据分析和采购决策。

8.付款处理最后一步是进行付款处理。

采购部门根据采购记录和供应商的发票，进行付款的处理。

ERP系统可以记录付款的时间和金额，并将采购成本纳入企业的财务管理体系中。

ERP常见问题与解决方法

ERP常见问题和解决办法目录1、功能菜单显示不完整 (1)2、 E RP不显示子菜单 (2)3、点击子菜单提示session过期 (3)4、密码修改无保存按钮 (4)5、到货单无法读入到形式发票中 (4)ERP常见问题与解决方法1、功能菜单显示不完整现象：因工具栏或其它原因，在登陆ERP后功能菜单显示不完整，只显示了“供应商管理”下的“基础数据”子菜单，没有“订单处理”、“订单查询”和“结算中心”，无法进行形式发票录入。

如下图所示：能显示“基础数据”菜单不显示“结算中心”，无法进行形式发票录入。

解决办法：先点击“基础数据”子菜单，再按键盘上的“Tab”键。

Tab 键功能：可将光标定位到最后一个子菜单。

1、先点击“基础数据”子菜单，再按键盘上的“Tab”键。

注意点：¾鼠标点击 “基础数据”子菜单，而不是“供应商基础信息”功能。

¾“采购管理”功能下无法显示定级定价单时，解决办法与此类似。

2、ERP不显示子菜单现象：登陆ERP 系统后，只显示功能菜单，不显示子菜单。

能显示功能菜单不显示子菜单，无法进行业务操作原因：IE版本过高，造成Flash不能正常显示。

打开IE浏览器，按Alt键一次，然后在工具栏找到“工具”菜单，选择“兼容性视图设置”。

在添加网站栏填写ERP网址或61.136.76.235或222.89.232.16或61.233.88.42，点击添加。

最后关闭所有网页后尝试重新登陆ERP。

3、点击子菜单提示session过期现象：ERP登陆后，点某一子菜单，立即提示session过期解决办法：退出ERP，关掉所有网页，然后依次点击：工具——Internet 选项——删除，除第一项不勾选，其它项全部选择后点击“删除”。

最后关掉所有网页，尝试进行ERP操作。

4、密码修改无保存按钮现象：ERP 密码过期后，密码修改无保存按钮解决办法：在输入完“确认新口令”后，按键盘上的键。

ERP解决方案完整版

-ERP管理系统解决方案目录第一部分概述 (3)第二部分方案介绍 (4)第三部分系统业务流程 (5)3.1 关键需求概括分析 (6)3.1.1 销售管理方面 (6)3.1.2 采购管理方面 (6)3.1.3 仓库管理方面 (7)3.1.4 财务管理方面 (7)3.1.5 人力资源方面 (7)3.2 关键需求具体分析 (8)3.2.1 财务管理 (8)3.2.1.1会计凭证解决 (8)3.2.1.2钞票流量预算管理 (10)3.2.1.3固定资产盘点 (12)3.2.1.4资产拆分和组装 (14)3.2.1.5资产内部调拨 (16)3.2.1.6 期间费用管理 (18)3.2.1.7 应付账款管理 (20)3.2.1.8 应收账款账龄分析 (22)3.2.1.10应收账款信用政策管理 (26)3.2.1.11车间成本预算管理 (28)3.2.1.12公司成本核算 (30)3.2.1.13客户预收款解决 (32)3.2.1.14工资多次发放、补发 (34)3.2.1.15往来单位信用额度管理 (36)3.2.1.16员工借款管理.............................................................. 错误!未定义书签。

3.2.117报表权限分派 (40)3.2.2 库存管理 (42)3.2.3存货核算 (49)3.3 系统功能列表 (54)3.4 系统核心功能简介 (56)第四部分产品及部署方案 (59)4.1 产品方案 (59)4.2 部署方案 (59)4.3 安全方案 (61)4.4 项目实行方案 (62)4.5 项目培训方案 (64)4.5.1项目实行范围 (64)4.5.1.1 培训范围 (64)4.5.2 实行模块范围 (65)4.5.3项目实行策略 (65)4.5.3.1采用试点法上线策略 (65)4.5.3.2尽快展开关键用户的概念培训 (66)4.5.3.3 贯彻标准化 (66)4.5.3.4 尽量采用成熟系统的标准化流程与功能 (66)第五部分售后服务方案 (68)第一部分概述随着中国经济的高速发展和全球化带来的机遇，国内各行业都已经从劳动密集型公司迅速转向技术密集型公司。

