成本动态分析图表
生产成本分析报表
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3798, 36%
3206, 30%
2812, 27%
702, 7%
生产各成本年度总金额统计占比
直接材料直接人工
制造费用其他
成本费用分析图制作步骤：(准备好数据表)
成本费用分析图制作步骤：（准备好数据表）
（1）任意选择一个空白单元格，选择“插入→图表→自定义类型→平滑直线图”（2）在“图表源数据”步骤，选择“系列”选项卡，添加系列“预算成本”、“实际成本”和“辅助列”。（设置完后，不要设置“图表选项”，直接点击【完成】按扭）“预算成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$C$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$C$4:$C$15”，即分别输入预算成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”，即部门列内容。
“实际成本”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$D$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$D$4:$D$15”，即分别输入实际成本列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。
“辅助列”系列：在“名称”输入框中输入“=成本费用分析!$F$3”，在“值”框中输入“=成分费用分析!$F$4:$F$15”，即分别输入辅助列中的标题和数据；在“分类轴标志”框中输入“=成本费用分析!$B$4:$B$15”。
（3）设置系列“辅助列”的格式。选择“辅助列”直线图，单击鼠标右键，选择“数据系列格式”快捷命令，设置如下：在图案选项卡“线形”和“数据”标记均设为“无”；坐标轴系列绘制在次坐标轴；数据标志选择“类别名称”。
（4）设置系列“辅助列”次分类轴标志。单击图表区，单击鼠标右键，选择“源数据”，在系列“辅助列”次分类轴标志框输入““=成本费用分析!$E$4:$E$15”，即“成分差异”列内容。
动态成本信息月报模板表
动态成本信息月报模板表
一、封面表
1. 报表编号
2. 报表名称：动态成本信息月报模板表
3. 报表日期：XXXX年XX月XX日
4. 报表接收人：（请在此填写接收人姓名）
5. 报表提交人：（请在此填写提交人姓名）
二、项目概况表
1. 项目名称：（请在此填写项目名称）
2. 项目负责人：（请在此填写项目负责人姓名）
3. 项目开始日期：（请在此填写项目开始日期）
4. 项目结束日期：（请在此填写项目预计结束日期）
5. 项目总投资额：（请在此填写项目总投资额，单位为元）
三、动态成本汇总表
1. 费用类别：（根据实际情况选择填写以下几类费用：人工费、材料费、设备费、间接费用等）
（1）累计发生额：（请在此填写累计发生额，单位为元）
（2）上月余额：（请在此填写上月余额，单位为元）
（3）本月发生额（本月增加/减少额）
2. 分包费用：（请在此填写分包费用的相关信息）
（1）分包名称
（2）分包金额（单位：元）
（3）分包完成情况
3. 变更费用：（请在此填写变更费用的相关信息）
（1）变更类型
（2）变更金额（单位：元）
（3）变更描述
四、进度与质量分析表
1. 实际完成进度与计划进度的比较分析：
（1）各费用类别与计划进度的比较图表（可选择柱状图、折线图等展示）
（2）进度差异的原因分析
2. 质量状况分析：包括质量合格率、返工率等指标，以及质量问题的类型和原因分析。
五、问题及建议表
1. 问题总结：根据实际发生的情况，总结本项目在动态成本管理中存在的问题。包括但不限于费用控制不严格、进度拖延、质量问题等。
2. 建议措施：针对存在的问题，提出相应的改进措施和建议，包括但不限于优化管理流程、加强成本监控、提高员工素质等。
成本效益分析 图表
年（1+i）n 1 1.12 1.213 1.3314 1.46145 1.6105购买设备，软件费
人力（2个月，月工资5000元）
每年节省人力费用每年节省经费开发成本总计系统维护费节省（元）现在值（万
1万元/年0.9090.68430.6209
1万元/年1万元/年1万元/年1万元/年5年后的纯收入投资回收期
0.82640.7513
1万元1万元1.2万元1万元
2万元2000元∕年值（万元）累计现在值（万元）0.9090.9090.68430.6209 1.7915万2.3年
1.735
2.4863
3.17063.7915
0.82640.7513
成本对比分析柱状图模板(改数据即可)
对比分析电力电缆搪瓷油箱风阀、风口门窗
收入36.25 3.3320.87 4.95成本39.85 3.6022.6210.100.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
电力电缆搪瓷油箱风阀、收入
36.25 3.33 20成本39.85 3.60 22
金额：万元主要亏损点对
天棚施工
30.26
35.31
损点对比分析
风阀、风口门窗天棚施工
20.87 4.95 30.26
22.62 10.10 35.31
案例14 图表应用2：人工成本动态分析图
工号姓名基本工资岗位工资工龄工资实习津贴住房补贴车贴全勤津贴100000450000100
40500360000100
53800450000100
39700330000100
27000000000
48000330000100
402003300000
32600300000100
333003000000
40500300000100
32000270000100
70000270000100
43000270000100
48000270000100
53840270000100
31700240000100
31700240000100
39000240000100
28400240000100
31000240000100
