2012年差旅费管理办法
差旅费管理办法
差旅费管理办法
上海送变电工程公司差旅费管理办法
第一章总则
第一条为有效控制和压缩差旅费用，根据国家电网财〔2010〕1686号《关于印发〈国家电网公司差旅费管理办法〉的通知》及上海市电力公司上电财（2012）007号《关于印发〈上海市电力公司差旅费管理办法〉的通知》，结合上海送变电工程公司的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法涵盖因公出差、工作调动以及按规定享受探亲等所发生的差旅费用。因公出国（境）的差旅费，不适用本办法。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。
第四条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，从严控制出差人数和天数。
第五条各部门、各基层单位对本部门、本基层单位员工出差费用的控制实施负直接责任，财务部门是差旅费的监控部门。
第六条本办法适用于上海送变电工程公司本部，子公司、集体企业参照执行。
第二章使用计划
第七条公司年度差旅费使用计划由财务管理部根据公司当年营销规模、各业务子预算和年度财务预算测算编制，报总经理办公会议审定后执行。
第八条公司本部、各分公司的差旅费根据年初审定的预算控
制使用。年度差旅费使用计划数原则上不允许突破，如因特殊情况需超额度使用的，应先报预算管理委员会批准后方可使用。
第三章交通费
第九条出差人员应按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按照规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具标准如下：
一、员工出差可乘坐火车硬座、轮船三等舱位。夜间（晚8 时至次日晨7 时）乘车6 小时以上或连续乘车时间超过12 小时，可乘坐硬卧。
差旅费管理办法完整版
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。
第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。
第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。
第二章交通费报销
第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。
1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。
2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。
第三章住宿费报销
第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。
第七条员工出差住宿费报销标准：
1. 普通员工：200元/晚；
2. 经理及以上员工：300元/晚；
3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。
第四章伙食补助
第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。
第九条员工出差伙食补助标准：
1. 普通员工：50元/天；
2. 经理及以上员工：80元/天。
第五章其他补助
第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。
第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。
第六章报销流程
第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。
机关和事业单位差旅费管理办法
***县机关和事业单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，结合实际，制定本办法。
第二条本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐火车(包括全列软席列车)，从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的，可购买和报销同席卧铺票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票。符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车，符合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第三章住宿费
第九条出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销。县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内。
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善出差活动管理，根据中央八项规定、六条禁令及四风建设相关精神，结合本公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司以及纳入公司合并报表体系的子公司，已实行“五费合一”的单位（部门）按《业务包干费使用管理办法》相关规定执行。
第三条差旅费管理本着“预算控制、明确标准、超支自付”的原则，超支部分由各单位（部门）负责人承担，节约部分归公。出差必须按规定履行审批程序，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研，严禁超标准住宿，严禁用公款在娱乐休闲场所消费。
第四条工作人员到工作地域以外的地点履行公务视为出差（县域以内据实报销交通费），出差审批程序：出差前应填写《出差申请单》，详细注明出差人数、姓名、事由、时间、起止地点及预计发生的费用。一般工作人员出差由所在单位（部门）负责人审批；单位（部门）负责人出差由分管领导审批；公司领导（含董事会秘书、总工程师、总会计师、总经济师，以下简称
“公司领导”）出差向公司董事长或总经理报告并通知总经办。
第五条差旅费的范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、出差电话补助费。出差期间发生的接待费、办公费等随差旅费一同报销，不得拆分报账。
第六条住宿费、伙食补助费、市内交通费均按照地区分类标准实行限额管理。具体划分为五类地区，各地区范围如下：一类地区：北京市、上海市、广州市、深圳市。