企业ERP系统运营过程中存在的问题及解决措施

企业ERP系统运营过程中存在的问题及解决措施【摘要】本文通过对ERP系统的介绍，指出其对企业发展的重要意义基础上，进一步探索在具体运作过程中所面临的尴尬与问题，并从实际出发，选择可操作性强、具有实践意义的解决策略，希望为相关人员从事学术研究提供必要的解决策略。

【关键词】企业；ERP系统；问题；解决对策随着时代的不断发展和进步，计算机信息领域出现了越来越多实用性强、具有巨大经济社会效益的系统。

ERP系统便是典型的代表，作为专业的计算机信息系统，其更是当下最先进的管理思想体现，在具体运作中，该系统可以利用信息技术实现对影响企业发展壮大的各种资源进行分析、整合，从而使企业在具体运作过程中，更加科学的规划和实现自己的发展目标。

该系统的构成包括企业财务状况、采购情况、生产、人力资源等不同的模块，操作人员利用计算机技术可以将不同模块的信息进行有效的整合，从而形成一条完善的供应链，在这样一个高度智能化的平台上，企业管理者可以更加清晰的了解到企业的运作情况，为企业管理水平的提高做出有效地智力支持与数据保障。

一、ERP系统对于企业发展的积极意义（一）ERP的推广能够改善会计信息的质量ERP软件在具体的运行过程中，可以对企业生产过程中的各个流程，如采购、销售、生产、库存等基本信息进行集成，这就有效地避免会计工作过程中需要多次输入数据的麻烦，保障了输入数据的及时性以及一致性，单一的数据来源是整个工作过程中所有使用到的数据都是肯定的，不会出现不一致的情况，这就在降低会计工作压力的同时，为他们以更加专心的姿态投入到工作中，提供了有力的支撑，为改善会计信息的质量做出了重要保障。

（二）实现企业信息资源共享的目的，有效改善了企业的运作效率在传统的企业流程中，为了完成对客户订单的工作，公司的业务员需要使用电话、传真或者高级点的会利用电子邮件等手段首先与相关部门、单位进行洽谈，其次才能够决定该项订单是否能够接受，这种方式一般需要耗费两天时间。

(完整版)最新鼎捷易助ERP常见问题故障及解决方案方法FAQ

[易助常见问题]标准成本计算按有产品结构，成本来源按子件的标准成本（包含标准材料，标准人工，标准制费，委外加工费），
[易助常见问题]新增的单据类别，在单据中选择不到
[易助常见问题]采购发票选择其他做运费分摊后，生成一张调增的调整单，成本计价后生成尾差调整单将成本调回了
[易助常见问题]录入盘点单和调整单品号开窗根据主要仓库筛选时查不到现场仓的品号。
[易助常见问题]订单的品号开窗增加商品描述字段
[易助常见问题]希望订单的预交货日为一年以后
[易助常见问题]订单保存报错：数据笔数异常
[易助常见问题]订单打印设计中取商品信息中的商品描述，打印不全
[易助常见问题]销售订单库存单位没有。
[易助常见问题]订单变更单取订单，选不到某个品号
[易助常见问题]字段要设置打印成条码
[易助常见问题]怎么将订单明细表中数量显示为整数？
[易助常见问题]订单明细表中查出一张订单，但是点击单号链接进去，这张订单显示是空白的
[易助常见问题]订单利润分析表成本取的是什么成本？
[易助常见问题]有没有一个报表可以像订单树状信息一样显示订单的销货数量、发货数量、开票数量、收款金额。
[易助常见问题]订单合同到期款项表当已收大于等于应收金额就不显示了
[易助常见问题]一台客户端存货类报表全部打不开，点击后没反应，系统卡死
[易助常见问题]打完补丁之后，自定义字段全部没有了。
[易助常见问题]所有单据保存报错：EExternalException;external exception E06
[易助常见问题]后台数据档SGMRCA、SGMRCB存放的是什么数据？单据类别84的是不是生产入库单？
[易助常见问题]成本计价卡死，但是之后查看LPA和LPB是有数据的，并且正确，做了结账，并且成功，需要反结账，再做成