28500210000100
44000210000100
37000210000100
27600210000100
32800210000100
55600180000100
29300180000100
26300180000100
26300180000100
26300180000100
275001800000
29200180000100
39000180000100
264001800000
26700180000100
26500180000100
26300180000100
26700180000100
26300180000100
265001800000
263001800000
263001800000
30500180000100
258001800000
26300180000100
26600180000100
收入、成本、利润动态分析图表
1月
2月
3月
4
5月
6月
ห้องสมุดไป่ตู้
7月
8
产品全年汇总
9月
表
10
12
11月
月
动态盈亏平衡分析图Excel模板
源自文库
分析图
盈亏平衡分析
元，盈亏平衡销
销量=1000时,盈利
52000 8000
600 边际贡献
800 1000 1200 1400
固定成本
利润
动态盈亏平衡分析图
销售单价 单位可变成 本 直接人工 直接材料 可变制造费
单位边际贡 献 固定成本： 管理人员工 资 资产折旧 固定销售费 用
销量 边际贡献 销售收入 总成本 利润
盈亏平衡销 量
95
销售量
边际贡献
固定成 本
35
0
0
52000
10
1500
90000 52000
15
10
盈亏点销量垂
直参考线：
8000
8000
1000
-50000
售价=95元，盈
亏平衡销量
=866.7
866.6667
销量=1000时, 盈利
利润 -52000 38000
150000 130000 110000
90000 70000 50000 30000 10000 -10000 -30000 -50000
0
盈
售价=95元，盈亏平衡销
销量10001000150000边际贡献60000100060000销售收入95000100052000总成本8700010008000利润8000100050000售价95元盈亏平衡销量8667盈亏平衡销量8666666667销量1000时盈利500003000010000100003000050000700009000011000013000015000052000800050000300001000010000300005000070000900001100001300001500000200400600800100012001400盈亏平衡分析边际贡献固定成本利润系列4系列5售价95元盈亏平衡销量8667销量1000时盈利
成本分析表模板
成本分析表模板
成本分析表是企业经营管理中非常重要的工具，它能够帮助企业
全面了解和评估经营活动中的各项成本，从而制定出合理的成本控制
策略，实现效益最大化。本文将介绍成本分析表的模板和重要内容，
帮助读者更好地理解和运用成本分析表。
一、成本分析表模板
成本分析表通常包括以下几个方面的内容：
1. 成本项目：列出各项成本项目，如原材料成本、人工成本、运输成本、销售费用等。
2. 成本金额：在每个成本项目下方填入实际发生的成本金额。
3. 成本占比：计算出每个成本项目在总成本中所占的比例，并在表中
标注出来。
4. 成本变动情况：记录下各项成本的变动情况，如增加或减少的原因、时间等。
5. 成本控制措施：根据成本分析结果，提出相应的成本控制措施，包
括节约成本、降低成本等。
二、成本项目的分析与解读
1. 原材料成本
原材料成本是指企业生产经营过程中所用到的各种原材料的成本。在
成本分析表中，可以通过对原材料成本的分析，了解企业的采购成本
变化情况、供应商的选择、市场行情等因素对成本的影响。根据成本
分析结果，可以制定出合理的采购计划，以降低原材料成本。
2. 人工成本
人工成本是指企业在生产过程中支付给员工的工资和福利等费用。通
过对人工成本的分析，可以了解企业的用工情况、人员结构、劳动力
成本变化等因素，从而制定出合理的用工政策，提高劳动生产率，降
低人工成本。
3. 运输成本
运输成本是指企业在产品销售过程中所支付的运输费用。通过对运输
成本的分析，可以了解物流配送的效率和成本变动情况，从而制定出
合理的物流管理策略，降低运输成本。
动态分析图表
19%
20%
15%
19%
27%
各月销售对比
张明 王英 刘蕊 赵冬 郭香
235
285
236
6月
236
202 269
196 185
228
258 248
242
268
年度成本项目对比分析图表
年度成本项目对比分析图表有助于企业进行财务管理和决策，以了解不同年度的成本项目情况，分析成本变化趋势和原因，为制定财务目标和策略提供参考。下面介绍一种常见的年度成本项目对比分析图表。
一、表格设置参考
年度成本项目对比分析，2024年，2024年，2024
:---------------------:，:------------:，:------------:，:------------:
人员成本， xxx ， xxx ， xxx
物料成本， xxx ， xxx ， xxx
租赁成本， xxx ， xxx ， xxx
能源成本， xxx ， xxx ， xxx
运输成本， xxx ， xxx ， xxx
广告宣传费， xxx ， xxx ， xxx
管理费用， xxx ， xxx ， xxx
研发和创新投入， xxx ， xxx ， xxx
其他成本， xxx ， xxx ， xxx
总成本支出， xxx ， xxx ， xxx
成本占总销售额比例， xxx% ， xxx% ，xxx%
二、表格解读
1.人员成本：指企业为员工支付的工资、福利和其他人力资源相关的
费用。通过对比分析，可以观察到人员成本的变化趋势，如人员成本是否
增加、增速如何等。
2.物料成本：指企业为生产或经营所需的原材料和产品购买付费的费用。通过对比分析，可以了解物料成本是否存在波动、产量变化对物料成
本的影响等。