财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理工作的通知
财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理
工作的通知
文章属性
•【制定机关】财政部
•【公布日期】2012.08.20
•【文号】财行[2012]254号
•【施行日期】2012.08.20
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】机关工作
正文
财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理工作的通知
（财行〔2012〕254号）
自国务院批准中央国家机关和事业单位（以下统称为中央党政机关）实施差旅费和会议费管理制度改革以来，中央党政机关较好地执行了出差和会议定点管理的有关规定，大部分省市也相继开展了本级的出差、会议定点管理和国内公务接待管理改革，对促进机关党风廉政建设，规范国内公务接待活动，控制行政性成本支出等起到了积极的作用。但是执行中也暴露出一些问题，如个别中央单位和个人违反规定，不到定点饭店住宿办会，向地方单位转嫁费用负担，个别地方接待单位超标准接待等。为进一步贯彻落实国务院第五次廉政工作会议精神，深入推进差旅费、会议费管理制度改革，切实加强党政机关出差和会议定点管理，现将有关事项通知如下：
一、中央党政机关工作人员出差应当到定点饭店住宿，出差前应当事先预订出差定点饭店，入住定点饭店应当出示证明身份的工作证和身份证，使用公务卡结算
住宿费。住宿费按照定点饭店的协议价格凭据报销；出差到没有定点饭店的地方或因特殊情况在非定点饭店住宿时，住宿费按所在地级市（州、盟，下同）出差定点饭店协议价格上限内凭据报销。
二、中央党政机关工作人员出差由下级或地方接待单位协助安排住宿的，接待单位应当根据出差人员职级，安排在定点饭店相应住宿标准的客房；在没有定点饭店的地方，接待单位应当按照出差人员职级对应的住宿标准和所在地级市出差定点饭店协议价格限额内安排接待，不得超标准接待。
关于严格费用开支及报销制度的通知(2012-3-19)
关于严格费用开支审核及报销的规定
(讨论稿)
1.目的
1.1.严格执行财务预算，强化费用控制管理，降低费用支出；完善公
司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用。
1.2.堵漏防弊，严格执行公司财务制度，严肃财经纪律。
2.适用范围
2.1.适用于四川星星集团及下属子公司、直属分公司、项目部(以下
统称“公司”)。
2.2.本规定所指费用包括(但不限于)办公费、车辆使用费、业务招待
费、差旅费、交通费、通讯费、会务费、租赁费、水电费、物管费、招聘费、培训费等。
2.3.本规定所指报销包括在财务上办理借款、还款、冲账或完善财务
手续等属财务类所有业务事项。
3.费用开支及报销原则
3.1.坚持“谁经办、谁报账、谁负责”的原则。
3.2.坚持“先预算后使用，先审批后报销，先冲账后付款”的原则。
3.3.坚持“业务内容真实合法，费用开支节俭合理，费用报销规范及
时”的原则。
4.报销时限规定
4.1.费用发生或款项支付后，经办人必须及时索取合法票据，对取得
的票据进行整理(分类、粘贴)，按规定填制报销单，必须在5个工作日内（节假日顺延）完成报销手续。
4.2.为确保真实准确反映当期经营成本与费用开支情况，保证当期费
用全部入账，原则上每月25日前发生的费用应当在当月内报销完毕。
4.3.年终，凡有报销事项的人员必须认真清理需报销事项，当年费用
必须当年报销。如确有特别情况，需在财务上备案说明情况。
4.4.各异地分支机构(直营分公司、项目部)发生的各项费用，经办人
应及时取得票据，票据传递每月不少于两次(10日、25日)，以确保费用报销的及时性。
中共张掖市委办公室 张掖市人民政府办公室关于印发张掖市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知
中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室关于印发张掖市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知
佚名
【期刊名称】《张掖市人民政府公报》
【年(卷),期】2012(000)012
【摘要】<正>市委办发[2012]206号市政府各部门,市直各单位:现将《张掖市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法》予以印发。请遵照执行。张掖市市级党政机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证党政机关和事业单位工作人员出差期间的工作与生活需要,规范差旅费管理,参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(财行[2006]313号)和《甘肃省省级
【总页数】5页(P8-12)
【正文语种】中文
【相关文献】
1.中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室关于印发张掖市市级国有投融资公司人事管理办法(试行)的通知 [J], ;;
2.中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室关于印发张掖市市级党政机关会议费管理办法的通知 [J], ;;
3.中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室转发《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于印发〈甘肃省事业单位岗位设置管理实施意见〉的通知》的通知 [J], ;
4.中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室关于印发《张掖市市级党政机关差旅费管理办法》的通知 [J], 中共张掖市委办公室;张掖市人民政府办公室;
5.中共张掖市委办公室张掖市人民政府办公室关于印发《张掖市党政机关事业单位办公用房管理实施办法》的通知 [J],
因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买
出差的管理规定
出差的管理规定
出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!