ERP沙盘模拟采购

ERP沙盘模拟采购简介在企业资源规划 (Enterprise Resource Planning, ERP) 系统中，采购是一个非常重要的流程，它涉及到企业从供应商处购买物料和服务的过程。

为了更好地了解采购流程以及如何优化采购管理，许多企业采用沙盘模拟的方法进行实践和培训。

本文将介绍 ERP 沙盘模拟采购的概念、目的和步骤，以及采购模拟中的一些常见问题和解决方法。

概念ERP沙盘模拟采购是一种基于虚拟环境的学习和实践方法，通过模拟真实的采购流程，让参与者在虚拟环境中获得实际操作和决策的经验。

参与者可以在模拟环境中扮演不同的角色，如采购经理、供应商、财务人员等，通过模拟活动来学习和理解采购流程。

目的ERP沙盘模拟采购有以下几个主要目的：1.学习：让参与者了解和熟悉采购流程的各个环节，包括需求分析、选择供应商、谈判和签订合同等。

2.提高决策能力：通过模拟活动，参与者可以在虚拟环境中进行真实的决策，了解自己的决策对采购结果的影响，并通过实践不断优化自己的决策能力。

3.团队协作：模拟活动通常需要多个角色的协同工作，参与者需要学会与他人合作，共同完成采购任务。

4.风险管理：通过模拟活动，参与者可以了解采购过程中可能遇到的风险，并学习如何预测、评估和应对这些风险。

步骤ERP沙盘模拟采购可以按照以下步骤进行：1.设定目标：确定模拟活动的目标和要达到的效果，例如学习采购流程、提高决策能力等。

2.定义角色：确定需要扮演的角色，如采购经理、供应商、财务人员等，并为每个角色分配不同的任务和责任。

3.准备数据：准备模拟活动所需的数据，包括采购需求、供应商信息、合同条款等，并确保数据的真实性和准确性。

4.进行模拟：在虚拟环境中进行模拟活动，参与者按照指定的角色和任务进行操作和决策，模拟采购流程的各个环节。

5.分析结果：参与者可以根据模拟活动的结果进行分析和评估，了解自己的决策是否达到了预期的目标，并找出改进的方案。

6.总结经验：参与者可以分享自己在模拟活动中的经验和教训，从中学习和总结经验，为实际采购工作提供参考和借鉴。

ERP中固定采购提前期矛盾的一种管理解决方法

的生产作业计划与确定模糊提前期同时进行。Ｊ
可以看出，由于计算提前期的各项数据的不完善以
收稿日期：０７—０２２０２— ５
作者简介：张辅群（９５）男，１６一，安徽安庆人，南京财经大学工商管理学院教师，中国人民大学经济学院博士生，究方向为企业研
维普资讯
２００７年第２期总第１４期４
南京财经大学学报
ＪｕｎｌｆａｊｇＵｉｒｉｉａｃｎｃｎｍｉｏｒａｏＮｎｉｎｅｔｏＦｎｎｅａｄＥｏｏｃｎｖｓｙｆｓ
Ｎｏ２，０．２０７
较棘手的问题。ＭＲＰ固定提前期的使用，带来各种问题和矛盾，得ＥＰ的运行结果无法应用。基于技又使Ｒ
术的柔性提前期的应用．因提前期数据难以确定，不能从根本上解决这些问题。本文作者通过深入研究也而
提前期所隐含的生产能力是无限的这一致命缺陷的假
设。作者关注到固定采购提前期至少存在如下问题：．１
采购市场不完全可行；．不能满足采购策略的需要；．２３
期设置模块，建立数学计算模型，以模糊提前期取代固定提前期，提高生产提前期的柔性；．在ＭＲ２Ｐ系统的核心
各企业之间的信息交流与合作的方法，出了定目标库提存控制 பைடு நூலகம்采购策略，并给出相应的计算方法和公式在实
际企业的运行中进行了验证。刘英姿等（０３吸收２０）ＯＴ最优生产生产技术）前期的思想，ＭＲＰ（提对Ｐ的提前期设置方法提出两方面改进：．在ＭＰ系统中增加提前１Ｒ