3.租赁成本：指企业为租赁房屋、设备或其他资产所支付的费用。通
过对比分析，可以观察到租赁成本的变化情况，判断租赁费用是否增长或
减少，以及对企业收益的影响。
电商成本利润分析表-可视化
可视化图表-电商成本利润分析表
513633,210.00371,340.00261,870.0041%订单数量销售金额销售成本利润金额利润率30485351383569
20
39
6823
391月
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月9月10月11月12月每月订单量对比图0
20000
40000
60000
800001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月销售额对比图02000040000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月每月销售成本对比图四季度利润三季度利润二季度利润一季度利润22%23%25%31%56,325.00 60,435.00 64,250.00 80,860.00 E-commerce cost profit analysis
企业成本构成分析瀑布图模板
企业成本构成分析瀑布图模板
115850
115850
89501
25350
68000
273350
56000
329350
42000
371350
35845
409202
35000
444202
20801
成本构成分析
成本项目
成本累计值
单项成本值
瀑布图分析成本构成
外购材料
外购燃料
外购动力
工资
职工福利费
利息支出
税金
其他支出
动态图表演示1：费用构成与趋势分析图
20000
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 选择成本类别: 选择项目:
4000
2000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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销售收入
销售成本
销售毛利
%
By product 257738709.xls
品
产品2
3 2产
品
产品3
43
1,400.0 1,200.0 1,000.0
Margin Analysis by product
55.0% 50.0%
800.0 600.0 400.0 200.0
45.0% 40.0% 35.0%
-
30.0%
Jan Feb Mar
Apr May Jun
Jul
Aug Sep Oct Nov Dec
(10.9) 13.1 54.6% Mar 873.6 #N/A 476.8 54.6%
(10.4) 13.6 56.7% Apr 926.4 #N/A 525.0 56.7%
(10.4) 13.6 56.7% May 964.8 #N/A 546.7 56.7%
(10.4) 10.6 50.5% Jun 959.7 #N/A 484.4 50.5%
Sample
2004 by
Product
1
2
产品 :
34
5 当期
合计
2.0 产品1
6
7
Jan
Feb
8 Mar
SC
9
10
Apr
May
11 Jun
12
13
Jul
Aug
14 Sep
15
16
Oct
Nov
17 18 Dec
合计
1 2 3 4
6 单位 7 8 9 10 11
1 2 3 4
销售数量
523.6
35.2
销售收入 1
销售成本 no
销售毛利 3
%
4
21.9
24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
20.0
20.0
(10.3) 11.6
53.1%
(10.9) 13.1 54.6% Jan 844.8 #N/A 461.1 54.6%
(10.9) 13.1 54.6% Feb 734.4 #N/A 400.9 54.6%
(9.5) 10.5 52.5% Nov 906.0 #N/A 475.7 52.5%
(9.5) 10.5 52.5% Dec 864.0 #N/A 453.6 52.5%Baidu Nhomakorabea
Current
YTD
1
销售收入 销售成本 销售毛利 毛利率
TRUE FALSE TRUE TRUE
合
合计
1 计 产
品
产品1
2 1产
(10.4) 10.6 50.5% Jul 1108.8 #N/A 559.7 50.5%
(10.4) 10.6 50.5% Aug 1173.9 #N/A 592.5 50.5%
(10.4) 10.6 50.5% Sep 1056.3 #N/A 533.2 50.5%
(9.5) 11.5 54.8% Oct 1037.4 #N/A 568.1 54.8%
24.0
873.6 (396.8) 476.8 54.6%
24.0
926.4 (401.4) 525.0 56.7%
24.0
964.8 (418.1) 546.7 56.7%
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
959.7 (475.3) 484.4 50.5%
1,108.8 (549.1) 559.7 50.5%
30.6
36.4
38.6
40.2
45.7
52.8
55.9
50.3
49.4
45.3
43.2
销售单价
销售收入 销售成本 销售毛利 %
21.9
11,450.1 (5,372.4) 6,077.7 53.1%
24.0
844.8 (383.7) 461.1 54.6%
24.0
734.4 (333.5) 400.9 54.6%
1,173.9 (581.4) 592.5 50.5%
1,056.3 (523.1) 533.2 50.5%
1,037.4 (469.3) 568.1 54.8%
20.0
906.0 (430.4) 475.7 52.5%
20.0
864.0 (410.4) 453.6 52.5%
销售数量 销售单价 销售收入 销售成本 销售毛利 %