出差的管理规定篇1
一、总则
第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则
1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则
第三条：员工出差依下列程序办理：
1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准
第八条：住宿费、伙食费报销标准：
1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
分公司差旅费管理规定
分公司差旅费管理规定
篇1:分公司差旅费管理规定
某有限公司分公司差旅费管理规定（暂行规定）
一、目的
为了统一某汽车有限公司分公司（以下统称：公司）差旅费报销标准，规范差旅费，同时保证出差人员工作和生活需要，特制定本规定二、适用范围
本规定适用于公司所有员工。
三、报销程序
1、出差人员或经办人员按规定填好报销凭证，并附《出差审批单》，必要时附出差总结报告；
2、一般人员出差，由本部门科长及本部部长批准，总经理审批；
3、科室领导及以上职务人员出差，由上一级领导审核，并报总经理审批；
4、出差人员送审后的报销凭证到公司财务，由会计人员审核之后，进行报销、结算。
四、旅差费内容及出差申请程序
1、旅差费用包括：住宿费、出差补贴、长途交通费、市内交通费、杂费。
2、出差申请程序：
2.1目的：确认出差任务，控制非必要的出差和多人一起出差，控
制出差费用。
2.2出差申请：按规定填报出差审批单主要包括：出差任务、人员、日程安排（起止时间、地点）、乘坐交通工具、出差费用预算等；
科室领导及以上职务人员出差：由上一级领导审核，财务预算费用审核，并报总经理审批。
其他人员出差：本部门科长及本部部长批准财务预算费用审核总经理审批
3、需要借款的员工凭已经审批的出差审批单，填写借款申请单，按审批流程审批，后由财务根据权限核准予以办理借款。
4、公司员工在襄阳、十堰、武汉和广州的业务往来，出差补助按40元/天，费用报销比较标准进行。
5、培训、试验试作、会议、学习补助按40元/天，如果时间超过10天，补助按标准的80%控制。
6、除特别批准外，出差费用实际报销按本规则规定的出差费用规定执行。
公司差旅费报销制度1
公司差旅费报销制度
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准（单位：元/天）：
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。
（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。（3）出差人员由单位接待，一律不予报销住宿费。
（4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
2、伙食补助费（单位：元/天）：
二、差旅费的具体报销办法
1、因公出差人员先填写“借支单”，写清借款人、部门、用途、金额等事项，
由部门负责人批准后，经领导审批后方可到借款。
2、出差人员回公司后，填写“差旅费审批报销单”，后附所有本次出差原始报销凭证，在规定的限额内，经领导审核方可报销。
三、特别提示
1、出差人员回公司应在一星期内报账，出差借款，遵循“前账不清、后账不借”为原则。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费，应先征得领导同意，回公司后，单独填写“执招待费审批报销单”，经领导核准签字后财务部方可审核报销。
3、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
最新差旅费管理规定2012
###股份有限公司
差旅费管理审批规定
第一章总则
第一条为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，节约差旅费开支，根据财政部有关文件精神及《###股份有限公司资金审批管理规定》的规定，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司本部。各控股子公司可参照本规定制定具体实施办法。
第二章出差审批
第三条出差人员，应事先填写《###股份有限公司出差申请表》，出差申请表的审批程序和权限:
（一）员工出差的，经部门负责人签署意见后，报分管领导审批；
（二）部门副职出差的，经部门负责人签署意见，分管领导审核后，报总经理审批；
（三）部门正职出差的，经分管领审核后，报总经理审批；
（四）副总经理、财务总监、党群领导出差的，经总经理审核后，报董事长审批；
（五）总经理出差的，报董事长审批;
（六）董事长出差的，由总经理审批。
第三章差旅费标准
第四条出差人员的住宿标准按下表限额执行：
注：特殊地区指北京、广州、深圳、珠海、汕头、厦门、海南、天津、上海、重庆。
(一)中层及以下管理人员出差不得住单间，单人出差按标准间的标准住宿；
(二)随同副总级及以上领导出差的人员，住宿标准按副总级及以上领导住宿宾馆最低标准住宿；
(三)参加各种会议(包括本公司在外地组织的会议)的住宿费，按会议组织安排的住宿标准，若住宿费超等级标准，在报销时应附上会议通知及住宿标准；