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注意反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，另一张与其对等核销的单据会自动实现反核销，还原至核销操作前的状态。

注意钩稽与反钩稽要是同一人。

注意在KIS专业版中，赠品仓为虚仓，只进行数量管理不进行金额核算。

问题7：本期已作废的采购订单如何取消作废标志解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，弹出【过滤】窗口； 2、在【作废标志】下拉列表选择【已作废】，单击【确定】按钮过滤出已作废的采购订单序时簿；3、选中已作废的采购订单，单击菜单【操作】→【反作废】，查看字段【作废标志】内容为空，则表示对采购订单记录已取消了作废。

问题8：如何查询未开票的采购入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、单击打开【采购入库单序时簿】，在弹出过滤界面【条件】页签的【名称】栏选择【开票数量】，【比较关系】栏选择【不等于】，【数值】键入‘0’； 2、过滤出开票数量为0的采购入库单，直接新增采购发票或新增采购发票时通过关联采购入库单生成，即可完成开票。

注意采购入库单是否开票需要通过业务控制处理，采购发票新增时通过关联采购入库单生成，此时采购入库单上【开票数量】栏写入采购发票保存的数量。

问题9：销售方式和采购方式能否新增解决方法功能说明 KIS专业版10.0中系统自带现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种销售方式，自带现购和赊购两种采购方式，均不允许新增或修改。

问题10：在当前期间，制作以后期间的入库单和采购发票能否进行钩稽解决方法功能说明在当前期间，可以制作以后期间的业务单据，但不能在当前期间进行钩稽操作；钩稽操作是针对采购发票的一项业务处理方式，在当前期间，只能针对本期的采购发票和本期（或以前期间）的采购入库单进行钩稽操作。

注意需要钩稽的单据状态应为未钩稽。

问题11：采购入库单套打如何按照物料级次显示汇总数解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购入库单】，单击选中【使用套打】； 2、单击选中【套打设置】，选中【汇总打印】，在【物料汇总级次】中选中要汇总的级次，则可以在打印时按照物料的级次显示汇总数。

问题12：不能钩稽以后期间的发票解决方法原因出现该问题是由于参与钩稽的采购发票为以后期间的单据，系统不允许钩稽以后期间的单据。

解决方案将发票日期修改为当前期间日期，或者在以后期间进行钩稽。

问题13：物料的条形码在采购入库单中无法调用解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库】，打开【采购入库单】窗口； 2、单击【查看】菜单→【选项】，选中【条形码解析】。

问题14：如何在采购发票窗口关联查看付款记录解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、双击打开需要查询付款情况的采购发票，单击菜单【关联】→【查询付款记录】，即可查看其付款记录。

问题15：如何在采购发票窗口关联查看凭证记录解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购发票序时簿】； 2、双击打开需要查询凭证记录的采购发票，单击菜单【关联】→【调阅凭证】，即可查看其凭证记录。

问题16：如何在采购入库单窗口关联查看凭证记录解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购入库单序时簿】； 2、双击打开需要查询凭证记录的采购入库单，单击菜单【关联】→【调阅凭证】，即可查看其凭证信息。

问题17：录入入库单后供应商历史价格查询中无数据解决方法功能说明【供应商历史价格查询】的取数来源于采购发票，只有在录入了采购发票后才能查询到相关供应商或物料的历史价格资料。

注意【客户历史价格查询】原理与此类似。

问题18：如何在采购入库单上删除当前编辑的分录行解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购管理】→【采购入库】，弹出【采购入库】窗口； 2、将光标定位在需要删除的分录行，单击菜单【操作】→【删除当前分录】，或者单击工具栏【删除】按钮，即删除光标所在行分录内容。

问题19：采购订单的反审核解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【采购订单序时簿】，单击选一张已审核的采购订单； 2、单击【操作】→【反审核】，则采购订单取消审核。

问题20：采购订单编号如何手工修改解决方法请按下列步骤操作： 1、打开【基础设置】→【单据设置】，双击【采购订单】单据类型，弹出【修改单据参数设置】窗口； 2、单击【选项】页签，单击选中【允许手工录入】选项，【保存】→【退出】； 3、打开【采购管理】→【采购订单】，将光标定位【编号】字段所在行的文本框，手工键入采购订单编号即可。