(四)公司派出短期学习、培训人员，应按主办单位标准住宿，报销时应附上培训通知及住宿标准，主办单位未统一安排住宿的，应按本规定等级标准住宿；
(五)住宿天数按出差自然（日历）天数减去返回单位的当天计算，出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；
哪些官员能坐头等舱
哪些官员能坐头等舱
哪些官员能坐头等舱
本文来源于财经网2012年10月26日16:53
各省市均规定：“副省长以及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。”即副省长可享有一人贴身随行的待遇。河南省的规定将这个待遇扩大到正、副厅（局）长及相当职务人员
【财经网记者张博】哪些官员能名正言顺地在外出公干时乘坐头等舱？何种情况下可以乘坐？这些问题在政府
文件中有章可循。
2006年，财政部印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》，其中规定副部长及相当职务的出差人员可乘坐头等舱出行，凭据报销。
通过查询大陆31省市自治区政府门户网站得知，29个省市自治区据此结合本地实际制定管理办法，多以“省直单位差旅费管理办法”“省级国家机关和事业单位差旅费管理办法”为名。通过网络，未能查找到上海市与新疆维吾尔自治区在2006年后的此类规定。
各省市的“差旅费管理办法”的适用范围一般包括：省直
党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、人民团体和参照公务员法管理的事业单位，涵盖了广泛意义上的所有“官员”。
在“差旅费管理办法”中，均对乘坐飞机出差事宜进行了规定，虽大同小异，但也有值得予以特别关注之处：原则：不见了“勤俭节约、艰苦奋斗”
财政部于2006年印发的《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》开门见山地指明了制定“办法”的目的，在于“保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度”。依此制定的各地“办法”大多数沿袭同样的说法，也有少数“办法”另加一句“按照节俭必需的原则”。
差旅交通费管理办法
重庆卓祥建筑劳务有限公司
差旅交通费管理办法
1、为加强差旅费管理，规范和统一差旅费开支项目和标准，本着勤俭节约、合理与必要的原则，确保出差基本需要，根据有关规定，结合我公司实际情况,制定本办法。
2、差旅费是指员工因工作需要，必须到其工作单位常驻地以外的地方出差而发生的住宿费、城际间交通费、出差伙食补助费。
3、差旅费管理本着“勤俭节约”原则:要严格控制出差规模,对必须安排出差的，要尽量减少出差时间、人数和次数。尽量利用现代办公手段,以电子信息传输、传真、文件等方式代替公派人员办理公务,提高工作效率。
4、“费用双控”原则:公司对各部门既控制差旅费标准,又控制部门经费总额。
5、差旅费用标准:
6 、住宿费实行“限额控制、据实报销”，根据员工出差实际住宿天数和分类标准计算限额，在限额内据实报销。
7、宴请客户需事先征得总经理同意,如果出差人员与客
户一同就餐不得另行报销伙食补助；出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
８、出差人员外出参加会议的，凭会议通知等据实报销会议费，会议期间住宿费和按标准报销伙食补助及交通费;由会议主办方统一安排住宿的，不报销住宿费和伙食补助。
９、超标住宿费和伙食费,超标部分根据实际情况（部分人员)需报销的，由公司领导审批后报销；(各项目部)由项目主管审批后报销,否则自行承担。
１0、根据工作需要，员工出差可以按标准乘坐轮船、长途汽车、火车、高铁列车等交通工具；但因工作需要必须乘飞机或越席乘坐轮船、火车的，事前必须征求公司领导批准同意，事后报公司领导审批报销。
差旅费管理制度
差旅费管理制度
差旅费管理制度
在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编整理的差旅费管理制度，希望能够帮助到大家。
差旅费管理制度1
一、目的
为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围
本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则
差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准
1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行（见《审批权限表》）。
2、乘车标准:
行政级别交通工具
飞机火车轮船长途汽车
副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销
部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销
其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销
备注:表中所述'特批'系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。
3、住宿标准:
a、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:
如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:（另行通知）
5、伙食补助标准:（另行通知）
五、具体规定
1、出差期间的招待费规定
a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法
河南省财厅文件
豫财行〔2012〕667号
河南省财政厅关于印发《河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法》的通知
省直各部门、各单位:
为认真贯彻落实党中央、国务院关于厉行节约的有关要求，加强省直单位差旅费管理，根据《财政部关于进一步加强党政机关出差和会议定点管理工作的通知»(财行〔2012〕254号)精神，经省政府同意，我们研究修订了《河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法»，现印发你们，请认真遵照执行。
附件
河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法
第一章总则
第一条为保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，本着勤俭节约、从紧必需的原则，制定本办法。
第二条本办法适用于省直党政机关、人大机关、政协机关、检察机关、审判机关、民主党派、人民团体及纳入财政预算管理的事业单位，包括省直驻郑州市市区以外的行政机关和事业单位(以下简称省直机关和事业单位〉。
第三条本办法所指差旅费是指省直机关和事业单位工作人员离开郑州市区(不含上街区)在国内开展公务活动所必需的费用。开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。
第四条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第二章城市间交通费和住宿费
第五条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具和住宿，凭有效票据报销城市间交通费和住宿费。未按规定等级乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。出差人员乘坐交通工具和住宿等级标准见下表：
级别
等级标准火车
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度
为了提高企业形象和外出办事的工作效率，公司制定了差旅费报销管理制度。该制度旨在遵循勤俭节约、反对浪费的原则，规范和统一差旅费标准。自2012年5月1日起，各部门应按照制定的标准执行。以下是具体条款规定：
1.适用报销范围：本制度所称出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场、协调关系或处理公司事务，参加会议、研究等活动。差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费、出差补贴费等项目。但不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费以及购买材料、配件的费用。差旅期间的洗衣费、健身保健费、住宿房间内的有价商品等也不予报销。本规定适用于XXX所有人员。
2.城市等级分类：本规定所涉及的城市等级分为三类。一类城市包括北京、上海、广州、深圳。二类城市包括南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石
家庄、呼和浩特。三类城市则包括除一、二类城市以外的市、县、区。
3.职别分类：本规定所涉及的职别分为四类。分别是总经理、副总经理、部门经理、主管和其他人员。
4.差旅费各项报销标准：
4.1 住宿及市内交通费标准：住宿标准按照不同职别和城市等级分类执行。在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：不同职别的员工可以乘坐不同的交通工具。具体标准如上表所示。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
有限公司有限公司
营销公司
2012年差旅费管理办法
编号：
版本：
修订：
编制：销售管理部
审核：杨思白
审定：姚立强
批准：邓晓南
会签：王剑锋
发布日期：2012年2月1 日
实施日期：2012年2月1日
营销公司2012年差旅费管理办法
一、目的
为规范差旅费报销标准，保证出差人员工作与生活的需要，调动出差人员的工作积极性，提高工作效率，合理控制差旅费用，降低费用支出，根据公司的经营实际情况，特制定本办法。
二、适用范围
本办法适用于北汽有限营销公司全体员工的出差管理。
三、管理职责
1、销售管理部
1.1为差旅费用的归口管理部门；
1.2负责出差人员差旅费用的登记；
1.3负责差旅费用预算的监督审核工作。
2、各销售公司、各部门
2.1负责提报月度差旅费用的预算；
2.2严格执行差旅费用的预算及相关标准；
2.3出差前必须提前办理出差审批手续，需借款的按相关规定执行；
2.4出差后必须如实、在标准范围内报销差旅费；