问题21：在外购入库单套打模板中不显示表尾信息解决方法请按下列步骤操作： 1、打开外购入库单套打模板； 2、单击【编辑】→【套打设置】，打开设置窗口； 3、单击【表单元】页签，单击选中【表尾】，单击【确定】按钮即可。

问题22：采购发票上的物料种类少于入库单中物料如何钩稽解决方法解决方案当发票上的物料与入库单中物料数不一致时需要先进行拆单处理，使入库单中物料种类与发票中一致后再进行钩稽处理。

注意如果不拆单处理，则暂估入库的物料在【估价入账核算】中不显示。

问题23：为什么要进行采购发票与采购入库单的钩稽解决方法功能说明采购发票与采购入库单钩稽，是采购发票与采购入库单确认的标志，是外购入库核算的依据。

只有已钩稽的采购发票才可以执行外购入库核算，才能将采购发票金额反写到采购入库单，确保入库成本的准确性。

未与采购发票钩稽的采购入库单将视同暂估入库处理。

问题24：同一订单不同批次的物料要同时入库解决方法请按下列方法操作：方法一： 1、打开【金蝶KIS专业版】主界面； 2、单击【采购管理】→【采购入库】； 3、在【采购入库单】录入界面，通过关联采购订单录入； 4、单击菜单【查看】→【选项】，先选择【条目拆分选项】设置分拆数量、分拆方法及分拆位置，然后再执行【条目拆分】，然后再按对应批次录入，最后修改实收数量字段的数量即可。

方法二：建议录入多张采购入库单分别入库。

问题25：何种情况下需要进行采购入库单的拆分解决方法功能说明采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估，这种情况下就需要进行采购入库单的拆分处理。

例如：当期采购入库数量为50个，但对方开具的发票上只有30个，此时，为了保证采购入库核算及暂估入库的准确性，我们需要对采购入库单进行拆分。

问题26：采购入库单什么情况下会关闭解决方法解决方案当采购入库单被红字采购入库单关联全部退货后将自动关闭，单据上会标识‘关闭’标志。

问题27：删除了一张业务单据，重新制作时想做同样的业务编号解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【基础设置】→【单据设置】； 2、单击【采购订单】后单击工具条上的【修改】； 3、弹出【修改单据参数设置】窗口，在【选项】页签中单击勾选【允许手工录入】，单击【保存】即可。

问题28：采购订单如何下推生成采购入库单解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【采购订单】，打开采购订单窗口； 2、订单录入完毕并审核后，单击菜单【关联】→【生成采购入库单（蓝单）】； 3、在采购入库单窗口补充【收料仓库】等信息并保存。

问题29：设置只允许查看自己做过单据的历史价格解决方法请按下列步骤操作： 1、单击【采购管理】→【供应商历史价格查询】，打开【价格查询】窗口； 2、单击菜单【查看】→【查询属性设置】； 3、单击选中【只允许查看自己做过的单据】，单击【应用】保存设置即可。

问题30：采购入库单拆分数量录入规则解决方法功能说明在采购入库单拆分时，【拆分数量】列录入的数量应该为本次的开票数量，即20个。

采购入库单拆分后，会按拆分数量生成一张新的采购入库单子单，单据编号为在原采购入库单编号后加A标记；原采购入库单称为母单，单据编号不变；拆分出来的子单不能再进行拆分，而母单可以再进行拆分，因此在采购入库单拆分时，拆分数量需要录入为本次开票数量。

问题31：如何复制采购入库单单据解决方法请按下列方法操作：方法一： 1、打开【采购入库】，在【采购入库单】窗口键入一张单据完整的信息，单击工具栏上【保存】按钮，将单据信息保存；2、单击菜单【操作】→【复制单据】，即可将第一步中录入的单据信息内容全部复制到一张新采购入库单上；3、此时可根据需要进行单据信息维护，然后单击【保存】按钮，即将复制的单据信息保存。

方法二：1、打开【采购入库单序时簿】，过滤出本期外购入库单；2、单击选中要复制的单据记录，单击菜单操作【操作】→【复制单据】，系统弹出KIS提示信息窗口‘复制单据[HOPO000002成功，为[HOPO000003]’；3、单击【退出】按钮，再单击工具栏上的【刷新】按钮，即可以外购入库序时簿查阅到复制的单据。

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