2.5销售公司负责市场一线人员差旅票据的审核把关。
四、管理规定
1、出差审批
1.1后勤出差人员因公出差前应按规定认真填写《出差申请报告》（附件1），经本销售公司经理或部门领导签字，报营销公司总经理签字批准后方可执行，签批后的《出差申请报告》交至销售管理部备案。未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销。
1.2市场业务人员由各销售公司根据规定，安排出差及返回时间。
3、出差工作汇报
3.1除市场业务人员外，所有出差人员出差回来后应填写《出差工作汇报》（附件2）及《行程及差旅费明细表》（附件3），并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《出差工作汇报》及《行程及差旅费明细表》的不予报销有关费用。
3.2市场业务人员出差回公司后提报出差期间《市场巡回表》（附件4），加盖走访经销商公章原件，并向本销售公司经理或部门经理（部长）汇报工作，没有经过签字审阅的《市场巡回表》的不予报销有关费用。
3.3经签字审阅后的《出差工作汇报》（复印件）统一报营销公司销售管理部备案留存。
五、差旅报销标准
1、国内差旅费报销标准
1.1 交通费
1.1.1原则上部长级以上干部出差可以乘坐飞机，其它员工出差只能按乘坐硬卧火车的金额标准报销，特殊情况须在《出差审批单》或《出差工作汇报》中单独特殊说明并经营销公司总经理签字批准后报销。
1.1.2后勤人员出差到以下地区或城市可以乘坐飞机：新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、广西、广东、海南、福建。
1.1.3市场一线人员从北京往返新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏、四川、重庆、云南、贵州、海南可以乘坐飞机；从北京往返福建、广西、广东机票价格在七折以下可以乘坐飞机，如超出7折及以上乘坐飞机，超额部分不予报销。
1.1.4出差人员往返机场、车站，乘坐地铁、公交车票予以报销。订票费原则上不予以报销，经公司领导特批的除外。
1.1.5下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具，并按上级领导的标准报销。
1.1.6符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。
1.1.7票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，不予报销。
1.1.8出差地在北京地区的，原则上后勤管理人员不报销住宿费和伙食补贴。营销公司市场一线人员属地出差的，按标准的1/3报销（含住宿费、伙食补贴和市内交通费）；在北京地区出差，家在外地居住的，按标准报销，其往返远郊区经销商和用户驻地的交通费按标准凭票报销。
1.1.9自驾车: ①单程超过500公里不允许自带车；
②单程500公里以内的，据有效凭据报销出差期间的过路过桥费，报销的总加油费不得超出火车票金额，且北京地区加油票不予报销。
1.1.10卡车、越野、轻客销售公司市场一线人员、集团销售公司军车服务经理回公司开会期间，家不在北京的，开会期间的补助标准按照90元/天/人（包含分公司经理、业务经理）。
1.1.11市场一线人员根据公司安排返家探亲，可根据正常出差标准报销往返交通费：工作人员趁出差之便，事先经相关领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车船费超过出差直线单程车船费部分自理。直线车费按火车快车或特快车票票价计算，符合乘坐硬卧铺条件的，包括硬卧铺票价，轮船按三等舱位票价计算。如绕道车船费少于直线单程车船费，可凭单据按实报销，不享受绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费、市内交通费。
1.1.12市场一线人员驻市场时间安排：
●市场巡回尽量以公司安排的重点工作及重点区域为主，原则上要求每人每月到各一级、二
级网点至少巡回一次，所辖区域业务点多于7个点的，待在每个一级点的时间不得少于2天，二级点不得少于1天，所辖区域业务点少于7个点的，待在每个一级点的时间不得少于3天，二级点不得少于1天。业务点少于5个点的，每月必须至少安排7天时间去市场空白区域开发渠道。
●在新开发的业务点，前三个月内每月所驻时间不得低于一个星期。
●无特殊情况，业务经理必须工作在所驻业务点。
●各市场一线人员根据时间分布安排好手头的工作，确保各项工作正常开展的同时，切实响
应公司网络下沉至地县的要求，做好三类城市的市场管理工作和渠道开发工作。
1.1.13各销售公司市场一线人员出差期间必须每天8：00-11：00用当地固定电话向所属调度员报告行程，调度员须记录报岗人所在的城市、电话和行程，由相关人员统计好后报销售管理部备案以备抽查，并作为差旅报销的依据。
1.2 住宿费
1.2.1住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总裁明确批示后报销；
1.2.2下级必须随同上级领导出差且在同一地点住宿的，导致下级人员住宿费高于标准的，可以按上级领导的标准报销；
1.2.3市场业务人员住宿费发票必须与实际的巡回线路所在地一一对应，方可报销，如集中开